宁波厨具公司质量办法

1、 宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：0版本：第B版修改状态：0标 题：手册目录页码：共1页 第1页0 手册目录 共1页0-1 承诺书 共1页 0-2 颁布令 共1页0-3 更改操纵 共1页0-4 企业概况 共1页0-5 质量方针 共1页0-6 组织结构 共1页0-7 职责和权限 共6页 1 应用范围 共1页 2 引用标准 共1页 3 术语、定义和缩略语 共1页4 质量治理体系 共4页4-1 文件操纵程序 共5页4-2 记录操纵程序 共3页5 治理职责 共3页5-1 治理评审操纵程序 共2页 6 资源治理 共2页6-1 人力资源及培训操纵程序 共3页7 产品实现 共10页7-1 与顾客有关的

2、过程操纵程序 共4页7-2 设计和开发操纵程序 共5页7-3 采购操纵程序 共4页7-4 生产提供和过程设备操纵程序 共6页7-5 监视和测量装置操纵程序 共3页8 测量、分析和改进 共5页8-1 内部审核操纵程序 共4页8-2 产品的监视和测量操纵程序 共3页8-3 不合格品操纵程序 共3页8-4 纠正和预防措施操纵程序 共3页9 手册治理 共2页附录A（程序文件目录） 共1页附录B（记录一览表） 共4页宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-1版本：第B版修改状态：0标 题：治理承诺页码：共1页 第1页治理承诺：宁波福兰特厨具有限公司最高治理层和部门负责人在此郑重承诺： 我们将带领全体职

3、员，认真执行本质量手册，让每一位职员认识到“满足顾客和法律法规要求的重要性”，实现本公司“全员参与、巩固提高”的质量方针和现时期的质量目标。承诺人：姓 名职 务签 名日 期总经理治理者代表办公室主任品质部负责人研发部负责人生产供应部负责人市场部负责人水槽车间主任风机车间主任模具机修车间主任财务部表面处理车间宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-2版本：第B版修改状态：0标 题：颁布令页码：共1页 第1页 本手册表述了本公司质量方针和运行中的质量治理体系与符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的差不多规定，质量体系覆盖本公司不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、

4、服务全过程及风机生产、服务过程。 本手册是本公司质量治理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量治理活动的差不多要求，本手册用以规范，协调全公司的质量治理和质量保证活动。现颁布实行，全体职员必须严格按手册规定的内容贯彻执行，质量体系所涉及的质量职能、责任、权限及接口方式均已得到确认；所规定的操纵方法和验证方法差不多上切实可行的，并能保证有效实施。 本公司编制的质量治理体系支持性文件及其它质量文件必须遵守质量手册所规定的原则。 本手册可为内部质量治理和外部质量治理审核依据。 本手册适用不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务及风机的生产、服务。 本质量手册为B版，定于2003年6月17

5、日公布，2003年7月17日生效。 为使质量治理体系有效运行，特任命张岳先为治理者代表，授权他负责有效地实施和保持符合本质量手册规范的质量治理体系，其职责见质量手册中职责和权限。 总经理： 二00三年六月十七日宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-3版本：第B版修改状态：0标 题：更改操纵页码：共1页 第1页 更改通知单编号更改日期更改人/日期批准人/日期宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-4版本：第B版修改状态：0标 题：企业概况页码：共1页 第1页 宁波福兰特厨具有限公司（原慈溪市风机厂），属独资经营（港资）企业。经营范围包括不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售和服务和吸油烟机

6、用风机产品的生产、服务。 公司创建于一九九八年，几年来先后投入 300万元，购置具有九十年代先进水平的冲压成型等加工设备56台，建成了年产10万只不锈钢厨房水槽和50万套风机产品的生产线。 本公司水槽等厨具生产其地位于浙江宁波慈溪市长河镇南大路，厂区占地面积8400平方米，拥有厂房141 间，建筑面积 6870平方米。风机生产基地位于吉龙电器工贸有限公司（长河加油站南300米）内，场地占1500平米，三个车间。公司现有职员近160名，其中工程技术人员占4%、工人技师9名。公司技术力量雄厚、设备精良、计量检测设备先进完善，具有生产进展的巨大潜力。公司主导产品“福兰特”不锈钢厨房水槽自2000年6

7、月投放市场以来深受用户好评，产品远销欧美与中东等发达国家；与“方太”吸油烟机配套的叶轮、蜗壳和灯罩等产品保持着较高的上线合格率，质量、数量和交货周期都得到方太公司的确信。 公司坚持“全员参与、巩固提高”的质量方针。同时为了公司生存进展的需要，并依照公司的实际情况，本公司编制了质量手册并于2001年通过了ISO9001:1994质量体系认证，要求2003年进一步通过ISO9001:2000换版工作。本公司职员务必按ISO9001:2000质量治理体系的要求，生产出用户中意的产品，提供用户中意的服务，把公司的质量治理纳入到文件化、程序化、规范化的轨道。 通讯地址： 浙江宁波慈溪市长河镇南大路 邮政

