检测技术有限公司质量办法

1、GSCLAB/SC-2015质量手册依据：CNASCL01检测和校准实验室能力认可准则受控标识：Control Indentification:版次编号： Doc. No.：文件编号： File NO.:分发编号：Attn. No.起 草：Prepared by审 核：Reviewed by确 认：Validated by批 准：Approved by实施日期： Implement date：2015年04月01日公布日期：2015年04月01日 实施日期：2015年04月01日本手册由广东蚂标检测技术有限公司批准公布01公布令版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日01 发 布

2、 令广东蚂标检测技术有限公司（以下简称“蚂标检测实验室”）为使检测工作满足客户、法定治理机构、认可组织的要求，保证检测工作质量，依照CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求和CNAS-CL11检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明，编制了本实验室质量手册。本手册描述了本实验室治理体系，包括本实验室质量方针、质量目标和治理体系所包括的过程顺序及相互作用。本实验室公布的与质量有关的程序和规定必须符合质量手册的要求，全体职员应严格遵守质量手册，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。本手册差不多审定

3、，现予以颁布，自2015年04月01日起实施。批 准： 日 期： 02目录版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日02 目录封面第1页01公布令第2页02目 录第3页03修订页第5页04实验室简介第6页05公正性声明第7页1.质量手册讲明第8页2.质量手册治理第10页3.质量方针与目标第13页4.治理要求 4.1组织第16页4.2治理体系 第25页4.3文件操纵 第28页4.4要求、标书和合同的评审 第30页4.5检测工作分包第32页4.6服务和供应品的采购 第34页4.7服务客户 第35页4.8投诉 第36页4.9不符合检测工作的操纵 第37页4.10改进 第38页4.11纠正

4、措施 第40页4.12预防措施 第41页4.13记录操纵 第42页4.14内部治理体系审核程序 第43页4.15治理评审程序 第45页5.技术要求5.1总则 第48页5.2人员 第49页5.3设施和环境条件 第51页5.4检测方法及方法的确认 第53页5.5设备 第55页5.6量值溯源 第57页5.7抽样 第59页5.8检测物品的处置 第60页5.9检测结果质量的保证 第61页5.10结果报告 第63页质量手册附件附件1 程序文件目录 第66页附件2 本实验室内部组织结构图 第67页附件3 外部组织结构图 第68页附件4 授权人签字情况表 第69页附件5 治理体系运行图 第70页附件6 关键岗

5、位人员任命书 第71页附件6 关键治理人员托付人一览表 第72页附件7 检测能力表 第73页附件8 人员情况一览表 第75页附件9 治理体系职责分配表 第76页附件10 检测实验室平面图 第77页附件11 量值溯源图 第78页附件12 检测仪器设备一览表 第79页03修订页版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日03 修订页序号章节号页码修订次数版号修 订 内 容修订人批准人日期修改前修改后04 实验室简介版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日04 实验室简介广东蚂标检测技术有限公司成立于2015年，是LED光组件检测、评定、研发能效评价的权威检测机构。目前实验室

6、能够提供LED产品光色电性能、热学性能和可靠性检测服务。实验室以后将立足照明产业，做具有自己特色的高水平的第三方检测平台。广东蚂标检测技术有限公司以广东新光源产业基地为依托，通过与台湾工研院、香港应科院、国家半导体照明工程研发及产业联盟、清华大学、浙江大学等科研机构携手合作，汇合国际国内半导体照明巨头企业、科研团队和院所入驻实验室，形成具有先进创新能力、创意服务能力和较强辐射带动能力的创新策源地，打造覆盖研发外包、检测检验、展示交易、教育培训、市场推广和金融支持等环节，面向广东、辐射全国、阻碍世界的LED产业创新服务集群。本实验室设实验室主任、技术负责人、质量负责人、光学检测室、热学检测室、可

7、靠性检测室、通用检测室、仿真室、综合治理室。实验室具备完整的组织治理体系，拥有专职技术人员10余名。实验室检测条件完善，仪器设备匹配齐全。实验室占地1700多平方米，基础设施齐全，有良好的工作条件。实验室目前拥有大型分析测试仪器设备十几套，总价值1000多万元，要紧测试设备有：立式分布式光度计、热瞬态测试系统、小光源近场分布测试系统、LED光电色测试系统、进口环境试验箱、振动试验台、冲击试验台、IP淋雨试验装置、防尘试验箱、紫外老化试验箱和盐雾试验箱、高精度功率分析仪、可编程电源、数字源表等。05 公正性声明版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日05公正性声明广东蚂标检测技术有

8、限公司声 明广东蚂标检测技术有限公司授权实验室主任李继伟为实验室最高治理者，全面领导和全权负责该实验室的检测治理工作。本实验室工作人员不得从事阻碍本实验室检测公正性的有关兼职或技术合作等活动。检测/试验人员不得直接对本公司之外接收样品检测，送检单位不得指定专人检测。实验室 1.0 质量手册讲明版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日第一章 质量手册讲明1.0 质量手册讲明版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日1.1编写目的阐明本实验室的质量方针、规定治理体系的组织结构及质量职责；规定治理体系各要素的差不多操纵程序和质量活动的相互关系；建立本实验室的治理体系，并保持

