XXX会计师事务所全过程跟踪审计工作方案_第1页
XXX会计师事务所全过程跟踪审计工作方案_第2页
XXX会计师事务所全过程跟踪审计工作方案_第3页
XXX会计师事务所全过程跟踪审计工作方案_第4页
XXX会计师事务所全过程跟踪审计工作方案_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 计 全过程跟踪审计工作方案 事 XXX 全审 根师事工结 行竣报 号计 源程工以本 一、计的目的程核工)降 价目法性。二、计范围立结程务审 三、计程序第一段项目初1、目内要计 签定2、方所单3、本程目、招、情分甲 理况织、情 情4、项用工立 、目工批 、5、投的6、织核7、算8现行行 理向提告9计工进段 程。第二段建设期审计1程和行 算核设工核 清审2位关现实 施施造3后表托目员由师位意歧 。人单合通4、致定 工章据出工 告5商排询计发 提见进算。6、计问提议第三段工程竣结算审和财务工决审核1交程完审 开工工程期 最程审2工完开务 算此计必。3位财算计 全后入决序4、工具单计程手全是家 。程

2、控控否、 行程预成是此 程中的是 合设监经行 目金进 使规移挪金 问目济工付预 、信务款 查济行的 明有的工付“ 结款况 供合情实垫对的合、 定,实有因合无。理的实。款的实。目报书、法 算据规是手 工面产、 是付,是合 是等 资投等是手 内实否无问 的配留是合工完具审求 对现结律具 核审项说审 核该情;单 定内报程,建四、计工作重的行关的行 算工要分批 控算款、控 等五、计策略及员组成过计按分工 计程点分的特和审工册 师等,阶算 务会计组进 算计个对部 审或图要制 理核对制制 小需方体作 计况,发要 类根性纳被 有提案计讨被进在计发 决实。程具间问点 沟应通通子 方题确计审 认六、要工作内(一

3、投资计划核1、金到不因 2、占程行3资理资 投4本的分 动险制的以 5、际源际和, 批内是计投 成方项。(二投资核算核1、批置2、门将报核3算地核算 会核对概在 据进4按进算算 反整内单满 要5、外单算6、结计否和, 整。7对的摊合 计。8迁是用否 管制划支 用否法(三招投标与同管理审核1、否标标 、关是2、件审监否; 底有批分,行开工合法 定3、招标程4、设全同 质。5、定或的质、 拨、修是合 工要与、相6方的同定 进7设理签是规 合8理对备合 行监9中等的是 管及备(四工程物资审核1、材、品产、 办手2、整对进核3单地设工 项行。4的方理摊 理5、购合超支6物点期盘 是盘否细点7、盘资意理

4、 计准。8、产出同9索理合反 时对的。(五项目组织理审核1、人成。2、人织工理 3息是资及完确分述因 的4位明现 否价管程5资是 单资时否料 文同。(六建安工程算造价核工程实定价 理用件版准 建预行。1、目纸2位关现实 定位围对的 建情员3计程的要工 图计及程书 其计送的否 算否必工要 计。料与或 。4额考价查程 选规否否错 定。5、费相基标6和事事计 增材增图期 失生证一审 变的更符签 法设理符同 更的合及逻 与目的核签 所须经审补 变均核有大 高题计合体 量7中款工 否审每次单 8材是价经 质设参量比 认合9、行备对否。 以设组项在 50 以的其招 程核(七竣工决算表的审是决审了审 作对的

5、充审 。以1、算的(1文资 概 资”内。(2竣明依和 据况2、设概情(1各道际(2资的析影 (3实成(4有查原种 和的定资(5项的概 提概情3、本(1比要筑结 超较工(2设运保情 (3待列分(4其列4、用计查定筑安 按和逐需备 不 他产具定 查房物积算 整单(2工生移 规手的体抽 有账问无括式 金土(4交资5、程概形核程程尾需,留有 容6、金(1现行其金金 查盘无 资如材,因(3存有提库 等(4往核务查、 设权不题7、入(1建有于的 入,收入纳入合 8家和具定(1实法。(2实项和(3托设监与程单投无门 (5需内七、审单位主提供的料(一分1、目可报文2、目的;3、目 )算修)资4、目计筹款 5、目控6、目报7、目财告8、目、9、目对目表目表位度位款购位款关(二分1地设划工 2、迁3、理设批4、程和综书5、标、中;6、包购理协7、工 全)集与 8、更计单审 9、织术;程装;电算用整的程证探平;、程算盖编章 计料材证位设)供 目结位复质费 位复质费 位复质费 目、及文 关八、计工作进及时间排计及进计。 分: 年 X 月 , 本审实将和 审行通务商 安时制作集

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论