农产品开发公司质量管理办法

1、文件编号： A1-2007吉林省扶余县三川农产品开发有限责任公司A12007质 量 管 理 体 系 手 册第一版受 控 编 制：办公室审 核：肖林 批 准：裴晓佳 分发号：2007年9月25 日公布 2007年10月1日实施法人代表： 赵树军治理者代表： 肖林地址：吉林省扶余县三骏乡 电话： 邮编： 传真： 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187645478 公布令 PAGEREF _Toc187645478 h 4 HYPERLINK l _Toc187645479 治理者代表任命书 PAGEREF _Toc187645479 h 4 HYPERLIN

2、K l _Toc187645480 企 业 简 介 PAGEREF _Toc187645480 h 5 HYPERLINK l _Toc187645481 组织机构图 PAGEREF _Toc187645481 h 5 HYPERLINK l _Toc187645482 质量治理体系职能分配表 PAGEREF _Toc187645482 h 6 HYPERLINK l _Toc187645483 质量方针 PAGEREF _Toc187645483 h 7 HYPERLINK l _Toc187645484 1范围 PAGEREF _Toc187645484 h 8 HYPERLINK l _

3、Toc187645485 1.1 总 则 PAGEREF _Toc187645485 h 8 HYPERLINK l _Toc187645486 1.2 应 用 PAGEREF _Toc187645486 h 8 HYPERLINK l _Toc187645487 2、引用标准 PAGEREF _Toc187645487 h 8 HYPERLINK l _Toc187645488 4、质量治理体系 PAGEREF _Toc187645488 h 9 HYPERLINK l _Toc187645489 4.1 总要求 PAGEREF _Toc187645489 h 9 HYPERLINK l _

4、Toc187645490 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc187645490 h 9 HYPERLINK l _Toc187645491 4.2.1 总则 PAGEREF _Toc187645491 h 9 HYPERLINK l _Toc187645492 4.2.2 质量手册 PAGEREF _Toc187645492 h 9 HYPERLINK l _Toc187645493 4.2.3文件操纵程序 PAGEREF _Toc187645493 h 10 HYPERLINK l _Toc187645494 4.2.4记录操纵程序 PAGEREF _Toc187645494 h 1

5、2 HYPERLINK l _Toc187645495 5、治理职责 PAGEREF _Toc187645495 h 13 HYPERLINK l _Toc187645496 5.1 治理承诺 PAGEREF _Toc187645496 h 13 HYPERLINK l _Toc187645497 5.2 以顾客为关注焦点 PAGEREF _Toc187645497 h 13 HYPERLINK l _Toc187645498 5.3 质量方针 PAGEREF _Toc187645498 h 13 HYPERLINK l _Toc187645499 5.4 策划 PAGEREF _Toc187

6、645499 h 14 HYPERLINK l _Toc187645500 5.4.1 质量目标， PAGEREF _Toc187645500 h 14 HYPERLINK l _Toc187645501 5.4.2 质量治理体系策划 PAGEREF _Toc187645501 h 14 HYPERLINK l _Toc187645502 5.5 职责、权限和沟通 PAGEREF _Toc187645502 h 14 HYPERLINK l _Toc187645503 5.5.1 职责和权限 PAGEREF _Toc187645503 h 14 HYPERLINK l _Toc18764550

7、4 5.5.3 内部沟通 PAGEREF _Toc187645504 h 15 HYPERLINK l _Toc187645505 5.6 治理评审 PAGEREF _Toc187645505 h 16 HYPERLINK l _Toc187645506 6、资源治理 PAGEREF _Toc187645506 h 17 HYPERLINK l _Toc187645507 6.1 资源提供 PAGEREF _Toc187645507 h 17 HYPERLINK l _Toc187645508 6.2 人力资源 PAGEREF _Toc187645508 h 17 HYPERLINK l _T

8、oc187645509 6.3 基础设施 PAGEREF _Toc187645509 h 17 HYPERLINK l _Toc187645510 6.4 工作环境 PAGEREF _Toc187645510 h 18 HYPERLINK l _Toc187645511 7、产品实现 PAGEREF _Toc187645511 h 18 HYPERLINK l _Toc187645512 7.1 产品实现与运行操纵的策划 PAGEREF _Toc187645512 h 18 HYPERLINK l _Toc187645513 产品质量策划书 PAGEREF _Toc187645513 h 18

9、 HYPERLINK l _Toc187645514 7.2与顾客有关的过程操纵程序 PAGEREF _Toc187645514 h 19 HYPERLINK l _Toc187645515 7.4采购和供方评定操纵程序 PAGEREF _Toc187645515 h 21 HYPERLINK l _Toc187645516 7.5.1生产和服务提供的操纵程序 PAGEREF _Toc187645516 h 22 HYPERLINK l _Toc187645517 7.5.2生产和服务提供过程的确认 PAGEREF _Toc187645517 h 24 HYPERLINK l _Toc1876

