公司仪器接插件供应商现场考察策划方案

1、附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案综合考察 专项考察中国石油仪器接插件供应商现场考察组2013年12月12日一、综述 要紧概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。二、差不多情况（一）考察对象统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。（二）考察内容企业差不多概况、要紧生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和要紧业绩、质量操纵、要紧原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。（三）考察组成员现场考察组成员列表。包括

2、姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。（四）日程安排现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时刻许多于两个工作日。（五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件）考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。三、考察评审方法（一）文件审核1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。2、企业组织机构。3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。要紧包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。4、企业差不多情况。要紧包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、要紧客户、

3、财务状况、商业信用等级等。5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。要紧包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。6、企业生产设备、检测设备配备情况。要紧生产设备和检测设备信息表。要紧包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时刻、要紧技术特点、运行状况等。7、企业原材料及配套产品外购情况。企业原材料及配套产品外购信息列表。要紧包括：外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。8、企业产品质量操尽情况。企业产品质量操纵信息表。要紧包括：企业质量部门归属情况、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记录、生产工艺符合性、要紧

4、原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、试验室条件等内容。9、企业生产环境情况。企业生产环境信息表。要紧包括：工作环境、加工环境、检测环境、存放环境等内容。10、企业产品销售情况。企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。要紧包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、要紧产品、供货时刻、供货数量等内容。以上信息由各考察组依照需求制定信息样表，能够单表或多表形式收集信息。（二）实地考察与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。具体内容如下： 1、企业负责人（1）企业文化、业务远景、目标和战略；（2）企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势；（3）业经营理念和经营状况；（4

5、）售后服务保障。2、技术/质量/HSE负责人（1）治理方针、操纵手段；（2）管控人员数量及水平；（3）出现不符合要求情形的处理记录；（4）是否同意过入厂监造、监造范围，监造单位名称等。3、关键岗位人员（1）持证上岗情况；（2）每个订单的工艺文件下发记录；（3）操作岗位工作记录；（4）检验岗位工作记录；（5）岗位培训记录。4、现场稽核包括但不限于文件审核及访谈内容的现场核实。四、评分细则（一）综合考察供应商现场考察评分细则见附件4 。（二）专项考察专项考察只需结合特定需求制定考核条款，不必进行综合评分。考察组成员遵守工作守则承诺书按照中国石油天然气集团公司物资供应商治理方法、中国石油天然气集团公

6、司一级采购物资供应商准入治理细则、关于进一步做好一级采购物资集中采购有关工作的通知、中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册等文件要求，为确保本次现场考察活动公平、公正，作为考察组成员，现承诺如下：1、认真行使现场考察专家权利，履行相关义务，维护集团公司、供应商利益；2、严守考察纪律和评价秘密，不透露与考察、评价有关的所有情况；3、严格执行评价回避制度，保证与供应商没有利害关系；4、不私下接触供应商，不收受供应商、中介人及其他利害关系人的财物或其他好处；5、严格按照现场考察规定的评价标准、评价方法和程序，客观、公正地对供应商进行分析、评审、比较。若违反国家相关法律法规规定和上述承诺，愿

7、同意处罚，特此承诺。考察组成员签名：年 月 日附件3：供应商现场考察通知与考察打算模板关于2013年东方地球物理公司仪器接插件供应商现场考察通知供应商名称：按照中国石油东方地球物理公司物资供应商治理工作安排，授权李庆喜组织我公司所属各单位相关人员成立考察小组于 年 月 日起对贵单位进行现场考察。具体考察内容和日程安排详见附件。请贵单位予以接洽，并按照考察内容进行预备。由此给贵单位带来工作不便敬请谅解。（联系人： 电话： 邮箱： ）附件：1.企业差不多信息登记表2.现场考察打算及日程安排东方地球物理公司设备物资处（印章）年 月 日1.企业差不多信息登记表差不多信息企业名称中文简称（中/英）工商注