8、编码： 315326 电 话：63400758 63408296-802 传 真：-mail: 宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-5版本：第B版修改状态：0标 题：质量方针页码：共1页 第1页 质量方针是由公司最高治理层制定并正式公布的公司总的质量宗旨和质量方向。宁波福兰特厨具有限公司的质量方针是：全员参与、巩固提高质量方针的内涵：全体职员必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽心尽职履行质量职责和义务，持续巩固和提高产品的质量和服务，以质量和服务双优承诺来保证满足顾客的要求，并持续提高和改进质量体系的有效性。 特此公布！ 总经理

9、: 2003年6月17日宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-6版本：第B版修改状态：0标 题：组织结构页码：共1页 第1页 总经理办公室负责公司组织机构治理，建立与质量体系相适应的组织结构，并经总经理批准后设置或撤销。宁波福兰特厨具有限公司组织结构如下图所示：最高治理层最高治理层治理者代表治理者代表财务部研发部品质部生产供应部市场部办公室财务部研发部品质部生产供应部市场部办公室计量检测室水槽车间计量检测室水槽车间表面处理车间模具机修车间风机车间表面处理车间模具机修车间风机车间材料库成品库材料库成品库运输班宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权

10、限页码：共6页 第1页 1 质量由公司中的每一位成员的工作质量累积形成，各级人员都必须清晰地理解本公司的质量方针并坚持贯彻执行；在本公司中，从最高治理层、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品及服务质量负有相应责任。2 各部门治理人员都应遵照质量治理体系文件的要求，开展各项质量治理活动和作业，使每个职员确保工作一开始就符合要求。一旦发觉问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予本公司顾客切实的质量保证，各级治理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3 职责和权限3.1 最高治理层贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、和法律法规。确定公司进展规划和经营决策方向

11、，制定公司质量方针和质量目标，并采取有效措施，保证质量目标的实现。确保建立、实施和保持一个有效的QMS，批准质量手册和有关质量体系文件，对公司产品质量全面负责。确定组织机构，明确公司内部隶属关系和相互联系方法，决定资源的投向和分配。主持进行治理评审。任命治理者代表，并授权其负责检查、了解内部和外部有关质量保证方面的某些活动。确保获得必要资源。确保顾客的要求得到确定并予以满足。确保在组织内建立适当的沟通过程。3.2治理者代表确保按QMS所需的过程得到建立、实施和保持；向最高治理层报告有关质量治理体系的业绩、实施情况和任何改进需求；确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求

12、；在整个组织内提高满足顾客要求的意识；负责就本公司质量治理体系有关事宜与外部各方的联络工作；负责组织质量治理体系文件的编制；负责实施质量治理体系及其有效性在各部门之间的内部沟通活动；负责组织内部审核的实施；领导办公室进行人力资源及培训的治理；负责产品实现过程的策划，编制质量打算，协调质量策划在各部门中的实施；实施过程的监视和测量的实施；负责验证和监督纠正和预防措施的操纵和实施；宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权限页码：共6页 第2页 参与要素职能表中的次要职责工作。负责数据分析的推进与治理。负责测量、分析和改进的策划。3.3 办公室贯彻执行公司

13、的质量方针、目标，保证质量体系正常运行。负责处理公司行政事务，协调各部门接口工作，检查、考核质量职责履行情况。协助最高治理层做好治理评审预备和组织工作。负责公司文件和资料操纵工作，负责记录操纵工作。负责人力资源配置及职员培训，以满足实施质量方针、目标对人员素养的要求。负责公司的宣传、企业形象设计、公共关系、文体活动及接待工作。参与要素职能表中的次要职责工作。3.4 品质部贯彻执行国家，地点和行业有关质量方面的方针、政策、法规、法令。在最高治理层直接领导下，独立行使质量治理和质量检验职权。配合治理者代表做好内部质量体系审核工作，促进质量体系正常有效运行。依照技术标准和工艺文件，负责原材料、外购件

14、、半成品、成品的检验和试验工作。收集、分析和处理内、外部质量信息，掌握质量动态，建立质量信息传递系统。负责纠正和预防措施的组织协调和实施验证等操纵工作。负责计量治理和物理检测等操纵工作。负责检验和试验状态操纵工作，防止不合格品转序、入库或出厂。负责不合格品操纵工作，分析不合格缘故，作出不合格品处置决定。定期组织工艺纪律检查。负责统计技术应用组织、协调等工作，负责实施数据分析。参与要素职能表中的次要职责工作。3.5 研发部贯彻执行国家、地点和行业有关技术工作的方针、政策、法规和标准。按照公司质量方针、目标要求实施开发、设计和生产工艺治理工作。负责新产品及其模具设计、试制，对输出的技术文件正确、完

15、整、统一性负责，保证产品的可靠性、安全性和经济性，并组织新产品鉴定工作。负责制定产品技术标准和作业工艺文件。进行产品工艺验证和新材料、新工艺试验，组织技术攻关，开展技术改造和技术革新，实施工艺改进，努力提高产品质量和生产效率。参与要素职能表中的次要职责工作。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权限页码：共6页 第3页 3.6生产供应部贯彻落实公司质量方针、目标，科学均衡地组织生产，认真做好生产打算、调度工作。负责生产过程质量操纵，支持检验人职员作，共同把好生产过程质量关，及时分析纠正生产过程中的质量问题。依照市场需求，负责产品生产的打算、组织、协调