9、其连续、有效运行；作为治理体系审核的依据；证实本实验室治理体系符合检测和校准实验室能力认可准则和检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明的要求。1.2适用范围本手册覆盖CNASCL01 :2006检测和校准实验室能力认可准则和检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求的全部要求，是本实验室各职能部门贯彻质量方针和目标，实施治理体系要求和履行质量义务的纲领性文件。适用于本实验室所有检测工作。1.3引用标准 CNASCL01:2006检测和校准实验室能力认可准则CNASCL11检测和校准实验

10、室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求2.0质量手册治理版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日第二章 质量手册治理质量手册是指导本实验室质量活动的纲领性文件，质量手册的治理是对其运行操纵并保持其有效性，从而保证治理体系的有效运行。本章描述了质量手册的编写、审核、批准、公布、改版等内容。2.1职责本实验室质量负责人组织质量手册的编制及修订工作，并负责保持其有效性。2.2手册的编写、审核、批准2.2.1由本实验室质量负责人组建手册编写组，依照CNASCL01 :2006检测和校准实验室能力认可准则和C

11、NASCL11检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求,并结合本实验室的实际情况，确定治理体系操纵要素，起草质量手册。2.2.2手册的初稿应征集本实验室治理人员的意见，审查稿送本实验室质量负责人审核，报批稿送本实验室主任批准。2.3手册的发放与回收2.3.1手册的发放手册受控本由本实验室综合治理员统一编号发放,建立质量手册发放台帐,受控本发放范围：本实验室主任；本实验室技术负责人；本实验室质量负责人；各检测室；本实验室综合治理员；内审员；技术监督员；非受控本发放范围：评审机构；客户或其他组织机构（

12、必要时），经批准后发放。2.3.2手册的回收2.3.2.1手册持有者调离本单位时，应将手册交回，并由本实验室综合治理员注销登记。2.3.2.2换版手册发放时应收回旧版手册，需要保留存档和参考的应加盖“ 作废文件”章，其余进行销毁。2.4手册的修订2.4.1责任人员应及时收集治理体系运行中存在的问题，提出纠正和处理意见，做好记录，并报告质量负责人，作为修订手册的依据。2.4.2手册修订前，质量负责人应组织有关人员讨论，讨论结果应得到本实验室主任的认可。2.4.3手册每年修订一次，一般在治理评审会议以后进行，修改时原文件号不变动，但应在文件栏目中注明修改号，在手册修订记录中注明修订章节和修订日期。

13、2.4.4手册修订后，本实验室综合治理员应向手册受控本持有者发放手册修改页，并建立台帐。2.5手册的换版2.5.1有下列问题之一时，应考虑对手册进行换版：组织机构发生变化；治理体系要素发生变化；检测标准和服务能力发生变化；质量方针发生变化；评审中出现较大治理体系问题；修改文件数量一次超过半数；治理体系建立依据的质量标准换版；证书到期复查。2.5.2换版手册的编制、审核、批准、公布程序同初版。2.6手册受控本持有者的责任2.6.1手册受控本持有者应严格按照本手册的规定执行并及时反馈治理体系运行中存在的问题。2.6.2手册受控本持有者应妥善保管本手册，不得以任何形式外借。如有损坏或丢失应及时向责任

14、部门讲明，本实验室综合治理部视其责任进行处理。2.7手册的宣贯质量手册一经批准公布，即成为本实验室所有部门和全体职员必须遵守的纲领性文件。质量负责人负责组织手册的宣贯工作，保证全体职员理解并执行。本手册的解释权归本实验室质量负责人。质量方针和目标版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日第三章 质量方针和目标一、质量方针1质量方针：“科学、老实、公正、高效”为我本实验室的质量方针。2质量方针声明方法科学遵守国家有关法律、法规，依据有关检测标准、规范。服务老实严格执行合同的要求，信守检测服务承诺；行为公正任何情况下，不被各种利益所驱动，客观公正、独立老实开展检测工作。办事高效在规定的

15、工作日内同意客户托付，出具检测报告。质量方针是本实验室主任制定的质量宗旨和质量方向，体现了本实验室质量治理的指导思想和对客户做出的质量承诺，全体职员必须以此作为质量治理的行为准则。二、质量目标 依靠科学进步和科学治理，持续改进检测方法，不断完善检测手段，严格执行标准规范，以保证检测结果的公证性、准确性和权威性，使检测服务水平处于同行业领先地位。积极开拓新的检测领域和检测项目，满足社会进展的需求，以高水平的质量标准和高度的责任感，为社会和客户提供优质服务。1顾客服务中意率982. 标准、规范、法规执行率100% 3. 检测报告及时率984. 检测结果推断准确率100%；5. 检测仪器、设备完好率

16、98%三、目标措施 为实现以上总体目标，本实验室拟采取以下措施并在相关职能部门分解：本实验室最高治理层积极有效参与建立，实施和改进质量治理体系。顾客服务中意率，本实验室综合治理部负责：由本实验室综合治理部负责客户信息的反馈收集，并对收集的反馈信息进行整理，制表后送本实验室主任审批。标准、规范、法规执行率，检测报告及时率，各实验室负责人负责：严格要求技术人员执行产品的测试标准、规范、法规,并进行月结统计，制表后送本实验室主任审批。检测结果推断准确率，质量负责人负责：对每份检测报告全面进行审核检测结果，并对推断准确率进行统计，制表后送本实验室主任审批。检测仪器、设备完好率,设备治理员负责：对检测仪

