体系运行表格汇编资料

1、公司体系运行记录清单序记录表格名称记录表格编号号1文件处置单CX03-01-012文件更改任务书CX03-01-023文件销毁记录CX03-01-034环境因素调查表CX03-03-015环境因素清单CX03-03-026重要环境因素清单CX03-03-037危险源辨识与风险评价调查表CX03-04-018危险源风险评价表CX03-04-029重大危险源清单CX03-04-0310环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求CX03-05-01清单11人力资源需求计划表CX05-01-0112设备购置计划表CX06-01-0113二 00年度机械设备大修理计划申报表CX06-01-0214二 00

2、年机械设备大修理计划完成情况季度CX06-01-03报表15工器具台帐CX06-01-0416施工器具明细汇总表CX06-01-0517机械设备使用、维修报表CX06-01-0618机械设备修理记录CX06-01-0719机械设备运转记录表CX06-01-0820施工机械设备完好率利用率统计报表CX06-01-0921机械设备使用、维修台帐CX06-01-1022公司设备明细表CX06-01-1123二 00年度机械设备保养计划申报表CX06-01-1224机械设备保养记录CX06-01-1325施工机具报检报验清单CX06-01-1426招标文件评审记录CX07-01-0127投标文件评审记

3、录CX07-01-0228合同评审记录CX07-01-0329A 类材料合格供方准入审批表CX08-01-0130A 类材料合格供方期间管理考核表CX08-01-0231供方评价记录表CX08-01-0332合格供方选定表CX08-01-0433产品需用 ( 采购 ) 计划CX08-01-0534设备材料采购计划CX08-01-0635产品到货验证记录CX08-01-0736管（线）材入库验收记录CX08-01-0837紧急放行物资审批表CX08-01-0938紧急放行物资停用通知单CX08-01-1039在库产品台帐CX08-03-0140产品发放台帐CX08-03-0241产品出库单CX0

4、8-03-0342产品盘点表CX08-03-0443顾客提供产品问题报告单CX08-07-0144施工过程控制表CX10-01-0145特殊过程控制要求表CX10-01-0246特殊过程设备认可报告CX10-01-0347特殊过程作业人员资格认可报告CX10-01-0448抄表记录CX10-02-0149建筑施工场界噪声测量记录CX10-02-0250环保检查记录表CX10-02-0351固体废物处理登记表CX10-02-0452应急准备与响应报告书CX10-04-0153分部分项工程质量控制点表CX11-01-0154质量问题整改通知单CX11-01-0255质量检查台帐CX11-01-03

5、56例外放行记录CX11-01-0457检验批划分明细表CX11-01-0558不合格品报告CX11-03-0159工程质量事故报告单CX11-03-0260不符合通知单CX11-05-0161公司员工伤亡事故调查报告书CX11-06-0162环境污染事故事件报告书CX11-07-0163管理体系审核计划表CX12-01-0164管理体系审核记录表CX12-01-0265不符合项报告CX12-01-0366会议签到表CX12-01-0467管理体系审核报告CX12-01-0568顾客满意度问卷调查表CX12-02-0169顾客满意度计算表CX12-02-0270环境管理绩效监测和测量记录CX1

6、2-03-0171合规性评价表CX12-05-0172协商与沟通记录表CX13-02-0173管理评审实施计划CX13-04-0174管理评审记录CX13-04-0275纠正措施表CX13-05-0176预防措施表CX13-06-01文件处置单CX03-01-01文号收文编号来文日期性质份 数拟办领导批示经办人处理结果文件销毁记录CX03-01-03文件名称文件编号数量批准人销毁人批准日期销毁日期监销人销毁情况文件更改任务书编号：CX03-01-02文件名称文件编号更改原因：更改后的适用范围：更改前的内容：更改后的内容（或要求）：（可另附）更改执行人审核批准环境因素调查表填写单位：编号：CX0

7、3-03-01分项工是是序环境因程/ 活环境排放数频环境时状责任否否号素分类动点 /因素去向量次影响态态部门受守工位控法审核人：编制人：年月日环境因素清单填写单位：编号：CX03-03-02序ABCDE资源能源类排放类是否为重要环分项工程 /活动点环境因素Z=A号值值值值值Z=A* （B+C+D+E ）境因素（ B+C+D ）1234567891011121314151617审核人：编制人：年月 日重要环境因素清单填写单位：编号：CX03-03-03序分项工程 / 活时态状态管理方式环境因素环境影响号动点/ 工位批准人审核人编制人批准日期审核日期编制日期危险源辨识与风险评价调查表填写单位：专业