8、册地邮政编码法定代表人办公电话传 真授权签约人移动电话电子邮件业务联系人移动电话传 真通讯地址企业网址产品名称产品描述供应商类型企业性质税务资质生产场所面积材料库面积成品库面积营业执照号是否年审是 否证书有效期年 月 日税务登记证号是否年审是 否证书有效期年 月 日组织机构代码是否年审是 否证书有效期年 月 日法人资格证号是否年审是 否证书有效期年 月 日API认证证书是否年审是 否证书有效期年 月 日质量体系认证是否年审是 否证书有效期年 月 日HSE体系认证是否年审是 否证书有效期年 月 日TS认证是否年审是 否证书有效期年 月 日其他资质证书是否年审是 否证书有效期年 月 日所属集团公司

9、下属分公司是否具有企业内部治理信息系统是 否（请具体讲明）企业简介与自我评价（不多于500字）注：受考察企业须如实填报此表，并提供相关资料备查。2.现场考察打算及日程安排1、受考察企业： 传真： 组织地址： 联系人： 联系电话： 邮政编码： 2、考察日期： 年 月 日 至 年 月 日3、考察类型： 综合考察 专项考察4、考察目的：考察目的包括但不限于：（1）关于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证；（2）关于材料中的问题现场澄清；（3）对供应商生产状况、质量治理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研发能力等情况进行现场考察；（4）为供应商评审提供依据。5、考察准则： （1）Q/SY 10

10、02.1健康、安全与环境治理体系 第1部分 规范GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系 要求GB/T 24001-2004环境治理体系要求GB/T 19001-2008质量治理体系要求中国石油天然气集团公司物资采购治理方法中国石油天然气集团公司物资供应商治理方法中国石油天然气集团公司一级采购供应商准入治理细则中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册 （2）有关法律、法规、标准； （3）贵单位相应的治理手册、程序文件。6、考察组构成：序号姓名性不工作单位职务职称联系方式电话手机号邮箱地址组长:1组员构成：234567、考察日程安排及分工：时刻人员考察部门地点 内容全组首次会议

11、年 月 日时 分-时 分年 月 日时 分-时 分全组末次会议8、考察使用语言：汉语。9、保密承诺：考察组全体成员承诺，有责任不向第三方泄漏贵单位的考察信息。打算编制： 日期： 年 月 日 受考察方代表（签字公章）： 日期： 年 月 日 附件4：供应商现场考察评分细则1.差不多信息序号问题分值评分标准记录得分备注1供应商名称2成立日期5成立时刻在20年以上（5分），11-20年（2-4分），10年以下（1分）3注册资金101000万以上（10分），500万-1000万（2-9分），500万以下（1分）4详细地址5如有母公司或联合公司等，请给出名称和地址6企业性质（国有/私有）7同意过哪些公司资质

12、认证105家以上大型企业认证（10分），1-5家（2-9分），无（0分）8要紧工厂地址9厂房面积10治理人员情况（分领导、中层领导和一般治理人员）10熟悉各自的职责，具有岗位必备的技能和经验（8-10分），一般（5-7分），差（1-4分）11组织机构图12近三年财务状况1、资产负债率2、固定资产值15资产负债率合理，固定资产在10000万以上（15分），资产负债率一般，固定资产在3000-100000（5-14分），资产负债率不合理，固定资产在3000万以下（1-5分）13近三年要紧业务伙伴及销售额5业务伙伴在10家以上（5分），5-9家（2-4分），5家以下（1分）10销售额在10000万以

13、上（10分），5000-10000（5-9分），5000万以下（1-4分）14是否在海外建立分支机构5海外分支机构多（4-5分），一般（1-3分），无（0分）15售后服务分布情况及人员数量10售后服务站点覆盖区域广泛，人员在50人以上（8-10分），覆盖区域一般，人员在20-50人（5-7分），覆盖区域范围下，人员在20人以下（1-4分）16服务响应时效10及时（8-10分），一般（5-7分），差（1-4分）17企业自我评价5企业在行业内处于领先水平（4-5分），一般（2-3分），差（1分）18有无以后3年的扩产打算?5有(1-5分），无（0分）2.HSE与企业社会责任序号问题分值评分标准记录

