安全生产风险管理体系XXXX修编版

1、PAGE 安全生产产风险管管理体系系（20112年版版）序电力生产产关系国国计民生生，电网网安全稳稳定运行行是中国国南方电电网有限限公司（以下简简提前：公司）生存和和发展的的基础。公司深深入贯彻彻落实科科学发展展观，坚坚持以人人为本，始终坚坚持安全全发展理理念，牢牢牢把握握住安全全生产这这一“生命线线”，狠抓抓安全风风险管理理，在努努力提高高设备健健康水平平的同时时，着力力提升管管理软实实力。在在固定资资产规模模和售电电量不断断增加、负荷屡屡创新高高的情况况下，公公司保持持了安全全生产局局面的持持续稳定定，保障障了五省省区社会会经济发发展和人人民生活活的电力力供应，践行了了公司“主动承承担社会

2、会责任，全力做做好电力力供应”的使命命与承诺诺。安全生产产是企业业的头等等大事，做好风风险控制制是实现现安全生生产的重重要保证证。电网网安全稳稳定运行行涉及企企业内部部、外部部多种因因素，因因此系统统地强化化风险意意识、加加强风险险管控，是提高高驾驶现现代化大大电网能能力的必必由之路路。公司司经过近近五年的的努力，在借鉴鉴国际先先进安全全管理理理念的基基础上，应用“基于风风险、系系统化、规范化化和持续续改进”的思想想和原则则，紧密密结合电电网企业业生产实实际，于于20007年探探索建立立了具有有南方电电网特色色的安全全生产风风险管理理体每亩亩，为公公司安全全生产管管理提出出了一整整套的管管理内

3、容容与方法法体现了了系统防防范风险险，安全全关口前前移的管管理特点点。安全全生产风风险管理理体系全全面推行行四年多多来，员员工安全全风险意意识得到到进一步步强加，风险管管控方法法得到有有效应用用，安全全生产管管理基础础得到进进一步实实，主要要安全生生产指标标持续向向好，为为公司科科学发展展、和谐谐发展、安全发发展打下下了坚实实的基础础。公司安全全生产风风险管理理体系以以风险控控制为主主线，以以PDCCA闭环环管理为为原则，系统地地提出了了安全生生产管理理的具体体内容，指明了了风险管管控的目目标、规规范要求求与管理理途径，为管理理与作业业的规范范化提出出了具体体的工作作指导。体系遵遵循国际际通用

4、的的“风险识识别、风风险评估估、风险险控制、风险回回顾”风险管管控模型型，提出出了电网网、设备备、作业业、环境境与职业业健康风风险管控控的内容容、目标标与途径径，强调调事前风风险分析析与评估估、事中中落实管管控措施施、事后后总结回回顾与整整改，最最终达到到风险超超前控制制和持续续改进的的目的，充分体体现公司司“一切事事故都可可以预防防”的安全全理念。全面推行行安全生生产风险险管理体体系是公公司中长长期发展展战略的的重要组组成部分分，是落落实国家家安全管管理要求求的有效效载体，是建立立安全生生产长效效机制的的效途径径，是支支撑公司司做强做做大的和和理大举举措。希希望公司司广大干干部员工工进一步步

5、提高责责任意识识和风险险意识，认真落落实风险险管理的的各项要要求，为为实现公公司“服务好好、管理理好、形形象好的的国际先先进电网网企业”战略目目标而奋奋斗。目 录录1 安全全管理111.1 安全生生产方针针11.2 安全生生产责任任制21.3 安全生生产法律律法规与与其它要要求31.4 安全生生产目标标与指标标51.5 安全生生产会议议61.6 安全管管理机构构与人员员配置881.7 安全生生产文件件与数据据的控制制和管理理101.8 流程与与变化管管理141.9 安全生生产信息息沟通1151.100 供应应商与承承包商管管理1771.111 安全全科技2201.122 工余余安健环环202.

6、危害害辨识与与风险评评估2222.1 危害辨辨识与风风险评估估总体原原则2222.2 电网风风险评估估272.3 设备风风险评估估292.4 作业风风险评估估302.5 环境与与职业健健康风险险评估3333. 应应急与事事故管理理/事件件管理3353.1 应急管管理3553.2 事故/事件管管理3994. 作作业环境境434.1 标识管管理4334.2 划线管管理4444.3 通风4454.4 照明与与能见度度464.5 建筑物物、构筑筑物4774.6 内务管管理4884.7 消防管管理4884.8 安保管管理5005. 生生产用具具515.1 个人防防护用品品515.2 工器具具535.3

7、特种设设备5445.4 测试设设备5555.5 用电设设备5665.6 爬梯、平台及及脚手架架585.7 机动车车辆5886. 生生产管理理606.1 规划与与设计6606.2 工程建建设6226.3 新设备备投运及及并（联联）网管管理6556.4 系统运运行管理理686.5 用户管管理7556.6 设备运运行管理理776.7 作业过过程控制制826.8 物资与与仓储管管理8557. 职职业健康康887.1 职业健健康管理理887.2 人机工工效9008. 能能力要求求与培训训928.1 员工选选聘9228.2 能力与与意识提提升9339. 检检查、审审核与改改进9669.1 检查9669.2

8、 审核9779.3 纠正与与预防11011 安全管管理1.1 安全生生产方针针目的:体体现企业业安全生生产、职职业健康康、环境境的宗旨旨和方向向以及企企业持续续降低安安全生产产风险的的承诺，为企业业安全生生产管理理提供方方向。规范要求求链接1.1.1安全全生产方方针的制制定企业最最高管理理者应组组织制定定安全生生产方针针。制定的的方针应应体现：企业遵遵守国家家法律、法规的的承诺企业发发展战略略的目标标和方向向企业对对安全、健康、环境及及持续改改进的承承诺顾客、员工、社会和和其它相相关方的的需求方针应应简洁并并与企业业的核心心业务相相适应。方针应应清楚传传达管理理层对安安健环管管理的承承诺，并并