8、项目：CX03-04-01序作业活动危险源可能导致的事故涉及相关方作业条件备注号现有控制措施LECD审核人：编制人：年月日危险源风险评价表填写单位：专业项目 :CX03-04-02序号危险源可能导致的事故作业条件风险备注作业活动E C D现有控制措施L级别审核人：编制人：年月日注：危险源属性用“”表示，其他则应简要填写危险性名称及属性。组织部门（人员）：重大危险源清单CX03-04-03序重大危险源作业活动重大风险致因控制措施备注号批准人审核人编制人批准日期审核日期编制日期环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求清单CX03-05-01序标准号 /文件号 /名称适用条款实施日期备注号发布令号人

9、力资源需求计划表CX-05-01-01需求单位需求岗位、人数及起止时间：岗 位能 力标准劳 动人 事部 门提 供的 人员 名单参与确认人员意见及签名：对 上述 人员 资格 确认 意见购置计 划表CX06-01-01序设备名称规格型号推荐厂家购置时间数量单位预计购置金注号备额123456789101112131415合计填报单位：审核人：填报人：填报日期：年月日年度机械设备大修理计划申报表CX06-01-02序设备编号设备名称设备型号拟安排预计修理使用单位委托修理单位备注号（季度）金额（元）填报单位：审核人：填报人：填报日期：年月日年机械设备大修理计划完成情况季度报表填报单位（公章）：填报日期：

10、年月日填报人：CX06-01-03序设备编号设备名称设备型号大修理起止日期修理费用有否号验收情况备注（元）计划工器具台帐CX06-01-04工器具编号规格工器具名称型号制造厂名称原值摊销记录摊销次数摊销时间摊销金额累计摊销账面净值第一次摊销第二次摊销第三次摊销发放（借用、退还）记录日期发放借用归还单位签名备注填报单位：填报人：填报日期：年月日施工器具明细汇总表填报单位；填报日期；填报人：CX06-01-05序到货日是否管理办法使用单名称规格型号制造厂净值发借位或责备注编号期原值号摊销放用任人机械设 备 使用、维修报表单位：年月CX06-01-06序月序月名称规格地保运行台时名称规格地保运行台时

11、企业编号企业编号号点修本月累计号点修本月累计1122133144155166177188199201021填表人：机械设备修理记录CX06-01-07设 备 编设 备 名起 修 日完 工 日修 理 类修 理 工修 理 原承 修 单检 验 人号称期期别时因主 修 人位主要修理内容更换主要配件性试能运精转度结果存在问题填报单位：填报人：填报日期：机械设备运转记录表机械设备名称台时（公里）日使用单位起止时间期及工作内容25262728293031123456789101112131415161718192021222324合计工作工作台时台时（公里）上月累计运转CX06-01-08编号年月共计运转完

12、成产量台时（公里）计量单位停工原因产 量完好率利用率操作人：施工机械设备完好率、利用率统计报表填报单位：年月日CX06-01-09序单数本期本期完好本期利用率本期设备设备名称规格型号日历完好率实作实作备注企业编号位量%操作者号台日数台日数%台日数台班数状况12345678910111213141516单位负责人：统计员：机械设备使用、维修 台 帐单位：季度CX06-01-10序企业内部设备名称月份月份月份及地保运行台时地保运行台时地保运行台时号统一编号规格型号点修点修点修本月累计本月累计本月累计123456789101112填表人：中国化学工程第十六建设公司设备明细表CX06-01-11序设备

13、编设备规单数出厂出厂调入启用年年折设备名称设备型号制造厂名原值净值旧号号格位量编号日期日期日期限率%12345678910111213单位主管：审核：财务：编制：年月日年度机械设备保养计划申报表CX06-01-12拟安排保保序养养使用单位设备编号设备名称设备型号（季保养单位保养内容备注号类级度）别别填报单位：审核人：填报人：填报日期：年月日机械设备保养记录CX06-01-13设 备 编设 备 名起 保 日完 工 日保 养 类保 养 工保 养 原保 养 单验 收 人号称期期别时因保 养 人位主要保养内容更换主要配件性试能运转精结度果存在问题填报单位：审核人：填报人：填报日期：年月日施工机具报检报

14、验清单CX06-01-14编制单位：年月日序施工机具名称规格型号单数量进场日期检查（检测）验收情检查（检测）结果备注号位况招标文件评审记录CX07-01-01招标文件名称：业主：评审单位 :评审地点评审日期参与评审人员：评审内容 : 对招标文件中的工期、质量、资金要求，本单位的资质、劳力、施工机械等能否满足该项目作出具体评审：评审意见：主管领导签字：年月日投标文件评审记录CX07-01-02投标文件名称 :业主 :评审单位：评审地点 :评审时间 :参与评审人员 :评审内容 : 对投标文件是否响应招标文件中的所有条款，施工方案 / 施工技术组织措施、质量控制措施、安全环境措施的可行性，公司对该项

