南京油运物流服务分公司代理板块经营方案

1、南京油运物流服务分公司经营方案（代理板块）一、财务分析1、2011-2013年代理板块业务及收入情况部门/单位来源单位2011年业务统计2012年业务统计合计2013年业务统计合计业务量 （艘）收入（万 元）业务量 （艘）收入（万 元）业务量 （艘）收入（万 元）国内部南京油运23372. 717021.230150油运股份305146242148. 53223121对外船代10822.6311120. 0522338其他5.52018. 511224国内部小计646246.85523208.29759233国际部油运股份4453. 184647. 44850对外船代85.8775.78242

2、2国际部小计5259. 055353. 187272上海公司南京油运264.350.8过境申报8081211长油内贸4518.324418. 247033.49外部51.2上海公司小计7130. 625428. 248244.49宁波公司长油内贸6330.43921.09211123.86长油外贸4572. 569105.45外部91.87宁波公司小计108.00102.90117.00128.41211.00123.86舟山公司长油内贸13351.487024. 827737.71长油外贸2538. 142033. 161224外部10. 1610.036舟山公司小计159.0089. 78

3、91. 0058. 0289. 0061. 71大连公司长油内贸6729. 55016. 65257.9长油外贸52.900外部00大连公司小计72. 0032. 4050.0016.6525. 007. 90经纪业务长航油运25.0069.61626. 37625.79经纪小计25.0069. 616. 0026. 376. 0025. 79代理公司汇总1,133.00631.21894.00519.161, 244. 00568.75数据显示，主要特征有：一是，业务收入主要来源于长 航油运，权重超70%；二是，南京地区业务收入占总业务的 一半；三是，南京地区社会船舶业务量成倍增长。2、今年

4、1-7月份财务情况二、环境分析部门（单位）来源单位业务量（艘次）收入（万元）国内部南京油运18926油运股份16462. 16对外船代25143.3其他714国内部小计611145.46国际部油运股份6945.21对外船代1620. 13国际部小计8565. 34油运股份过境申报75.8油运股份内贸3916上海公司小计4621. 8宁波公司油运股份内贸4428油运股价外留40az宁波公司小计84. 0060. 00舟山公司油运股份内贸2113.36油运股份外贸510舟山公司小计26. 0023. 36大连公司油运股份内贸71.9大连公司小计7. 001. 90经纪长航油运520. 73经纪小计

5、5. 0020. 73代理公司汇总864.00338.591、外部环境。一是，核心客户长航油运因为企业重组, 对我公司代理业务存在较大变数。据悉中国外运长航集团将 大约70%的VLCC投入到与招商轮船组建的新公司运作，届时 招商轮船持51%的股份，为控股股东，中国外运长航持股49%o 我司在宁波/舟山地区VLCC总代身份极有可能不复存在，每 年将损失净利润90-100万元，而要弥补此损失，至少要增 加150-200万元代理收入。二是，经济疲软、乏力，南京以 上沿江炼厂加工积极性不高，管输能力足可以满足炼厂需 求，海进江中转水运原油无增量。三是，扬子石化预计9月 份上新装置，好多品种原料自己生产

6、，其中混苯来料锐减。四是，由于航运市场持续低迷，船舶代理无序竞争，单船代 理收费继续下滑，而另一方面，由于主管机关进一步加大监 管力度，开展社会船舶代理的业务本钱逐步增加，单船代理 效益下降。五是，因联化开展石油制品的贸易，南京地区进 口原油加工，以及出口航煤和柴油存在一定增量。2、内部环境。一是，6月30日集团在上海成立了航运 事业部，作为模拟法人单位，直属九家专业公司（中外运航 运、长航油运、中租公司、长航国际、深圳滚装、中外运天 泽、中外运集运、阳光速航、中外运经合），而此次整合并 未将长航凤凰、南京油运纳入，但集团表示，一切都很可能。 因此，南京油运的定位变数较大。二是，随着航运事业部