17、器和设备进行日常保养,以及定期校准,统计月报表和年报表进行持续改进处理，制表后送本实验室主任审批。本实验室要求全体职员应始终坚持“实事求是”遵循质量治理体系文件和相关法律法规要求，不断改进所在区域的工作，为实现质量目标作出自己的贡献。 第四章 管 理 要 求4.1组织版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.1 组织4.1.1目的规定本实验室的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证检测工作的科学公正。4.1.2范围适用于本实验室的机构设置、职能分配和关键岗位人员的任命及授权。4.1.3职责4.1.3.1本实验室负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，

18、指定关键治理岗位的代理人；4.1.4要求4.1.4.1法律地位广东蚂标检测技术有限公司为独立第三方检测机构。4.1.4.2组织机构4.1.4.2.1组织原则：本实验室确保所从事检测工作符合CNAS-CL01：2006认可准则的要求，能满足治理机构或对本实验室提供承认的组织的需求，保证在任何时候都能保持其推断的独立性和老实性，并确保质量体系的有效运行。4.1.4.2.2本实验室设实验室主任、技术负责人、质量负责人、光学检测室、热学检测室、可靠性检测室、通用检测室、仿真室、综合治理室。4.1.4.3职员行为规范遵守中华人民共和国计量法、产品质量法等国家有关法律 、法规，依法办事， 严格执行本实验室

19、质量手册的规定；检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据，做到数据真实、准确、有效，不参与企业间竞争，不从事检测范围内产品研制、开发、生产及经营活动；抵制干扰，秉公办事，保证检测、检验数据的真实性和推断的独立性；履行职责，遵纪守法，不以权谋私，与检测工作无关的人员不得介入、干预检测工作的进行，严格按程序文件规定进行检测，幸免偏离政策和程序情况的发生；受检产品（样品）送达或现场检测时刻确定后，必须在规定时刻检出 ，未经客户同意，不得超出规定期限，不收受托付单位的礼品、礼金，不牟取个人利益；坚决爱护客户的所有权和机密，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利益；不

20、得泄露检测的抽样内容和检验结果，严守本实验室机密。4.1.4.4要紧岗位的职责和权力4.1.4.4.1本实验室主任主持本实验室的全面治理工作；领导本实验室治理体系的建立和完善，制定本实验室质量方针和质量目标，批准和颁布质量手册、程序文件；为保证本实验室治理体系有效运行配置所需资源；定期组织治理体系治理评审，对治理体系改进做出决定，确保治理体系持续的适应性、充分性和有效性；任命质量负责人承担本实验室治理体系的建立、实施、保持和改进的责任；任命技术负责人及各部门负责人；对本实验室从事治理及与质量工作有关人员规定其职责、权限和相互关系，批准本实验室组织机构的设置和职能分配；批准检测工作的资源配备及设

21、备物资的采购，保证本实验室业务得到托付方的中意；签订具有法律效力的文件，承担相应责任和义务。确保在检测本实验室内部立适宜的沟通机制，对治理体系有效性的事宜进行沟通。将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。当策划和实施治理体系的变更时，应确保维持治理体系的完整性。4.1.4.4.2质量负责人建立健全本实验室治理体系，组织编制、修订治理体系文件，并确保事实上施、维持和持续改进，负责组织本实验室各级领导开展及实施内审和治理评审,并跟踪改进情况；负责主持治理体系中质量手册和程序文件的建立编写及修改工作，审核质量手册、程序文件及质量记录格式，参与本实验室方针、资源的决策和技术治理活动；负责与审核机构

22、、监察机构等外部的质量活动，处理落实监督部门的要求；编制质量活动打算，开展治理体系文件的宣贯工作；负责爱护客户机密及客户抱怨的受理和处理；负责编制治理体系内部审核打算、治理评审打算和评审报告, 并协助主任实施，检查纠正措施完成情况；组织合同评审，向主任汇报治理体系运行情况，以供治理评审和治理体系的改进；4.1.4.4.3技术负责人组织贯彻执行国家（际）有关检测的法规、标准和规范，并确保其现行有效；负责批准检测方法、作业指导书、试验方案和技术记录等技术文件；负责推动本实验室的检测技术进步、对外进行经验交流及新检测方法开发和评审工作；负责组织本实验室职员对技术规范及法律法规的学习，进行业务技术培训

23、、组织技术培训考核工作；负责对本实验室出现的不合格项进行调查实验, 提出纠正措施并组织实施；负责偏离许可的批准，有权对可能存在质量问题的检测结果进行检查或要求有关人员重新检测; 当可能造成不良后果的行为, 有权要求暂停检测工作；负责测量不确定度评定结果的批准；负责本实验室环境条件的设立和监控, 当环境危及到检测结果时, 应停止检测；负责国内外有关检测新技术、新方法的跟踪与验证，提出提高质量方法建议；负责组织检测全过程的监督检查工作；负责对不符合检测工作进行定期分析，必要时采取纠正措施，并验证结果；制定技术活动打算，承担技术活动结果相应责任，并编写本实验室的年度技术工作总结。4.1.4.4.4本