9、由企业业最高管管理者签签发。9.2.31.1.2 安安全生产产方针的的传达与与沟通 安全生生产方针针及其任任何修订订均须告告知企业业所有员员工。 所有员员工应熟熟悉并理理解安全全生产方方针。 管理层层可通过过下列等等方法传传达方针针： 在整个个企业中中公布、张贴 作为员员工入职职培训及及再培训训的内容容 印刷在在安全工工作手册册中 在会议议中强化化 安全生生产方针针应向相相关方传传递，并并可方便便地获知知。 应向公公众披露露安全生生产方针针。1.9.21.9.38.2续表规范要求求链接1.1.3 安安全生产产方针的的回顾与与修订 管理层层每年至至少对安安全生产产方针回回顾一次次，以保保持适应应

10、性。同同时确保保对公众、股东关关注问题题的适时时回顾。 若出现现其它须须修订之之处，安安全生产产方针须须立即修修订。1.8.29.2.39.31.2 安全生生产责任任制目的：确确保企业业内安全全生产的的职责、权限得得到规定定和沟通通。规范要求求链接1.2.1 安安全生产产责任制制的建立立 企业应应制定各各级、各各岗位人人员的安安全生产产责任制制，责任任制应包包括以下下内容： 安全生生产职责责及其到到位标准准 权限与与义务 确立安安全生产产责任内内容时应应考虑： 贯彻、落实政政策法规规的行动动 组织、参加的的安全生生产活动动 执行安安全生产产的巡视视、检查查 参与风风险评估估研究 参与体体系的内

11、内审 对评估估发现问问题的处处置 对纠正正行为的的实施进进行回顾顾 参加应应急演练练与救援援 参与安安全事故故调查1.7.1续表规范要求求链接 对安全全生产风风险管理理体系进进行回顾顾 日常事事务，包包括与相相关方沟沟通安全全生产问问题 员工有有权拒绝绝工作现现场和条条件不满满足安健健环要求求的工作作。 员工有有权拒绝绝工作现现场和条条件不满满足安健健环要求求的工作作。 企业应应建立员员工拒绝绝标准： 标准应应确保员员工拒绝绝的事件件得到客客观调查查 在安健健环条件件不符合合要求的的情况下下，标准准应确保保员工拒拒绝工作作不受到到惩罚或或问责 经评估估工作现现场和条条件满足足安健环环要求， 员

12、工工应返回回工作。 员工拒拒绝事件件调查结结果应反反馈给相相关人员员。1.7.11.2.2 安安全生产产责任制制内容的的沟通 企业应应逐级沟沟通安全全生产责责任制内内容。 各级、各岗位位人员应应熟悉并并理解自自己的职职责及其其到位标标准、权权限与义义务。 安全生生产责任任制内容容的修订订应书面面通知员员工。1.9.21.2.3 安安全生产产责任制制回顾 企业应应至少每每年对各各岗位安安全生产产责任制制的落实实情况进进行一次次评估和和回顾，对发现现的问题题、不足足按程序序进行纠纠正或更更新。 企业应应每年或或变化发发生时对对安全生生产责任任制的适适宜性进进行评估估和回顾顾，必要要时修订订安全生生

13、产责任任制。1.5.11.8.291.3 安全生生产法律律法规与与其它要要求目的：确确保企业业对所有有相关的的法律法法规与其其它要求求的依从从。规范要求求链接1.3.1 法法律法规规与其它它要求需需求识别别 企业应应建立标标准，识识别、获获取、融融入、回回顾影响响企业的的安全生生产法律律法规与其其它要求求，并确确保其依依从。 应建立立获取法法律法规规与其它它要求的的有效途途径。 识别法法律法规规与其它它要求时时应考虑虑： 国家法法律法规规 省、部部委及地地方法规规 行业标标准与要要求 国际惯惯例 应建立立适用的的法律法法规与其其它要求求的数据据库，并并对其版版本、类类别、适适用条款款、融入入的

14、制度度等进行行动态管管理。1.7.21.3.2 法法律法规规与其它它要求的的融入 为确保保法律的的依从性性，所有有适用的的法律法法规与其其它要求求应融入入企业的的制度与与标准。 法律法法规与其其它要求求融入时时应关注注其具体体的要求求，并确确保融入入的充分分性和操操作性。1.5.11.6.11.78.21.3.3 法法律法规规与其它它要求的的依从 企业应应识别不不符合法法律法规规与其它它要求的的事项并并立即予予以纠正正。 企业应应对法律律法规与与其它要要求的依依从性进进行综合合审核和和正式评评估。91.3.4 法法律法规规与其它它要求的的回顾 企业应应确保法法律法规规与其它它要求的的任何变变化

15、得到到： 识别 获取 融入 沟通 企业应应及时更更新法律律法规与与其它要要求的数数据库。1.8.29.31.4 安全生生产目标标与指标标目的：为为企业的的安全生生产管理理提供焦焦点与方方向。规范要求求链接1.4.1 目目标与指指标的设设立 企业应应基于发发展战略略目标，依据所所需要控控制的风风险，识识别关注注的安全全生产目目标与指指标。 企业设设立安全全生产目目标与指指标时应应关注层层次结构构、逻辑辑关系的的系统性性，内容容的充分分性和权权重的适适宜性。 企业在在设立目目标与指指标时应应关注以以下因素素： 上级下下达的目目标与指指标及相相关方的的要求 持续改改进的要要求 管理评评审结果果 绩效

