农产品加工项目实施方案

1、吉林方圆科技有限公10司万吨协作饲料生产线附属设施、综合配套建立扩目建实项施方案中国工程治理询问二一年九月目录 HYPERLINK l “_TOC_250014“ 第一章 工程概要1一、工程单位根本状况1二、产品方案及规模2三、工程主要建立内容3四、投资概算和资金筹措3五、效益分析3 HYPERLINK l “_TOC_250013“ 六、单项工程初步设计编制及审批4 HYPERLINK l “_TOC_250012“ 其次章 工程建立方案及投资概算6一、土建工程方案6二、设备方案8三、关心工程及配套工程方案12 HYPERLINK l “_TOC_250011“ 四、其它建立内容13五、财政

2、资金使用方案13 HYPERLINK l “_TOC_250010“ 第三章 工程进度打算14 HYPERLINK l “_TOC_250009“ 一、工程建立工期14二、科技培训14 HYPERLINK l “_TOC_250008“ 三、运行、投产14 HYPERLINK l “_TOC_250007“ 第四章 资金筹措方案16一、投资及资金构成16 HYPERLINK l “_TOC_250006“ 二、工程单位自筹资金方案16 HYPERLINK l “_TOC_250005“ 第五章 工程预期收益17 HYPERLINK l “_TOC_250004“ 一、经济效益17 HYPERL

3、INK l “_TOC_250003“ 二、社会效益17 HYPERLINK l “_TOC_250002“ 第六章 保障措施20一、组织机构20 HYPERLINK l “_TOC_250001“ 二、资金治理21三、机制保障21 HYPERLINK l “_TOC_250000“ 四、科技保障24 PAGE 7第一章 工程概要一、工程单位根本状况1概况工程单位法定名称：吉林方圆农牧科技 企业性质：民营股份制进展历程：吉林方圆农牧科技，成立于 2022 年 9 月，是在原具有二十几年粮食经营阅历的根底上成立的股份下设吉林方圆运输。公司占地面积 68000 平方米。公司于 2022 年末收购原

4、张家屯粮库，在原有固定资产 853 万元的根底上又投资 6600 万元，建立平房仓 2 座共 7200 平方米， 可储粮 2 万吨；建立饲料车间一栋 2120 平方米，上日产 200吨饲料生产线一条；建大米车间一栋 3000 平方米，建日产 200吨的大米加工生产线一条；建烘干塔一座，日烘干玉米 300 吨； 进一步装备粮食运输车队；建与公司经营相配套的变电所、锅炉房、职工宿舍、浴池、办公楼、门卫磅房2843 平方米；打地坪 6 万平方米。局部建立工程已投入使用，其余将如期竣工。企业完全依据公司制现代治理构造，将全部权经于营权分别，责、权、利清楚，有一个团结、向上、奋进的治理层团队。制定了企业

5、长短期进展规划，严格依据现代企业治理模式运行。企业成立了质检部，产品质量堪称一流。企业信誉、竞争力气、抗风险力气在本行业中都有独到之处。主营业务：混合饲料生产销售；粮食收购批发零售；兽药零售。主导产品：全价协作饲料、浓缩饲料、颗粒饲料。人员构造：公司现有职工 500 人，其中有大专以上学历 100人，具有中级以上的专业技术人员 26 人。大多数技术、治理人员都具有十年以上从业阅历、技术稳定、治理严格。公司在董事会的领导下组成八大部门，各部门均配备综合素养较好的经理， 带着公司员工进展有章有序的生产经营。2财务状况截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 11950 万元，其中固定资产 5

6、420 万元，流淌资产 6530 万元，负债总额 6442 万元，全部者权益 5507 万元，销售收入 7836 万元，净利润 87.3 万元，净资产收益率 3%，投资酬劳率 26%,资产负债率 54%。截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 15894 万元，其中固定资产 5420 万元，流淌资产 10475 万元，负债总额 9799 万元，其中流淌负债 9799 万元，全部者权益 6095 万元，销售收入 21030 万元，净利润 588 万元，净资产收益率 13%，投资酬劳率 27%，资产负债率 62%。二、产品方案及规模1产品方案本工程拟利用现有场区进展扩建，公司拟投资建年产协

