企业所得税年度纳税申报表操作办法

1、 SUBJECT * MERGEFORMAT 易财税企业财税服务系统2010年度企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册 版本： DOCPROPERTY 版本 * MERGEFORMAT 目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc257813905 1.客户端软件简介 PAGEREF _Toc257813905 h 3 HYPERLINK l _Toc257813906 2.客户端软件安装 PAGEREF _Toc257813906 h 3 HYPERLINK l _Toc257813907 2.1软件的获得 PAGEREF _Toc257813907 h 3 HY

2、PERLINK l _Toc257813908 2.2安装注意事项 PAGEREF _Toc257813908 h 3 HYPERLINK l _Toc257813909 2.3软件安装步骤 PAGEREF _Toc257813909 h 4 HYPERLINK l _Toc257813910 3.首次使用软件设置 PAGEREF _Toc257813910 h 7 HYPERLINK l _Toc257813911 3.1登录系统 PAGEREF _Toc257813911 h 7 HYPERLINK l _Toc257813912 3.2工作主界面操作 PAGEREF _Toc257813

3、912 h 8 HYPERLINK l _Toc257813913 4.办税（2010年度企业所得税年度申报表A类） PAGEREF _Toc257813913 h 10 HYPERLINK l _Toc257813914 4.1功能概述 PAGEREF _Toc257813914 h 10 HYPERLINK l _Toc257813915 4.2申报治理主界面 PAGEREF _Toc257813915 h 11 HYPERLINK l _Toc257813916 4.3创建申报表 PAGEREF _Toc257813916 h 12 HYPERLINK l _Toc257813917 4

4、.4填表顺序 PAGEREF _Toc257813917 h 22 HYPERLINK l _Toc257813918 4.5 联网申报 PAGEREF _Toc257813918 h 23 HYPERLINK l _Toc257813919 4.6 导出申报文件 PAGEREF _Toc257813919 h 23 HYPERLINK l _Toc257813920 4.7 打印申报表 PAGEREF _Toc257813920 h 26 HYPERLINK l _Toc257813921 4.8系统备份 PAGEREF _Toc257813921 h 26 HYPERLINK l _Toc

5、257813922 5.常见问题 PAGEREF _Toc257813922 h 31 HYPERLINK l _Toc257813923 6.求助方式 PAGEREF _Toc257813923 h 31 HYPERLINK l _Toc257813924 7.导航 PAGEREF _Toc257813924 h 32客户端软件简介本系统提供了完善的与税局核心系统交互的能力。通过对本系统的使用，能够完成纳税人从信息初始化，到报表填写、申报等一系列操作。此外，本系统还提供了完善的支持性的功能。包括用户治理、选项设置、在线升级、系统配置。客户端软件安装软件的获得请登录省局网站-办税指南-下载中心

6、-税务软件-下载客户端软件HYPERLINK /download/omni-service/install/易财税.企业财税服务系统3.0-Setup(互联网企业纳税人专用).rar2010年度企业所得税年度申报表A类客户端（纳税人专用）。安装注意事项安装之前请先确认您的操作系统配置符合“客户端软件环境配置”中所列出的要求，否则可能会导致客户端无法正常安装与使用。客户端系统安装过程中，请不要运行其他程序，同时按提示进行安装；假如安装程序过程中，系统提示错误，且错误信息中有忽略或者跃过按钮，请你直接按这些按钮接着安装，安装后一般可不能阻碍程序的运行；假如程序重复出现错误，无法接着进行安装或者系统

7、提示的错误您无法理解和解决，请咨询相关人员；假如您的计算机安装有太多的其他软件，这些软件有可能导致您的计算机系统的混乱，从而导致本软件无法安装或者运行。系统配置要求：具体配置支持配置建议配置CPUPentium（586）/133以上P3 1.0G以上硬盘50M以上可用空间8G以上可用空间内存256M以上1G以上显示器800*600、256色模式或者更高1024*768、真彩32位软件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)上网设备56K以上Modem、ADSL、其它宽带ADSL或其它宽带软件安装步骤首先解压差不多下载到本地的客户端软件安装程序压

8、缩包。双击图标安装企业财税服务平台软件；出现以下界面，点击“OK”；依照提示，点击“下一步”接着安装； 扫瞄许可证协议，点击“我同意”；6）不要更改安装位置，按照默认路径安装。点击“安装”； 7）系统自动安装软件；8）安装完毕，点击“完成”。 首次使用软件设置登录系统安装好的客户端系统，会在您的桌面上建立图标，双击运行，出现如下界面：用户名填入登陆到办税大厅的纳税人识不号和密码。按需求选择登陆功能。勾选“记住我的密码”，在下次登录就不用重复输入密码，直接点击“登录”按钮即刻；勾选“自动为我登录”，双击后能够直接进入工作主界面；“离线登录”能够在无网络的情况下进行登录。工作主界面操作点击登录，弹