10、45518 7.5.3/7.5.5产品标识、可追溯性和产品防护操纵程序 PAGEREF _Toc187645518 h 24 HYPERLINK l _Toc187645519 7.6监视和测量装置的操纵程序 PAGEREF _Toc187645519 h 24 HYPERLINK l _Toc187645520 8、测量、分析和改进 PAGEREF _Toc187645520 h 26 HYPERLINK l _Toc187645521 8.1 总则 PAGEREF _Toc187645521 h 26 HYPERLINK l _Toc187645522 8.2 监视和测量 PAGEREF

11、_Toc187645522 h 26 HYPERLINK l _Toc187645523 8.2.1顾客中意 PAGEREF _Toc187645523 h 26 HYPERLINK l _Toc187645524 8.2.2内部审核操纵程序 PAGEREF _Toc187645524 h 27 HYPERLINK l _Toc187645525 8.2.3 过程的监视和测量 PAGEREF _Toc187645525 h 29 HYPERLINK l _Toc187645526 8.2.4产品的监视和测量操纵程序 PAGEREF _Toc187645526 h 29 HYPERLINK l

12、_Toc187645527 8.3不合格品操纵程序 PAGEREF _Toc187645527 h 30 HYPERLINK l _Toc187645528 8.4 数据分析 PAGEREF _Toc187645528 h 30 HYPERLINK l _Toc187645529 8.5 改进 PAGEREF _Toc187645529 h 31 HYPERLINK l _Toc187645530 8.5.1 持续改进 PAGEREF _Toc187645530 h 31 HYPERLINK l _Toc187645531 8.5.2/8.5.3纠正、预防措施操纵程序 PAGEREF _Toc

13、187645531 h 31 HYPERLINK l _Toc187645532 附录一 种植过程流程图： PAGEREF _Toc187645532 h 33 HYPERLINK l _Toc187645533 附录二 加工过程流程图 PAGEREF _Toc187645533 h 33 HYPERLINK l _Toc187645534 附录三 厂区图 PAGEREF _Toc187645534 h 34 HYPERLINK l _Toc187645535 附录四 文件修改操纵记录 PAGEREF _Toc187645535 h 35公布令质量治理是企业的生命和进展的基础。企业生存与进展依

14、存于用户，关注用户需求能使企业的产品在市场中立于不败之地，持续改进质量治理体系的有效性，能使我们适应不断变化的市场环境。“满足用户需求，持续改进”是企业的宗旨。本手册是依据GB/T19001-2000标准的要求，结合本行业的特点及全企业实际情况，遵循企业进展的客观需要编写的，现予批准公布，望全体职员认真学习、理解与遵照执行。本手册是企业质量治理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则。企业全体职员必须充分理解并贯彻执行。特此公布。总经理：裴晓佳 2007年 5月29日治理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000标准，加强企业治理体系运作的领导，特任命 肖林

15、 为本企业的治理者代表。治理者代表的职责是：确保企业质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高治理者报告企业质量治理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在全企业范围内提高满足用户要求的意识； 负责企业质量治理体系的有关事宜与外部进行联络。总经理：裴晓佳2007年 9月25日企 业 简 介本公司是科、工、贸一体化综合性企业。本要紧产品为鲜玉米的种植、加工、销售及服务。公司董事长赵树军是从军队总部转业自主择业的大校军官，曾在军队企业治理部门担任领导职务，也担任过军办企业的董事长、总经理。企业的宗旨是，服务“三农”，促进社会主义新农村建设，开发绿色、有机食品，让百姓能够更方便地吃上安全、优质、

16、健康食品。公司产品应用“太空育种技术”“零农残降解技术”和“农产品常温保鲜技术及工艺”在国内处于领先地位。企业位于吉林省松原市“三川农业生态科技示范园”占地10万，包括种植基地、加工厂区。该地地处松嫩平原，三江汇合处，土壤肥沃，气候湿润，没有污染，昼夜温差大，被誉为世界黄金玉米带。企业生产的“大卉”牌真空包装鲜玉米，品质优良，营养丰富，口感极佳。由于施用了“零农残降解技术”，真正实现了无公害，无农残，应用“常温保鲜技术”，实现了全营养、常温保鲜，是理想的方便、快餐、旅行食品。企业现已具备年产600万穗的生产能力。为了进一步满足顾客要求、持续改进企业各项工作，公司于2007年10月起在企业内部开

17、始建立质量治理体系，建立健全了一套有效的的治理制度，为企业的进一步腾飞制造了条件。现企业已推行ISO9001标准认证，完善了质量治理体系，大大提高了职员素养，产品质量稳步提高，经济效益逐年上升。组织机构图质量治理体系职能分配表条款号标准条款总经理管代办公室技术科质检科生产科销售科后勤科财务科4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件操纵 4.2.4记录操纵 5.1治理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2治理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作