24、实验室综合治理室全面负责本实验室综合治理部各项工作；负责制定本实验室人员的年度培训打算并组织实施；负责本实验室行政工作治理；负责本实验室内务安全工作的治理；负责后勤治理等工作；负责领导收发员做好样品治理工作；负责协助质量负责人开展治理体系的运行、改进等工作，并定期目标考核；负责建立本实验室人员档案和相关技术机密档案，文件操纵及发放治理；负责本实验室领导交办的其他工作。负责本实验室合同评审、立案、执行；督促和协助各部门执行检测合同；客户投诉的受理与登记，负责客户的咨询服务，客户中意度的调查；4.1.4.4.5各检测室各自负责各自部门的各项工作；负责编写本部门负主责的程序文件及相应的治理文件和部门

25、规章制度；合理组织各项资源，保证检测工作公正、有序地进行并按时完成；负责组织编写检测作业指导书、设备操作维护规程、设备期间核查等作业文件，负责审核作业技术文件并组织实施；负责组织做好本部门设备的使用、维护治理工作；提出本部门人员的技术培训和考核打算，并组织实施；检测质量监控打算的制订及实施；负责偏离许可的验证工作；组织不确定度评定、结果验证工作；负责组织进行检测不符合工作的缘故分析、对策制订及实施；负责新项目的预备及试运行工作；负责本部门纠正措施和预防措施的制订及实施；负责组织做好本部门的安全防护及内务治理工作；本实验室领导交办的其他工作。4.1.4.4.6检测员按照标准、规范和作业指导书进行

26、每项检测工作，并对其工作负责，及时反馈质量信息；保持工作区域的设施环境，维护仪器设备并保障其正常运行，同时做好记录；严格遵守安全规定，执行安全规程；拒绝不恰当的干扰，维护检测结果的真实性；对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；参加本实验室的各项质量操纵和技术活动，并完成其相应工作任务。4.1.4.4.7技术监督员（质量监督员）负责对检测工作各环节进行有效地监督检查，并独立承担相应的责任；监督过程中如发觉不规范行为应及时纠正，有权对可能存在质量问题的检测结果进行复验，或要求有关人员重新检测；负责对监督过程中的不符合公布相应的检测工作不符合处理报告，并对其处理情况进行跟踪验证；对可能造成不良后果

27、的检测行为有权制止，由技术监督员扣发相关报告。4.1.4.4.8内审员同意质量负责人的委派，对本实验室治理体系实施内部审核；负责编制内部审核检查表和内审不合格报告；负责对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；负责编制审核报告。4.1.4.4.9综合治理员负责样品的接收、编号、标识和保管工作；负责检测样品的交接；负责留样样品的登记、保管和处理等。负责治理体系文件的编号、发放、登记治理；负责检测的质量记录、报告等存档工作；负责检测技术标准、规范的整理与归档工作；做好资料室的防火、防盗、防蛀、保密等安全工作；4.1.4.4. 10设备治理员负责仪器设备的验收、建档工作；负责编制检测设备的周期检定打算；负

28、责仪器设备的期间核查、日常维护保养的实施及监督工作；负责办理仪器设备的停用、报废手续。负责编制检测材料购置打算；负责材料的采购、验收、储存、保管和发放；对外部服务和供应厂商进行资料收集及初步调查，并依照评审结果建立合格供方名录，对采购的检测材料质量负责。4.1.4.4.13授权签字人对检测报告进行审查，并批准签发相应授权范围的检测报告；有权对检测报告有疑问的地点向检测人员进行质询；对在审查检测报告时发觉的问题要及时反馈和处理；对签发的检测报告负责。4.1.4.5 各级人员的任职条件4.1.4.5. 1本实验室主任任职条件a.具有大专以上学历，熟悉相关法律、法规知识。b.有三年以上本行业综合治理

29、工作经验。c.有较强的组织协调能力等。4.1.4.5. 2 技术负责人任职条件a.具有大专以上学历，精通本实验室业务，热爱本职工作，熟悉相关法律、法规知识。b.有三年以上本行业技术治理工作经验。c.熟悉掌握CNAS认可准则及各种标准规范和本实验室相关质量文件等。4.1.4.5.3质量负责人任职条件a.具有大专以上学历，熟悉本实验室业务及治理，掌握相关法律、法规知识。b.必须对实验室认可准则有较深的了解，有二年以上质量治理工作经验。c.能编写治理体系的相关文件。4.1.4.5. 4实验室负责人任职条件a.应具有大专以上学历。b.理工科专业，两年实验室工作经验。 c.能熟练进行该检测室的要紧检测项

30、目的检测。d.能独立编写检测操作细则。4.1.4.5. 5 检测人员任职条件a.理工科专业，有大专以上学历，一年以上工作经验。b.非理工科专业的，要有10年以上工作经验。c.具有按照有关标准规范和规程完成检测工作的能力。4.1.4.5.6 本实验室综合治理员任职条件a. 应具有大专以上学历。b. 熟悉本实验室的检测项目和检测能力；c. 熟悉本实验室检测项目对样品的要求，熟悉合同治理有关要求。d. 有一年以上文件治理工作经验。4.1.4.5. 8 设备治理员任职条件a. 应具有大专以上学历。b. 熟悉本实验室的要紧设备及日常设备治理事务；c. 熟悉计量法，掌握设备的校准和核查要求等。4.1.4.

