生产安全管理检查考核表(表一)

1、 5/5施工现场安全生产检查表(表一)工程名称： 附件4-1序号评价项目评价内容扣分标准说明应得分数扣减分数实得分数一安全管理机构及人员保障（10分）安全生产领导小组及网络1.没有建立安全生产领导小组，扣5分；项目经理未担任组长，扣3分；小组成员不全，每少一人扣1分；安全生产领导小组未开展活动，扣 13分。2.安全生产管理网络未涵盖项目责任人员或作业队班组长，每人扣1分；网络图未上墙或未及时更新，扣2分。1.安全生产管理办法规定：项目部应成立安全生产领导小组，项目经理任组长，生产经理、 安全总监等副职领导任副组长，项目各职能部门负责人（或专业工长）、分包单位负责人任小组成员。安全生产领导小组每

2、周组织一次安全检查，至少每月召开一次小组会议，分析安全运行状态并制定改进措施，评比、考核分包安全业绩，并按规定对事故单位和责任人实施责任追究。2.安全生产管理网络应涵盖项目管理层、分包单位管理层和作业班组三个层面，每个层面要横向到边，不留死角和真空，要落实到具体人。5安全管理机构、人员1.未任命项目安全负责人，扣3分。2.未按照工程规模足额配备专职安全管理人员，每少一人扣2分。3.分包单位未按要求配备安全管理人员，每少一人扣1分。1.项目部有安全负责人的任命文件，安全负责人的待遇有别于其他安全员。2.安全生产管理办法规定：机电安装项目配备专职安全员，5 千万元以下的工程不少于 1 人；5 千万

3、以上 1 亿元以下的工程不少于 2 人；1 亿元以上的工程不少于 3 人，并按专业配备（以合同总额为准,收尾项目除外）。3. 安全生产管理办法规定：劳务分包配备专职安全员，施工人员 50 人以下的至少 1 人，50 人以上 200 人以下 的至少 2 人，200 人以上的至少 3 人，并不得少于施工人员总数的 5。5二安全管理制度保障（15分）责任制1.没有建立安全生产责任制，扣5分；责任制不健全，每缺一岗扣2分。2.未对各层级、各岗位管理人员进行书面交底的，或被交底人不在岗，每人扣2分。3.未定期对管理人员进行考核的，扣25分。1.项目部应建立各岗位的安全生产责任制，可参照公司建二安装通20

4、1566号文件。2.项目部就安全生产责任制逐级向相关责任人进行交底，交底人和被交底人签字。不违反规定和生产实际的前提下，一人兼多岗时，被交底人均应在这些岗位的责任制交底书上签字。3.项目部每月应对各岗位的安全生产责任制落实情况进行考核，考核应与岗位职责和项目安全管理目标相结合，考核结果与薪酬挂钩。未考核的扣5分，部分岗位未考核的酌情扣减分。5制度及活动落实1.未建立各项安全管理制度，每缺一项扣2分；制度未经项目经理签发的，每缺一项扣1分。2.项目部未留存纸质版公司安全管理制度的，每缺一项扣2分。3.各类安全管理制度无操作性、未落实，每发现一项扣3分4.公司下发文件要求开展的各类活动，未落实，无

5、记录。每缺一项扣2分。1.项目部应建立的基本制度：教育制度、检查制度、奖罚细则、验收制度、费用投入制度、安全技术管理制度、例会制度、分包单位安全管理制度、旁站监督制度、应急救援预案等。2.项目部应留存公司、分公司安全管理制度，作为制订项目制度的依据。3.项目部应保留过程管理痕迹，并且与制度规定一致。4.项目部应保留公司下发的各项文件，并根据文件要求开展相应的活动，留存文字和影像记录，主要包括：停、复工前检查、安全教育月、安全生产月（包括知识竞赛）、冬、雨季施工措施、其他专项活动等。10三安全策划（10分）危险源辨识风险评价1.未对项目进行危险源识别、风险评价，扣5分；内容与项目实际不符，扣3分

6、。2.未针对危险源进行每月辨识更新，扣2。3.未在库房，加工场等地公示重要危险源，扣2分。4.未按规定对重要危险源实行分级管理并每月统计上报，扣2分。1.项目开工前，对项目进行危险源辨识和风险评价，编制危险源台帐和重要危险源清单，作为职业健康安全策划书编制依据。2.每月初，根据月度施工计划，辨识更新本月危险源，形成月度危险源台帐和重要危险源清单。3.在项目有条件的位置设置月度重要危险源公示牌，例如库房、加工场等。公示牌内容包括：分部分项工程名称、重要危险源名称、可能导致的事故类型、控制措施和责任人。4.根据生产安全重要危险源分级管理办法对项目重要危险源进行管控，并提前上报。5职业健康安全策划1