18、环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.4采购7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（删减）7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的操纵8.1总则8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 注:“”为主管领导； “”为主管部门； “”为相关部门质量方针1、质量方针：老实守信，顾客至上。打造精品，争创名牌2、质量目标是：产品一次合格率达90%，今后每年递增5 %顾客中

19、意度达90 %以上。质量目标分解5.1 办公室职员培训合格率95以上；5.2 技术科新技术推广5家以上；5.3 质检科无漏检、错检发生5.4 生产科产品一次合格率达90%，今后每年递增2 %；5.5 销售科顾客中意度达90 %以上5.6 后勤科内部顾客中意度达90 %以上总经理：裴晓佳2007年 09月25日1范围1.1 总 则本手册按照GB/T190012000标准的要求，编制制定了本企业的质量治理体系，描述了本企业治理体系的每一过程及相互作用。本手册适用于本企业鲜玉米种植、加工与销售的全过程治理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。通过体系的有

20、效运行和持续改进，保证符合顾客及适用的法律法规的要求，以增进顾客、社会的中意。1.2 应 用本企业在实现产品过程中不进行新产品的设计和开发，所有产品差不多上按国家标准和顾客要求组织生产，且不发生顾客财产存放于企业的情况，因此本企业依据GB/T19001-2000质量治理体系标准建立的治理体系时，将7.3设计和开发、7.5.4顾客财产2个条款予以删减，此删减并不阻碍提供满足顾客及法律、法规要求的产品的能力或责任。企业在种植、加工过程中无外包过程。2、引用标准GB/T190002000质量治理体系基础和术语GB/T190012000质量治理体系要求NY/T146-1989东北地区玉米生产技术规程吉

21、林省A级绿色食品玉米生产技术操作规程NY418-2000绿色食品玉米NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NYT 524-2002 糯玉米3、术语和定义本手册采纳GB/T190002000质量治理体系基础和术语及种植、加工行业术语。4、质量治理体系4.1 总要求为了确保企业治理体系的充分性，企业总经理须做到：a)对质量治理体系所需要的过程及其在企业中的应用进行识不,这应包括治理活动、资源提供、产品实现及与测量有关的过程，应依照这些过程对工作质量进行相应的操纵；b)确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确阻碍产品质量的关键工序；c)确保能够获得必要的资源和信息，以支

22、持对这些过程的活动和监视；d)规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并依照分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。4.2 文件要求适用的质量治理体系文件应能成为企业质量治理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用，为有效的提高企业的治理素养起到保证作用。4.2.1 总则本条阐述了企业制定质量治理体系文件的范围。企业质量治理体系文件的构成及其关系如下图：b)质量治理体系文件能够表现为任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘等。4.2.2 质量手册质量治理手册是企业最高的治理体系文件，具有唯一性和可检查性。手册用于质量治理体系过程操纵与治理，对外用于证实能

23、稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的铸造加工件产品等。通过有效的实施和持续改进，旨在增进相关顾客中意。质量手册内容包括：企业简介、公布令、治理者代表任命书、组织机构图、职能分配表、治理体系形成文件的引用和体系所需过程及过程之间相互作用的描述，标准规定的六个程序文件；质量治理手册由治理者代表组织编制，企业总经理审定批准、公布、实施；质量手册由办公室实施动态治理，对实施情况进行经常性的检查，每年定期组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价结果报企业总经理批准；d) 质量手册每三年进行一次全面修订，修订后手册按原审批程序公布实施。4.2.3文件操纵程序1目的对与企业质量治理体系有关的文件

24、进行操纵，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。3职责31企业总经理负责批准公布质量手册、各项规章制度、技术文件。32办公室代表负责编写质量手册。33各部门负责对现有质量治理体系文件的使用。34治理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。35办公室负责文件的起草、收集、整理和发放等。4工作程序41文件分类及保管41.1质量手册（含程序文件）由办公室备案保存。41.2第二级质量治理体系文件分为：a)技术标准(企业标准、工艺等)；生产和检验记录等。由技术科备案存档。b)企业内治理性文件，如各种行政治理制度、各部门岗位责任制和任职要求等；部格外来的治理文件，包

25、括与质量治理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。C）记录。42文件的编号a)质量手册企业名称代号一手册代号A一年号b)各项治理制度企业名称代号G一公布年月c)记录记录JL一对应条款号d)外来文件按原编号43文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是否适宜：a)质量手册由办公室负责组织编写，上报企业总经理审核批准公布，由办公室负责登记、发放；b)各项规章制度办公室编写、汇总，企业总经理审核批准，由办公室负责登记、发放；c)各专项产品技术性文件由技术科编写，并由技术科科长审核，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。d)图纸由技术负责人绘制，资料员按图号建立图纸台