9、出工作主界面如下图：快捷菜单栏项目栏LOGO及文件菜单栏快捷菜单栏项目栏LOGO及文件菜单栏LOGO及文件菜单栏位于界面最上方，那个地点要紧显示用户差不多信息、在线状态及系统菜单；点击菜单，能够看到以下界面。 项目栏位于界面的左侧，是系统所有功能的入口，包括办税、服务、导航。快捷菜单栏位于界面的左侧，是对项目栏各功能模块的展开。办税（2010年度企业所得税年度申报表A类）4.1功能概述在工作主界面点击按钮，能够看到以下界面：1）“报表填写”栏能够进行企业所得税年度申报；2）“企业账号”，可通过点击“企业账号治理”，进入查看或者修改企业信息；3）白色底色的文本框是能够填写的，蓝色底色则无法填写。

10、注意： 1、用户初次登录，系统会自动联网下载企业信息，无需用户手动猎取。2、您对企业帐号治理里的信息修改将会阻碍系统生成报表的类型，请依照企业实际情况进行操作。3、企业所得税年度申报栏的信息以在新建报表中带出的信息为准。4.2申报治理主界面点击，进入到企业所得税申报界面：报表栏菜单栏报表栏菜单栏菜单栏此处能够新建报表、编辑报表、删除报表以及导入报表。新建报表：能够创建一张新的报表。编辑报表：能够对已创建的报表进行修改。导入报表：系统中默认报表申报成功后不能再修改，假如纳税需要变更申报表，要已申报成功的申报表数据导出，再通过“导入报表”功能将数据导入后再修改，最后将修改好的报表导出,存盘带到税局

11、前台进行申报。报表栏企业创建了申报表，则在那个地点以列表形式展现。4.3创建申报表点击菜单栏上的，系统会弹出创建税务申报表向导。设置业务所属起止时期,点击“下一步”注:“年度申报表”的所属时期为申报年度的1月1号到12月31号，如申报2010年度，所属时期为2010-01-01至2010-12-313）系统提示设置业务属性，此处显示的信息与企业帐号治理里面所设置的信息一致，请确认纳税人信息是否正确，并设置好各项业务属性，点击“完成”。注：假如发觉系统带出的企业信息与你实际的信息不一致，请先与税收治理员确认并修正数据后，才接着填写申报表。系统将依照用户设定的企业信息给出包括主表和附表的“企业所得

12、税年度纳税申报表”，功能菜单讲明：设置：用户在报表差不多创建成功后发觉企业信息或税种信息设置有误需要修改的，能够通过此处进行修改。操作方法与新建企业信息之手工录入相同。修改完后，用户能够选择将修改后的信息保存到企业初始数据或保存到报表，选择后者表示只针对当前报表有效。注意：每次修改后系统都会依照新的信息重新创建申报表。导入：能够将从财务系统导出的文件或申报XML文件直接通过此处导入到系统，就不需要再手工进行填写报表了。导出：能够选择将差不多保存后的报表导出包含申报报盘文件、Excel（单张表、多张表、全部表）文件。打印：能够选择打印单张报表、多张报表或全部报表。重置：将报表恢复至上一次保存时的

13、状态。保存：将对报表的修改保存到本地数据库。联网申报：将填写正确的申报表提交到税局显示表单的行号与列标区域：选择是否显示表单的行号与列标，如设为显示，用户可通过调整表单中的行高与列宽来显示较窄的列以便打印。改变窗口布局：有三种布局方式，用户可依照自己的喜好进行设定。下图是系统默认布局点击，可更换到第二种布局方式。再次点击，可切换到第三种布局方式。查找数据：能够搜索表格中的任一数据。点击，系统会弹出搜索界面，输入要查找的内容后，设定相应的搜索条件，点击“查找全部”按钮。点击查找出来的其中一条数据，系统将自动定位到搜索结果的单元格，并用绿色边框框住。主表：点击下拉箭头后在弹出的菜单中能够选择任一表