14、得分备注1是否建立安全制度？是否有安全手册？10建立安全制度并有安全手册（6-10分），建立安全制度，无安全手册（1-5分），无安全制度和安全手册（0分）2请列出近三年发生的安全生产事故率（Total Recordable Injury Rate)？10无安全事故（10分），每发生一起扣一分，最多扣10分3是否明确各级领导健康、安全与环境治理的责任10详细（8-10分），一般（3-7分），差（1-2分),无（0分）4是否具有通过最高治理者批准的健康、安全与环境方针？如何向职员进行告知？10有且通告职员（视通告情况7-10分），有但未通告职员（6分），无（0分）5是否设置警示标识或指示标识，例如

15、：1、易燃、易爆 2、辐射3、高空作业 4、高温、高压5、起重作业 6、消防器材5视设置多少情况（1-5分），无（0分）6高层治理者是否监督健康、安全与环境方针的运行情况，并提出有效改进打算？6是且提出改进打算（4-6分），是但未提出改进打算（3分），否（0分）7是否建立对分包商的治理制度？5建立且完善(4-5分），一般（2-3分），未建立（0分）8近三年内是否受到国家、地点政府与HSE相关的责罚？5否（5分），是（0分）9是否建立个人安全防护用品的配备标准和使用制度？5是（5分），否（0分）10是否建立对关键设备的定期保养打算？5是（5分），否（0分）11是否符合当地用工制度？是否对所有职员

16、，包括临时职员，签署用工合同？2是（2分），否（0分）12是否存在任何类型的强制性的或非自愿劳工，例如：强制性的、抵押的、契约的或非自愿的监狱劳工？2否（2分），是（0分）13是否存在使用童工的情况？（在 18 岁或在有些国家或地区的法律规定为 14 岁以下、或在完成义务教育年龄之下、或在所在国家或地区的最低雇用年龄以下）2否（2分），是（0分）14是否遵守所有适用当地的工资和工时法律和法规（包括与最低工资、加班工资、计件工资和其它补偿部分相关的法律和法规）并提供规定的相关职员福利？2是（2分），否（0分）15其职职员作时刻是否不超过当地法定的工作时刻，对加班是否依照劳动法或当地的相关法规进行

17、补偿？2是（2分），否（0分）16是否在聘用和雇用中存在以下卑视行为：种族、宗教、年龄、国籍、社会或民族背景、性倾向、性不、婚姻状况、怀孕、政治背景或残疾？2否（2分），是（0分）17企业是否承诺尊重其所有职员，不采纳体罚、暴力威胁或其它形式的人身强制或折磨？2是（2分），否（0分）18企业是否承诺为其职员提供在人身安全、化学品安全、人体工程学等方面符合所有适用法律和法规的安全且健康的工作场所，并建立适当的治理体系？5有承诺且建立适当的治理体系（4-5分），有承诺但无治理体系（3分），无承诺（0分）19企业是否承诺以爱护环境的方式进行经营，并承诺遵守所有适用的环境法律、法规和标准，例如关于化学

18、品和废品的治理与处置、回收、工业废水处理和排放、废气排放操纵、环境许可和环境报告方面的要求？10承诺遵守相应的法律、法规和标准（6-10分），无承诺(0分)3.质量治理体系序号问题分值评分标准记录得分备注1是否有质量体系手册8有（视情况5-8分），否（0分）2是否建立质量体系运行程序文件？5有（视情况3-5分），否（0分）3质量手册是否按时更新以涵盖受评审工厂的各项运营？3能够按时（3分），一般（1-2分），未更新（0分）4工厂是否完全执行了质量手册里所有的条款？8完全执行（8分），执行情况一般（4-7分），执行差（0-3分）5是否有足够的内部核查资源（比如：检查、测试、监控，等等）？ *.部