7、作饲料 10 万吨生产线及附属配套设施。本工程建成后，估量生产协作饲料 10 万吨，其中：全价协作饲料 6 万吨，浓缩饲料 2.5 万吨，颗粒饲料 1.5 万吨。2建立规模建饲料原料储玉米平方仓 2 座，建筑面积 3000 平方米，建地坪 10000 平方米，扩建玉米钢板仓 1 座，建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。三、工程主要建立内容1土建工程建主体工程平房仓 2 座，砼根底，建筑面积为 3000 平方米，地坪 10000 平方米，沙石混凝土建筑。关心工程建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。设备购置本工程拟购设备包括高档协作饲料生产线、玉米钢板仓组装

8、设备、地中衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。四、投资概算和资金筹措1投资概算工程总投资 598 万元，其中：土建投资 330 万元，设备投资 150 万元，其他投资 38 万元，流淌资金 80 万元。2资金筹措资金筹措：工程所需资金 598 万元，其中申请中心财政资金60 万元，地方财政配套资金 36 万元。自筹资金 502 万元。五、效益分析1经济效益本工程建成后年均可实现销售收入 16,619 万元，年均利润总额 187 万元，主要经济指标如下：表 1-1主要经济指标项目单位指标项目单位指标投资总额万元598投资利润率%23.51工程产量万吨10财务净现值万元690销售收入万元16,61

9、9财务内部收益率%31.72%总本钱万元16,411投资回收期年4.10利润总额万元187销售利润率%1.13净利润万元140保本点%79.72税金万元328投资利税率%78.462社会效益直接带动增收：本工程需在当地聘请农夫 70 人，年工资总额约 126 万元。直接带动玉米种植基地 5.9 万亩，按每户 20 亩估算，可直接带动玉米种植基地户 2950 户，按每亩纯收入 200元估算，可直接增加农夫收入 1180 万元。综上所述，本工程可直接带动农户 2985 户，年增收 1247 万元，户均增收 4177 元， 按每户 3.5 人估算，可直接带动 10498 人，人均增收 1193 元。

10、间接带动增收：工程年产协作饲料 10 万吨，可供 35 万头猪年饲用，按每户饲养 10 头估算，可间接带动养殖户 3.5 万户。按养殖户饲养 1 头猪纯收入 50 元估算，户增收 500 元。3.5 万户年增收 1850 万元。按每户 3.5 人估算，可间接带动 12.25 万人， 人均增收 142 元。六、单项工程初步设计编制及审批本工程主要建筑物为饲料原料储玉米平方仓 2 座，建筑面积 3000 平方米，工程单位已托付具有相应资质的设计部门进展初步设计。其次章 工程建立方案及投资概算一、土建工程方案1建立规划和布局本工程为扩建工程，是在原有场区内建立。各区间有严格的隔离、有优化的生产流程，

11、相互连接，以保证取得最正确的生产效率和严格的防疫要求。竖向布置承受平坡式。雨水承受有组织排放方式。场地长方形，南北长，东西窄。原有建筑物主要布置在场区西侧。建建筑物主要安排在场区东侧。自北向南依据安排锅炉房、饲料加工车间、成品库、原料库。建称房布置在南大门西侧。场区主大门设在南侧中部位置，供人员进出、进料等使用。场区道路：在治理生活区与各功能区之间修建砂石路面干道，呈环状路网设置。场区绿化：厂房四周、道路两侧以及空地广种花草树木，美化厂区环境。总平面布置详见附图。 2土建工程内容、标准及用途本工程建饲料原料储玉米平方仓2 座，建筑面积3000 平方米，建地坪 10000 平方米，扩建玉米钢板仓

12、 1 座，建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。本工程建立执行标准如下：中华人民共和国环境保护法国务院第 253 号令建立工程环境保护治理条例DB21/1627-2022辽宁省污水综合排放标准噪声执行 GB12348-2022工业企业厂界噪声标准中的 1 类标准空气质量执行 GB30951996环境空气质量标准地表水执行 GB38382022地表水环境质量标准类标准地下水执行 GB/T1484893地下水标准类水质标准。本工程产品质量执行标准如下：GB/T 5915-1993 仔猪、生长肥育猪协作饲料GB/T 5916-1993 产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡协作饲料GB 13

13、078-2022 饲料卫生标准GB/T 16764-1997 协作饲料企业卫生标准GB/T 16765-1997 颗粒饲料通用技术条件3投资概算本工程建立投资 518 万元，其中：土建投资 330 万元，设备投资 150 万元，其他投资 38 万元。序号工程11.12主要生产车间 建平房仓 2 座附属用房表 2-1土建投资估算表建立单位数量单位造价投资额性质元/平方米万元255建平方米3,000.00850.00255-序号工程建立单位数量单位造价投资额性质元/平方米万元3其他751.2建地坪建平方米10,000.0075.0075合计330具体投资概算详见概算书。二、设备方案 1生产技术方案