16、和调度等工作，严格执行质量体系文件，保证生产打算和质量指标完成。负责设备治理和操纵工作，组织制度设备保养维修打算并督促实施，保证设备处于良好状态。负责产品安全生产、文明生产和生产现场治理工作。负责产品标识和可追溯性操纵工作，并做好搬运、贮存、包装、防护和交付操纵工作。 负责对成品库的治理，掌握产品和配件库存，督促保管员对库存产品和物资进行定期质量检查。依照生产打算和采购申请，按照采购文件（技术规范）要求，负责原材料、外协、外购件的采购、报验和入库，确保其质量符合规定要求。负责及时处理存在质量问题的原材料和外购、外协产品，负责外包过程操纵。负责组织对供方的调查、评定和治理。并向研发部门提供新产品

17、开发所需原材料、外协件的有关资料。参与要素职能表中的次要职责工作，负责现场治理及工作环境的治理。3.7市场部认真贯彻落实公司的质量方针和质量目标，切实做营销、服务工作。组织市场调研，向研发部提供新产品开发、设计信息，实施产品促销活动。负责合同评审、合同治理和顾客档案、销售资料等治理工作。并做好顾客来人、来函、来电考察、咨询时的接待工作.负责顾客财产治理。 负责顾客订单的接收和发货工作.负责顾客中意感受的监控。负责产品服务和外部质量信息的收集、传递和回复工作。参与要素职能表中的次要职责工作。3.8 车间主任依照公司质量方针、目标，组织均衡生产，对生产过程实施操纵，落实质量责任制。落实生产打算和产

18、品质量要求，确保生产打算和质量指标顺利完成。对工序产品质量负责，领导产品标识和检验、试验状态标识爱护工作。严格执行生产工艺，实施工艺纪律检查，支持、配合检验人职员作。负责现场治理、安全文明生产治理工作，保持作业环境清洁，摆放整齐、物流有序。实施不合格品现场治理，积极参与质量攻关和质量分析，及时提出、实施纠正措施。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权限页码：共6页 第4页 对本车间职员正确使用和保养设备、工装、计量器具实施治理。负责本车间职员的岗位技能培训、考核工作，不断提高职员的操作技能。3.9 设计人员熟悉国家和行业的有关技术、质量标准，不断汲

19、取新技术、新工艺和新材料，按照公司质量方针、目标要求，把产品质量融入设计之中。同意设计任务后，依照设计操纵程序，及时、准确地完成设计输出，对输出的技术文件正确、完整、统一性负责，确保产品的可靠性、安全性和经济性。制定相关产品的企业标准和工艺文件，并对其正确性和可行性负责。不断进行技术攻关和技术革新，实施工艺改进，努力提高产品质量和生产效率。确保外来技术文件的有效性。3.10内审员熟悉相应的质量治理体系标准、指南和有关规定，正确执行内部质量治理体系审核程序，了解公司产品技术要求与工艺流程等，遵守相应的审核要求。有效地策划和履行被给予的职责，依照审核分工编制内审打算、检查表和审核报告等作业文件，并

20、按打算实施。向被审核方传达和阐明审核要求，将观看结果形成文件，报告审核发觉，出具不合格报告验证所采取的纠正措施的有效性。配合并支持审核组长的工作，承担认证机构来公司审核时的联络工作。参加对供方的评价。3.11检验员认真贯彻执行公司质量方针、目标，坚持质量第一，配合车间主任对生产过程实施操纵，完成原材料、半成品和成品的检验、试验，对检验结果的正确性负责。熟悉产品技术、质量标准和工艺流程、质量特征。依据技术标准、产品图样和检验作业指导书，对产品进行检查验收，并做好检验记录。对合格产品作出检验状态标识，签发相关质量证明文件。对不合格品进行标识，实施隔离，并记录不合格缘故，提出处理意见按权限报相关人员

21、处置。对经检验并签发合格证入库或出厂的产品质量负责；对因检验不及时或错检、漏检而阻碍生产进度负责；对隐瞒质量事故、质量问题造成的损失负责。正确使用检测仪器和设备，执行检验、测量和试验设备周期检定制度。及时做好质量信息反馈、传递工作。负责检验记录的收集、整理，为不断改进和提高产品质量提供依据。3.12计量治理员学习有关计量方面的规定和标准，认真贯彻执行公司质量方针、目标，做好计量治理工作。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权限(要素职能表)页码：共6页 第5页建立检验、测量和试验设备治理台帐，并对计量器具实施有效操纵。编制计量器具周期检定打算，并按

22、打算实施。负责在用计量器具治理，督促作业人员正确使用和保养，确保量值准确传递。收集、整理、归档和保存周检、校准记录。公司其他岗位的职责的权限见福兰特职工岗位职责与权限表宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权限(要素职能表)页码：共6页 第6页代表要紧职责；代表次要职责ISO9001要素要求主 要 过 程/部 门最高治理层治理者代表办公室品质部生产供应部研发部市场部模具机修车间水槽车间风机车间表面处理4.1总要求4.2文 件 要 求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵治理文件技术文件4.2.4记录的操纵5治理职责6资 源 管 理6.1资