7、.无适用法律法规、规范、标准清单，或安全员对标准规范不熟悉，扣2分。2.未制定项目职业健康安全生产管理控制目标。扣3分。不全面、无针对性，扣12分。3.未编制项目职业健康安全管理策划书，扣5分；不全面、无针对性，扣25分。4.策划书编制审核程序不符合规定，扣3分。1.项目部应建立法律法规、标准规范清单，并及时更新，安全员对现行安全标准规范应掌握。2.根据业主、总包的要求，结合本单位的意愿，制订项目的职业健康、安全管理目标。3.至少在项目开工一个月内完成项目职业健康安全管理策划书的并编制审批工作，根据项目特点进行策划，内容包括：目标指标、安全管理组织及职责、安全管理制度、风险分析与控制措施、安全

8、费用投入计划、创优策划等内容。4.项目职业健康安全管理策划书有公司或分公司组织组织编制，项目部参与编制，工程、技术、质量、安全、合约、人力、财务等部门审核，分管生产的领导批准后实施。5四安全教育培训（10分）持证上岗1.项目经理未持有安全生产考核合格证书、专职安全管理人员持有安全生产考核合格证书C。每发现一个扣2分2.分包单位专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书C。每发现一个扣2分3.特种作业人员未持特种作业操作证上岗作业，证件未复审。每发现一个扣2分 1.项目经理持B证（未取得注册建造师的项目经理暂时可以取C证）、专职安全员持C证。2.分包单位安全员持C证。3.特种作业人员持特种作

9、业操作证。4.安全考核合格证有效期3年，特种作业人员操作证有效期3年。5培训计划1.未制定年度教育培训计划，内容覆盖不全面，或未编制实施时间。扣3分2.未对全体人员进行安全培训，或培训学时不满足要求。每发现一人不符合扣2分3.未对作业工人进行入场三级安全教育，记录不全面，有代签迹象。每发现一人不符合扣2分4.未每天组织召开班前讲话活动，内容无针对性，签字代签每发现一次扣2分1.项目部要制订年度培训计划，包括全体管理人员培训计划、工人入场培训、定期安全培训计划、季节性安全培训计划、节后复工培训计划、特种作业人员安全培训计划等。2.管理人预案安全培训每年至少一次，不少于20学时；新员工入场安全教育

10、培训不少于30学时；工人定期（年内）安全培训不少于20学时。3.工人入场三级教育必须本人接受教育本人签字，教育记录最好与有标识的可穿戴物品发放相结合，以达到“未教育，不能进入施工现场”的目的。5五安全生产监督检查与沟通（20分）安全检查及记录1.项目经理未落实领导带班生产，检查无记录，发现一次扣3分。2.未组织每周安全检查，未保存记录。每发现一次扣3分。记录不全面，每发现一次扣12分。3.专职安全员未按规定每日巡查,未填写巡检日志。扣3分4.未开展缺陷统计分析。扣2分5.未依据旁站监督实施细则编制监督计划。扣2分6.旁站监督计划未落实或没有保留监督记录。扣2分1.项目经理每月现场带班生产的时间

11、不得少于本月施工时间的80%。2.项目部至少每周组织一次由项目经理带队，安全生产领导小组成员参加的安全检查。检查记录内容包括：检查时间、检查内容、发现问题、整改要求、检查人签字、被检查人签字。3.专职安全员按照（专业、区域）分工，每天对现场巡检，并有巡检记录。4.项目安全部（或安全员）定期对缺陷进行分析：分布情况、原因、制订措施。5.旁站实施计划包括：接受旁站监督工作名称、旁站时间、责任人、旁站位置。6.旁站监督记录由责任工程师填写，可以制作表格，也可以在施工日志中反映。10隐患整改及通报1.未检查过程中发现的隐患未按照要求整改。每发现一项扣3分。2.未对隐患整改结果进行复查，每发现一次扣2分

12、1.整改记录与检查记录中提出的问题相对应。能现场整改的，立即整改；不能马上整改完的，要有整改通知单，遵循“三定”原则。2.整改通知单上的每项整改要求都必须复查，复检合格后方可关闭。5安全例会1.未依据现场例会制度定期召开项目安全生产例会，扣5分。2.项目经理未参加例会，例会参会人员签字不全或代签，扣2分。3.安全例会应对检查结果进行总结和通报，分析安全运行状态并制定改进措施，评比、考核分包安全业绩，每缺一项内容扣2分。1.现场安全生产例会至少每月召开一次，可与生产例会同时开。2.例会由项目经理组织，安全生产领导小组成员参加，会议签到中至少有这些人。3.例会内容：近期检查情况和缺陷分析、安全管理