16、评评估的结结果 风险评评估结果果 相关方方的满意意度 同类企企业平均均水平或或先进水水平 实现目目标所需需的资源源 安全生生产目标标与指标标应是可可测量的的；测量量可以是是定量，也可以以是定性性可考评评、测评评。 安全生生产目标标应体现现： 改善安安全生产产管理的的努力和和行动 对事故故、事件件控制的的期望 对生产产运行指指标控制制的期望望1.5.29.2.31.4.2 目目标与指指标的实实施与监监测 企业应应制定实实现目标标和指标标的实施施计划，包括： 目标、指标的的层层分分解1.5.26.6.49.19.2续表规范要求求链接 制订完完成目标标、指标标的工作作计划 企业应应定期对对目标、指标

17、和和相应工工作计划划及完成成情况进进行监测测、分析析。应涵涵盖： 安全指指标。 生产运运行技术术指标。 安全生生产管理理目标。1.4.3 目目标与指指标的回回顾 每年对对安全生生产目标标、指标标制定的的科学性性、合理理性进行行回顾，并在需需要时及及时修正正或更新新。 每年对对安全生生产目标标、指标标的完成成情况进进行回顾顾。 定期对对安全生生产目标标、指标标的实施施过程进进行绩效效评估。1.5.21.8.29.2.31.5 安全生生产会议议目的：为为企业提提供一个个反映、讨论和和处理安安全生产产问题的的平台。规范要求求链接1.5.1 安安全生产产会议的的策划 企业应应建立安安全生产产会议的的标

18、准，明确会会议的类类别、组组织与实实施要求求、处置置与跟踪踪。 安全生生产会议议类别及及召开频频率： 每半年年至少召召开一次次安全生生产委员员会会议议 每年至至少召开开一次安安全生产产工作会会议 每月召召开一次次安全生生产分析析会议 根据风风险变化化的需要要不定期期召开安安全生产产专题会会1.3.2 续表表规范要求求链接1.5.2安全全生产会会议的组组织实施施 安全生生产会议议组织与与实施应应明确： 召开时时间与地地点 主持人人与参会会人员 会议目目的与议议题 会议材材料准备备要求 会议实实施的资资源需求求 安全生生产委员员会会议议主要内内容包括括： 研究、确定安安全生产产管理的的方向与与措施

19、。 研究、确定安安全生产产目标与与指标，并评估估其完成成情况。 确定控控制企业业安全生生产风险险的措施施与计划划。 研究、解决安安全生产产中的突突出问题题。 监督安安全生产产风险控控制计划划的执行行情况，并进行行考核。 安全生生产工作作会主要要内容包包括： 对企业业上年度度安全生生产情况况进行回回顾、分分析、认认可与奖奖励。 发布企企业年度度安全生生产目标标、指标标。 公布实实现年度度安全生生产目标标、指标标的工作作计划。 安全生生产分析析会主要要内容包包括： 督促落落实年度度安全生生产措施施计划的的月度执执行情况况。 对上月月安全生生产工作作情况进进行分析析、回顾顾。 对上月月风险控控制措施

20、施实施效效果进行行评估。 对影响响安全生生产目标标、指标标的风险险进行分分析。 协调布布置月度度安全生生产的重重点工作作。 安全生生产专题题会主要要内容包包括： 根据企企业风险险变化和和面临的的风险进进行分析析、评估估。 制定控控制计划划与实施施要求，落实所所需的资资源。1.21.41.9.29续表规范要求求链接1.5.3安全全生产会会议的跟跟踪与回回顾 会议应应形成纪纪要，明明确工作作内容及及责任单单位或责责任人、完成时时间； 企业应应对安全全生产会会议中明明确的工工作任务务进行跟跟踪监督督。 企业应应定期对对安全生生产会议议的策划划、组织织、实施施、落实实情况及及会议效效果进行行回顾，并对

21、发发现的不不足进行行改进。9.31.6 安全管管理机构构与人员员配置目的：为为企业安安全管理理提供必必要的资资源保障障。规范要求求链接1.6.1 安安全管理理机构设设置 企业应应依据国国家法律律、法规规的要求求设置安安全生产产委员会会，对企企业的安安全生产产工作实实行统一一领导。 依据国国家法律律、法规规和企业业规章制制度的要要求设置置安全管管理机构构，配备备安全管管理人员员。 依据国国家法律律、法规规和企业业规章制制度的要要求在企企业内部部建立三三级安全全管理网网络。1.3.23.1.21.6.2 安安全管理理人员配配置与任任命 安全管管理机构构人员的的数量应应满足安安全管理理工作的的需要。

22、 安全管管理机构构人员的的数量与与企业规规模和安安全管理理任务相相适应。 生产性性车间（工区、项目部部）设专专职安全全员，其其他车间间、班组组（工地地）设兼兼职安全全员。8.19.1.23.1.2续表规范要求求链接 所有划划分的安安全区应应设置安安全区代代表- 依依据企业业风险和和管理区区域确定定安全区区代表，一般不不少于 1:550 的的比率。- 明明确安全全区代表表的责任任范围和和职责，用平面面图或书书面的方方式指明明检查范范围并在在工作场场所展示示- 所所有员工工应知晓晓安全区区代表任任命条件件及其职职责 专业搭搭配合理理，分工工明确 最高管管理者应应按管理理范围和和区域书书面任命命下列

23、职职位: 安全区区代表 内部审审核员 事故/事件调调查员 法律规规定需增增加的职职位及与与风险/影响评评估相关关的职位位 有条件件的企业业要配备备专职医医生、职职业卫生生员、专专职护士士。 被任命命的人员员需清楚楚理解并并承诺履履行被任任命职位位的职责责与义务务。1.6.3 安安全管理理人员资资质 依据法法律法规规和企业业规章制制度的要要求，被被任命人人员应具具备相关关的技术术水平和和资格。 被任命命的人员员应分级级参加下下列培训训： 法律法法规要求求的各项项资质培培训 安全生生产风险险管理体体系及审审核员培培训 安全生生产管理理培训 危害辩辩识和风风险评估估的培训训 事故调调查与分分析技术术