23、源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产 品 实 现7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的提供操纵7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6测量和监视装置的操纵8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量的监视8.2.4产品的测量和监视8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：1版本：第B版修改

24、状态：0标 题：应用范围页码：共1页 第1页 1 应用范围1.1 总则 本公司规定了按ISO9001:2000要求建立质量治理体系以满足下列需求：证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客中意。 注：在ISO9001:2000标准中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。1.2 应用 本公司按ISO9001:2000要求建立的质量治理体系适用于本公司不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务过程及风机产品的生产和服务。风机删减内容，即第七章中7.3条款，其删减缘故如

25、下：本公司按风机行业标准及顾客要求生产各类抽油烟机用风机，风机产品的设计开发由方太公司提供，本公司无开发设计新产品的需求，设计更改也均由方太公司提出，删减设计与开发不阻碍满足顾客要求和法律法规要求的更改能力。故予以删减7.3设计和开发。1.3 适用于第三方体系认证。1.4 可作为与顾客之间的合同条件。1.5 体系过程满足GBT19001-2000idtISO9001:2000质量治理标准要求，标准中各类款均适用于本公司不锈钢水槽等厨具设计开发、生产、销售、服务的活动，不予删减，风机加工过程删除设计与开发（7.3）。1.6 本公司厂地：浙江宁波慈溪长河镇南大路慈溪吉龙电器工贸公司（长河加油站南3

26、00米）。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：2版本：第B版修改状态：0标 题：引用标准页码：共1页 第1页 1 引用标准1.1 质量治理体系标准1.1.1 ISO9000:2000 质量治理体系基础和术语 1.1.2 ISO9001:2000 质量治理体系要求1.1.3 ISO/RT10013：2000 质量治理体系文件编写指南 当以上国家标准修订或改版时，本公司应及时按最新版本的标准修订体系。2.1 适用的法律法规中华人民共和国经济合同法产品质量法标准法计量法 各销售地与公司有关的法律法规3.1 适用技术标准GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板GB/T 2139.2 不锈钢厨房设备 洗涮台

27、TB/T 9068-1999 前向多翼离心通风机GB/T 13914 冲压件尺寸公差GB/T 13915 冲压件角度公差GB/T 13916 冲压件形状和位置未注公差Q/FRT 001-2003 不锈钢厨房水槽宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：3版本：第B版修改状态：0标 题：术语、定义和缩略语页码：共1页 第1页 1 术语、定义和缩略语1.1 本公司质量体系采纳ISO9001:2000质量治理体系基础和术语的定义。1.2 为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：1.2.1 组织：“宁波福兰特兰特厨具有限公司”。1.2.2 顾客：本公司提供产品的同意者。1.2.3 供方：向本公司

28、提供产品和服务的单位。1.2.4供应链：供方 组织 顾客宁波福兰特厨具有限公司质量手册章 节：4 版本：第B版修改状态：0标 题：质量治理体系页码：共4页 第1页 4.1总要求4.1.1本公司依照质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客中意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001:2000标准的文件化的质量治理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。4.1.2本公司通过以下方面策划质量治理体系：a) 本公司按ISO9001:2000要求建立的质量治理体系适用于本公司不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务过程及风机产品的生产和服务（删减7.3设计开发），同时也包括与治理活动、资

29、源提供、产品实现和测量有关的过程；b) 公司实施质量治理体系的顺序和相互作用见质量治理流程图，并按这些标准的要求治理这些过程；c) 本公司质量体系文件差不多文件化（以下简称体系文件），包括ISO9001：2000标准规定的文件化程序和必要的文件化程序，确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法；d) 体系文件已详细描述质量体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 体系文件规定过程有效运作及操纵的准则和方法，以测量、监视和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进，由治理者代表按ISO9001

30、:2000标准及本公司质量治理体系文件的规定负责质量治理体系的运行、保持和持续改进。4.1.2.1本公司活动涉及到的运输、模具的外协加工、产品的形式试验、计量器具的周期校验和水槽电镀过程为外包过程，针对本公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包过程，本公司确保对事实上施操纵，操纵方法如下：参照采购，评定合格外包方（外协加工）；签订技术协议，明确责任（包括运输）；对专业性要求强的外包方进行资格评定（如：产品型式试验，计量器具周期校准）。4.1.2.2 相关质量体系文件a) 采购操纵程序4.2 体系文件要求4.2.1总则本公司的体系文件包括:形成文件的质量方针和质量目标声明；质量手册。依照本公司的企

31、业规模大小、活动复杂过程，质量手册包括了质量程序文件（含标准要求形成文件的程序）；其它质量文件，它是指导生产作业活动和基础治理工作的标准、规定。（本公司为确保其过程有效策划、运行和操纵的文件。如：作业指导书、规范、规程、规章制度、记录表单等。）；标准要求的记录（见记录的操纵）。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4版本：第B版修改状态：0标 题：质量治理体系页码：共4页 第2页 本公司的程序文件详见手册附录程序文件目录；其它规范、规程等文件见受控文件清单 质量记录见记录表格汇编；f) 文件能够呈任何形式或类型的媒体（如硬拷贝或电子媒体）。4.2.2质量手册治理者代表负责组织质量手册的编制；质