19、门名称 *.职责和运行机制5内部核查资源丰富（4-5分），一般（1-3分），无（0分）6质量治理责任是否清晰界定？质量治理部门是否独立于生产部门且直接向高层治理者汇报？5责任界定清晰（3分），一般（1-分），不清晰（0分）质量治理部门独立于生产部门且直接向高管汇报（2分），否（0分）7是否已建立关键的运营或质量目标？是否有做时期性评估？3建立且做时期性评估（3分），建立但未做时期性评估（1-2分），未建立（0分 )8是否进行时期性的治理评估会议？是否包括以下内容：（1）质量目标（2）稽核结果（3）顾客反馈（4）工艺绩效和产品达标度5是（视情况2-5分），否（0分）9对低于目标的项目是否采取有效

20、的行动？3是（3分），否（0分）10历史数据是否表现出持续改善的趋势？2是（2分），否（0分）11有无出于质量考虑而停止或重新发货的操纵步骤？当有质量问题时，质量部门有无权力要求停止装运和/或停止生产？3有且质量治理部门有相应的权力（3分），有但质量治理部门无相应权力）1分），无（0分）12有无对流水线次品、废品或顾客退货的操纵步骤？如何与改正行动相关联？3有操纵步骤和改进措施（3分），无（0分）13是否有监控在制品检验与成品检验质量？有无促使生产线满足质量目标的流程？5能监控检验质量且有使生产线满足质量目标的流程（4-5分），能监控但没有相应流程（3分），不能监控（0分）14是否建立技术设计

21、部门及其在企业中的定位？3是（依照技术设计部门对企业的贡献1-3分），否（0分）15产品是否拥有自主知识产权或第三方授权？5有（5分），无（0分）16内部稽核是否按时执行？稽核范围、频率、方法和标准是否有记录下来？2能按时执行且记录下来（2分），不能（0分）17稽核中发觉的问题是否有恰当追踪同时按时解决？3能按时解决（3分），不能（0分）18顾客稽核发觉的问题是否有分析和追踪？3有（3分），无（0分）19稽核与被稽核部门是否独立？2是（2分），否（0分）20ISO稽核是否按期进行？发觉的问题是否有回复同时得以解决？3能按期进行且发觉的问题及时得以解决（1-3分），不能按期进行（0分）21有无内

22、部与所有外部稽核发觉的问题数据或帕雷托表？2有（2分），无（0分）22稽核发觉的问题是否从体系层面加以分析和改善？2是（2分），否（0分）23有无监控改正行为有效性的步骤或体系？2有（2分），无（0分）24有无针对内部稽核员的培训和认证？2有（2分），无（0分）25是否通过ISO 9001或QS9000(TS16949)认证？5是（5分），否（0分）26是否通过ISO 14001认证？5是（5分），否（0分）27是否通过API认证？认证的标准和产品范围3是且认证的产品范围广泛（1-3分），否（0分）4.培训与认证序号问题分值评分标准记录得分备注1有无公司培训政策或程序？10有且完善（8-10分

23、），有但不完善（5-7分），无（0分）2培训部门职责是否清晰界定同时落实到每一种或每一时期的培训？6界定清晰且落实情况良好（5-6分），落实情况一般（2-4分），界定不清晰（0-1分）3培训政策是否涵盖公司运营的所有方面，如：生产、质量、工程、采购？15涵盖面广（10-15分），一般（5-9分），差（1-4分）4有无一个能判不工作岗位所需培训的体系？5有（5分），无（0分）5关于复杂工作是否有不同技能水平的培训？有无认证培训师的程序？8培训针对性较强且有认证培训师的程序（5-8分），培训针对性差且无认证培训师的程序（1-4分）6有无对每个职员的培训与认证记录？8有且完整（7-8分），有但不完整