24、的培训训 安全管管理岗位位和职责责的培训训 必要时时，应用用国际标标准来衡衡量能力力水平。8.23.1.21.7 安全生生产文件件与数据据的控制制和管理理目的：为为安全生生产风险险管理体体系的运运行提供供依据，确保其其有效运运行并受受控。规范要求求链接1.7.1 安安全生产产文件的的制定 企业应应建立、执行和和维护满满足安全全生产过过程所需需文件。 建立文文件时应应考虑下下面因素素或要求求： 法律、法规要要求和国国家、行行业标准准 认可的的国际标标准 风险评评估结果果 流程管管理与控控制要求求 相关方方的要求求 与企业业发展相相关的外外部信息息 企业的的管理惯惯例 企业文文件产生生、使用用和控

25、制制的效力力与效率率评估因因素： 针对性性 合理性性 合理性性 功能性性（如处处理速度度）。 流转与与闭环。 所需的的资源。 功能性性(如处处理速度度) 流转与与闭环 所需的的资源1.2.11.3.12.1.22.4.33.1.31.7.2 安安全生产产文件的的控制 企业应应建立安安全生产产文件识识别与控控制程序序，识别别与控制制程序应应包含下下列内容容： 主索引引表1.3.21.9.23.1.3续表规范要求求链接 文件颁颁布与执执行时间间 文件的的版本与与编号 文件批批准 文件的的发放控控制 文件解解释权 文件的的变化与与废止管管理 强制性性文件、法律法法规要求求和外部部文件的的接收、处理与

26、与反馈要要求 文件保保存要求求1.7.3 安安全生产产文件的的回顾 企业应应每年对对安全生生产文件件及其管管理流程程进行一一次回顾顾，回顾顾内容包包括： 文件的的适用性性和针对对性，必必要时修修订或废废除文件件，要以以受控的的方法处处理废除除文件，处理时时须考虑虑法律和和知识产产权保护护方面的的影响。 文件的的全面性性，必要要时新增增文件，新增文文件要以以受控的的方法处处理。 文件接接收、处处理、保保存与反反馈管理理的有效效性和及及时性，确保关关键的安安全生产产文件必必须能被被需要的的人获取取182续表规范要求求链接1.7.4 安安全生产产数据及及其分析析与应用用 企业应应识别需需要建立立的安

27、全全生产数数据与记记录，识识别时应应考虑： 法律法法规与标标准的要要求 管理活活动要求求 生产运运行过程程 作业活活动要求求 与相关关方的往往来 企业应应建立安安全生产产数据与与记录控控制程序序，程序序控制应应考虑下下列因素素： 数据与与记录完完整性、准确性性和及时时性 数据与与记录的的可追溯溯性 数据与与记录的的存储的的安全性性与使用用的方便便性 数据与与记录的的维护方方式 获取信信息的记记录 安全生生产数据据和记录录的主要要内容： 安全生生产管理理数据与与记录- 安安全生产产会议纪纪要- 流流程管理理信息- 运运行分析析- 事事故调查查报告- 检检查数据据与记录录- 纠纠正与预预防行动动记

28、录- 采采购与发发包过程程信息- 承承包商和和供应商商信息- 技技术档案案与图纸纸资料1.21.41.51.81.91.1001.111234567.1.28.1.28.29.29.3续表规范要求求链接- 培培训记录录- 其其它 安全生生产作业业活动数数据与记记录- 内内、外部部不符合合/事故- 设设备、设设施与工工器具检检查维护护和校验验- 任任务观察察- 许许可记录录- 应应急演练练- 其其它 生产运运行数据据与记录录- 设设备与电电网运行行数据- 电电网运行行方式及及保护运运行数据据- 可可靠性分分析- 设设备、设设施缺陷陷数据- 设设备变动动信息- 其其它 安全生生产风险险管理体体系运

29、行行数据与与记录- 管管理评审审摘要- 系系统审核核- 危危害辨识识、风险险评估与与关键任任务分析析- 职职业健康康检查和和监测- 环环境因素素登记和和监测- 其其它 数据与与记录要要求：真真实、完完整、齐齐全、准准确、及及时。 企业应应对安全全生产数数据和记记录进行行统计分分析，为为电网运运行、设设备管理理、作业业控制等等管理决决策和绩绩效提升升提供数数据支撑撑。1.8流流程与变变化管理理目的：实实现安全全生产风风险管理理流程优优化，控控制变化化带来的的风险，确保其其有效运运行并受受控。规范要求求链接1.8.1 流流程管理理 企业应应识别安安全生产产及风险险管理过过程，根根据精简简、高效效的

30、原则则，制定定工作和和管理流流程。 流程应应体现管管理的目目的、重重点、主主要环节节、不符符合项的的处置反反馈，使使生产及及管理过过程处于于闭环管管理状态态 流程应应与组织织机构和和资源配配置相适适应 流程应应与标准准相匹配配 组织机机构和资资源配置置发生变变化时，应修订订管理或或控制流流程。 每年回回顾流程程的效率率，必要要时修订订、增加加或废除除相关的的流程或或环节。1.8.21.8.2 变变化管理理 企业应应识别以以下变化化可能带带来的风风险： 管理方方面- 法法律、法法规、规规程、标标准或规规章引起起的变化化- 企企业机构构引起的的变化- 流流程变化化 生产条条件- 人人员引起起的变化