14、及工艺流程车间工艺设计承受即可先粉碎后配料也可以先配料后粉碎， 间歇混合和对应混合，微机把握屏上操作、制粒、冷却、分级、烘干等完整的生产工艺，整个工艺包括原料接收系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、成品称重包装系统、除尘关心系统、压缩空气系统、中心集中把握式自动把握系统等。全价协作饲料、浓缩饲料和颗料饲料生产工艺流程图详见图 2-1、图 2-2 和图2-3。玉米豆粕、棉粕、菜粕、糠粕、胚芽粕去杂去铁粉 碎DOGS，蛋白粉，玉米纤维，石粉，磷酸氢钙，称 量油、多维生素、微量元素、盐、赖氨酸、胆碱、植酸酶、蛋氨酸等称重混 合包 装成品入库包装袋120220 吨图 2-1全价协作8饲料生产工艺流

15、程图豆粕、棉粕、菜粕、糠粕、胚芽粕粉 碎DOGS，油，蛋白粉，玉米纤维，石粉，磷酸氢钙，鱼粉、多维生素、微量元素、盐、赖氨酸、胆碱、植酸酶、蛋氨酸等称 量成品入库包装袋称重混合包装50000 吨图 2-2浓缩饲料生产工艺流程图玉米豆粕、棉粕、菜粕、糠粕、胚芽粕去杂去铁粉 碎鱼粉、DOGS，油，蛋白粉，玉米纤维，石粉， 磷酸氢钙，多维生素、微量元素、盐、赖氨酸、胆碱、植酸酶、蛋氨酸等称 量称重混合水造粒烘 干水汽筛漏冷 却筛 分包 装包装袋成品入库30000 吨9图 2-3颗粒饲料生产工艺流程图 PAGE 24清理阶段：生产工人把原料分类从各投料口投入，通过提升、清理和除铁进入待粉碎仓。物料从待

16、粉碎仓进入水滴王粉碎机进展粉碎处理同时脉冲除尘，粉碎后的原料通过提升机进入配料混合系统。配料混合阶段：原料分类进入配料仓群的各仓，经微机把握的配料称按饲料比例称量后进入 SHJ2/4 高效混合王混合机，原料经充分混合与处理后，通过提升机按成品分类分别进入制粒或包装系统等。制粒工序：混匀后的物料经过蒸汽调质后进入牧羊MUZL420T 制粒机制粒，再经过冷却、分级等工序制成成品，通过提升机进入筛分包装系统。成品打包：进入筛分包装系统的颗粒经分级筛筛选， 符合标准要求的进入成品仓经电子打包称自动称重，输送缝包后入库。设备购置方案设备选型：本工程拟购设备包括高档协作饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地中

17、衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。本工程拟购置的主要设备是高档协作饲料生产线，该饲料生产线是从江苏牧羊集团引进的成套饲料生产设备。设备选型承受一系列具有国际先进水平的技术和设备，确保整套生产线工艺设计到达了国内最领先的技术水平。该套生产线承受的先进技术设备有：牧羊先锋水滴式粉碎机、变频喂料器、双层高效混合机、德国原装进口料位器、牧羊最研制开发的同步型带传动的卓越颗粒机、逆流式冷却器、傻瓜式分级筛、粉粒料双用打包秤、头尾覆胶快速提升机、蒸汽锅炉等等。整套生产线设计年产量 15 万吨时产 25 吨。设备清单： 具体购置的设备类型、规格型号、数量、来源等详见表 2-2：增仪器设备购置打算表。表 2

18、-2增仪器设备购置打算表序号设备名称规格型号数量单位11 号提升机TDTG50/281台2塔架2.2米2.2米36米1座3溜管、悬梯15 米2条4缓冲器2个5钢板仓12.814C，2164立方2座61 号刮扳机MS20，15.4 米3条72 号刮扳机MS20，16.4 米2条8手动阀门ZMS2个9电动三通FPB-3-302台10料位器5只11电控柜1个12测温系统4 线 24 点/仓2台13鼓风机4-72NO4.5A4台14仓顶引风机SFG4-44台15通风系统直行风道2套投资概算本工程购置设备投资概算 150 万元。表 2-3增仪器设备投资概算表主要设备150建消防设施及排水设施1700,0