24、（4-6分），无（0分）7有无对复杂工序操作员与检验员的认证项目？5有（5分），无（0分）8有无体系以确保操作员拥有经认证的技巧？6有（6分），无（0分）9对操作员/检验员资质有测验吗（书面和实际操作）？6有（6分），无（0分）10有无与整个行业通用标准相兼容的测验合格分数标准？5有（5分），无（0分）11有无时期性的重新认证打算？5有（5分），无（0分）12有无体系来追踪每一个操作员的重新认证？5有（5分），无（0分）13未被认证的操作员是否不让其进行实际操作？如何操纵？6是且有有效的操纵方法（4-6分），是但不能有效操纵（1-3分），否（0分）14所有的工作指令是否都被翻译成操作员明白的语

25、言？5是（5分），否（0分）15当永久或短期转移生产线时，新的操作员是否重新获得培训？5是（5分），否（0分）5.文件治理与变更通知序号问题分值评分标准记录得分备注1生产程序/工作指令是否易于工程师和操作员使用和猎取？3是（3分），否（0分）2生产程序/工作指令是否包括生产的各个方面？5包含范围广（4-5分），一般（2-3分），差（1分）3对文件的修订、发行和撤销是否有文件操纵体系？5有且体系严密（4-5分），有但体系不够完善（1-3分），无（0分）4有无针对文件和记录保存的步骤（储存方法和时长）？5有且储存方法科学合理（3-5分），无（0分）5文件/记录保存时长期限有无明确要求？3有（3分）

26、，无（0分）6在记录保存区域内有无良好的清洁治理？3有（3分），无（0分）7有无生产变更通知和工艺变更通知的流程？是否有详细的处理与批准流程？6有变更通知流程及详细的处理与批准流程（4-6分），有变更通知流程但无处理与批准流程（3分），无流程（0分）8有无对每种生产变更的分类（重要、要紧、次要）的详细清单？3有（3分），无（0分）9有无针对批准生产变更通知和工艺变更通知的规范？5有（5分），无（0分）10关键/要紧的变更是否需要顾客同意或告知客户？5是（5分），否（0分）11生产变更通知批准流程是否与顾客对工艺变更通知的回应相关？3是（3分），否（0分）12有无足够时刻让顾客做出反应？3是（3

27、分），否（0分）13有无跟踪顾客回应的步骤/体系？“没有回应”是否被当做“同意？3有，否（3分），无，是（0分）14有无文件界定针对每种生产或工艺变更所必须的审核测试？3有（3分），无（0分）15所有的变更是否至少需要技术和质量部门的审查/批准？5是（5分），否（0分）16有无操纵在分包商或供应商场地所发生变更的步骤或体系？5有（5分），无（0分）17有无流程以确保正在使用的规格、工作指令、工程图纸、测试软件和顾客规格/图纸的版本号是正确的？3有（3分），无（0分）18有无针对修订和发放操纵的主控文档清单？3有（3分），无（0分）19在生产线上有无未授权的标记或过期的图纸/文件？3有（0分），

28、无（3分）20数据或文档是否受到爱护以防止未授权者的访问？3是（3分），否（0分）21有无作存档或备份以防灾难的阻碍？3有（3分），无（0分）22有无体系以确保生产变更通知仅在培训、工具、图纸/规格更新后才能施行？5有（5分），无（0分）23对产品施行的生产变更通知是否可追溯？3是（3分），否（0分）24有无体系追踪生产变更通知的批准状态？3有（3分），无（0分）25有无长期悬而未决的生产变更通知？3有（0分），无（3分）26经批准的生产变更通知是否在相关文件中得到及时更新？3是（3分），否（0分）27在近6个月中有无新打算的生产变更通知或工艺变更通知？假如有，请提供一个详细清单。28对半成品