7、的 成立，板块重组也在深度推进，南京油运内部代理业务，在 理论上，极有可能与地区性公司整合。三是，为争取集团今 年减员可获取75%的货币补贴政策，南京油运倡导小业务单 元可尝试改制，这些都对员工思想造成一定的波动。四是， 海事部门加大了电子申报的推广力度，给具有国企背景的代 理公司带来一定机遇。三、经营策略1、进一步转变经营理念。一是，以“船舶代理”为立 足之本，以“货代、经纪”为有效补充，以“推进工程”为 开展所需，牢固确立全员经营理念（全员经营，即每一位员 工都把自己当做企业的经营者，以此为出发点，全过程进行 思考问题及推进工作，全员经营重点强调全过程参与），不 断提升服务质量，真正树立南

8、油代理品牌。二是，推广仪征 办事处的成功经验，从货主、货代等源头攻关，切实抢占市 场份额。三是，打破瓶颈，摆脱对关键/重点客户的依赖。 四是，加强自身建设，寻求在外贸高端市场的开展。五是， 推进工程，切实增强企业的竞争能力。六是，整合资源，全 面落实物流服务“一体化、大代理”思路。2、进一步调整公司布局。一是，总体布局是“收缩驻 外公司规模，做大做强南京业务”，宁波公司人员实施本地 化，上海公司试行承包制，大连公司清算关闭，南京地区在 扩大社会船舶代理的基础上，寻求工程突破。二是，公司业 务部撤分为国际代理部、国内代理部，国际代理部负责驻外 公司管理、南京地区外贸业务，重点联系长航油运、上海万

9、 邦等客户，以及商务管理工作；国内代理部负责管理南京地 区各办事处，重点承揽南京地区社会船舶代理业务。三是， 在国内代理部设工程经理，重点培育、开发新工程，寻求新 的经济增长点，提升公司竞争能力。四是，加强南炼办事处 人员力量，调整办事处负责人，在南京外贸业务不饱和的状 况下，下派外贸外勤人员，到南炼办事处驻点，争取在开拓 社会船舶业务量上有新突破。五是，针对高一鑫挂职锻炼， 外勤人员缺失的现状，对宁波与南京外勤人员（田锋、张文 俊、陈宁、仆俊）实施联动。3、进一步推进工程落实。一是，积极开展与主管机关 的沟通，尽快落实摄山码头港口经营许可证及油轮、化 学品船体系管理许可资质。二是，邀请并协助

10、南京市港航管 理局，开展对摄山码头过驳评估和论证工作，及早在过驳业 务上取得实质性进展。三是，开展对原油公司驳船港拖、紫 金山船厂修造船舶拖带、南京地区货主码头拖带业务的调研 工作，着手租赁佳和旋转118轮，及早启动南京地区内部市 场拖带工程。四是，推进与连云港金烁公司在体系代理方面 的深度合作，扩大客户的招揽力度，并由此想方设法开拓船 代和供应业务。五是，加强对长供705轮经营管理工作，力 争效益最大化。六是，加快推进与龙蟠物流合作代理工程， 争取在散货船舶代理业务上新建树。七是，加强与炼厂口岸 办、引航中心、港口拖轮公司的合作，争取最大的利益空间。 八是，进一步承揽对社会船舶油品、物质、配

11、件的供应业务。4、进一步探索市场机制。一是，以市场为导向的机制 不变，继续实行“同是代理人，不吃一锅饭”、“以业绩论英 雄，以贡献比大小”、“多劳多得”、“创造效益比控制工资总 额更重要”的思路。二是，进一步修订完善绩效工资（二 次分配）管理方法，把公司所有员工的绩效工资纳入考核, 并进一步与效益挂钩，扩大权重比例，让每个员工肩上都有 担子，让每个员工身上都有压力。三是，进一步完善揽货经 营奖励措施，充分发挥每个员工的工作主动性和积极性。四 是，探索代理单元改制，进一步激活市场原始动力。5、进一步加强基础管理。一是，健全并完善客户档 案，将维护客户作为营销的一个重要手段，尤其是社会船 舶落实专人跟踪、维护，要建立与客户长期有效的沟通机制, 保持船舶代理数量的稳定和提高。二是，建立船舶航次业 务报表，明确“船代、供水、供油/物质、拖带、引航等“ 内容，强化“一体化、大代理”意识，确保代理业务工程不 遗失、不流失。三是，推进全本钱核算，参照前3年公司收 入、本钱和效益情况，建立科学的本钱核算指标，并将各项 指标落实到岗位和人头。四是，推进船讯网快船软件的培 训、使用和开发力度，力争