32、量手册由总经理批准公布。质量手册包括：质量手册规定了公司的质量方针，概述了覆盖了ISO9001：2000质量体系的应用范围及删减（见第0-1章应用范围）；为质量治理体系编制的形成文件的程序；质量手册描述了质量治理体系各过程及其相互作用（见附页质量治理体系过程示意图）。质量手册的治理见本手册第九章4.2.3 文件操纵治理者代表负责组织制定并由办公室实施文件操纵程序，以操纵质量治理体系运行所要求的书面及电脑文件。记录是一种专门类型的文件，应依据4.2.4的要求进行操纵。文件种类包括：a) 质量手册：包括质量体系程序文件，是公司质量体系的文字描述和质量工作的差不多法规与准则，规定了质量体系各项活动的

33、职责、治理要求、实施程序和质量记录，是公司各部门必须贯彻执行的标准。b) 其它质量体系文件：它由治理性文件、记录表格等构成，是详细的作业文件，是指导生产作业活动和基础治理工作的标准、规定。c) 技术文件和资料：包括设计图样、技术标准、工艺规程等。d) 外来文件：包括国家、地点、行业的法律法规和顾客发来的技术治理文件、技术标准、技术资料等。文件操纵程序确保：每一份文件公布前均由授权人员对其适用性进行审批，尤其是技术文件。b) 文件要求不能满足下列情形时，应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批，若要其它部门审批时，该审批部门应获得原审批部门所依据的有关原始资料，外

34、来文件的更改，要取得文件来源单位和顾客的认可。 公司采纳的有关国际标准如（如:ISO9001标准、产品标准）或国家有关的法令、法规或标准与公司质量体系文件的内容矛盾时；文件内容不正确、不适用时或操作性不强时；文件内容与顾客需要相矛盾或不能满足顾客的合法要求时；有更合作、更先进或更具有可操作性的产品标准、工艺方法、操作方法或治理手段时；宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4版本：第B版修改状态：0标 题：质量治理体系页码：共 4页 第3页 文件内容不能满足公司质量方针、质量目标时；c) 编制文件清单，以便识不文件的更改和现行修订状态，规定发放范围。d) 确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个

35、场所可获得相关文件的最新有效版本。e) 规定文件编号规则，使之容易识不和检索。f) 对外来文件进行识不(其适用性)和登录，规定发放范围。g) 文件操纵部门及时从所有发放和使用场所收回作废的文件，确保防止误用。若因需要保留作废文件时对这些文件进行适当标识。4.2.4记录的操纵治理者代表负责组织制定并由办公室实施记录操纵程序，操纵质量治理体系所需的记录，保持清晰，易于识不和检索并维护记录的标识，规定记录收集、贮存、保存期限和处置的方式；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量治理体系；编制记录汇编以方便使用。记录操纵程序确保:各部门按照质量职能，在从事质量活动过程中，必须做好质量记录，并按规

36、定程序传递。b) 质量记录必须字迹清晰、内容完整、严禁涂改。c) 质量记录在适宜的贮存环境内妥善保存，防止损坏，变质和丢失，并做到便于存取。d) 由供方提供的质量记录是公司整个质量记录的一部分。e) 所有质量记录必须按其性质、内容及要求，规定适宜的保存期限。f) 合同规定时，在商定的时期内，相应的质量记录要保证及时提供给客户或其代表进行评价。g) 质量记录标识、收集、编目、借阅、归档、存贮、防护和处理的具体要求及方法祥见记录操纵程序。4.2.5相关质量体系文件a)文件操纵程序 Q/FRT-CX01-2003b)记录操纵程序 Q/FRT-CX02-2003宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4

37、版本：第B版修改状态：0标 题：质量治理体系(过程示意图)页码：共4页 第4页 可持续改进的质量治理体系合法中意法律法规客户规定需求期望法律法可持续改进的质量治理体系合法中意法律法规客户规定需求期望法律法规客户8测量，分析和改进6资源治理7产品实现5治理职责 Q/FRT-CX03-2003治理者代表质量手册文件操纵4.2.3Q/FRT-CX01-2003办公室记录操纵4.2.4Q/FRT-CX02-2003办公室Q/FRT-CX04-2003Q/FRT-CX04-2003改进8.5治理者代表Q/FRTCX13-2003Q/FRT-CX10-2003治理者代表Q/FRT-CX11-2003治理者

38、代表Q/FRT-CX09-2003品质部不合格品的操纵8.3品质部Q/FRT-CX12-2003品质部Q/FRTQ/FRT77产品实现77产品实现生产提供7.5生产部Q/FRT-CX08-2003生产供应部设计和开发7.3 研发部Q/FRT-CX06-2003生产提供7.5生产部Q/FRT-CX08-2003生产供应部设计和开发7.3 研发部Q/FRT-CX06-2003研发部注：风机产品无此过程采购7.4 市场部Q/FRT-CX07-2003市场部市场部Q/FRT-CX051-2003 市场部宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件操纵程序 Q/FRT

