质量管理手册（第二部分）

1、 质量管理手册- PAGE 38 - 经营 管理 综合 其它中药炮制与分装质量验收流程编 号AZLGLBB090105版 次05 通用 衔接 部门 临时编 制汪华珍复 核汪华珍审 批高佑成签 发高佑成日 期2006.12日 期2008.8日 期2009.1日 期2009.1阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理 室执行日期仓库保管员凭签字的中药饮片质量验收卡验收结论收货入库。仓库保管员凭签字的中药饮片质量验收卡验收结论收货入库。开始拟定需要炮制的品种,安排人员炮制加工。分装员凭中药饮片质量验收卡验收结论收货，进行分装。并贴分装标签。报质管员验收。加工完成后,报中药质管员验收。中药质管员

2、确认炮制品的质量后填写中药饮片质量验收卡，签验收结论。如属重加工品种需签“再验收合格”结论。质管员验收后，填制中药饮片质量验收卡并在分装验收栏中签验收结论。如属重分装品种需签“再验收合格”结论。报 损结束中药分装炮制房质管本部中药仓库 经营 管理 综合 其它营销商品质量感知调查评价方法编 号AZLGLBB090106版 次02 通用 衔接 部门 临时编 制汪华珍复 核汪华珍审 批高佑成签 发高佑成日 期2007.05日 期2008.07日 期2009.1日 期2009.1阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理 室执行日期一、目的确保公司自营品种质量，提升自营品种质量感知与性价比。二、范

3、围销售时间达三个月以上的自营品种三、调查评价方法调查模式：数据分析、问卷调查被调查人员：营销员3.3 操作方法：3.3.1数据分析：以连续三个月会员顾客消费自营品种的总销售数据进行统计分析。统计表：品名总消费次数退货次数会员消费人数会员再次消费人数（2次以上）质量投诉次数3.3.2问卷调查：采取问卷调查，调查门店营销员。问卷调查表序号品名类别价格感知外观感知疗效感知偏高适中偏低 好 一般 差 好 一般 差3.4 根据以上两项数据，统计分析营销商品质量评价月报告和质量评价分析表3.4.1质量评价分析表：品名所属类别总消费次数15%退货率10%再次消费率15%价格感知10%外观感知30%疗效感知1

4、0%质量投诉10%质量指数质量评价3.4.2质量评价月报告各项指标分值说明：共7项指标，质量指数综合得分为100分，根据质量指数按类别进行质量分析。3.4.2.1总销售次数（分值15分）：统计方法是以3个月的业务数据，计算出各类别总销售次数的平均值，该商品的总销售次数高于该类别平均值的为“总销售次数高”，可得分15分，反之则为0分；3.4.2.2退货率（分值10分）：退货率每个商品的退货次数/总销售次数的比值，参照各类别退货率平均值，分析每个商品退回比值如小于该类别退货率平均值的为“退货率低”，可得分10分，反之则为0分；3.4.2.3再次消费率（分值15分）：再次消费率每个商品会员再次消费人

5、数（2次以上）/会员消费人数的比值，参照各类别再次消费率的平均值，分析每个商品再次消费比值大于或等于再次消费率平均值为“再次消费率高”，可得分15分，反之则为0分。3.4.2.4价格感知（10分）：根据门店营销员的质量感知问卷调查统计，统计方法：评价票高的票数/参评总票数50%则该项得分为0分；评价偏低的票数/参评总票数50%则该项得分为5分；其他统计票数情况（不符合前述两项票数得分条件的）则该项得分为10分。3.4.2.5外观质量感知（分值30）：根据门店营销员的质量感知问卷调查，统计出每一个商品的外观质量感知差的票数占该商品总票数的比值，再计算各类别的平均比值，分析各个商品外观质量感知差的