26、帐，并分类妥善保存。44文件受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡内部使用的与质量治理体系运行紧密相关的部门所使用文件应为受控。所有受控文件必须在文件封面加盖表明其受控状态的部门印章，并注明分发号。发给顾客的文件（产品讲明书），一般为非受控文件。45文件更改a)质量手册（含程序文件）由办公室组织更改，上报企业总经理批准，由办公室发放文件更改通知，同时应保留文件更改内容的记录。b)其他文件的更改由办公室组织原编写人员进行更改、发放、处理。c)作废技术文件必须由技术科收回，作废的治理性文件由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。46文件领用a)文件使用者应填写文件发放记录，方可领用。b)因破

27、损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明巳丢失的文件的分发号失效。 47文件的保存、作废及销毁471文件的保存a)与质量治理体系相关的文件由办公室保存，分类存放在干燥通风安全的地点；b)技术文件由技术科保存； c)对受控文件，办公室要建立全企业受控文件清单。每年初应将清单报治理者代表审核； d)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识不和检索。472文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由办公室和技术科及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种缘故需保留的任何已作废的文件，都应进行适

28、当的标识；c)对要销毁的作废文件，经治理者代表批准后，由办公室和技术科负责销毁；473文件的借阅、复制借阅、复制与质量治理体系有关的文件，由办公室按文件发放规定登记。技术文件不得外借。48外来文件的操纵办公室协助各相关部门负责收集相关国家、法律的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关岗位使用，并把旧文件收回。49每年由治理者代表组织对现有质量治理体系文件进行定期评审，必要时予以修改、补充，执行4、5条款规定。410对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。411作为记录的文件应执行记录录操纵程序。5记录JL4.JL4.4.2.4记录操纵程序1目的对质量治理体系所要求的记录予以

29、操纵。2范围适用于为证实产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3职责31办公室负责监督、治理各岗位的记录。32各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。4工作程序41各岗位、整理、保存本部门的记录。42记录的标识编号。记录的标识编号按文件操纵程序执行。43记录填写记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；相关栏目负责人签名不同意空白，以利于追溯、落实责任。44记录的保存、爱护441各岗位把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，生产记录每月交办公室统计归档。 442办公室编制记录清单，将企业所有与质量治理

30、体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、使用部门、保存期等内容，交治理者代表审批，并汇合备案记录的原始样本。45记录发放、借阅和复制各部门向办公室领用所需记录空白表。b）记录如需借阅或复制者要经负责人批准。46记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他专门情况需要销毁时，由部门主管批准，由授权人执行销毁。47记录格式治理者代表可依照各岗位意见和需要对记录格式进行设计。5相关记录JL4.2.4记录清单5、治理职责5.1 治理承诺企业总经理必须承诺建立、实施和改进质量治理体系，遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据：不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式向全体职员传达满足顾客

31、及相关法律法规、规范、标准要求的重要性；制定质量治理体系的质量方针、任命治理者代表；组织讨论拟定的质量治理体系、质量目标，并最后确定批准；按照策划的安排主持治理评审；为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点企业的生存和进展依存于顾客。为此，企业总经理以及销售人员必须遵循以顾客为关注焦点的原则，全面识不顾客及顾客明示的、预期的、潜在的需求，满足并争取超越顾客的需求和期望，以利于更好地占据更为宽敞市场，为此：销售人员分析确定顾客的要求和期望，将其转为具体的产品服务要求，并在企业内部各个层次进行沟通、调配企业的整体资源予以满足；明确各个层次在服务过程中所应承担的具体工作要求；

32、建立治理制度，以识不和获得适用的法律法规要求和顾客不断变化的需求，实行动态治理并将更新的信息传达给顾客和企业内部；5.3 质量方针企业总经理以八项质量治理原则，针对企业的实际情况，并考虑顾客的要求，制定并公布质量方针。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量治理体系有效性的基础。质量方针应并传达到全体职员，同时确保方针：与企业进展的总方针相一致；适合于企业性质和现状；对满足顾客的要求和持续改进质量治理体系做出承诺；为建立和评审质量目标提供框架；在全企业内得到沟通并能理解一致，使其了解各自的工作对确保企业目标实现的重要作用；对事实上施情况及是否持续适宜进行评审。5.4 策划5.4.1

33、质量目标，质量目标是企业在质量方面所追求的目的。企业总经理应确保企业制定的质量总目标在各层次建立分目标，也是企业内各职能和层次上所追求加以实现的要紧工作任务，质量目标应与企业方针相一致，并应该是能够测量的，以便于目标实现情况的监督，各项目标还应包含产品的服务中的顾客要求所需的内容。5.4.2 质量治理体系策划体系策划是建立或完善质量治理体系必不可少的第一步。通过这种策划对质量目标的实现及达到对企业治理体系所需要的结果提供了保证。治理体系策划由企业总经理主持，治理者代表组织企业各岗位参与，以确保满足质量目标以及质量治理体系的综合要求，包括为实现质量目标投入的总体资源，确定对治理体系删减的充分理由