39、-CX01-2003页码：共 5页 第1页 1 目的 保证质量治理体系文件的适用性、系统性、协调性和完整性；规范治理，确保在质量体系有效运行中起重要作用的各个场所，都能使用相应文件的有效版本。2 适用范围 适用于文件的编制、审核、批准、公布、发放、使用、更改等活动的操纵。包括适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样。3 职责3.1 总经理负责质量手册审批，并要求全体职员贯彻执行。3.2 办公室负责本公司治理文件的操纵工作，研发部负责技术文件的操纵。3.3 各职能部门负责各自职责范围内所产生文件的编制、更改、治理工作，对文件的正确性、适用性负责。3.4 文件持有部门负责文件和资料的保管、使用，

40、并对实施效果负责。4 工作程序文件编制 1程序文件依照质量治理体系4.2.3要求文件编制 2. 要紧责任部门：办公室 研发部文件审批 相关责任部门：各职能部门文件审批 3产生记录：发放与使用用 FRT-JL0501-04 外来文件和资料同意登记表发放与使用用 FRT-JL0501-05 文件发放（回收）登记表文件更改FRT-JL0501-06 受控文件清单文件更改 FRT-JL0501-07 文件更改通知单换版与作废 FRT-JL0501-08 文件资料归档登记表换版与作废 FRT-JL0501-09 文件处置清单归档档归档档 公室、研发部监督文件使用部门的文件操纵工作4.1文件编制与审批4.

41、1.1 新编写或修改的文件，都必须在文件发放使用前进行审批。4.1.2 质量手册由治理者代表主持编写并审核，总经理批准后公布实施。4.1.3其它治理性文件和资料由办公室组织各职能部门编写，相关部门会签，编写部门负责人审核，治理者代表批准。4.1.4 技术标准、产品图样、模具图样、工艺文件、检验和试验规范、以及相关技术性文件由研发部专业技术人员负责编写，研发部负责人批准，重要文件须经总经理批准。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件操纵程序 Q/FRT-CX01-2003页码：共 5页 第2页 4.1.5外来文件（如标准、顾客提供图样等）由治理者代表或研

42、发部负责人审核其适用性，在外来文件审批单上签字确认，表明适用的外来文件列入受控范围。4.1.6 记录是一种专门类型的文件，按记录操纵程序执行。4.1.7 文件编写要注意查询相关国家标准、行业标准和有关法律、法规的有效性，保证公司所使用的文件为有效版本4.2 文件标识和编号4.2.1发放和使用的文件必须有标识4.2.1.1 依照文件操纵要求，分为受控文件和非受控文件。 受控文件由发放部门在封面(首页)右上角加盖兰色“受控”印章，文件有受控状态栏时加盖在固定位置，非受控文件不加盖印章。4.2.1.2 质量手册和发放给顾客的外发文件必须有受控章，记录表格的格式也属于受控范围，须经治理者代表审批后方能

43、投入使用，审批方式：在质量表格样本上盖“受控”章，即可投入使用。非表格的记录形式也同意存在，但须治理者代表认可。其他受控文件可不盖“受控”章（因为不存在非受控文件）4.2.2文件编号4.2.2.1为便于对文件实施有效操纵，各职能部门在编制文件时，向办公室申请文件编号。编号规定a)质量手册编号由企业标准代号Q/FRT、质量手册代号0001和颁布年份号（2003、）三部分组成。其中程序文件编号可写在抬头标题栏中，由企业标准代号Q/FRT、质量体系程序文件代号CX、分类号（01、02、）、文件顺序号（01、02、）和颁布年份号（2003、）五部分组成。“质量目标”编号由企业标准代号Q/FRT、质量目

44、标代号0002和颁布年份号（2003）三部分组成。质量体系程序文件分类号所对应的ISO9001质量保证标准章节号：ISO9001条款要 素ISO9001章节号要 素014.2.3文件操纵087.5.16.3生产提供和过程设备操纵024.2.4记录操纵097.6监视和测量装置操纵035.6治理评审108.2.2内部审核操纵046.2人力资源及培训118.2.4产品的监视和测量操纵057.2与顾客有关的过程128.3不合格品操纵067.3设计和开发138.5.2纠正和预防措施操纵077.4采购宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件操纵程序 Q/FRT-CX

45、01-2003页码：共 5页 第3页 程序文件举例如下：Q/FRT-CX 01-2003 宁波福兰特厨具有限 颁布年份 (2003年)公司企业标准代号 质量体系程序文件代号 分类号 (文件操纵)b) 其它质量体系文件编号由企业标准代号Q/FRT、文件性质号（治理性文件-G、技术性文件-J）、分类号（01、02、03、）、顺序号（01、02、03、）和颁布年份号（2002、）五部分组成。如： Q/FRT- G 01 01-2001宁波福兰特厨具有限公司 颁布年份 (2001年)企业标准代号 顺序号(第一份文件)文件性质号(治理性文件) 分类号(行政事务治理)治理性文件和资料分类号文件、资料内容分