31、5. 9 内审员任职条件a. 应具有大专以上学历。b. 通过内审员培训，并考核合格；c. 有良好的书面和口头表达能力及分析推断能力，能独立开展工作。4.1.4.5. 10 技术监督员任职条件a具有大专以上学历。b. 熟悉各项目检测方法程序，了解检测工作的目的。c. 明白如何评价检测结果。4.1.4.5.11 授权签字人任职条件a具有大专以上学历，须有7年以上本专业领域的检测经验；或大学本科毕业，从事相关专业5 年以上；或硕士学位以上（含），从事相关专业2 年以上。b. 熟悉各项目检测方法程序，了解检测工作的目的。c. 明白如何评价检测结果。d. 熟悉检测样品有关质量要求和使用要求。4.1.4.

32、6部门职责4.1.4.6.1各检测室负责贯彻执行本实验室规定，编写本部门负主责的程序文件及相应的治理文件和部门规章制度；负责组织检测人员编制作业指导书等技术文件，并按要求实施；负责本实验室检测标准、规范的收集、整理及贯彻执行；负责质量监控打算的制订与实施，参加实验室间能力验证/比对；组织实施各项检测工作，并保证检测工作公正、有序地进行并按时完成；做好本室的设施、设备治理工作；提出本室人员的技术培训和考核打算，并组织实施；负责偏离许可的验证工作；组织不确定度评定、结果验证工作；负责进行检测不符合工作的缘故分析、对策制订及实施；负责本室纠正措施和预防措施的制订及实施；负责做好新项目的预备及试运行工

33、作,并协助技术负责人进行评审；负责检测过程的内务安全治理等工作；负责本实验室领导交办的其他工作。4.1.4.6.2本实验室综合治理室协助质量负责人建立、实施治理体系，并定期进行目标考核负责人员培训考核，并建立人员技术档案；负责样品治理及合同评审工作；负责仪器设备、材料的采购、验收、建档工作和供方治理等；负责仪器、设备的校准及期间核查工作，进行唯一性编号和标识，建立设备档案，对各设备负责人的日常维护保养工作进行监督；负责本实验室的行政治理；负责本实验室的内务安全治理工作；负责协助本实验室领导开展内审和治理评审及治理体系的日常运行和改进等；深圳世标检测有限本实验室外部文件的编号、发放、登记归档治理

34、；负责本部门的客户机密爱护工作；负责客户的接待及收集反馈意见，并协助质量负责人进行客户投诉处理。4.1.4.6权力委派为保证检测工作的正常进行，本实验室规定由以下人员代理行使其相应的职权：4.1.4.7.1本实验室主任不在时，由质量负责人行使其职权；4.1.4.7.2技术负责人不在时，由本实验室主任行使其职权；4.1.4.7.3质量负责人不在时，由本实验室技术负责人代行其职权；4.1.4.7.4当出现上述情况时，由被代理人以书面形式托付代理人行使其职权。4.1.4.7授权签字人授权签字人的授权签字领域及其识不见附件4授权签字人情况表。4.1.4.8爱护客户机密和所有权本实验室为爱护客户机密和所

35、有权，要求本实验室全体人员在工作中严格遵守本实验室职员行为规范，执行爱护客户机密和所有权程序。4.1.4.9重要性传达本实验室通过文件和会议、培训等方式让各级人员充分认识到本岗位工作的重要性以及各项工作的的相互关系。并通过培训等方式让他们掌握本岗位工作所需的各项技能和知识，圆满完成本岗位工作任务，以便本实验室质量目标的达成。4.1.4.10 内部沟通本实验室通过各类文件、报告、工作汇报、工作指示、工作交流、会议等方式确保本实验室内信息畅通，并能就体系有效运行的各项事宜进行交流、传达和报告。4.1.4.11技术监督本实验室须配备一名以上技术监督员对检测全过程及有关人员进行监督。具体按监督治理程序

36、执行。4.1.5支持性文件【爱护托付方机密和所有权治理程序】【监督治理程序】4.2治理体系版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.2 治理体系4.2.1目的本实验室按照ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认可准则标准要求，结合本实验室人力资源和工作范围，建立、实施与保持适用于本实验室的文件化治理体系，确保本实验室全体人员熟悉、理解、贯彻执行治理体系文件，以保证本实验室的检测工作符合规定要求。4.2.2范围适用于对本实验室治理体系及治理体系文件的操纵。4.2.3职责本实验室主任负责治理体系的策划，批准质量手册和程序文件，公布质量方针和目标；质量负责人负责组织

37、建立、实施和保持治理体系，促进体系的持续改进，确保治理体系的正常运行；技术负责人负责治理体系中技术活动的监控、评审、处理、解释及承担技术活动结果的相应责任；资料治理员负责治理体系文件的操纵。4.2.4要求4.2.4.1治理体系的建立、实施和改进为使检测工作满足客户、法定治理机构、认可组织的要求，本实验室依照CNAS-CL01 :2006 检测和校准实验室能力认可准则和检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求的要求，建立与实际情况相适应的治理体系。同时任命一名质量负责人，全面负责治理体系的建立、实施