6、比值小于该类别平均比值的为“外观质量感知好”，可得分30分，反之则为0分； 3.4.2.6疗效感知（10分）：根据门店营销员的质量感知问卷调查，统计出每一个商品的疗效感知差的票数占该商品总票数的比值，再计算各类别的平均比值，疗效感知差的比值小于该类别平均比值的为“疗效感知好”，可得分10分，反之则为0分；3.4.2.7质量投诉次数（分值10分）：仓库验收员、门店营销员、顾客投诉、职能部门抽检、公司主动送检等渠道发现该商品的质量问题，没有出现一起质量问题投诉的，得分值为“10”。反之则为0分；（ 经营 管理 综合 其它安全用药管理规定编 号AZLGLBB090107版 次02 通用 衔接 部门

7、临时编 制汪华珍复 核汪华珍审 批高佑成签 发高佑成日 期2007.09日 期2008.09日 期2009.1日 期2009.1阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理 室执行日期一、药品销售管理规定1.1目的：确保药品销售质量，安全合理地为消费者提供优质、优价的药品和优良的服务，保障消费者用药安全。1.2适用范围：益丰所属门店1.3内容：1.3.1销售药品首要严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品的性能、用 途、禁忌及注意事项。不得虚假夸大误导消费者。1.3.2销售药品时必须严格按问病卖药的流程操作。销售药品必须详尽向顾客交待注意事项和用药禁忌。1.3.3销售药品时处方要经驻店执业

8、药师（药师）审核后方可调配和销售。非处方药可不必凭处方销售。但如顾客有要求，驻店执业药师（药师）应负责对药品的购买和使用进行指导。1.3.4销售药品时，要征求顾客的意见，首选其指定的药品，没有指定的药品选用替代品时，应核对药品主要成分、含量、用法用量是否一致，不要强行推给顾客，如患者正在服用该药品而没有同种药品要销售替代品时必须叮嘱间隔一段时间后再服用替代品。1.3.5对儿童、老人、孕妇、哺乳期妇女的病人要慎重销售药品，选择安全性大的药品销售，首选其指定药品，不主张销售替代品。1.3.6中西药咨询员在指导顾客用药咨询时，必须严格按问病卖药流程操作，仔细查看病人以往病历病史，如是严重病人（如休克

9、、大出血、明显疼痛部位，严重过敏等急症状况，肿瘤病人等）应建议其去医院检查，不要随便分析病状指导顾客用药。1.3.7销售药品时要现场检查药品外观质量，如过效期、包装污染、能直观药品的性状如片剂有裂片、变色、溶液有渗漏、胶囊有裂开漏粉、栓剂有溶化等状况，确认药品无质量问题后再销售给顾客。1.3.8营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后销售给顾客，并做到三声：招呼声，唱收唱付声，离开道别声；二到手：找零和小票递到顾客手上，药品递到顾客手上。1.4责任考核办法1.4.1门店销售出现一次发错药引起顾客投诉事件，处责任人考核分50分，如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法处理。1.4.2

10、 门店销售出现一次因没有给顾客交待用法，用量导致顾客的投诉事件，处责任人考核分20分，如引起经济赔偿事件，按责任事故处理办法处理。1.4.3门店因过度促销替代品而引起的顾客投诉经济赔偿事件，处责任人考核分50分，当班管理人员20分。如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法1.4.4中西药咨询员因接诊重症患者，妄下诊断结论或建议用药，导致顾客误诊而引起顾客投诉事件，处以责任人考核分50分。如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法1.4.5因销售外包装或性状可直观的有质量问题的药品引起顾客投诉事件，处责任人考核分50分。如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法二 处方药销售管理规定目的：严格处方药品的销售管理

11、，确保处方药品销售的合法性和规范性。适用范围：益丰所属门店内容：1.3.1处方审核人员应是执业药师或具备药师（含药师、中药师）以上技术职称的人员。1.3.2调配处方应严格按照规定的程序进行，必须坚持“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断，以保证配方准确无误。1.3.3有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时经原处方医生更正或重新签字后方可调配和销售，对处方所列药品不得擅自更改和代用。1.3.4一般处方药如顾客不愿留方，可用誊抄的方法进行登记。审方及调配人员应在处方上签字，并留存二年备查。

