质量体系认证内审报告纠正措施及跟踪、常见缺陷及控制办法_第1页
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文档简介

一、内审报告纠正措施跟踪。1、审核报告内容：、审核目的和范围；、审核组成员和受审核部门名称及其负责人；、审核的日期；、审核依据文件；、不合格项的分布综述；、质量体系运行适宜性、有效性的结论；2、纠正措施跟踪:、计划是否按规定日期完成？、计划中各项措施是否都已完成？、完成效果如何？是否还有类似不合格项发生？、实施情况是否有记录？二、内审常见的缺陷。1、最高管理层对环境管理体系的关心程度直接影响内部管理体系审核。对不符合不采取纠正、预防措施就没有意义，而在内部管理体系审核中，由于最高管理层没有给予足够的关心，常常会仅仅指出不符合而告结束。内审中常见的缺陷有：2、没有受过培训的、无经验的人进行内部管理体系审核；3、内部管理体系审核有时得不到实施；4、流于形式，纯粹为了应付认证机构的审核或相关方的审核；5、即使按照文件规定进行审核，但每次审核都是匆匆结束；6、没有将内审纳入到日常的工作计划中；7、没有对发现的不符合进行跟踪与验证；8、内审结果没有纳入管理评审内容之中；9、计划不合理，没有突出重点，抽样不合理。

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