34、。当对质量治理体系的变更进行策划时要保持其完整性。5.5 职责、权限和沟通企业总经理要对企业内各岗位的职责和权限加以明确的规定，才能对企业内开展的质量活动实施有效的指挥、操纵与协调，从而促进企业的整个治理体系的有效性，确保质量治理目标的实现。各岗位职责、权限见治理手册。5.5.1 职责和权限企业总经理： 企业总经理是企业质量治理体系的最高负责人，其职责是公开声明治理承诺并组织落实和证实承诺：组织企业贯彻执行国家有关质量方面的政策和法律法规；推行质量治理体系运行，向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保顾客中意度目标的实现；制定、批准和公布企业的质量治理体系方针和目标，批准质量手册和其他治

35、理制度，任命治理者代表，并建立质量治理体系；负责制定企业的进展经营方向；对本企业的产品质量负有全面和最终的法人责任；定期组织治理评审，确保质量治理体系的持续改进；为质量治理体系运行提供必要的资源；负责人员的聘用和培训打算的审批；负责财务审批和资金的合理调配；负责生产打算、重要物资采购的审批。办公室1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；2）做好文件、记录治理工作；3）负责公司内部信息沟通、人事治理、体系改进等工作；4）做好质量治理体系的内审、治理评审及其它日常治理工作。技术科：1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；2）负责产品质量策划、专利产品的培训工

36、作。质检科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；2）负责与产品质量有关的检查、检验工作；3）做好质检员治理工作。生产科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；2）制定种植、生产打算，并按打算组织种植、加工活动，做好现场治理工作；3）负责加工厂的设备治理工作。销售科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标2）开展市场销售活动，并做好顾客信息反馈工作。后勤科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标2）做好后勤保障工作。财务科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标2）做好财务治理工作。5.5.2 治理者

37、代表作为企业的质量体系的治理者代表，不论其在其它方面的职责如何，其权限为：在企业总经理的领导下确保企业质量治理体系的过程得到建立、实施和保持； 组织企业内部审核，向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；确保在企业内提高顾客要求的质量意识；负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通通过沟通促进企业内部各职能和层次间的信息交流，增进理解和提高从事质量治理的有效性。办公室为内部沟通的归口治理部门。a) 沟通内容：确保质量治理体系的有效性、涉及体系运行过程质量的外部联络的处理、信息的相互协商沟通；沟通方式：依照沟通的内容能够多种多样，如企业总经理办公会、生产调度会、文件传阅

38、、通知、宣传栏、汇报、交接手续等。沟通过程的建立是否适宜，应以是否促进质量治理体系的有效性为判定依据。5.6 治理评审治理评审是为确定建立的质量治理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量治理体系所进行的系统评价。5.6.1 总则治理评审每年的年末或年初进行一次（新体系通过认证前要进行一次），每次评审时刻间隔不得超过12个月，由企业总经理定期主持召开治理评审会议，评价企业的质量治理体系（包括方针和目标）是否有变动的需要，以确保治理体系持续的适宜性、充分性、有效性。当市场需求或本企业治理体制、组织机构发生重大变化或重大质量事故或顾客连续投诉以及企业经理认为有必要时，可增加治理评审的次数。

39、办公室保持评审记录。5.6.2治理评审打算办公室每次评审前半月编制并下发治理评审通知，报治理者代表审核，企业总经理批准。内容：评审时刻；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审的部门及人员；评审依据；评审内容。5.6.3 评审输入评审输入为治理评审提供充分和准确的信息，以确保其有效实施。a) 质量治理体系审核的结果（办公室）；b) 顾客对质量投诉的处理，顾客的中意度测量及反馈的重要信息（销售科）；c) 生产和服务的过程业绩情况（生产科）；d) 质量治理体系方针、目标的实施情况（治理者代表）；e) 可能阻碍质量治理体系的变化，如法律、法规、行业标准的变化（办公室）；f) 以往治理评审的跟踪措施的效

40、果（治理者代表）；g) 产品符合性质量分析（质检科）；h) 对改进的建议（各部门）；i) 为更好地满足顾客及法律法规的要求，企业内部所采取的纠正预防措施的状况（各部门）。5.6.3 评审输出治理评审的输出是治理评审活动的结果，它将导致企业对质量治理体系的改进及资源需求，是企业总经理关于质量治理体系、经营方针、目标所做的重要战略决策。输出的表现形式是治理评审报告。评审输出应包括以下分析和评价的结果：a) 质量治理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b) 质量治理体系的方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c) 是否需要进行相关的产品和工艺改进；d) 资源配备是否适宜，是否需要配备新的资源。6、