12、1.3.5销售抗菌类药品时，必须严格审核处方的通用名称或商品名称等内容，并一定要询问顾客是否有过敏史，如青霉素类、头孢类等，按处方和顾客指定的药品销售，如用替代药品必须要征求顾客意见，必须核对药品成分、含量、用法用量是否一致。1.3.6销售注射剂药品时一定要严格凭原处方或病历本销售，认真核对处方，并要顾客在针剂处方誊抄本上签名。对字迹模糊的针剂处方，不能随便猜测，擅自更改处方。销售青霉素类、头孢类等容易引起不良反应的针剂，需叮嘱顾客先要做皮试后再注射。1.3.7处方药调配程序：药师收方审方营业员核价顾客付款营业员调配药师核对 HYPERLINK file:/G:U盘资料培训用的表格处方誊抄表Y

13、F-QR-903-2003-01.doc t _parent 留方誊方并签字发药。1.4责任考核办法1.4.1未销售顾客所持处方的处方药或指定药品而引起顾客投诉事件，处责任人考核分50分，当班管理人员20分。如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法处理。1.4.2调配有配伍禁忌或超剂量的处方的引起顾客投诉事件, 处审方员考核分50分，调配员20分。如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法处理。1.4.3未按程序调配处方的引起顾客投诉事件, 处审方员考核分20分，调配员20分。如引起经济赔偿事件按责任事故处理办法处理。 经营 管理 综合 其它中药质量评比方法编 号AZLGLBB090108版 次02 通

14、用 衔接 部门 临时编 制汪华珍复 核谢惠军审 批高佑成签 发高佑成日 期2007.11日 期2008.09日 期2009.1日 期2009.1阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理 室执行日期一目的准确地掌握中药质量状况，客观反映公司的中药质量在市埸中的地位。二范围 中药本部及各门店三评比方法3.1 取样原则：选取顾客容易从色泽、片形、灰、末、杂五个方面影响中药质量感知的品种，参加中药质量评比，数量在30-50个；3.2 样本来源：同区域本公司门店及有可比性的竞争门店；3.3 采样程序：3.3.1由门管本部组织，以顾客身份从本公司门店及有可比性的竞争门店购买同一样品；3.3.2样品来

15、源做到双盲原则（即样品无规则编号后进行评比）；3.4 评审过程：3.4.1评审人员：聘请专业人士和顾客各3名；342评分项目：专业组从饮片的真伪、片形、色泽、质地、水分、灰、末、杂，顾客组从外观感知进行评审； 3.5 评分规则：专业组项目分三级进行统计：片形、色泽、质地、水分、灰、末、杂为优的计3分，良的计2分，差的计1分，伪品计0分;顾客组项目也分三级统计，优计3分，良计2分，差计1分。3.6 评比结果：3.6.1专业组3.6.1.1分别统计出真伪，片形/色泽/质地/水分/灰/末/杂8方面的单项得分情况及得分率(实际得分/标准得分*100)。3.6.1.2根据单品得分统计总得分情况, 分别计

16、算出本公司总分和竞争对手的总分及差距。3.6.2 非专业组3.6.23.6.2.2根据单品得分统计总得分情况，分别计算出本公司总分和竞争对手的总分及差距。3.6.3 专业组得分率加非专业组得分率即为最终评比分值，分值高者胜出。3.7 根据评审统计表核算评审结果，于下季度月初8日前写出分析报告，如有质量差异须提出整改建议。 经营 管理 综合 其它门店质量管理工作考核办法 编 号AZLGLBB090109版 次02 通用 衔接 部门 临时编 制汪华珍复 核汪华珍审 批高佑成签 发高佑成日 期2007.03日 期2008.09日 期2009.1日 期2009.1阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长