46、类号文件、资料内容分类号行政事务治理01生产治理06人力资源治理02技术治理07财务治理03品质治理08设备、工装、能源治理04营销治理09采购、供应05其它治理性文件和资料102. 技术性文件和资料分类号文件、资料内容技术 技术标准01工艺文件02其它技术性文件和资料033. 产品、模具等图样的编号按图样及模具编号的规定执行。c) 顺序号按年度分段编排,每一类文件按编制时刻先后顺序从小往大排列文件发放号用二位阿拉伯数字(01、02、03、)表示，为便于文件治理、操纵，各部门相对固定一个发放号,当一个部门需领用多份同一版本文件时，则在该部门发放号后增加二位数字（01、02、03、）识不。宁波福

47、兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件操纵程序 Q/FRT-CX01-2003页码：共 5页 第4页 文件发放号对比表如下：发放编号01020304050607同意者总经理治理者代表办公室品质部生产供应部成品库研发部发放编号08091011121300同意者财务部市场部水槽车间风机车间模具机修车间表面处理认证公司4.3文件发放和使用4.3.1发放文件时，发放部门应建立“受控文件清单”，显示文件的发放范围和修订状态，并在发放文件上标注兰色分发号，存档文件不标注分发号。质量手册规定的记录表格为受控文件，可列入“记录一览表”，但不列入“受控文件清单”，盖上“受控章

48、”复印后方可使用，外来文件列入“外来文件审批单”中，无需登入“受控文件清单”。4.3.2对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应持有有效版本的相应文件，操纵部门将有效版本文件及时发放到各使用部门。当需要提供对外证实时，由使用部门提出，经办公室批准后发放。4.3.3文件领用人在“文件发放（收回）登记表”上签名领取注有分发号的文件。记录表格的领用和回收无须登记，但若格式更改，则须收回原有的记录表格以防误用。4.3.4当文件丢失或破损而阻碍使用时，使用人及时向操纵部门讲明缘故，按4.3.3办理领用或更换手续。重发文件给出新分发号，并及时声明原文件作废，调换文件沿用原分发号。4.3.5受控文件只限

49、于领用者和本部门相关人员使用，不得丢失、外传、涂改或自行复印。若须复制由治理者代表口头批准后方能复制，复制由办公室实施。4.3.6 发放给外协厂的文件，由操纵部门在文件上加盖红色“外协”印章，并执行4.3.3规定。4.4 文件更改4.4.1文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改通知单”，讲明更改缘故和更改内容和性质，经文件原审批人批准更改，当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批，并应为其提供审批所需依据的有关背景资料。更改方式可采纳“划改”、“换页”、“换版”，并在“文件更改通知单”上讲明更改页，更改人和更改日期。记录格式更改的审批手续按4.3.3执行。质量手册更改后须分不登记在“手册更

50、改页”上。4.4.2文件更改批准后，由操纵部门按原“文件发放（回收）登记表”范围实施更改。4.4.3 外来文件的更改，要取得文件来源单位或顾客认可。4.5 文件的换版与作废4.5.1 当一份文件通过多次更改(更改状态从0-9时)或需要进行大幅度更改时进行换版，用新版文宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件操纵程序 Q/FRT-CX01-2003页码：共 5页 第5页 件代替原版文件，原版文件作废。4.5.2作废文件由操纵部门及时按“文件发放（回收）登记表”收回，并加盖红色“作废”章且做好记录，同时对作废的受控文件（时效性文件除外）在“受控文件清单”上注

51、明。任何部门及工作场所不得使用作废或失效文件。4.5.3作废文件需销毁时，由操纵部门填写“文件处置清单”，经办公室负责人批准后，统一销毁。对需要保留的作废文件，加盖红色“保留”印章后方可留用。4.6文件归档4.6.1文件进行归档时填入“文件发放（回收）登记表”，归档文件要加盖红色“存档”标识。4.6.2 归档文件能够是硬拷贝或电子软件。4.6.3 涉及公司生产、技术、质量、销售等机密的文件底稿要存档。4.7 文件标识治理4.7.1 文件标识包括文件编码、编号、受控状态、版本号、修改状态、作废、失效、保留等。4.7.2 “受控”、“作废”、“保留”和“存档”等印章标识，由办公室负责统一治理使用。

52、4.8 执行本程序形成的质量记录，按记录操纵程序进行收集、归档、并妥善保存。5 相关质量体系文件5.1 Q/FRT-CX01-2003 记录操纵程序5.2 Q/FRT 002-2003产品及工装模具编号的规定宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-2版本：第B版修改状态：0标 题：记录操纵程序 Q/FRT-CX02-2003页码：共 3页 第1页 1.目的 对记录进行操纵和治理，确保记录的真实、清晰、易于识不和检索，并对规定的记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置进行操纵，为质量治理体系有效运行、产品质量符合规定要求提供证据，为保持和改进质量治理体系提供信息。2.适用范围 适用于本公司

53、质量治理体系运行过程中各种记录的治理。3.职责3.1办公室负责记录的治理。3.2各部门负责相关记录的填写、收集、爱护和归档。3.3记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、清晰和真实性负责。4.工作程序 记录形成 1程序文件依照质量治理体系4.2.4要求记录形成 2要紧责任部门：办公室标识与收集 相关责任部门：各职能部门标识与收集 3产生记录记录归档 FRT-JL1601-01 质量记录归档登记表记录归档 外部借 阅内 部借 阅贮存 外部借 阅内 部借 阅贮存 4治理者代表监督办公室记录操纵到期处理 办公室监督各职能部门记录操纵到期处理 4.1记录的形成4.1.1记录指阐明所取