38、和改进，并定期向本实验室主任报告治理体系的运行情况和改进的需求，及时解决体系运行中的重大问题，以确保本实验室治理体系的有效运行，并得到持续改进。4.2.4.2治理体系文件的结构 质量手册 第一层次文件 程序文件 第二层次文件 作业指导书 第三层次文件 记录表格、质量记录 第四层次文件图2-1本实验室治理体系文件分为四个层次，包括质量手册、体系程序文件和作业指导书、记录表格、质量记录等文件，见图2-1。质量手册：是治理体系的主体文件，是阐述本实验室质量方针、目标，描述治理体系并实施质量治理，促进质量改进的文件，同时是向客户及监督机构展示本实验室治理体系并向他们提供质量保证的纲领性文件。治理体系程

39、序文件：依照本实验室实际情况，为满足质量方针、目标而编制的一套与CNAS-CL01 :2006检测和校准实验室能力认可准则和检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用讲明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求相一致的程序文件，是质量手册的支持性文件,是对质量治理、质量活动进行操纵的依据。治理体系程序文件目录见附件1。第三层次文件：是本实验室为保证质量活动有效实施，建立和保持的一系列治理性文件和技术性文件，这些文件是质量手册和程序文件有效实施的支持性文件，是用来指导某一项工作如何具体开展的文件。第四层次文件：表单、记录，是用于治理体系运行信息

40、的传递及运行情况的证实依据。治理体系文件由质量负责人组织学习、宣贯，并被本实验室全体人员猎取、理解、掌握和执行。4.2.4.3治理者承诺本实验室确保本实验室治理体系的有效建立、实施和改进（见4.10）。并通过文件、会议、工作指令等及时传达满足客户要求和法定要求的重要性，以促使本实验室各级人员形成满足客户要求和法定要求的意识。4.2.4.4治理体系文件的要求a覆盖实验室在固定设施、离开固定设施的场所、临时设施中进行的工作；b治理体系文件传达至有关人员；并被其理解、猎取和执行。4.2.4.5质量方针: 见手册第三章质量方针和目标4.2.4.6质量目标 见手册第三章质量方针和目标4.2.4.7 质量

41、目标的达成情况由质量负责人每年进行分析，如未达成，需责成相关各部门分析缘故，采取纠正措施，质量目标的达成情况和适宜性由质量负责人提报治理评审。4.2.4.8 各部门在治理体系中的职责见附件6治理体系职责分配表。4.2.4.9质量负责人应及时宣贯满足客户及法律法规要求的重要性。4.2.4.10质量负责人应确保治理体系得到持续有效的改进，确保改进后治理体系的完整性，并保留持续改进有效性的相关证据。4.2.5支持性文件【文件操纵程序】4.3 文件操纵版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.3 文件操纵4.3.1目的关于治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所均能得到和使用文件的有

42、效版本。4.3.2范围适用于本实验室治理体系文件的编制、审批、发放、修改和治理等各个环节，包括外来文件的操纵。4.3.3职责4.3.3.1本实验室主任负责质量手册、程序文件的批准和颁布；4.3.3.2各检测室负责组织编制作业指导书等技术文件，并对检测标准、规范进行收集、整理；4.3.3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准治理性质量记录格式；4.3.3.4本实验室综合治理部负责文件编号、标识、分发、归档等治理操纵。4.3.4要求4.3.4.1文件编制a质量手册、程序文件的编制应符合CNASCL01:2006检测和校准实验室能力认可准则和检测和校准实验室能力认可准则在电气检测

43、领域的应用讲明以及CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求及相关法律法规的要求；b其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；c文件的文字表达应简明、准确、易明白，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。4.3.4.2文件编号治理体系文件以文件编号作为唯一性标识，文件编号具体按文件操纵程序进行。4.3.4.3文件审批a.质量手册由质量负责人审核，本实验室主任批准；b.程序文件由质量负责人审核，本实验室主任批准；c.作业指导书、技术记录表、格式由技术负责人批准；d.质量记录格式由相关部门负责人审核，质量负责人批准。4.3.4.4

44、文件发放a.对治理体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；b.受控文件的发放由本实验室综合治理部负责，批准发放范围后，资料治理员依照文件批准人的意见办理有关发放手续，不得随意借用、复印； c.非受控文件只作发放记录； d.本实验室综合治理部拟订“文件管制一览表”，依照文件的更改、作废情况及时更新，以保证有效版本；e.文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；f.作废文件要及时从所有使用场所收回，因专门需要所保留的任何已作废文件，都要盖上“作废文件”印章醒目标记，防止误用。4.3.4.5文件修改4.3.4.5.1遇下列情况之一时，文件应予以修改；文件不

45、适应治理体系运行；b.文件与国家有关法规不相适应；c.本实验室的组织机构及其职能发生变化时；d.其他需要修改的情况。4.3.4.5.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。4.3.4.5.3文件经多次更改或需要进行大幅修改的，应进行换版，原版次文件作废，换新版本。4.3.4.5.4文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。关于非受控文本，不作修改。4.3.4.5.5 若可行，更改的或新的内容应在文件或适当的附件中标明。4.3.4.5.6 本实验室治理体系文件不同意进行手写修改。4.3.4.6文件评审治理体系文件应定期对其有效性