15、目的附加要求，投标报价的准确性、合理性等作出具体评审评审意见：主管领导签字：年月日合同评审记录CX07-01-03合同名称 :评审单位 :评审地点 :评审时间 :参与评审部门 :评审内容 : 双方当事人的权利义务、合同工期、工程质量职业健康安全 / 环境的要求是否明确，合同价款的计算依据，结算方式是否明确，与招投标文件不一致的要求是否解决等作出具体评审：评审内容 : 对投标文件是否响应招标文件中的所有条款，施工方案 / 施工技术组织措施、质量控制措施、安全环境措施的可行性，公司对该项目的附加要求，投标报价的准确性、合理性等作出具体评审评审意见：主管领导签字：年月日中国化学工程第十六建设公司合格

16、供方准入审批表：CX08-01-01供方名称开户银行供方地址帐号法人代表注册资金联系人经营方式电话电话企业性质供货范围公司拟用其供货范围：供方企业能力概述：公司准入理由：施工经理意见：审批：审核：制表：注：没有提供三证营业执照、税务登记证、机构代码证的机构将不会获批。中国化学工程第十六建设公司合格供方期间管理考核表CX08-01-02供方供货填表名称范围日期序考垓内容考核部门得号总分评分标准（签名）分1产品质量30不合格 5分/次，退货更换2 分/次。评得分不得低于 15 分。2产品价格25同类部分价格最低为满分，依次扣减 4 分，最低不得低于 12 分。供方对产品的现场服务、质量回访、对产品

17、质3服务情况15量问题的处理态度和及时性，与项目现场的业余合格关系等。4履约情况10延期交货 2 分/次，影响项目总工期 5 分/天。5生产能力或经10合同执行、廉政公约执行情况。非自主出产产营能力品占 40%者 0 分。6其它10供方的准入证书或相关资质证失效没有及时办理的，各项均扣 2 分。合计100考核结论：1由业务经办部门提出，半年后是否继续期间管理？是否2由业务经办部门提出，一年后是否申请加入十六化建是否公司二级资源市场？3设备材料部采购中心提出，该供方期间管理合格否？同意不同意其他相关方意见公司其他系统意见：批准：审核：编制供方评价记录表CX08-01-03供方企业名称地址电话企业

18、所有制性质行业及主管部门资质国有、集体、个体、股份经营范围业绩信誉序主要产品规格型号参考价格质量、安全、环境情况号工商执照号码联系人姓名供方法人代表电话填 表 人日期年月日附注：. 供方资料力求详尽，可附供方的：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业资信等级证书、生产许可证、质量体系认证书、安全环境体系认证证书、产品质量合格证书、优质产品证书、易燃易爆化学品消防安全许可证、消防产品质量认可证等文书的复印件。. 供方的业绩，要求文字介绍，如其产品曾用于哪些重大工程，质量、安全、环境情况反映如何，其产品的先进性、可靠性、环保性，实际效果如何等等。. 供方的信誉，要求文字说明， 如其是否遵守国家

19、法律法规， 企业资信程度和商业履约能力如何，有无违规历史等等。合格供方选定表CX08-01-04工程名称分部分项名称设备材料名称规格、型号序单出厂供方企业名称运杂费到货地点备注号位价格选定供方名称：选定主要理由：施工经理：施工部门：供应部门：年月日年月日年月日CX 08-01-05中国化学工程第十六建设公司公司项目部材料需用 ( 采购 ) 计划工程名称：单位工程：分部分项工程：编制单位：编制日期：年月日签名栏需用单位主管项目经理审核人工程部供应部编制人姓名/ 日期收货人姓名：联系电话：日期：材料需用 ( 采购 ) 计划CX08-01-05序计量计划需单价（元）产品名称型号规格材质技术标准数量用

20、时间合同中标备 注号单位本地价价备注： 1、本表一式二份，使用单位、公司设备材料部各一份；2、请将扫描件与电子版同时通过OA流程发出。编制单位：编制人：编制时间：设备 / 材料采购计划单编号：CX08-01-06使用单位联系人联系电话到货时间计划人联系电话采购人联系电话经销单位名称：联系人联系电话采购（合同号）：采购主要设备（材料）设备材料名称规格型号计量单计划单价实际单实际总数量（元）价（元）价（元）位总价合计（元）采购计划“附件”份数以上设备（材料）属于建设项目， ( )已报采购计划( )增补采购计划申请采购方式： ( )从公司合格供货商中采购验货设备材料部( )从优选的供货商中采购验货意