31、化- 作作业环境境引起的的变化- 电电网结构构及运行行方式发发生的变变化- 生生产设备备及设备备参数发发生的变变化- 作作业方式式、新技技术、新新工艺应应用引起起的变化化- 相相关方引引起的变变化1.1.31.2.31.3.41.4.31.7.31.8.13.1.72.145678续表规范要求求链接 必要时时，企业业应成立立专家组组或问题题解决小小组，针针对变化化应完成成安健环环风险评评估、缓缓解、控控制行动动： 采取适适用的安安健环控控制措施施 更新作作业指导导书、程程序、规规定并已已符合强强制性要要求 更新培培训要求求并对受受影响的的相关人人员进行行针对性性的培训训 更新应应急处理理程序

32、对涉及及到的所所有风险险进行回回顾 企业应应每年回回顾变化化管理的的情况，必要时时按程序序修订、增加或或废除相相关的标标准。 变化管管理需文文件化，并保存存变化过过程的相相关记录录。1.9 安全生生产信息息沟通目的：确确保企业业信息交交换、传传递快捷捷、有效效。规范要求求链接1.9.1 沟沟通的建建立 企业应应建立安安全生产产沟通标标准，沟沟通标准准应包含含内容、对象、时机、方式、职职责，确确保信息息得到及及时沟通通和传递递。 安全生生产沟通通的内容容： 国家和和各级政政府最新新发布的的安全生生产法律律、法规规、地方方性法规规 上级下下发的安安全生产产文件、管理标标准及要要求 企业制制定的安安

33、全生产产文件、管理标标准及制制度 国家、行业有有关安全全生产的的事故信信息 内部安安全生产产信息、安全生生产会议议纪要、简报、简讯等等 员工对对安全生生产建议议和抱怨怨续表规范要求求链接 相关方方的需求求与企业业潜在风风险的影影响 沟通的的方式可可以是会会议、简简报、简简讯、报报表、联联络单、网络、广播、交谈、信函、电话、电子邮邮件等。1.9.2 内内部沟通通 企业应应及时、有效地地将安全全生产信信息传达达到各层层次的有有关人员员。 企业应应按月、季或年年公布内内部、外外部的安安全生产产信息。 企业应应定期收收集内部部对安全全生产的的工作意意见和建建议。 沟通的的方式与与时机 负责人人应每月月

34、与员工工就安全全生产重重要内容容进行计计划性对对话，计计划性对话应应是：- 一一对一方方式- 必必须提前前做好计计划- 处处理特定定的或与与员工相相关的安安健环问问题 在规定定的时间间召开小小组安全全会议，讨论小小组安全全生产问问题，收收集小组员工工关心的的问题和和建议 向员工工分派任任务时，负责人人应用沟沟通技巧巧，正确确说明任任务的步步骤：- 激激发任务务接受者者对任务务的兴趣趣- 清清楚说明明要执行行任务及及其要求求，必要要时进行行演示- 必必要时对对他们完完成任务务的能力力进行测测试1.1.21.2.21.5.21.7.21.8.21.9.41.122236.5.391.9.3 外外部

35、沟通通 企业应应及时、有效地地将有关关信息向向相关方方进行传传递。 企业应应及时将将构成重重大风险险的外部部因素向向相关方方通报。 企业应应定期召召开客户户座谈会会，通报报相关的的安全生生产情况况。 企业应应向承包包商和供供应商及及其他进进入企业业的相关关人员提提供风险险管理和和控制的的要求或或标准。1.100.3236.5.26.5.39.2.4续表规范要求求链接1.9.4 合合理化建建议 企业应应建立合合理化建建议制度度，听取取员工、客户、相关方方和承包包商的意意见及建建议，制制度应鼓鼓励员工工提出建建议。 合理化化建议可可通过下下列方式式提出： 填写建建议表 当面提提出建议议 通过安安全

36、区代代表提出出 通过电电话、EE-maail 提出建建议 其他方方式 企业应应设置建建议箱并并放在生生产场所所的醒目目位置，应经常常收集建建议书。 所有员员工应熟熟悉合理理化建议议制度的的详细内内容，了了解建议议渠道、方式。 企业应应对收集集的建议议进行登登记，记记录处置置结果并并适时反反馈。 应让员员工体会会到管理理层是以以公平的的方式来来评审所所提出的的各项建建议，从从而增强强员工对对建议机机制的信信心。1.9.29.1.21.100 供应应商与承承包商管管理目的：管管理与供供应商和和承包商商相关的的风险规范要求求链接1.100.1 评价与与选择 企业应应建立标标准对供供应商进进行评价价，

37、评价价内容包包括： 合法经经营资质质2.1续表规范要求求链接 按期提提供产品品和质量量保证能能力 经验、信誉 产品在在企业的的运行情情况 价格、交货期期、交付付后的服服务和技技术支持持能力 供应商商在产品品生产过过程中安安健环的的表现 企业应应根据供供应商评评价结果果和招投投标要求求选择供供应商。 企业应应建立标标准对承承包商进进行评价价和资质质审查，评价与与审查内内容应包包括： 法律法法规的许许可的资资质。 承包商商内部管管理的规规章制度度。 承包商商在服务务过程中中安健环环的表现现。 承包商商员工培培训与能能力证明明资料。 承包商商员工的的保险证证明资料料 承包商商的工伤伤率、员员工赔偿偿

38、费用等等资料 企业在在选择承承包商时时应考虑虑： 承包商商进入企企业带来来的风险险和招投投标要求求。 承包商商的安健健环资质质、内部部管理和和业绩。 承包商商在企业业的安健健环表现现。 承包商商遵守强强制性要要求的能能力。 承包商商满足企企业安健健环要求求的能力力。 承包商商的保险险程序是是否充分分。 保持供供应商和和承包商商评价、选择的的相关记记录。续表规范要求求链接1.100.2 合同管管理 企业应应与确定定的供应应商、承承包商签签订正式式的供货货、工程程或服务务合同，合同至至少应明明确以下下内容： 需依从从的法律律、法规规和技术术标准 供应商商和承包包商必须须遵守企企业的安安全生产产要求