41、资源治理6.1 资源提供为了实施和改进质量治理体系的各个过程，企业总经理应确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、财力资源、技术资源、工作场所环境等各方面，保证质量治理体系正常运行的需求。6.2 人力资源对从事阻碍质量工作的人员提出了应能够胜任的要求和推断能力要求需考虑的因素。6.2.1 总则办公室依照质量治理体系的工作岗位职责及活动对人员能力的要求，编制各岗位人员任职要求，企业总经理批准后选择能够胜任的人员从事该项工作。选择人员的能力可依照其受教育的程度、同意的培训、技能和工作经验。办公室应建立职员档案以证明职员的符合要求的程度。6.2.2 能力、意识和培训办公室组织培训或采

42、取其他措施提高企业职员的能力，增强质量意识，使职员能满足所从事的工作对能力的要求。a) 培训范围：所有从事对质量有阻碍的治理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该工作的能力和技能。b) 培训的实施：1) 办公室依照各部门培训需求编制年度培训打算，经企业总经理批准后实施；2) 培训的内容包括能力、技能、规章制度、法规和质量意识；3) 通过内培和外培方式，对职员进行岗前和岗位培训。c) 培训效果的测量：通过考试和对实际能力的考核来验证、测量培训的有效性及其效果，专门工种经考核合格后方能上岗；国家有相应规定的岗位，由国家相关部门颁发证书，办公室进行登记治理。d) 办公室保存教育、培

43、训、技能和经验的适当记录。e) 通过培训确保企业各层次人员都意识到： 1) 符合企业方针目标、程序文件要求及执行质量治理体系的重要性； 2) 质量文件方针和程序文件的作用； 3) 不执行质量治理文件要求的后果。6.3 基础设施6.3.1基础设施是质量治理体系运行的差不多条件，是产品保证符合性的关键。生产科应确定并提供为进行生产加工所必须的基础设施，包括：a) 加工过程所需的场所、设施等；b) 过程设备（如各类检测、化验、试验设备）；c) 安排方便的运输工具和通讯设施。6.3.2 新设备、工具的购买由企业总经理批准后采购员执行采购。6.3.5生产科负责本部门设备的日常治理、维护、检修并保存检修记

44、录。6.3.6 对无法修复的设备，由生产科提出报废申请，经企业总经理批准后撤出生产现场。关于一般无法使用的工具由生产科通知采购员采购，实行以旧换新（低值易耗品除外）。6.4 工作环境6.4.1必要的工作环境是企业实现产品符合性的支持条件，企业应依照产品过程的需要确定工作环境中相关因素的治理，并制造良好的工作环境。企业工作环境的操纵因素要紧为鲜玉米加工场所的硬件、软件治理与操纵。企业制定卫生标准操作规范见G-2007治理文件汇编，对加工场所的卫生治理进行规定，以确保鲜玉米加工条件达到标准要求。7、产品实现产品实现过程是企业质量治理体系中产品形成的实施与运行的全过程中直接阻碍质量的要紧过程，包括策

45、划、生产、操纵、直到交付及售后服务的一系列过程。7.1 产品实现与运行操纵的策划7.1.1产品实现过程是企业质量治理体系中产品形成要求的重要手段，由技术科对生产所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，重点考虑生产提供的过程对质量的阻碍。这种策划必须与企业的质量治理体系的其他要求（如治理职责、资源治理、改进中的要求）相一致，同时更要与国家的法律法规、标准相适应。策划的具体内容为：a) 针对具体产品的质量目标；b) 针对具体产品确定的技术文件（工艺流程图、工艺、操作规程），及在资源方面（人力资源、设施设备）的需求；c) 确定在生产过程中各个时期所需进行的检验和监督活动及按规定的检查和监督的依

46、据（合同、法律、法规、标准等）；d) 建立能证明生产服务过程和结果能满足策划要求所需记录。产品质量策划书项 目相 关 对 象 索 引质量目标执行NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000绿色食品玉米见治理手册工艺流程图见本手册附件1工艺流程图操作规程A级绿色食品玉米生产技术操作规程NY/T146-1999东北地区玉米生产技术规程见治理手册人力资源有专业人员做技术员，有通过专业培训的检查员为主的检查队伍设施设备高压灭菌锅、真空包装机、清洗机等加工设备及检验化验设备各个时期所需进行的检验和监督活动种植过程、加工过程检查和监督的依

47、据原料检验，成品检验执行NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000绿色食品玉米的要求见治理手册所需记录参见记录清单中7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.4 8.3 各项记录7.1.2常规产品生产由生产科编制当年生产打算，关于专门产品、专项合同实现的策划，依照顾客的意向策划质量打算。7.2与顾客有关的过程操纵程序1 目的 通过识不确定顾客对产品的要求，评审本企业能满足顾客产品要求的能力，确保履行产品要求，达到顾客中意。2 范围 适用于本企业识不、确定顾客的产品要求和产品销售合同评审活动的操纵及治