19、00.0070建钢板上料仓一座1300,000.0030改扩建化验检测室一座1150,000.0015购置化验检测器具一套150,000.005平房仓通风设备附属设备合计1717,647.0630-150项目数量单价台、件、套 元/台、件、套投资额万元具体投资概算详见概算书。 三、关心工程及配套工程方案1建立内容建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。2投资概算本工程关心工程及配套工程投资概算 85 万元，其中，建消防井两眼以及地下排水设施投资 70 万元，改扩建质量检验化验室投资 15 万元。序号名称建立性质单位数量投资额万元1建消防井两眼以及地下排水设施改扩建质量检验化验室

20、合 计建平方米170.002建平方米115.0085.00表 2-4关心工程及配套工程投资概算表关心工程及配套工程投资已包含在设备投资中，具体投资概算详见概算书。四、其它建立内容本工程前期工作费按工程费用的 3%估算，前期工作费用总额为 14 万元。具体投资概算详见概算书。五、财政资金使用方案本工程财政资金总额 96 万元，主要用于建平房仓建消防设施及排水设施。2 座和第三章 工程进度打算一、工程建立工期工程建立期为 12 个月，即从 2022 年 10 月至 2022 年 9 月。具体实施进度安排如下：实施预备：2022 年 10 月11 月，主要进展工程实施方案的编制、上报与审批。勘察设计

21、：2022 年 12 月2022 年 1 月，进展土建工程的详勘、施工图设计等。设备定购：2022 年 11 月2022 年 1 月，进展设备定购。土建工程：2022 年 2 月2022 年 6 月，进展主体工程、辅助工程和其他工程施工。设备选购：2022 年 5 月2022 年 7 月，进展设备选购。设备安装、调试：2022 年 7 月2022 年 8 月，依据土建工程进度，进展设备的安装与调试。二、科技培训2022 年 12 月2022 年 3 月，对招入的工人进展上岗前技术培训，分期分批进展。三、运行、投产2022 年 10 月，全部工程建成后，投入运行，进展生产。工程建立进度详见横道图

22、。阶 段前期建立期月份101112123456789实施预备 勘察设计-土建施工-设备选购、安装设备调试-工程验收第四章 资金筹措方案一、投资及资金构成1工程总投资本工程总投资 598 万元，其中：建立投资 518 万元、流淌资金 80 万元。本工程建立投资 518 万元，其中：土建投资 330 万元，设备投资 150 万元，其他投资 38 万元。2资金筹措中心财政补助资金 60 万元；地方配套 36 万元，其中，省级财政配套资金 29 万元，市县级财政配套资金 7 万元；建立单位自筹建立资金 502 万元。二、工程单位自筹资金方案本工程自筹资金 502 万元，其中用于建立投资 422 万元，

23、用于流淌资金投资 80 万元。工程公司吉林方圆农牧科技有限公司，是于 2022 年 9 在原具有二十几年粮食经营阅历的根底上成立的股份。公司占地面积 68000 平方米。截止 2022 年12 月 31 日，总资产 15894 万元，销售收入 21030 万元，完全有力气筹集到自有建立资金和铺底流淌资金。第五章 工程预期收益一、经济效益产品方案及规模：本工程建成后，估量生产协作饲料10万吨， 其中：全价协作饲料6万吨，浓缩饲料2.5万吨，颗粒饲料1.5万吨。本工程建成后年均可实现销售收入 错误!未找到引用源。万元，年均利润总额错误!未找到引用源。万元，主要经济指标如下：表 5-1 主要经济指标

24、项目单位指标项目单位指标投资总额万元598投资利润率%23.51工程产量万吨10财务净现值万元690销售收入万元16,619财务内部收益率%31.72%总本钱万元16,411投资回收期年4.10利润总额万元187销售利润率%1.13净利润万元140保本点%79.72税金万元328投资利税率%78.46二、社会效益一带动农夫增收和产业进展方式及措施1带动农户方式本工程为饲料加工工程，通过建立订单农业，上连种植基地， 下连养殖基地，公司以“公司加基地，基地带农户”的方式运营， 一方面收购种植基地的玉米等饲料原料，另一方面生产的饲料又可直接销售给养殖户，从而确定公司、种植基地和养殖户的利润“双赢”。

25、带动基地措施本工程建成完成后，年需玉米 35400 吨，按亩产 0.6 吨估算， 可直接带动种植基地 5.9 万亩。年产协作饲料 10 万吨，可供 35 万头猪年饲用。带动农户及农夫效果本工程增劳动定员 70 人，按每户 1 人估算，可直接带动70 户。本工程直接带动玉米种植基地 5.9 万亩，按每户 20 亩估算，可直接带动玉米种植户 2950 户。本工程间接带动生猪养殖35 万头，按每户饲养 10 头估算，可间接带动养殖户 3.5 万户。带动就业本工程需在当地聘请农夫 70 人，年工资总额约 126 万元。直接带动玉米种植基地 5.9 万亩，按每户 20 亩估算，可直接带动玉米种植基地户