39、 双方的的责任和和义务 争议事事项的解解决方案案1.100.3 过程控控制 企业应应对供应应商和承承包商进进入企业业带来的的风险进进行识别别并控制制。 企业应应在供应应商和承承包商进进入现场场工作前前进行全全面的安安全技术术交底，并与供供应商和和承包商商指定人人员协调调安健环环事宜。 企业应应对供应应商和承承包商现现场工作作进行过过程控制制，过程程控应重点关关注以下下环节： 作业许许可 过程的的检查 沟通与与协调 应急处处置 记录及及签章1.9.32.1671.100.4 履约（诚信）评价 企业应应建立供供应商、承包商商履约的的评价标标准，供供应商、承包商商履约评评价内容容应包含含： 产品、工

40、程或或服务所所达到的的技术标标准 产品、工程或或服务所所达到的的质量标标准6.2.26.8.5续表规范要求求链接 供货、工程的的服务水水平。 供货、工程或或服务期期间，其其安健环环的表现现 供应应商、承承包商履履约的评评价结果果应作为为今后业业务需要要时的选选择依据据。1.111 安全全科技目的：通通过安全全科学技技术的研研究、应应用与开开发，提提高对安安全生产产风险的的控制能能力。规范要求求链接1.111.1 安全科科技研究究 企业应应鼓励开开展安全全生产方方面关键键性技术术难题的的科学研研究。 安全科科技项目目研究应应以降低低企业风风险为目目的。2.1.31.111.2 安全科科技应用用与

41、评价价 安全科科技成果果(包括括新产品品、新技技术、新新工艺、新材料料、新设设计等)应用前前应进行行风险评评估与分分析，并并制定其其风险的的控制措措施。 定期对对应用效效果进行行回顾，必要时时修订相相关的标标准和制制度。2.11.122 工余余安健环环目的：培培养工余余安健环环及其防防护意识识，促进进安健环环社会效效应。规范要求求链接1.122 工余余安健环环 企业应应开展工工余安健健环意识识宣传，形式可可考虑： 讲座 挂图、手册 宣传栏栏 电子传传媒 活动日日 工余安安健环意意识宣传传内容可可考虑： 家居安安全 交通安安全 疾病防防范 环境保保护 身心保保健1.9.21.122.2 经验分分

42、享 企业应应鼓励员员工报告告工余安安健环事事故/事事件，交交流、分分享安健健环经验验。 企业应应收集和和分享有有参考价价值和教教育意义义的外部部事件，作为工工余安健健环宣传传内容。1.9.22.危害害辨识与与风险评评估2.1 危害辨辨识与风风险评估估总体原原则目的：应应用规范范、动态态、系统统的方法法去识别别及评估估企业安安全生产产过程中中的风险险，确定定风险控控制策略略，实现现风险的的超前控控制，把把风险降降低到可可接受程程度。规范要求求链接2.1.1 危危害辨识识与风险险评估总总体要求求 企业应应建立风风险评估估管理程程序，明明确以下下内容： 危害辨辨识与风风险评估估的管理理、实施施责任。

43、 危害辨辨识与风风险评估估的流程程、内容容与方法法。 危害辨辨识与风风险评估估的动态态、闭环环管理要要求。 企业应应按照以以下流程程开展风风险评估估： 确定风风险评估估的对象象。 危害辨辨识。 确定风风险描述述，即列列出危害害可能引引起风险险的具体体结果信信息。 确定风风险种类类和范畴畴。 查找可可能暴露露于风险险的人员员、设备备及其他他信息。 列举控控制风险险的现有有措施。 分析危危害转化化为风险险的可能能性、频频率和后后果的严严重性。 量化风风险结果果并划分分风险等等级。 对不可可接受的的风险制制订控制制措施。1.8.11.100.11.100.31.111.28.2续表规范要求求链接 评

44、估所所制订控控制措施施的有效效性和经经济性。 风险评评估结果果和合理理控制措措施的审审核。 制订后后续行动动建议。 企业应应对所管管辖区域域内和区区域外的的所有危危害进行行识别，确定危危害名称称、类别。 企业应应基于危危害辨识识进行风风险评估估，确定定风险种种类、范范畴和等等级。 企业在在进行风风险评估估时应结结合实际际选择合合适的评评估方法法，并确确保方法法的一致性性、可重重复性和和可审核核性，同同时应不不断探索索新的科科学的风风险评估方法。 企业在在开展风风险评估估过程中中应确保保： 通过培培训，使使员工掌掌握危害害辨识与与风险评评估的方方法。 员工清清楚其暴暴露场所所的安健健环危害害、风

45、险险及后果果，熟悉悉其控制制措施。 评估的的范围应应涵盖企企业所有有工作场场所、生生产活动动过程。 全员参参与,必必要时邀邀请技术术专家、相关方方参与，或委托托第三方方进行。 风险评评估结果果应文件件化，并并予以公公布。重重大的风风险问题题应及时时提交安安委会。 企业应应每年或或当内部部和外部部变化产产生时，对风险险评估进进行回顾顾和更新新。 企业应应为风险险评估提提供必要要的人力力、财力力及技术术资源保保障。续表规范要求求链接2.1.2 风风险评估估与概述述 企业开开展的风风险评估估类别包包括： 基准风风险评估估。 基于问问题的风风险评估估。 持续的的风险评评估。 企业应应进行全全面的基基准