14、单打开。填表讲明：用户能够单击报表和左侧菜单之间的 按钮，隐藏左菜单，增大报表显示区域，等需要时再展开。按Ctrl+N能够从当前表单切换到下一表单，按Ctrl+M能够切换到第一个或最后一个表单。单击输入框，会在页面下方填表指南栏里面显示该行数据填写计算讲明。系统会依照财务规则自动对用户填写的数据进行逻辑检验，如存在疑点的话，会在报表下方报表审核栏里显示，只有报表检验通过才能够进行申报操作。点击列表中的任一一条疑点，系统将自动跳转到该疑点所在报表，并用红色虚线框显示疑点所在项。如疑点讲明较长，您还能够双击讲明文字，展开详细讲明窗口进行查看。附表六中，如需要输入国家或地区，单击表格框，在弹出的对话

15、框中进行选择即可，也能够在查找栏中输入国家或地区的名称或代码进行快速查找。附表六和附表十一采纳了动态表格模式，如用户需要在系统默认表单的基础上增加或删除行，能够任意选择以下两种方法中的一种进行操作。先选择一处表格框，然后点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择增加行，即可增加一行。还可点击菜单栏中的“操作”按钮，在弹出的菜单中选择所需要增加的行即可。（此处菜单显示的内容将依照不同表格而有所不同）主附表中，灰色底纹部分不可编辑，白色能够编辑想返回到上一次保存状态能够点击，确认表单无误能够点击 ，该报表将保存在本地，能够修改、删除该报表。假如关闭了申报表界面，请你在申报治理主界面中，选择你之前创建的报表记

16、录，然后点击，就能够回到申报表填写界面。4.4填表顺序“一般企业”的填表顺序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主动填报，其余行次可依照逻辑关系计算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表六，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可依照逻辑关系计算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可依照逻辑关系计算得出）、第34至42行（第40行可依照逻辑关系计算得出，其余行次依照历史数据填报）。金融企业的填表顺序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主动填报，其余行次可依照逻辑关系计算得出）

17、，附表十一，附表五第132行、第39行，附表六，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可依照逻辑关系计算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至33行（可依照逻辑关系计算得出）、第34至42行（第40行可依照逻辑关系计算得出，其余行次依照历史数据填报）。“事业社团”的填表顺序附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8行需主动填报，其余行次可依照逻辑关系计算得出），附表十一，附表五第132行、第39行，附表七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可依照逻辑关系计算得出）、附表五第3338行、第4047行，主表第27至

18、33行（可依照逻辑关系计算得出）、第34至42行（第40行可依照逻辑关系计算得出，其余行次依照历史数据填报）。4.5 联网申报1）点击“联网申报”；2）确认保存后，系统即发送请求，请稍等片刻。4）系统会提示您申报成功，点击“关闭”即可。申报成功后，该申报表不能再修改，如需修改，需导出申报文件，再导入报表的方式进行复制修改。4.6 导出申报文件报表填写完毕并保存之后，假如您不通过客户端提交申报表，能够将报表生成申报报盘文件，将该文件带到所属税局前台进行申报就能够了。点击“导出”按钮，在弹出的菜单中选择“申报报盘文件”。系统弹出保存文件窗口，请选择一个文件夹用于保存报盘文件。点击“保存”按钮后，请

19、稍候片刻，直到系统提示导出成功。接下来您就能够将该申报报盘文件拷贝到软盘或U盘带到税局进行申报了。注意：导出申报报盘文件时，系统会自动生成文件名，请不要修改。5）能够通过“导出功能”导出EXCEL格式的表单，能够选择单张、多张或全部表单导出。如图：6）您也能够通过导入导出功能来进行多个企业的申报，实例：在一个客户端内要申报A、B两个企业的所得税，首先进行A企业的申报，由于更换企业账号进入系统会自动删除之前的申报表，因此报表填写提交成功后要通过导出功能，导出XML格式的申报报盘文件（文件名用默认的不能修改）。接着再申报B类企业的，纳税人以后需要查看A企业的申报数据就在客户端内导入之前导出的XML

20、申报报盘文件就能够了。4.7 打印申报表对保存的报表，假如想打印能够点击“打印”按钮，能够选择打印单张报表、多张报表或全部报表。4.8系统备份系统备份内容包括：备份数据和恢复数据。通过备份数据和恢复数据，将系统数据备份到一个安全地点，能够出现意外的时候快速恢复系统，我们推举你使用专门的文件服务器或者是安全的移动介质（例如USB存储设备）不要把备份文件保存在本机上（如图）。（1）备份数据进入“备份数据”界面，如下图：点击按钮，将所有系统数据备份到指定位置。 （2）恢复数据点击“恢复数据”后，系统弹出对话框（如下图），用之前备份文件的数据替换当前系统数据。点击“打开”，系统弹出提示，点击“”系统提示“企业表单数据恢复成功”。5.常见问题申