29、或成品，其零部件供应商和料号是否来源于中石油指定的合格供应商库？3是（3分），否（0分）6.采购治理序号问题分值评分标准记录得分备注1是否建立原材料供应商名单？5是（5分），否（0分）2是否建立原材料供应商认证标准？10是，且认证标准详细、针对性强（8-10分）；是，且认证标准针对性一般（5-7分），否（0分）3有无时期性评估供应商绩效（质量、交付，等等）15有（依照评估的频率和内容5-15分），无（0分）4有无对分包商或供应商时期性的稽核？有无稽核报告？10有（依照稽核的频率和稽核报告5-10分），无（0分）5有无流程来认证或批准供应商提出的变更？5有（5分），无（0分）6原材料供应商是否取

30、得相关体系认证？10是(10分），否（0分）7是否建立采购治理制度及采购审批流程以有效操纵采购风险？10是，且相关制度和流程合理、完善（8-10分），是，但相关制度和流程不够完善（5-7分，否（0分）8如何确保采购的产品与实际需求相符？15能较好的操纵采购的产品与实际需求相符（10-15分，操纵性一般）5-10分），差(1-5分 )9对供应商的生产工艺、设计变化是否建立预防操纵措施？10是（依照措施情况5-10分），否（0分）10是否建立到货验收制度？10是，且制度较为完善（5-10分），否（0分）7.生产过程操纵序号问题分值评分标准记录得分备注1年生产能力10100台以上（10分），50-1

31、00台（5-9分），50台以下（1-4分）2生产设备状况？8设备先进、运行状况良好，设备新（6-8分），设备较先进、运行状况一般、设备较新（3-5分）设备落后、运行状况差、设备陈旧（1-2分）3是否建立计量检验机构？所处水平？3建立且水平较高（2-3分），建立但水平一般（1分），未建立（0分）4技术人员情况（高工、工程师、助工、技术员、其它）4依照技术人员构成情况（1-4分）5生产人员情况（工人、技师、高级工、中级工、辅助工人）4依照生产人员构成情况（1-4分）6是否有专职检验人员？人员情况分布3有（依照人员情况1-3分），无（0分）7有无针对在制品与成品的识不手段？3有（3分），无（0分）8

32、在生产变更期间，针对生产线上同一产品有无不同版本的操纵步骤？2有（2分），无（0分）9是否按照工作指令进行检查与测试同时记录在案？3是（3分），否（0分）10在关键测试时期，测试仪的相关单元是否设置妥当？是否包括合格与不合格样品？3是（3分），否（0分）11次品是否能准确地选择出来并隔离于整个生产过程？3是（3分），否（0分）12返工是否按照每个流程和步骤进行？4是（4分），否（0分）13修复或返工产品是否按时同意重新检查或测试？它们是从最开始进行重测的，依旧从之前出错的测试步骤开始重测？3是（3分），否（0分）14有无针对次品（半成品、退料和顾客拒收）的失效分析？是否有相应的改正行动？3有，

33、是（3分），无，否（0分）15对生产线缺陷或测试失效的要紧失效模型，有无统计数据或帕雷托表？3有（3分），无（0分）16是否正确记录了改正行动和结果？2是（2分），否（0分）17针对防止类似次品问题再现的改正行动，有无跟踪其有效性的体系方法？3有（3分），无（0分）18有无操纵次品生产批次的步骤？3有（3分），无（0分）19有无确定良率低限的步骤？是否有时期性地评估以便进行持续改善？2有，是（2分），无，否（0分）20有无将良率低限批次报废的步骤？2有（2分），无（0分）21有无在发货前通知顾客次品批次的步骤？有无召回已发次品批次的步骤？3有，有（3分），无（0分）22有无确保所有生产步骤已完

34、成的记录（如：流传单、流程卡）或体系？2有（2分），无（0分）23有无体系来追踪（1）关键部件（2）厂内半成品和成品（3）已发运给顾客的产品？3有（3分），无（0分）24有无一整套质量操纵打算，包括工艺/质控流程、生产工具/设备、测量技巧、抽样打算与反应打算，等等？8有，且操纵打算完整性好5-8分），有但操纵打算完整性一般（1-4分），无（0分）25是否按照实际生产流程/工艺更新质量操纵打算？3是（3分），否（0分）26工作指令是否包含机器、夹具、模具、测量仪表、程序和关键参数这些内容？3是（1-3分），否（0分）27有无针对环境操纵（如：温度、湿度、粉尘）和监控方法的书面步骤？2有（2分），