46、进行评审，必要时予以修改。4.3.4.7保存在计算机系统内的文件按数据操纵程序执行。4.3.5支持性文件【文件操纵程序】【数据操纵程序】4.4 要求、标书和合同的评审版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.4 要求、标书和合同的评审4.4.1目的对客户的要求、检测的标书、合同（协议）进行评审，确保合同条款内容清晰，质量要求合理，评价本实验室有足够的能力、资源满足合同的要求，保证合同的顺利履行。4.4.2适用范围适用于本实验室对所有客户检测项目的标书、合同（协议）的评审。4.4.3职责4.4.3.1本实验室综合治理部负责常规例行简单的检、试验托付合同的评审。4.4.3.2本实验

47、室主任和技术负责人负责组织相关人员对新的、复杂的、先进的、重大的项目合同进行评审。4.4.4要求4.4.4.1本实验室编制要求、标书、合同评审程序，确保：a包括检测方法的客户要求应予以规定，并形成文件，便于双方理解；b使本实验室有能力和资源满足客户要求；c选择适当的、能满足客户要求的检测方法；d客户的要求或对标书、合同（协议）有不同的意见，应在签订之前得到解决，每项合同都应得到双方的同意认可。4.4.4.2合同评审常规例行简单的检测试验托付合同的评审由本实验室综合治理部进行评审。对重复性例行检测，如客户要求不变，综合部只须作初次评审。其后由收样员在接收客户样品时进行评审即可（在检测托付单签字认

48、可）；b对新的、复杂的、先进的、重大的项目合同由技术负责人负责组织相关人员进行评审，报本实验室主任批准。4.4.4.3合同评审记录a.应保存包括任何重大变化在内的评审记录；b.合同执行期间，就客户的要求或工作结束与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存。4.4.4.4当合同涉及到分包项目时，合同评审的内容应包括分包出去的所有工作。4.4.4.5对合同的任何偏离均应通知客户。4.4.4.6在合同执行期间，假如需要修改合同，应重复进行同样的合同评审过程，并将所有修改内容通知所有受到阻碍的人员。4.4.4.7本实验室综合治理部负责做好合同评审记录，并与合同文本一起归档保存。4.4.5支持性文件【要求、

49、标书、合同评审程序】【记录治理程序】4.5 检测工作分包版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.5 检测工作分包4.5.1 目的确保分包检测工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。4.5.2 范围适用于本实验室需对外分包的所有检测工作。4.5.3 职责4.5.3.1 本实验室主任代表本实验室与分包实验室签定书面协议，批准分包的实施，并在适当时候批准分包的终止。4.5.3.2 分包项目由相应专业技术负责人提出。4.5.3.3 技术负责人对各室提出的分包项目进行审核，并对已分包的项目提出终止的申请并报实验室主任批准。4.5.3.4 质量负责人组织对分包实验室的质量保证和检测能力进

50、行考核评审。4.5.3.5综合治理室负责收集分包实验室资料，实施对分包实验室的初次评审和定期评审，建立分包项目一览表和分包方登记表。4.5.4 要求4.5.4.1 分包的原则a.必须选择合格的分包方。b.分包比例需严格操纵，一般限于设备使用频次低、设备价格昂贵或暂不具备能力的项目。4.5.4.2 分包方的选择与评价a.各室依照分包项目的技术要求提出分包方的选择建议，由综合治理室组织对分包方的检测能力、环境条件、人员素养、质量治理等进行调查，选择符合实验室认可要求的实验室；b.质量负责人负责组织有关技术人员对分包方的能力进行评价；c.实验室主任负责批准分包方；d.分包情况必须以书面的形式通知客户

51、，并得到客户的同意；e.分包方提交的检测结果应存档，分包检测结果须在出具的报告中注明。4.5.4.2 分包方的质量操纵。a.综合治理室应保存分包方的评审记录及各种资质证明材料；b.适当时综合治理室以平行试验样或标准样品的方式，对分包方进行质量操纵。c. 综合治理室应依照需要，定期对往来的分包方进行审核。4.5.5 支持性文件【检测工作分包治理程序】4.6服务和供应品的采购版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.6 服务和供应品的采购4.6.1目的为了检测的数据准确可靠，对检测质量有阻碍的服务和供应品进行有效的操纵。4.6.2范围适用于对检测有阻碍的供应品和服务供应厂（商）的评

52、价、选择及其采购、验收。4.6.3职责4.6.3.1采购的提出和供应商的选择：各检测部；4.6.3.2 采购文件的审核：技术负责人；4.6.3.3 采购的批准：实验室主任；4.6.3.4 供应商的采购：各检测室；4.6.3.5 供应品的检验、发放、存储：设备治理员及各检测室。4.6.4要求4.6.4.1确保所采购的阻碍检测工作质量的供应品只有在通过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后才同意投入使用，不合格的供应品不得投入使用。所采购的供应品应经各检测室验收其是否符合规定的要求，应保存所采取的符合性检查活动的记录。4.6.4.2 阻碍检测质量的物品采购申请及采购文件中，申请部门应详细描述所购

53、服务和供应品的信息资料，包含的信息资料可包括供应品或消耗品的型式、类不、等级、明确的识不、规格、图纸、检查指南以及表明检测结果可被同意的技术条件。假如是采购服务也能够提出对提供服务的人员的资格能力水平的要求，以及对提供服务或供应品的组织应满足的治理体系标准要求。这些采购文件在发出之前，其技术内容必须由技术负责人审核。4.6.4.3检测室应对阻碍检测工作质量的重要供应品和支持服务工作的供应商进行调查、评价，并保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。4.6.4.4 采购的供应品应存放在保证物品不发生变质的环境中；必要时，由物料治理员对保存的物料进行检查，以保证其符合使用的要求。4.6.5支持性文件