17、级 经理 室执行日期一 目的规范门店质量管理，提高门店质量管理意识。二 适用对象益丰所有已通过GSP认证的直营门店，通过认证两个月内的门店不参与考核。三 考核办法3.1考核周期：每季度进行一次。 3.2评分标准：以门店日常质量管理工作检查考核标准和门店中药质量管理工作考核标准为基础，各占50考核权重。3.3未经营中药配方饮片的门店，以门店日常质量管理工作检查考核标准为考核依据参与考核。3.4评分办法：各门店按总得分排名，根据排名将门店分为甲、乙、丙三个评定等级。分别为甲等占30，乙等占60、丙等占10。门店质管员根据评定分等结果，分别按甲等150%、乙等100%、丙等50%的比例发放标准岗位补

18、贴。3.5当门店之间的总得分出现相同情况时，名次排列按照门店季度内销售完成率的大小确定排名。3.6最终考核得分作为人力综合部每季度给门店的关键计划指标分。四、附检查考核表：门店日常质量管理工作检查考核标准序号条款内容具体要求考核方法标准分1门店应在店堂显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照、GSP认证证书以及与执业人员要求相符的执业证明有药品经营许可证、GSP认证证书且悬挂在营业场所内查看现场，符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1有营业执照且悬挂在营业场所内查看现场，符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负1分。1门店已悬挂与执业人员要求相符的执业证明（店长、质管员、审方员、验

19、收员的照片、职务、资格证）查看现场，符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。22门店应设置质量管理人员负责质量管理工作门店的红头文件收集齐全，应按GSP需要整理归档。应有现任质管员和审方员的红头文件，应留存有关于质量检查的红头文件及公司重要的红头文件等。查看门店收集的红头文件，符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。13质量管理人员负责贯彻执行国家相关的法律、法规、行政规章对于停售或其它不良反应等信息能及时处理或学习并反馈（看质量信息传递单或现场提问关于质管部所发信息。）查看信息传递处理单和质管部关于质量管理方面的邮件。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分14门

20、店对管理制度执行情况应定期检查和考核，并建立记录有质量领导小组成立的会议记录，并和现行人员设置相符合。查看会议记录，符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分25门店质量管理人员应具有药士以上的技术职称或者中专以上药学或相关专业并应取得地市级药品监督管理局上岗证，门店质量管理人员不得兼职质管员资格符合要求，资格证与学历证书复印件及上岗证按要求保存（如果没有资格证可以不提供）查看相关证明文件，有相关证明文件的记正分1分。无相关证明文件的记负分1分16处方审核人员应是执业药师或药师以上的专业技术职称并应取得地市级药品监督管理局上岗证审方员的资格符合要求，资格证、毕业证复印件及上岗证按要求保存

21、查看相关证明文件，留存有资格证、毕业证复印件的，记正分1分。未留存的，记负分1分。1门店有和GSP相适应员工花名册查看门店的员工花名册，符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。17门店营业员应为高中以上文化，如为初中应有五年以上从事药品经历并应取得地市级药品监督管理局上岗证门店员工身份证、学历证书、上岗证复印件收集齐全（质管员、审方员不重复考核）查看门店收集的员工身份证、学历证书、上岗证复印件是否收集齐全。收集齐全的，记正分10分。未收集齐全的，每差一份记负分1分，扣完10分为止。108门店直接接触药品人员每年应进行健康检查，并建立档案门店员工均应取得健康证且健康档案齐全（有体检卡或

22、健康证原件，并要求建立健康档案）已经过期的健康证视同为无健康证查看员工健康档案，健康证或体检表原件健康卡收集齐全的，记正分5分。未收集齐全的，每差一份记负分1分。扣完5分为止。59门店应有与经营规格相适应的营业场所，其面积不少于40平方米营业场所达到要求，门店有租赁合同、平面图复印件（看现场及平面图或租赁合同）查看租赁合同和平面图复印件。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。110门店应环境整洁、无污染物门店进行清洁卫生，能按要求每周做好清洁卫生记录。查看现场及清洁卫生记录。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分211门店应根据需要配置符合药品特性要求的冷藏存放的设备需冷