21、见( )委托项目部当地采购验货( )经过公司集中招标采购验货设备材料部分管副主任签名：年月日设备材料部分管主任签名：年月日分管领导意见签名：主管领签名：年月日导意见月日年公司评标领导组长签名：年小组组长意见月日公司招标领导组长签名：年小组组长意见月日备注： 1、本表一式三份，使用单位、公司设备材料部、公司财务部各存一份，凭此表到财务部请款报帐。 2、采购计划“附件”可另外用。 3、经过批准未进行招标程序的采购执行单表意见栏省略。产品 到货验证记录项目名称：CX08-01-07序产品名称规格型号材质技术标准计量数量检验状态供货单位其他到货日期单位应收实收号施工经理：审核：记录人：时间：年月日管

22、（线）材入库验收 记 录第页CX08-01-08年规格技术计量应实收证件检验备注月日物资名称材质单位收长度 单重总重号码供货单位型号标准状态紧急放行物资审批表CX08-01- 09需用单工程名称位单位工程名称分部分项工程名称物资名称规格型号材质技术标准计量单位数量紧急放行理由和使用的详细部位：申请人签字：年月日质量安全部门审核意见总工程师审批意见签字：年月日年月日放行标识型式：标签标牌生产厂家：保管员签字：年月日紧急放行物资停用通知单CX08-01-10使用单位工程名称单位工程名称分部分项工程名称物资名称规格型号材质技术标准计量单位数量生产厂家使用详细部位：放行标识型式：申请人姓名放行日期年月

23、日在库产品台帐CX08-03-01产品类别：年月日库房类别：序入库日期批产品名规格型材技术标计数量质量证安全环境备注年 月日供货单位量件号次称号质准证件及编（预计用途等）及编号单供应主管：计划员：保管员：产品类别：序 发放日期号年月日产品发放台帐CX08-03-02年月日库房类别：批产品名规格型材技术标计数量质量证安全环境用途（单位工程 /使用单位量件分部工程 / 分项工次称号质准证件及编单及编号程名称）供应主管：计划员：保管员：产品出库单序出库日期批产品名规格型材技术标计数量质量证安全环境使用领用人号年 月 日次称号质准量件证件及编单位签名单及编号号CX08-03-03用途（单位 / 分部

24、/ 分项工程名称）供应主管：计划员：保管员：产品盘点表CX08-03-04库房类别：盘点时间：年月日序规格型材技术标计质量证安全环境账存实盘盘盘盈、盘亏原因产品名称量件存盈亏号号质准证件及编数量单及编号数数数供应主管：计划员：保管员：盘点人：顾客提供产品问题报告单CX08-07-01工程名称单位工程名分部分项工程名产品名称规格型号材质技术标准计量单位数量其它上述产品发生如下问题：、进货验收时（施工过程中）发现：A、丢失B、损坏C、不符合设计（规定）要求。、2、施工生产过程中发现质量缺陷，工程（制造）无法继续进行。3、接此报告后请速：、给予补充。、给予更换。、派人现场复验后处理。、顾客代表：监理

25、单位：施工单位：年月年月日年月日日、施工过程控制表单位工程：分部工程：编制日期：年月日CX10-01-01分项 / 子分项 / 检验批（工序）过程作业指导计划作业实际作业过程记录编号开始完成开始完成技术交底体系运行产品记其过程名称类别书编号时间时间时间时间记录编号记录编号录编号它审批：审核：编制：、特殊过程控制要求表编号：CX10-01-02单位工程：分部 / 分项工程：特殊过程：特殊工艺参数要求工艺要求：设备要求：物资要求：人员要求：环境及安全保证要求：监控方法：工程部主任：年月日评定：质检员：项目总工程师 / 技术负责人：年月日年月日特殊过程设备认可报告CX10-01-03特殊过程名称：编

26、号：序号设备名称数量规格型号及性能参数参加评审人员：评审意见：项目总工程师 / 技术负责人：日期：顾客代表：日期：特殊过程作业人员资格认可报告CX10-01-04特殊过程名称：编号：序号姓 名工种性别 / 年龄技术技能资格等级及证书编号参加评审人员：评审意见：项目总工程师 / 技术负责人：日期：顾客代表：日期：抄表记录单位：CX10-02-01用 户安装地点（表）制造厂表基数倍率编号抄表时间本月抄表月实走数季度累计抄表员年度累计建筑施工场界噪声测量记录（CX10-02-02）项目经理部：年月日工程名称：地点：时分至时分测量仪器型号：测点气象条件：测量人：等效连续A声级建筑施工场地示意图建筑施工