26、29500 户，按每亩纯收入 200 元估算，可直接增加农夫收入 1180 万元。综上所述，本工程可直接带动农户 2985 户，年增收 1247 万元，户均增收 4177 元，按每户 3.5 人估算， 可直接带动 10448 人，人均增收 1193 元。二带动农夫增收效益工程年产协作饲料 10 万吨，可供 30 万头猪年饲用，按每户饲养 10 头估算，可间接带动养殖户 3.5 万户。按养殖户饲养 1头猪纯收入 50 元估算，户增收 500 元。3.5 万户年增收 1850 万元。按每户 3.5 人估算，可间接带动 12.25 万人，人均增收 142 元。工程的实施，需在当地聘请农夫 70 人，

27、年工资总额约 126 万元。直接带动玉米种植基地 5.9 万亩，按每亩纯收入 200 元估算，可直接增加农夫收入 1180 万元。工程实施后，工程区农夫比非工程区农夫年增收 1247 万元，户均增收 4177 元，人均增收1193 元。第六章 保障措施一、组织机构 1工程建立阶段的组织机构与职能划分组织机构：为保证本工程建立的顺当实施，工程建立期间在辽宁省农业综合开发办公室等有关部门指导下，由民市主管农业的副市长为组长，工程建立单位经理为副组长的工程实施领导小组，负责工程建立期间的组织协调、监视治理。领导小组下设工程建立办公室。职能划分：工程建立期间领导小组负责全面规划，准时决策工程内的各项工

28、程实施，工程招投标和工程监理等，把握工程实施进程，协调有关部门工作，保证工程顺当实施，并负责检查验收工程。领导小组下设工程治理办公室负责日常工作，办公室设在吉林方圆农牧科技。工程实施办公室负责工程建立的具体实施工作，工程资金治理，土建工程与仪器设备的招标，以保证工程建立的顺当进展。办公室下设综合部、工程部和财务部。综合部负责日常综合和协调有关部门工作。工程部负责全面规划，准时决策工程内的各项工程实施，把握工程实施进程，保证工程顺当实施，并负责检查验收工程。财务部负责资金的监视和治理，设资金专用账户，保证专款专用。项 目 领 导 小 组工程实施办公室综合部工程部财务部图 6-1工程建立期组织机构

29、图2工程运行阶段组织机构与职能划分工程建成后的组织治理：由吉林方圆农牧科技牵 头、组建工程经营期领导小组，组织和协调经营期工作，进展人员培训，指导生产和监视。工程经营期领导小组下设技术小组，成员由工程建立单位的技术人员组成。本工程增劳动定员 70 人，全部为工人，治理和技术人员由工程建立单位在现有企业中选派。二、资金治理财政资金主要用于厂房的建立、设备购入及前期费用等。其中:用于前期费用 3 万元，用于土建工程投资 53 万元，用于设备投资 40 万元。工程单位对财政资金设立专用账户进展治理，按月上报资金使用打算，由县农业综合开发办公室监视资金使用。三、机制保障1工程建立期工程建立期，实行领导

30、小组负责制，负责工程建立的全面工作，并监视工程的资金使用和建立进度。工程实施办公室负责工程建立的具体实施工作，工程资金治理，土建工程与仪器设备的招标，以保证工程建立的顺当进展。2工程运营期生产治理：要保持厂区环境的清洁卫生，争取做到生产环境不被污物污染，让员工在干净环境中进展稳定的高效生产； 要认真应用计算机关心治理系统，通过对真实填报的各项记录准时地综合比较，以便糊涂地了解当前现状的水平和形势，找出影响完成各项打算的主要问题；要按标准规格购调符合需要的一切原材料，通过多种信息的准时沟通来避开无意或有意购调不符合需要的各种伪劣原材料；要尽可能降低经营本钱并生产高质量的产品，要以物美价廉和恳切可信为本，开展推广本工程产品的营销工作，为培育可信任的和可持续的品牌产品奠定良好根底。财务治理：制订完备的财务内部治理、会计核算制度和审计制度，通过各项制度的制定、职责的明确及其良好的执行， 使鸡场的内部把握得到进一步的完善。加强财务治理工作，降低非生产性费用，做到增收节支。技术治理：饲料生产