23、藏的药品均应存放于冰箱中。冷藏柜的温湿度应调节在正常范围之内。冰箱中应按要求配备有温湿度计。门店有待用的干燥剂等查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负2分。2应在规定的时间内记录好冰箱的温湿度记录。温湿度记录表应填写工整、完整，每张记录的涂改不超过2（含）处。查看温湿度记录表。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1能保持冰箱中的存放条件、无明显积水。查看现场。无明显积水的，记正分1分。有明显积水的，记负分1分。112门店应配备完好的衡器以及清洁、卫生的药品调剂工具、包装用品等门店能及时做好计量器具检定工作。到效期应及时对计量器具进行检定。查看计量器具检定合格证。符合

24、要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1计量器具检定后应及时上计量器具检定卡与计量器具管理台帐。查看计量器具检定卡和计量器具管理台帐，并核对计量器具检定合格证。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。213门店验收可简化程序，但应对照实物进行品名、规格、批号、生产厂商、数量的核对，并在凭证签字送货凭证均按要求签名及写好验收结论（每张配送单上都应有验收结论，并且用黑色的水芯笔写。）查看配送单。每张配送单都有验收结论。符合要求的，记正分3分，不符合要求的，记负分3分。3配送单药品与非药品分开整理（随机查某一时段的配送单）查看配送单。符合要求的记正分1分。不符合要求的，记负分1分。

25、114送货凭证保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年配送单整理是按其时间顺序整理，并按要求装订成册保存查看配送单。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。215拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签，并有记录拆零药品有专人负责的会议记录。看会议记录。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1实际操作中有专人负责。查记录，看现场。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。应设置有拆零专柜，并有明显的标识。查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2拆零药品拆零期间应保持原包装及说明书。查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分

26、2分。2拆零药品拆零后能按要求做好相应的拆零记录。填写格式正确、记录应与销售相吻合，并且无涂改现象。查看记录，核对实物。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2拆零后药品能及时还原，陈列在拆零专柜中查看现场。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1该避光的药品能采取相应的避光措。粉针剂不得有裸瓶放置的现象。查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。216陈列药品应按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，类别标签应放置准确，字迹清晰药品无直接接触地面的情况。药品与地面有10厘米的距离。查看现场。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。117对陈列

27、的药品应按月进行检查并记录，发现质量问题要及时处理每月均按要求进行检查，并做好相应的记录。将所有药品检查完，并有记录，不得有涂改的痕迹和空格。查看月查表，核对实物。符合要求的，记正分3分。不符合要求的，记负分3分。3有质量问题能及时填写药品质量复查报告单，并报告给质管部签署意见（查月查中记录的质量问题是否及时写了药品质量复查报告单，并经质管部确认或平时销售中发现的质量问题，是否及时处理，记录是否正确，处理是否及时）,药品质量复查报告单收集齐全，并整理归档。查看药品质量复查报告单。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2配送退回通知单查看相关单椐。符合要求的，记正分1分。不符合要求的

28、，记负分1分。1能做好门店不合格药品一览表查看不合格药品一览表。符合要求的，记正分3分。不符合要求的，记负分3分。3能做好退货药品登记表查看退货药品登记表。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1每月末按要求填写近效期药品报警表和预警表（在电脑中生成或手工填写均可）并保存完好；不得漏报。门店每个月的都应有留存查看近效期报警和预警表，抽查卖场内药品。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。现场发现陈列过期商品，除扣分外每个商品另扣门店第一负责人50元的现金。2门店仓库干净、整洁，药品摆放、陈列整齐（无倒置现象，无杂物，药品无质量问题），并随时关门查看仓库及药品。符合要求的，