46、风险险评估，作为安安全生产产风险管管理持续续改进的的基准。基准风风险评估估应考虑虑： 法律法法规和标标准要求求。 社会责责任。 相关方方的要求求。 地理环环境。 可能的的紧急事事件。 常规和和非常规规情况。 现有的的管理方方法和措措施。 流程的的特点和和相互之之间的影影响。 安健环环危害及及其累积积影响。 作业活活动的技技术含量量和复杂杂性。 作业活活动的员员工信息息。 作业环环境与作作业用具具。 设备的的重要程程度。 职业健健康要求求。 历史事事故/事事件的回回顾。 企业应应基于基基准风险险评估的的量化结结果进行行排序，建立风风险概述述，风险险概述应应包括人人身、设设备、电电网、职职业健康康

47、、环境境影响、社会责责任等企企业关注注内容。1.7.41.9.21.9.31.100.31.111.23.1.14.1.34.2.34.3.24.4.24.5.14.6.24.7.34.8.26.1.16.1.2续表规范要求求链接 风险概概述至少少应包括括以下信信息： 危害名名称及信信息描述述 风险的的种类与与范畴 风险值值及排序序 可能暴暴露于风风险的人人员、设设备及其其他信息息 现有及及建议控控制措施施 措施的的经济性性和有效效性判断断 执行措措施的责责任人和和时限 风险概概述应具具有可审审核性及及持续性性。 企业风风险概述述应用于于： 指导人人力资源源人优化化组合。 企业流流程、制制度、

48、标标准的制制定与修修订。 新设备备选型、计划检检修、技技术改造造等。 电网规规划、运运行方式式安排。 作业过过程风险险控制以以及工作作环境改改造。 环境保保护和职职业健康康管理工工作。 员工培培训。 当企业业出现下下列情况况时，应应进行基基于问题题的风险险评估，并基于于风险评评估结果果动态更更新企业业风险概概述： 发生事事故、意意外或未未遂事件件。 生产过过程中所所暴露的的高风险险问题。 新的或或更改的的设计、规划、设备或或工艺等等。 员工或或相关方方的要求求。 新的风风险评估估技术和和方法的的应用。续表规范要求求链接 企业应应运用以以下方法法开展持持续风险险评估，识别危危害因素素及其风风险，

49、及及时采取取控制措措施： 计划任任务观察察。 作业前前评估。 安全区区代表检检查。 日常巡巡查。 交接班班检查。 内、外外部审核核。 使用前前检查。 安全技技术交底底。 企业应应在定期期或发生生变化时时，对风风险概述述进行回回顾、更更新。2.1.3 风风险控制制总体原原则 企业应应根据风风险评估估结果制制定控制制措施，制订措措施应考考虑： 可行性性与适用用性。 可操作作性。 经济性性。 资源保保障。 控制措措施可能能带来的的新风险险。 企业选选择风险险控制方方法应遵遵循下列列顺序： 消除/终止。 替代。 转移。 工程。 隔离。4.1.34.2.34.3.24.4.24.5.14.6.24.7.

50、34.8.26.1.16.1.2续表规范要求求链接 行政管管理。 个人防防护。 企业应应对风险险控制措措施的效效果进行行评估、回顾。2.2 电网风风险评估估目的：识识别电网网潜在风风险，为为控制电电网风险险提供依依据，确确保电网网安全可可靠运行行。规范要求求链接2.2.1 电电网危害害因素识识别 企业应应确定电电网危害害辨识的的方法，基于现现有的电电网运行行环境，识别影影响电力力系统安安全性、可靠性性和稳定定性的内内外部危危害因素素。 外部因因素：- 地地域特征征影响；- 自自然灾害害影响；- 污污秽（污污闪）影影响；- 外外力破坏坏影响；- 其其它。 内部因因素：- 电电网结构构；- 一一、

51、二次次设备；- 运运行方式式；- 电电源；2.12.32.4续表规范要求求链接- 负负荷；- 频频率与电电压；- 有有功与无无功；- 继继电保护护；- 安安稳系统统；- 通通信及自自动化；- 作作业行为为；- 其其它。 企业在在进行电电网危害害辨识时时可结合合以下技技术方法法： 系统静静态稳定定分析。 系统动动态稳定定分析。 系统暂暂态稳定定分析。 负荷特特性分析析。 其它。2.2.2 电电网风险险评估要要求 企业应应针对识识别的危危害因素素确定电电网风险险评估方方法，对对现有电电网进行行基准风风险评估估。 当企业业出现下下列情况况时，应应进行基基于问题题的电网网风险评评估，并并基于风风险评估

52、估结果动动态更新新电网风风险概述述： 运行方方式的变变化（施施工、设设备故障障、新设设备投运运等）； 特殊运运行方式式； 突发事事件（自自然灾害害、外力力破坏、恐怖袭袭击等）； 电网事事故/事事件 特殊保保电时期期；6.4续表规范要求求链接 其它。 电网风风险评估估结果应应作为系系统运行行管理的的驱动，输出给给生产、规划与与建设、人力资资源、市市场、物物资等部部门（单单位）落落实防范范措施。2.3 设备风风险评估估目的：识识别设备备潜在的的风险，并采取取控制措措施，避避免和减减少事故故及其损损失。规范要求求链接2.3.1 设设备危害害因素识识别 企业应应确定设设备危害害辨识的的方法，系统分分析

53、设备备可能存存在的故故障，确确立故障障分析模模型，识识别设备备危害因因素。 建立设设备故障障分析模模型时应应考虑： 安装地地点 运行环环境 技术状状况 运行工工况 维护水水平 负荷侧侧影响 企业应应对设备备的运行行情况进进行在线线监测，动态识识别影响响设备的的危害因因素。21规范要求求链接2.3.2 设设备风险险评估要要求 企业应应确定的的设备风风险评估估方法，针对设设备危害害因素进进行风险险评估。 设备风风险评估估时应重重点关注注： 对电网网安全稳稳定有重重大影响响的设备备 对用户户有重大大影响的的设备 可能造造成重大大经济损损失的设设备 当企业业出现下下列情况况时，应应进行基基于问题题的设