35、无（0分）28有无对失效分析周期的承诺（退料、顾客退货）？3有（3分），无（0分）29有无针对返工收益与重制收益的比较分析？2有（2分），无（0分）8.校准与维护序号问题分值评分标准记录得分备注1检验设备状况20检测设备先进、运行状况良好，设备新（15-20分），检测设备较先进、运行状况一般、设备较新（10-15分）检测设备落后、运行状况差、设备陈旧（5-10分）2有无针对测量与测试仪器操纵和召回的体系？10有且完整（8-10分），有但较完整（5-7分），无（0分）3是否能在仪器上清晰地识不校准与维护状态？5是（5分），否（0分）4校准部门是否知晓或操纵新仪器的发放？5是（5分），否（0分）5

36、所有的校准（参考标准与仪器）是否符合国家或内部标准？10是（10分），否（0分）6对每个仪器是否有书面校准步骤？5是（5分），否（0分）7针对其自身的校准，是否有合适的记录？5是（5分），否（0分）8关于校准打算和状态，有无仪器主名单或体系来追踪？10有（10分），无（0分）9有无证据证明校准间隔受到核查以确保仪器的持续准确性？5有（5分），无（0分）10仪器标识与记录之间是否相关？5是（5分），否（0分）11校准记录是否完整同时符合每个校准步骤？10记录完整且符合校准步骤（10分),有记录且符合校准步骤（5-9分），无记录或不符合校准步骤（0分）12仪器校准范围与准确度（或者偏差）是否与实际

37、应用相容？5是（5分），否（0分）13有无流程能够识不受限或在校准体系外的仪器？5是（5分），否（0分）附件5：供应商现场考察报告模板2013年东方地球物理公司仪器接插件供应商现场考察报告综合考察 专项考察东方地球物理公司仪器接插件供应商现场考察组2013年12月12日一、差不多情况受考察企业（名称） 位于（地址） 按照中国石油天然气集团公司一级采购物资供应商治理工作安排，派出以 为组长的考察组一行 人，于 年 月 日至 年 月 日对贵单位进行现场考察。二、考察目的、内容、准则1、考察目的考察目的包括但不限于：（1）关于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证；（2）关于材料中的问题现场澄清；

38、（3）对供应商生产状况、质量治理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研发能力等情况进行现场考察；（4）为供应商评审提供依据。2、考查内容企业差不多概况、要紧生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和要紧业绩、质量操纵、要紧原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。3、考察准则（1）Q/SY 1002.1健康、安全与环境治理体系 第1部分 规范GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系 要求GB/T 24001-2004环境治理体系要求GB/T 19001-2008质量治理体系要求中国石油天然气集团公司物资采购治理方法中国石油天然气集团公司物资供应商治理方法中

39、国石油天然气集团公司一级采购供应商准入治理细则中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册（2）有关法律、法规、标准；（3）贵单位相应的治理手册、程序文件。三、考察组构成及安排考察组构成及安排的有关信息，已得到受考察企业的认可，具体详见现场考察打算。四、本次考察的有关讲明考察打算的调整情况考察组按考察打算实施本次考察且完成了本次考察的目的 是 否考察中对现场考察的调整讲明： 现场考察中可能阻碍考察结论可靠性的不确定因素和障碍（如考察组成员躯体不适，双方配合问题，现场多未覆盖完全，有保密场所等）无 有 考察组与受考察企业需解决的分歧无 有 五、企业信息汇总附现场考察过程中各种表单。要紧包括：受考察企业代表名单（见附件6）、企业差不多信息登记表、企业相关专业技术人员信息表、企业被考察产品信息表、要紧生产设备和检测设备表、企业原材料及配套产品外购信息表、企业产品质量操纵信息表、企