29、记正分2分。不符合要求的，记负分2分。218门店应检查药品陈列环境和存放条件是否符合规定要求门店配备有完好的检测陈列环境和存放条件的设备（至少有两台正常的温湿度表），并建立养护设备台帐。查看现场。达到要求的，有养护设备台帐的，记正分2分。未达到要求的，记负分2分。2每天按要求做好卖场温湿度记录与养护设备使用记录（在规定的时间段做好记录，不得有涂改的痕迹。）查看温湿度记录和养护设备记录。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2能按要求做好陈列与存放条件检查情况表（质管员检查记录）查看陈列与存放条件检查情况表。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分119销售药品要严格遵守有关

30、法律、法规和制度，正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项有分月培训计划。关于质量方面培训每人每年不得少于16学时，计划应合理。查看分月培训计划。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1计划中的月份当月进行培训安排。查看培训计划，核对实际培训时间。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1培训有员工培训登记目录。查看培训登记目录。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1培训有员工培训登记表，并且填写符合要求。查看培训登记表。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1组织有考试，有考试成绩汇总表并填写完整。查看考试成绩汇总表。符合要求的，记正分1分。不

31、符合要求的，记负分1分。1培训后填写有培训总结表查看培训总结表。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1门店培训有个人培训教育档案表（应根据培训情况进行填写）查看个人培训教育档案。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分1对培训应按要求进行归档（应有分月培训、每月的培训安排，资料、员工培训登记表、试卷、有考试的应有考试成绩汇总表、培训总结表等资料）查看培训档案。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。220销售药品时，处方要经执业药师或具有药师以上职称的人员审核后方可调配和销售能做好抗菌药物的销售工作，并收集原处方（应有相关人员签名）或做好处方销售登记表 。查看处

32、方誊抄记录，不得超计量，核对实物。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。221处方审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方保存备查审方员、调配员均按要求在处方上签名查看处方。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2处方、处方誊抄表按要求整理归档保存两年。（按照时间顺序整理，存放于专门的地方）查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。222无医师开具的处方，不得销售处方药每三十天之内门店必须收集有5张原处方并有相关人员签名查看原处方。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。223应按照国家有关药品不良反应报告制度的规定和企业相关制度，注

33、意收集由本门店售出药品的不良反应情况。门店应有不良反应报告表，能按要求上报，并按要求保存索取不良反应报告表。有不良反应报告表的，记正分1分。否则记负分1分。124药品拆零销售使用的工具、包装袋应清洁和卫生，出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期、门店名称等内容。门店拆零工具配备齐全。（查拆零药品的盛具、镊子、一次性手套、棉球、酒精、剪刀），拆零工具、药袋清洁干净整洁。查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。225门店应在零售场所内提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。驻店药师能做好相应的顾客咨询记录，记录符合要求。每个月不得少于四份。查看原处方。查看咨询记录

34、。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2夜间售药应按要求做好夜间售药记录，记录符合要求。不得有非药品，不得涂改。查看夜间售药记录。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。126门店应在营业店堂明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见薄。店堂内明示服务公约、监督电话和设置顾客意见薄。查看现场。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1顾客意见台配备有笔且干净。对顾客意见均已经进行处理。查看现场。符合要求的，记正分2分。不符合要求的，记负分2分。2根据需要配有缺货登记表，并配有电话记录。查看缺货登记表和电话记录。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1

35、27门店内进行的广告宣传，应符合国家有关规定店堂广告符合要求，应有批文。能按要求做好店堂广告一览表。查看现场。符合要求的，记正分1分。不符合要求的，记负分1分。1门店中药质量管理工作检查考核标准一、文字记录部分序号条款内容具体要求检查方法扣分情况101中药饮片装斗前应进行质量复核并有记录。装斗复核记录应真实，填写完整。检查中药饮片装斗质量复核表及其相关资料，不符合要求的，扣3分。102做好相应的临方炮制记录和炮制设备清洁记录临方炮制记录和炮制设备清洁记录应填写真实，完整，及时。且与处方誊抄相符。查看中药临方炮制记录表和处方誊抄表，不符合要求的，扣2分。103中药处方的誊抄应规范、及时处方誊抄表