48、理。3 职责3.1 企业总经理负责主持重大合同的评审、审批判审结果并保证本程序的有效运行。3.2 销售科负责顾客对产品需求和期望的识不及确定产品要求、合同评审的归口治理。3.3 技术科负责识不并确定顾客对产品技术要求的评审。4 工作程序4.1 识不与确定产品要求4.1.1销售科依照了解掌握的市场动态、顾客对产品要求的趋势，每年进行一次对顾客产品需求和本企业附加要求的分析、识不，并提出对产品的要求，提交治理评审。4.1.2 销售科在获得顾客意向后应通过售前服务方式猎取顾客的全部要求，至少应包括：a.符合国家有关安全、环境等方面的法律、法规规定和国家、行业有关技术标准要求；b.顾客对产品要求；c.

49、顾客购置产品时的财务预算方式；d.本企业产品与其他产品的相关关系；e.顾客对产品的专门要求；f.与顾客进行沟通，获得诸如:技术要求、产品加工要求等环境方面的资料，以及所在地区相关的法律、法规；g.企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺的实现的要求。企业对产品要求的确认形式有：合同、订单、传真来函来电来人登记。确定产品和服务要求后，由销售科在签订产品销售合同前，按合同评审程序执行。4.2 合同评审4.2.1 合同分类重大合同：出售价值超过1万元以上的合同，或产品有专门要求的合同；技术转让方面的合同。一般合同：价值低于1万元，且无专门要求的合同。4.2.2a. 合同的各项要求（产品名称、型号、规

50、格、数量、技术指标、质量要求、交货期、交货方式及条件、结算方式、责任等）是否合理；b. 合同的各项要求我企业是否已具备履行的能力；c. 合同内容是否符合中华人民共和国合同法及国家有关法律法规； e. 供需双方商定的其他条款。4.2.3 合同评审的方式4.2.3.1 定单评审 a.另售方式：以销售人员对顾客要求的再核对为评审； b.凡属“订单”（传真、来函、来人来电登记）合同评审由销售科将订单进行必要核对后，由相关人员评审签字为准。 4.2.3.2 重大合同的评审a.重大合同评审，由董事长、总经理、销售科、技术科共同评审，确认后销售科填写“合同评审表”并签字确认；b.如对需求有异议时，销售科负责

51、与顾客沟通使双方达成一致。4.3 合同评审应在产品销售和提供服务合同签订前进行评审。4.4 记录。所有合同或订单经评审后，产品要求和合同评审的有关记录由销售科填写合同登记表按年归档保存，4.5 顾客沟通4.5.4.5.4.5.4.5.44.5.4.54.54.54.5.7.4采购和供方评定操纵程序1 目的 通过对采购过程及供方能力评价进行操纵，保证采购的产品符合规定要求。2 范围 适用于本企业对产品采购的质量和供方提供产品的能力评价操纵。3 职责3.1 企业总经理负责批准合格供方名录。3.2 生产科负责采购操纵和对供方质量保证能力评价、验证及对采购产品的仓储治理。3.3 技术科负责提供采购产品

52、的技术文件。3.4 质检科采购产品质量的检验工作。 4 工作程序4.1 对供方的选择，评定和操纵。4.1.14.1.1.14.1.1.24.1.1.3 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1生产科A类物资（直接构成产品，如：鲜玉米、包装材料、保鲜液等；）：应在符合以上4.1.1条款的前提下，对其产品质量进行跟踪检验与评价。B类物资（不构成产品、不阻碍产品质量，如：生产工具、办公用品等）：在正规商家出售并具有产品合格证的。4.1.3.2 生产科调查供方的生产或经营活动能力、技术力量、治理水平、检测手段以及质量体系等的基础上填写合格供方评价表4.1.4 4.1.4.1.4.1.4.3 生产科采购产

53、品时将证明合格采购的有关资料随同采购产品交库管员，填写4.2 采购信息4.24.24.3 采购实施4.34.4 采购产品的验证4.4 a.在供方货源处进行验证（应在采购文件中注明）。 b.在本企业内进行验证。4.5 记录。有关采购文件和记录包括来自供方的资料和记录，由生产科进行保管。7.5.1生产和服务提供的操纵程序1 目的确保鲜玉米系列产品交付和服务过程受控，满足用户需求和期望。2 范围 适用于本企业鲜玉米的种植、加工、销售和服务全过程的操纵。3 职责3.1 生产科负责编制生产打算，原材料采购需求打算。负责生产过程中状态标识治理。负责生产设备的完好运行，负责生产和服务提供的实现产品符合所需的

