质量管理体系

1、质量管理体系3.1概述目的明确工程部质量管理体系建立、实施、保持和改进的管理内容与总体性要求。总要求工程部按公司质量手册管理体系的要求，建立质量管理体系，形成文件， 加以实施和保持，并持续改进其有效性。3.121工程部质量管理体系，分为体系及过程的测量、分析和改进过程；最 高管理者过程；产品实现过程；支持性过程。3.1,2.2各过程的第一责任人，负责本过程的各项工作的完成以及与有关部门 的协调。3.123在过程实施中进行监视、测量、分析及采用改进措施，以到达筹划的 结果和持续改进。3.1,2.4工程部对影响工程质量的劳务管理过程进行控制，保证其符合规定要 求。3.125工程部质量管理体系文件包

2、括：1）质保大纲（含质量方针、质量目标）；2）质保大纲的支持性程序；3）工程部为确保质量管理体系所有过程有效筹划、运作和控制所制定的程 序；4）国家法律及行业法规性、技术性文件；5）工程部的管理制度、工作程序、方法、作业指导书；6）质量管理体系运行所需记录。质保大纲结构质保大纲是工程部质量管理体系文件的纲领，对每个质量管理体系要求 都做了规定，覆盖了工程部承建的环卫中心峪口垃圾场覆膜防渗封场工程质量管 理的全过程。编制结构：引言；质保大纲的制定和管理；质量管理体系；管理职责；资源管理；工程产品的实现；测量、监视、分析和改进。3.2文件与资料控制目的为使与环卫中心峪口垃圾场覆膜防渗封场工程施工有

3、关的文件合法、有效, 能及时使用或得到最新版本的适用文件以及防止文件损坏、丧失。对文件的编制、 审核、批准、公布、变更、标识、收发及归档等管理工作做出规定。文件及分类质量管理体系包括手册、程序文件、工作程序（作业指导书以及其它 文件资料）、记录等四个层次，其结构图如下：按质量方针和目标以及IS09001标准要求描述工程部质量管理体刁、，刁、，手册规定或引用质量管理体系的文件程序文件描述实施管理体系要素所涉及到的相关部门的活动工作程序（作业指导书/其它文件资料）资源、职责及活动程序针对某一过程、危害、工程或合同规定专门的措施、记录（表格、报告等）仁一说明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件3

4、22.2由工程部颁发的、分供方编报的，上级主管部门下发的，以及与外部 接口单位来往的文件都按文件控制程序进行管理。文件分为受控文件和非受 控文件。3.223受控文件包括（不限于）：1）文书文件：上级主管部门、业主发来的与质量活动有关的文件；2）质保文件：质保大纲、管理程序、工作程序、作业指导书、内部（外部） 审核文件及不符合项报告等；3）工程文件：设计图纸、施工组织设计、设计变更、有关规程、规范、标 准，进度计划和质量记录等作业文件；4）合同文件：合同及补充协议，采购文件（如采购合同、技术规格书和资 格评审记录）。文件的编制、审核和批准文件经过编制、审核和批准人签字后才能有效。文件的编制，由本

5、工程部职能部门能查阅有关资料、受过适当训练和 熟悉该文件要求和意图的、合格的人员负责编写。文件的编制人是文件的起草人、 拟稿人。.3文件的审核，是拟稿人所在部门的负责人或拟稿人的主管领导。文件由工程经理批准。施工组织设计、质保大纲等重要文件要先报送 业主审核认可后才能实施。文件的编制人员，对文件的内容清楚、准确负责。文件的审核人员对 文件的适用性负责。文件的批准人对文件的有效性负责。.6负责审核和批准的部门和个人有权查阅作为审核和批准依据的有关 背景材料。文件的发布和分发324。为了到达文件正确发布、分发和使用的目的，文件控制程序中明 确文件的发布和分发。ETF办公室负责工程部文件的分发，按照

6、程序和最新文件 分发清单分发文件。同时使用签收单，保证工作开始之前把适当的和最新版本的 文件分发到需要使用该文件的工作现场和个人。接收和发出的文件,必须进行登记。文件建立编码系统，以便于登记、 管理和查阅。对于受控文件，还必须建立受控文件分发清单。业主提供文件的外来文件的传递，经工程经理批示后，由有关人员或 职能部门进行处理，具体在文件控制程序中做出详细描述。,5与业主的通讯渠道，按照业主的有关规定进行执行。文件的变更、换版和标识文件的变更、换版，按原文件相同的程序规定进行更改、换版。同时， 要把该变更的依据文件列入新文件中，并经审批后重新发放。变更，由原文件起草部门进行。文件审批除非由专门指

7、定其他对 原文件的要求和意图有足够了解的人员或单位审批外，变更文件必须由原文件的 审批者审批。对变更文件进行审查的过程中，还应考虑审核变更对其他文件或活 动的影响。变更后的文件，办公室按原文件分发清单及时分发给有关人员和单 位。并通知原文件作废，以保证各部门使用正确有效版本文件。作废文件应由文 件持有者加盖“作废”标识，并封存或销毁以防止使用过期的或不适用的文件, 并做好回收或销毁记录。325.4文件的标识有：“过期”、“作废”、“受控”。1）过期文件，由文件持有者自行标识。2）作废文件，由文件编制部门发文宣布，文件持有者自行标识、隔离或销 毁。3）受控文件，由文件的分发部门标识。326文件的