54、【服务和供应品的采购操纵程序】4.7 服务客户版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.7 服务客户4.7.1目的为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为治理体系持续改进提供依据。4.7.2范围适用于客户对有合同要求的服务和常规服务活动的操纵以及与客户的沟通。4.7.3职责4.7.3.1本实验室综合治理部：负责客户调查，收集客户服务反馈的意见以及客户中意度调查，并主动与客户联系。4.7.3.2 检测室：保持与客户的联系，为客户提供服务。4.7.4要求4.7.4.1本实验室综合治理部和各部门均应与客户或其代表进行友好的合作，明确客户的诸如检测、现场服

55、务、进入实验室观看等与其工作有关的要求，并在确保其他客户机密的前提下，尽可能满足这些要求。4.7.4.2实验室在对客户的检测过程中如出现检测结果偏离较大或其他异常情况时，应及时通知客户，并采取有效的措施进行处理。 4.7.4.3本实验室综合治理部关于重要客户应有专人与客户保持联系，跟踪服务。4.7.4.4本实验室综合治理部应积极向客户征求反馈，关于客户以各种方式对我本实验室服务的任何意见，不管是正面或是负面，都必须收集记录，填写服务意见表，并及时反馈相关职能部门，提交治理评审用于改进治理体系。4.7.4.5本实验室综合治理部应与客户经常保持联系，及时提供本实验室有关业务的最新信息。4.7.5支

56、持性文件【服务客户程序】4.8 投诉版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.8 投诉4.8.1目的受理客户的投诉是提高本实验室信誉和改善服务质量的重要环节，也是本实验室开展治理体系审核和评审的依据之一。本实验室以优质服务于客户为宗旨，热情欢迎并鼓舞职员搜集对本实验室的服务质量的申诉，并以此为动力，推动和改进治理体系，以满足客户的更高的要求。4.8.2范围适用于来自客户或其他人员及机构的投诉的受理、处理过程。4.8.3职责4.8.3.1本实验室4.8.34.8.34.8.3.4主任4.8.4要求4.8.4.1本实验室综合治理部接到客户或其他方面投诉时，提出投诉处理报告，若是书面

57、应将投诉材料附其后。4.8.4.2质量负责人组织调查问题，分析问题并提出是否认可投诉。若认可则在投诉处理报告中提出责任部门；若不认可则由客户服务部与客户沟通。4.8.4.3由责任部门对客户投诉进行缘故分析，并提出纠正措施，经质量负责人确认后实施。 4.8.4.4纠正措施的实施情况由质量负责人予以跟踪确认。4.8.4.5本实验室综合治理部应及时和投诉人沟通，并将处理意见通知投诉人，重大客户投诉及处理决定须上报主任；若客户不同意处理结果时可提出第三方仲裁。4.8.4.6当投诉阻碍到治理体系的正常运行或对检测结果的准确性有怀疑时,由质量负责人提出附加审核。4.8.5支持性文件【投诉处理程序】4.9

58、不符合检测工作的操纵版 次第A版 第0次修订实施日期2015年04月01日4.9 不符合检测工作的操纵4.9.1目的为保证治理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识不和操纵，防止不合格检测报告发放或使用，保证服务质量满足客户的要求。4.9.2范围适用于对不符合检测工作的操纵，以及不合格检测报告的操纵。4.9.3职责4.9.3.1不合格项的发觉识不：相关职能部门和质量监督员。4.9.3.2对不合格项的纠正：相关责任部门。4.9.3.3不合格工作的可同意性和严峻性评价：技术负责人4.9.4要求4.9.4.1本实验室制订不符合检测工作操纵程序，对不合格检测工作的操纵做出以下规定：4.9

59、.4.1.1不合格项的识不由质量监督员、技术负责人、各实验室负责人、质量负责人及授权签字人负责。4.9.4.1.2不合格项识不后，责任部门应立即采取纠正活动，再评价对纠正措施的需求，进而采取纠正措施。4.9.4.1.3技术负责人对不合格工作的可同意性和严峻性做出评价。4.9.4.1.4必要时，由综合治理部通知客户。4.9.4.1.5由技术负责人确定批准恢复工作的职责。4.9.4.2当技术负责人评价表明不合格工作可能再度发生，或对检测工作是否符合其程序有怀疑时应要求责任部门立即执行纠正措施程序。4.9.5支持性文件【不符合检测工作操纵程序】4.10 改进版 次第A版 第0次修订实施日期2015年

60、04月01日4.10 改进4.10.1目的通过质量方针和质量目标的贯彻实施，以及应用内/外部审核、治理评审、客户投诉、数据分析、纠正/预防措施的实施以持续改进本实验室治理体系的有效性。4.10.2范围适用于本实验室（检测）治理体系的改进。4.10.3职责4.10.3.1质量负责人对质量目标进行定期数据分析、以及对纠正措施和预防措施程序进行系统评审以识不改进机会；4.10.3.2技术负责人定期进行技术校核数据分析,以及纠正措施进行评审以识不改进机会；4.10.3.3相关责任部门对相关过程予以改进。4.10.3.4主任对设定的质量目标在治理评审予以监控和评价,提出改进要求。4.10.4要求4.10