36、应书并签名完整。抽查20张处方誊抄表，不符合要求的，每张处方扣2分，扣完10分为止。104门店应作好中药月查记录月查记录应遵循“3-3-4”的原则填写完整。每张月查表上的涂改现象不超过2处。抽查门店药品质量检查记录表一本，不符合要求的，扣3分。105门店应做好中药验收工作验收后验收员应在配送单上签字。将药品和非药品的单据分开，整理到位并按月成册。查看中药商品配送单，不符合要求的，扣5分。106门店应有拆零记录拆零记录应填写工整、完整、并与处方和销量无出入。抽查2个中药拆零品种，核对药品拆零顾客确认表与实物，不符合要求的，扣3分。107每个中药品种都应有分装标签或合格证。同一药斗内不得有不同批号

37、的分装标签或合格证。（包装未开封的除外）查看101条抽查的品种，无合格证或分装标签的每例扣2分，扣完20分为止。108标签要写正名正字药品标签要根据药典和其它相关权威资料书写正名正字。发现一例非正名正字标签扣1分。109门店仓库里的药品要码放整齐门店仓库里的药品应经常清理，码放整齐，并不得有生活用品或其他杂物混放。查看仓库，不符合要求的，扣2分110不得调配有配伍禁忌的处方所调配过的处方应无配伍禁忌、无超剂量及其他禁忌等请况。查看处方誊抄表和原处方，不符合要求的，每例扣5分，扣完20分为止111门店要有顾客确认记录，顾客确认记录要尽量填写工整，完整。1个工作日无顾客确认记录的视为无顾客确认记录

38、。顾客确认记录应按照日期顺序依次填写，字迹尽量工整，填写尽量完整。每次调配（单味药除外）均应有顾客确认记录。查看顾客确认记录，核对处方誊抄表和原有顾客确认记录的记正处方等资料，无顾客确认记录，或不符合要求的，扣3分。112待售商品应有相对应的标价签展示柜、玻璃柜的待售商品应有标价签查看现场，不符合要求的，每例扣1分，扣完5分为止。113相关资料，用具等，不得放入贴有标签的药斗内。不得将GSP相关资料或其它书籍、资料，中药袋，钉书机等用具，甚至水果零食放在贴有标签的药斗内。查看现场，不符合要求的，扣3分114中药区不得放置茶杯、雨伞、饭盆等与营业无关的生活用品。中药区不得放置前述生活用品。查看现

39、场，不符合要求的，扣3分115门店应对质量信息进行收集与学习。门店应对公司下发的与商品质量有关的邮件、通知、文件等组织学习，并建立相关记录。查看培训记录中是否有公司下发的相关资料的学习记录，并现场提问员工。未组织学习的，每例记负5分，扣完20分为止。二、现场质量检查部分条款内容具体要求检查方法扣分情况201药品不得生虫、生霉待售药品应加强养护保管，不得生虫、发霉。验收时发现的生虫、发霉的品种应以电话或邮件的方式向质管本部或中药本部报告，不报告的一经发现，视为在门店生虫、发霉（下同）。现场随机抽查100个易生虫、发霉品种，有生虫或发霉现象的，每个品种扣5分。同一品种即生虫又发霉的，不重复扣。202药品不得有蛀洞待售药品应加强养护保管,不得产生蛀洞。如发现存活虫体，与201条不重复考核。201条抽查的品种,有蛀洞的,每个有蛀洞品种扣3分203药品水分应符合要求待售药品应干燥，不得有过湿现象。如有201条所述情形，不重复考核。201条抽查的品种，有过于湿润的每个品种扣3分204药品不得溢出斗外斗内药品不得溢出斗外，药斗斗格内应无药品。201条抽查的品种，有溢斗现象的，每个溢斗斗格扣3分