13、措施、分包队伍的安全业绩评比、重大隐患的处罚结果5六安全生产基础要素管理体系（15分）安全技术措施管理1.未配备适用的安全技术标准、规范和操作规程的。每发现一项扣1分（机具设备操作规程、高处作业、有限空间等）。2.危险性较大的分部分项工程 未按要求编制专项方案，扣5分3.专项施工方案中未明确安全技术措施或缺乏针对性。每发现一项扣2分4.未对作业人员进行分部分项的安全技术交底、交底人不正确，被交底人代签，扣3分。1.配备的安全标准规范：安全检查标准、施工用电标准、 建筑机械使用规范、起重吊装规范等；操作规程：机械设备操作规程、各工种操作规程。2.我公司可能涉及的危大工程：非常规吊装、采用起重机械

14、安装、钢结构、网架和索膜结构安装工程，需要论证的：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程、跨度大于36m及以上的钢结构安装工程、跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。3.专项施工方案应针对项目实际情况，避免规章制度、规范条款的罗列。4.责任工程师负责安全技术交底，安全员参加交底，并在记录上签字。5劳动防护用品管理1.未为从作人员提供合格的劳动保护用品，未建立发放台帐。扣4分2.未对安全防护用品实行进场验收并保留记录，劳保用品不合格。每发现一个项扣1分1.项目部要主导特种劳动防护用品的采购和发

15、放工作，采购可以由物资部，但验收和发放必须通过安全部。进场工人接受教育考核合格后，领用劳动防护用品，进场作业。2.特种劳动防护用品检验：外观检验；生产许可证（有效期）；产品合格证；安全鉴定证；安全防护标志。（三证一标志）5分包单位1.分包单位资质证书与承接内容不相符，安全生产许可证过期。每发现一个单位扣2分。2.没有与分包单位签订分包工程安全管理协议书，或协议书中未明示双方责任及分包安全目标指标。扣2分3.未建立分包单位安全业绩档案，未组织考核。扣3分4.未建立并实施安全评比等激励制度。扣3分1.分包单位应有劳务施工资质，合同额不能超过注册资本金5倍，安全生产许可证应在有效期年（有效期3年）。

16、2.公司出台了分包工程安全管理协议书（范本），各单位参照执行。3.根据公司分包单位安全管理办法建立分包单位安全业绩档案。4、安全评比：分包单位的评比和个人的评比。5七应急管理和事故报告（10分）应急救援1.未编制各种专项应急预案（临电/防护/高处坠落/消防/中毒等），审批程序不合规。每缺一项扣3分；2.应急小组分工不明确，责任未落实到个人，无应急预案交底签字。扣3分3.各专项应急预案未向作业人员公示。扣3分。4.未配备应急救援器材。扣2分5.未组织或参与应急演练。扣2分1.项目部集合现场实际情况和总包的应急预案，编制现场处置方案。2.应急小组：现场处置组、应急救援组、家属接待组、危机公关组。3

17、.专项预案公示的方式可以是阅读后签字，也可以是张贴公示。4.应急器材包括：医药箱、担架、灭火器、消毒液、照明灯、雨鞋、雨衣、结缘手套、车辆等。5.主要参与总包单位组织的演练。总包未组织，项目部可以对重要的应急预案自主演练。5事故报告、处理1.未建立生产安全事故报告与处理的管理程序。扣5分2.管理程序内容与法规及企业管理制度不符。扣3分3.未及时报告事故或虚报瞒报事故。每一项扣5分4.未按照规定或结案处罚要求对责任人进行处理。每一项扣5分5.未对事故及职业病采取预防措施。扣3分。1.项目部应该建立施工报告和处理的管理程序，包括：上报程序、调查程序和处理程序。2.管理程序内容与安全管理办法的规定应一致，B级以上事故30分钟内上报到公司，一小时内事故快报单报到分公司、公司。C级以下事故由项目部组织调查。3. 瞒报或虚报事故是指在安全检查中发现项目曾经发生B级以上事故未上报或4. 调查要分清责任，对事故责任人进行处理，教育本人，警示他人。5.职业病预防措施：电焊作业、喷涂作业、高温作业等5八资金保障（10分）资金投入1.未编制年度安全生产资金投入计划。扣4分。2.资金投入计划未满足规定标准。扣3分。3.未建立资金投入台帐。扣5分。4.未办理对作业人员的意外伤害保险。扣4分。5.分包合同安全费用未单列，未实行考核支付。扣3分。1.资金投