54、得的结果或提供所完成活动的证据的文件，只要具有证明产品、过程和质量治理体系与要求的符合性及证明质量治理体系是否已得到有效运行作用的记录，都属于本程序操纵的记录范畴。4.1.2 各职能部门负责本部门职责范围内的记录格式的设计，经治理者代表审批后使用，见文件操纵程序。所有记录表格由办公室负责印刷、保管和发放。4.1.3各部门按质量手册及作业指导书的规定要求，做好各种记录并按规定传递。填写记录的要求：a) 记录不同意更改；b) 记录因填写错误需更正时，不同意涂（刮）改，只同意划改，并在划改边上签上更正人姓名记录；填写应字迹清晰，内容完整、统一、准确、及时。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-2

55、版本：第B版修改状态：0标 题：记录操纵程序 Q/FRT-CX02-2003页码：共 3页 第2页 4.1.3 记录的媒介形式要紧为表格形式，也可呈现其它如图表、文字、报告、纪要、单据、电子媒体等。4.2 记录的标识与收集、归档4.2.1记录的编号4.2.1.1为保证记录便于贮存和检索，每一记录格式均应有唯一的编号。记录的编号由企业代号FRT、记录代号JL、分类号和顺序号四部分组成。分类号采纳相对应程序文件分类号，祥见Q/FRT-CX01-2003文件操纵程序。无相应程序文件的记录分类号为质量手册的相应要素号。顺序号用二位阿拉伯数字（01、02、03）表示。记录编号形式举例：FRT-JL 01

56、01 - 01 福兰特厨具有限公司代号 顺序号(第一份质量记录) 质量记录代号 分类号(手册要素号或程序编号)4.2.2记录的收集与归档4.2.2.1记录原则上由记录填写部门主管每月收集一次，按月装订，标明名称、部门及月份，次年一月底前将上一年度记录交办公室归档。4.2.2.2 记录归档工作由办公室负责，归档时填写“记录归档登记表”以便查找。4.2.2.3记录格式的治理和更改按文件操纵程序执行，记录格式更改后，为幸免混淆，办公室通知各部门收回原表格，启用新表格。4.3记录的贮存、借阅4.3.1 办公室规定记录保存期便于统一治理。依照记录的使用价值和重要程序，其保存期限分为短期（1年）、中期（1

57、-3）和长期（3年以上）三种，各类记录的具体保存期限见“记录一览表”。4.3.2 记录存放应便于检索，注意防火、防潮、防虫鼠。4.3.3记录的借阅4.3.3.1当合同有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。4.3.3.2 本公司人员需借阅贮存的记录，必须经办公室主管同意，及时归还。4.3.3.3 政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，办公室负责人和治理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，所有记录的原件不准外借。4.4记录的处置4.4.1已超过保管期限或无查考价值的记录经治理者代表批准，办公室负责销毁。处置方法按文件操纵程序规定的文件销毁规定实施。4.5 记

58、录操纵的检查宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-2版本：第B版修改状态：0标 题：记录操纵程序 Q/FRT-CX02-2003页码：共 3页 第3页 4.5.1办公室每三个月对各部门的记录治理情况进行检查，检查内容可按以下规定：记录必须填写真实、清晰并规范；标识和编目必须按本程序规定；收集、归档必须按本程序规定；4.5.2 治理者代表检查办公室记录的贮存、借阅及处置是否符合本程序规定。5 相关质量体系文件5.1 Q/FRT-CX01-2003 文件操纵程序宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：5版本：第B版修改状态：0标 题：治理职责页码：共 3页 第1页 5.1 治理承诺5.1.1 最

59、高治理层为本公司质量治理体系的进展和不断完善应作出郑重承诺，并通过以下活动提供证据： a) 通过各种途径向本公司人员灌输满足顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；b) 确定质量方针；c) 制订质量目标；d) 进行治理评审e) 保证必要的资源(确保资源的获得)。5.1.2最高治理层认识到组织依存于顾客，因此组织必须理解顾客当前和以后的需要，满足顾客要求并争取超越顾客期望，满足适用的法律法规要求是组织必须遵循的差不多原则，不能不许有任何偏差发生，全体职员必须充分认识满足顾客和适用法律法规要求的重要性，并努力贯彻到自己的本职工作中去。5.1.3 最高治理层对质量治理体系实施和改善做了承诺，并带领全体

60、职员贯彻执行本质量手册，实现本公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供最佳产品。 5.2 以顾客为关注焦点 最高治理层以增强顾客中意为目标，确保顾客的需求与期望能得到确定并予以满足，同时考虑了相关法律、法规的规定，以实现达到顾客中意的目的（详见7.2.1与产品有关的要求的确定和8.2.1顾客中意）。5.3 质量方针 本手册第0-5章展示了我公司的质量方针及内涵。质量方针由总经理批准公布，修订时宜由总经理批准并重新公布。质量方针是本公司的总的质量宗旨，全体职员必须正确理解并坚持贯彻执行。质量方针包括了对满足要求和持续改进质量治理体系有效性的承诺；质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。公司通过宣传