54、工作环境检查和操纵，确保生产环境符合工艺要求。3.2 生产科负责物资采购、存贮、发放。3.3 技术科负责提供生产所需的操作规程。3.4质检科负责从原材料到产成品的检验；负责计量器具、测试设备的检定、校准；客户投诉中产品质量的确认。3.5 办公室负责组织与产品有关的各类人员的岗位培训和资格认可。3.6 销售科负责交付和售后服务过程的实施、操纵、治理。4 工作程序 4.1 生产打算编制生产科依据销售科提供顾客合同或定单的需求量，获得顾客所需产品的信息，结合库存情况和生产能力，编制生产打算。 4.2 技术科按工艺文件要求配备适当的生产设备和相应的设备操作规程，确保生产设备符合生产加工要求和生产环境符

55、合工艺要求。4.3工序操纵4.3.1鲜玉米的种植过程操纵。企业实行公司+农户的种植模式，即原种、有机肥、农药由公司提供，种植户负责鲜玉米的种植过程，具体操作执行NY/T146-1989东北地区玉米生产技术规程4.34.4企业确定高温灭菌过程为关键过程。关键过程的操纵应确保其在卫生环境、设备运行、半成品质量、人员操作能力、技术规程、监测装置等方面达到设计工艺要求时进行，保存记录。4.5种植农户操纵4.5.1堡农户必须满足以下条件方可做为企业的承包方：通过鲜玉米种植技术培训；严格按NY/T146-1989东北地区玉米生产技术规程A级绿色食品玉米生产技术操作规程操作，并配合相关检查员、服务员完成日常

56、检查等工作；年终被评定为A、B级的。4.5.2生产科负责农户的日常种植过程的检查工作，并进行记录，按评定要求进行等级评定。4.5.3企业总经理负责批准种植农户的进入与退出。4.6应确保种植过程的监测装置满足种植的需要。4.7 交付4.8.1 企业依照合同要求，确认交付方法，4.8.2 销售科负责产品的售后服务a）负责组织、协调产品的销售工作；b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； c）负责对顾客中意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；了解顾客的需求倾向，及时做好生产预备； e）利用与顾

57、客的交往，主动向顾客介绍本企业产品和服务项目，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。7.5.2生产和服务提供过程的确认企业确认鲜玉米加工中的高温灭菌过程为需确认的过程，操纵方法：a）操作员需经培训合格，方能上岗；b) 操作人员应严格按操作规程、技术规范的要求进行操作；c) 保存对此过程的记录。7.5.3/7.5.5产品标识、可追溯性和产品防护操纵程序1目的 明确产品的标识形式和方法，以防止产品混淆和错用。对有追溯性要求的产品实行操纵，保证其可追溯性。确定产品的搬运、包装、储存和防护操纵措施，防止发生错用、丢失或损坏。2 范围 适用于本企业从原辅材料

58、进企业到产品出库交付全过程的标识、追溯、搬运、贮存、包装和防护的治理，以及顾客财产的治理。3 职责3.1 生产科负责编制确认产品批次号，并组织实施，确保其唯一性和正确传递。生产科负责产品交付过程中的运输、标识、搬运、贮存和防护工作。4 工作程序4.1标识产品的批次号必须保持唯一，应能从销售环节追溯到种植过程。生产科应加强产品过程治理，以保证产品在内部处理和交付到预定地点期间，保持产品质量、包装等不受阻碍。存入库房的产品堆放按库房治理制度执行。7.6监视和测量装置的操纵程序1目的通过对监视和测量装置进行操纵治理，保证监视和测量装置的治理始终处于受控状态，确保产品符合规定要求的测量结果有效性。2

59、范围适用于保证企业生产、交付、服务过程用的监视和测量装置的申购、使用、保管维护和报废的操纵。3 职责3.1 总经理负责监视和测量装置购置打算和购置申请的审批。3.2 质检科负责监视和测量装置的选型、申购、校准、检定、使用、保管、维护、报废工作，负责采购，编制计量器具自校检定规程及计量器具操作规程。3.3 操作工应正确使用、维护计量器具。4 工作程序4.1 监视和测量装置的申购4.1.1 监视和测量装置由使用部门依照工作需要或技术进展情况，提出购置申请, 计量人员确定型号、生产厂家、量程、精度等级等内容，总经理批准后采购。4.1.4.2 监视和测量装置验收4.3 监视和测量装置的治理4.3.1质

60、检科依照生产需要，发放计量器具，并作使用前检定（校准），合格后作合格标识、登帐、列入周检打算。4.3.2 未经检定或检定不合格的监视和测量装置不能投入使用。4.4 量值传递治理4.4.1 质检科依照所用4.4.2 4.5 在用监视和测量装置的日常维护及测量过程操纵4.5.1 质检科严格按检定规程进行操作调整，防止因操作、调整不当使校准失效。应确保环境条件满足仪器使用要求，使检测结果不受环境阻碍。定期查看监视和测量装置运行情况、合格标识完好与否，关于证实产品符合性的监视和测量装置，若发觉其偏离校准状态时，应及时通知使用人员对其重新检定(4.5.2 个人专用的计量器具由使用人保养；生产和经营部门中