8、保管和借阅文件保管应做到：1）文件的接口、归口管理为ETF办公室。2）办公室建立文件总清单，各部门对本部门的文件建立清单，以便随时查 阅管理；3）创造良好的环境，设置专职或兼职人员对文件进行保管，做好防潮、防 火、防虫、防盗等工作；4）每月对过期、作废文件进行一次清理、隔离，保证使用正确有效的文件。326.2文件借阅必须进行登记，必要时应经部门负责人或工程经理同意。文 件要及时归还或追回。3.3记录控制目的规定质量记录的编制、分类、标识、收集、归档、贮存、保管和处理方法, 以便提供足够的与质量有关各项活动的符合要求和质量管理体系有效运行的客 观证据。质量记录的编制记录的编制，由有适当资格的人员

9、在过程的进行中和或过程完成后进 行编制，记录在注明日期，授权人签字后才生效。这些记录可以是原件，也可以 是复印件。所有记录必须字迹清楚、内容完整、易于识别和检索。止匕外，所有记 录必须使用合适的材料，以防在要求的保存期内变质损坏。3.322完工报告，根据业主规定的格式，由工程部组织有关人员进行编制, 并按规定程序提交业主。3.3,2.3记录的语种采用中文，特殊情况按业主规定执行。333记录的分类、收集、整理记录的管理，按记录控制程序进行控制。质量保证记录，按保存期限分为永久性记录和非永久性记录两类。1）永久性记录，指与物项性能、质量相关的记录。这方面的记录由各职能 部门（单位）根据职责范围负责

10、进行编制、收集、整理。2）非永久性记录，指那些证明工作已按规定的要求完成所必须的记录，但 又不需要满足永久性记录的要求。这些记录由各部门（单位）按业务范 围负责编制、收集、整理。333.2质量保证记录按使用要求，记录分为两类：1）质量管理体系运行记录：如体系文件、管理评审、内审、质量（平安） 管理培训、事故调查处理、不符合项、纠正和预防措施以及其它体系运 行记录等。这些记录将在质量体系程序文件中明确。2）工程（产品）、平安文明施工符合性记录：如施工过程、质量检验、试 验、工程验收、技术管理、质量平安检查、质量平安会议、危险作业审 批、隐患整改验收记录、设备运行以及其它施工记录等。这些记录将在

11、作业指导书中明确或执行业主指定的表格。3）本工程产品形成过程主要形成的施工验收记录按国家施工验收规范和 业主规定执行。记录的标识施工记录、质量检查、验收、评定记录，平安检查、危险作业审批、 隐患整改验收等记录，以工程名称、部位、日期、签字等进行标识，以便实现可 追溯性相关活动。竣工记录除采取上述方法进行标识外，还应标识汇总装盒后的卷号及 卷内目录编号，当合同或业主另有规定时，按规定标识。质量管理体系运行记录以记录名称、程序文件编号及记录日期标识。335记录的贮存与保管记录的贮存，必须保持适宜的环境条件，以防止火灾、受潮、虫 蛀、鼠害和丧失。性记录的保存期限，不短于记录所对应的物项的使用期限。非

12、永 久性记录的保存期限，不少于合同规定的最短期限。记录的检查记录管理部门必须建立记录的定期检查制度，检查记录管理是否符合 要求。336.2质保部负责验证记录控制程序实施的有效性。3.3,6.3在工程施工过程中，业主有权查阅所有与本工程工程有关的记录。337记录的移交及处置337.1完工报告，在工程完成后报业主。337.2竣工资料，在工程竣工后一个月内移交业主。施工过程记录，按规定及时报业主及设计单位。337.4沉降、位移观测资料及成果报告，按规定及时报业主及设计单位。验收有关质量记录，在验收时提供给业主验收人员。337.6记录保存期满，记录保管人员整理出超过存档年限的记录，填写拟 销毁记录审批

13、单，经部门负责人审批后由记录保管人员按审批意见进行处置。3.3,77对于过期记录需要作为参考资料保存时，需在记录封面醒目处加盖 “过期”章或填写“过期”字样，并与有效记录分开存放。对已经处置的过期和已销毁的记录，需在“记录登记表”中备注“作 废”或“已销毁”的标识。法律和其他要求法律法规和其他要求的识别与控制执行法律法规控制程序。3.381质保部通过公司有关部门、相关政府机构以及订阅报刊杂志等途径获 取最新的适合于工程部的法律法规及其他要求。338.2质保部将确认适用的法律、法规及其它质量要求事项进行编号、登记、 存档并及时将相关法律、法规、标准发给相关部门执行。3.3,8.3当相关法律、法规及其它质量要求事项发生变动后，质保部应重新识 别适用的