27、场地及边界线、测点位置备注：环保检查记录表单位：CX10-02-03序期检查内容存在问题整改责任人及验证人及日检查人备注号整改措施验证结论固体废物处理登记表（ CX10-02-04）单位 :填表人 :固体废物名称数 量存放地点处置日期处置结果备注应急准备与响应报告书CX10-04-01单位区域地点事件发时间生日期事件分类（打）：（）噪声（ ）粉尘（ ）固体废弃物（ ）污水排放（ ）资源能源（ ）光污染（ ）危险化学品泄露事件描述：事件原因：后果：采取措施：报告人单位 / 部门负责人分部（分项）工程质量控制点表CX11-01-01工程项目名称：编号：序号控制点控制等级质量问题整改通知单工程项目名

28、称：神华宁煤400 万吨 / 年煤炭间接液化项目编号： CX11-01-02受检单位：施工队编号SH-001单位工程名称 ( 部位 ) ：1#热处理炉质量问题描述：炉门焊接变形，附赛洋工程联络书质量问题处理措施：炉门梁矫正。整改完成要求时间2012年 11月23 日前（炉门吊装前）签发人姓名魏本飞时间2012年11月22日接受人姓名时间年月日验证情况：验证人：验证日期：年月日质量检查台帐工程项目名称：填报单位：编 号： CX11-01-03序检查质量问题整改参加检号日期存在质量问题整改效果验证情况通知单编号查人员填报单位负责人填报人年月日例外放行记录工程项目名称：编 号： CX11-01-04

29、产品名称施工单位批准人放行时间放行原因描述放行产品标识标识记录放行产品记录：记录人：年月日放行产品质量检验：检验部门检验人检验时间验证：验证人：年月日检验批划分明细表CX11-01-05工程项目名称：单位工程名称：序号分部工程分项工程检验批名称备注不合格品报告编号：CX11-03-01单位工程名称分项分部工程名称不合格品名称责任单位不合格品描述：质检员：日期：质检站站长：日期：评审和处置意见：质检站长：日期：施工经理：日期：验证：验证人：日期：工程质量事故报告单年季度填表单位 ( 盖章 ):CX11-03-02序号事故时间发生单位建设项目工程名称及地点事故分析损失金额类别等级简要说明（元）注：

30、本表由项目质检站填报；无事故发生，在“顺号”栏内填“0”上报。填报单位负责人：填报人：年月日不符合通知单CX11-05-01责任纠正管理部门部门不符合事实描述：检查人：年月日责任部门确认：负责人：年月日公司员工伤亡事故调查报告书CX11-06-01单位（项目）名称：事故发生时间：年月日时分事故发生地点：事故原因：伤亡人员情况：性年文化用工安全教伤害部位伤害程度备注姓名龄程度工种育情况别形式本次事故经济损失：事故详细经过：事故原因分析：预防事故重复发生的措施：事故责任分析和对责任者的处置意见：附件：事故现场照片伤亡者照片技术鉴定资料参加调查人员：负责人：制表人：制表日期：年月日环境污染事故事件报

31、告书CX11-07-01环境污染发生地环境污染发生时间责任单位受害单位初报续报处理结果报告报告形式受理机构联系电话：备注：化学工程第十六建设公司管理体系审核计划表受审核方：编号：CX12-01-01审核范围中国审核依据审核组成员审核日程安排日期时间审核活动备注：审核组长：管理者代表：（签字）年月日（签字）年月日中国化学工程第十六建设公司管理体系审核记录表审核编号：检查表号：CX12-01-02（）（）中国化学工程第十六建设公司不符合项报告CX12-01-03受审核方发生地点不符合事实：报告编号陪同人员不符合：公司管理体系手册条款号：公司程序文件条款号：公司管理制度：条款号：不符合程度：严重一般年月日对整改计划的要求：日内报整改计划制定纠正措施计划实施纠正实施整改计划时间：日内完成。验证方法：对整改措施计划的可行性进行评价；对证实性资料进行书面验证；对整改计划的有效性进行现场验证。受审区域代表审核员审核组长整改措施计划的可行性评价：第一次 可行重新制定第二次 可行审议人员日期审议人员日期实施纠正措施计划的验证：本次验整改行动有效已封闭；证人员日期整改计划已实施；下次验有效性下次审核时确认；证人员日期整改行