54、备备风险评评估，并并基于风风险评估估结果动动态更新新设备风风险概述述： 设备的的技术改改造； 设备的的事故/事件； 设备运运行工况况的变化化； 设备运运行环境境的变化化； 设备维维护方法法的变化化。 设备风风险评估估结果应应作为设设备资产产全生命命周期管管理的驱驱动，为为设备选选型、采采购、安安装、调调试、验验收、运运行维护护等环节节的管理理提供依依据。 设备风风险评估估结果应应及时反反馈到规规划、基基础和系系统运行行部门，涉及厂厂家或设设备质量量、设计计问题时时，同时时反馈到到物资管管理部门门。2.4 作业风风险评估估目的：识识别作业业过程潜潜在的风风险，制制定有效效的风险险控制方方案，避避

55、免和减减少事故故/事件件及其损损失。规范要求求链接2.4.1 作作业危害害因素识识别要求求 企业应应针对作作业过程程可能导导致人员员伤亡或或威胁电电网、设设备安全全运行的的危害因因素进行行系统、全面的的识别，危害的的类别包包括： 物理危危害 化学危危害 机械危危害 人机工工效危害害 社会/心理危危害 行为危危害 环境危危害 能源危危害 企业在在危害识识别过程程应考虑虑： 作业环环境 设备 工器具具/用具具 人员行行为 管理手手段 作业方方法2.15.16.72.4.2 作作业风险险评估要要求 企业应应确定作作业风险险评估的的方法，对辨识识的危害害因素进进行风险险评估，确定其其对人身身安全与与健

56、康、设备、电网可可能造成成的风险险。 企业作作业风险险评估应应覆盖所所有作业业任务，并充分分考虑作作业的时时间性及及可能的的紧急情情况。 企业应应作业的的实际情情况动态态更新作作业风险险概述。2.16.7续表规范要求求链接 当企业业出现下下列情况况时，应应进行基基于问题题的作业业风险评评估： 新的作作业任务务； 事故/事件 作业方方法变化化； 作业环环境变化化； 作业工工器具/用具的的变化。 企业应应倡导作作业前“2分钟钟”风险思思考法（为使企企业营造造一种正正式的安安健环文文化意识识，应规规定员工工在作业业前、执执行每一一步骤前前应进行行“2分钟”非正式式风险评评估以清清楚工作作中的危危害及

57、其其影响）。 企业应应基于作作业风险险评估结结果，建建立作业业风险数数据库，作为每每次作业业时风险险控制应应用的依依据。作作业风险险数据库库应便于于员工获获取。2.4.3 关关键任务务及其分分析 企业应应基于作作业风险险评估结结果，系系统识别别可能造造成人员员、财产产或环境境等严重重损失的的关键任任务。识识别过程程应考虑虑： 法律法法规和行行业标准准的要求求。 员工意意见。 相关历历史损失失事故/事件。 生产过过程。 现有的的安全生生产管理理实践经经验。 流程间间的相互互影响。 生产流流程系统统的可变变性。 基于关关键任务务分析制制订作业业指导书书。 定期或或当发生生变化时时对关键键任务进进行

58、回顾顾。1.7.16.72.5 环境与与职业健健康风险险评估目的：识识别及评评估生产产活动中中影响人人员健康康和环境境的危害害因素。规范要求求链接2.5.1 环环境与职职业健康康危害因因素识别别 企业应应针对危危害类别别系统识识别在生生产活动动中可能能危及环环境及人人员健康康的因素素。 职业健健康危害害辨识过过程应考考虑下列列因素： 噪音 温度 照度 振动 辐射 空气质质量 人机工工效 心理因因素 环境与与职业健健康危害害因素识识别应覆覆盖企业业所有场场所和活活动。 应定期期或条件件发生变变化时进进行回顾顾、更新新。2.15.16.7.32.5.2 环环境与职职业健康康风险评评估要求求 企业应

59、应根据实实际选择择定性或或定量的的评估方方法，针针对辨识识的影响响环境及及员工身身心健康康的因素素进行风风险评估估。 职业健健康风险险评估过过程应充充分考虑虑每一危危害因素素对人体体下列器器官与系系统的影影响： 皮肤 肌肉与与骨骼系系统 神经系系统2.15.16.7.3续表规范要求求链接 内分泌泌系统 血液 免疫系系统 泌尿系系统 呼吸系系统 肝 视力与与听力 环境风风险评估估过程应应充分考考虑危害害因素对对下列环环境带来来的重要要影响： 水土 大气 气候 生态与与物种 企业应应培养员员工在工工作中建建立良好好的环境境与职业业健康工工作习惯惯。 企业应应定期公公布环境境与职业业健康危危害因素素

60、，使员员工了解解有关的的危害。3 应应急与事事故/事事件管理理3.1 应急管管理目的：确确认潜在在的事件件或紧急急情况,以预防防或减少少与之有有关的损损失和影影响。规范要求求链接3.1.1突发发事件识识别 企业应应依据风风险评估估结果，认定潜潜在的突突发事件件。认定定时应考考虑： 法律法法规及其其它要求求。 以往发发生的事事故、事事件和紧紧急状况况。 地质和和气象因因素影响响。 人为因因素影响响。 灾难的的影响程程度。 紧急预预防及响响应时的的相关方方。 企业至至少应识识别下列列可能发发生且需需要应急急管理的的突发事事件： 大面积积停电。 人身伤伤亡。 设备损损坏。 自然灾灾害。 火灾。 恐怖