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文档简介
1、 集团总部管理制度PAGE 4 - 河南xx集团新材料有限公司物流程序及物资管理规定一、目的:为加强和规范新材料公司物资管理,对产品在接受、贮存、使用和交付各阶段进行控制,特制定本制度。二、范围:河南新xx电器股份有限公司、河南xx新材料有限公司三、具体规定(一)物资入库1、新材料公司使用的各类主材、辅材、低值易耗、办公用品等各种材料由主管保管员根据最低、最高储备制表上报。经主管领导审批后,由材料员领取后入库,未经许可任何人不得擅自领用。2、保管员在接受材料入库时,必须根据送货清单逐项清点,确认无误后办理正式入库手续。3、从生产厂家直送的原材料(1)从生产厂家直接发到公司的化工材料及包装材料,
2、须经公司经理领导同意,并由材料员与保管员核对无误后,同时办理领料手续和入库手续。否则,保管员不得私自接收。(2)主材带钢到货后,由材料员负责监督过磅,保管员核对无误后,由材料员和保管员同时办理领料手续和入库手续。(3)气体类:凡供气单位所供气体,包装必须完备,瓶帽、防震胶圈必须齐全。否则,仓库保管员有权拒收,并按规定区域存放。保管员与供气厂家采用空重瓶登记本交接制,双方各持一本,月底核对,公司门卫负责对出厂气瓶数量进行复验,并签字确认。4、保管员依据领料单和入库单逐项逐笔登记“分类明细物资台帐”,并及时变更“物料卡“,始终保持帐物卡一致。5、月末、年末保管员对所辖物资进行月末、年末盘点。要求每
3、个仓库保管员要实事求是,公正无私地对待每一次的期末盘点工作。出现库盈、库亏要查明原因,并写出盈亏分析报告,联同盘存报表一同上报,不得虚报,更不得瞒报,否则一经查出,将严肃处理。6、月末保管员依据“分类物资明细台帐”对新材料公司领用新xx电器有限公司的各种材料,核对清查,为新材料公司内部核算提供数据。7、仓库保管员要做好“防盗、防水、防火、防毒、防鼠、防潮”等六防工作,并严格执行6S,确保库房安全、整洁。每天对储存的材料进行不低于一次的巡查,发现包装破损应及时修补,每月将存放期超过三个月不用的物资上报新xx电器有限公司物资处处理。8、为确保生产正常进行,防止物资积压造成不必要的风险,仓库保管员要
4、严格执行各类物资的最低和最高储备定额。库存低于最低储备定额时,要填写“最低储备报警单”,一式叁份,除自存一份外,其余两份送主管领导和新xx电器有限公司供应处,库存高于最高储备定额时,保管员有权拒收。否则造成积压形成新的风险,对保管员要进行严肃处理。如在生产中,保管员在接到结论为不合格的“进货物资检验报告单”时,首先要隔离存放,标识要清楚醒目,并依据“进货物资检验报告单”开具“退货通知单”,通知供应处作退库处理。(二)物资出库发放1、仓库各类物资的发放,必须坚持“先进先出,后进后出”和“现场收发货”的原则。仓库保管员,对于检验不合格的但又不影响使用而需办理让步接受(挑选使用视同让步接受)的物资,
5、仓库保管员依据“不合格品处理报告单”收发货。2、定额材料的领取,凭核算办下发的领料卡片连同领料单到仓库领取。各种非定额材料的领取,(贵价物资由指定人审批签字),由使用人认真填写领料单到仓库领取。对于以旧换新的材料,必须将废旧材料交回仓库,凭领料单重新方可领取新材料。3、凡到仓库领料的人员,应注意保持原有的货物标识和货物卡片的原貌,不得随意乱动。保管员必须坚持现场发货,未经保管员许可,任何人不得私自领取。4、主材钢带到厂,保管员认真清点验收后,通知车间工段复验无误开据领料单。保管员依据领料单,当日更新“分类明细台帐”和“物料卡”。(三)成品入库1、成品仓库保管员依据“实物入库单”办理入库手续,并
6、当日更新“成品台帐”和“物料卡”,保持帐物卡一致。2、成品库应重点做好“放水、防盗、防潮、防串换”等四防工作。各种成品摆放规范,标识清楚。(四)成品出库1、发送成品仍然必须坚持“先进先出、后进后出”和“现场收发货”的原则。2、新xx电器有限公司各部门需要新材料公司供货时 ,必须统一使用公司的“送货通知单”。新材料成品出库时,依据正规的“送货通知单”发货,重申:白条不能作为发货依据。“送货通知单”由新材料公司仓库存档备查。3、蒸发器盘管类成品出库,新材料公司仓库保管员依据“送货通知单”和“质量检验报告单”,开据“产品送货单”予以发货,并当场清点。“产品送货单”一式四份,第一联存新材料公司,新材料
7、公司予以登帐;第二联由新材料公司转交物资处成品库;第三联交新材料公司门岗予以放行;第四联由装货司机交物资处成品库人员换为正规手续,予以送货。4、精密焊管类成品出库:新材料公司仓库保管员凭新xx销售处(或调度办、外协办)的“送货通知单”和“质量检验报告单”发货。仓库保管员根据“送货通知单”要求,按规定填写“发货清单”及“出厂磅码单”。第一、四联“存根”及“对帐”留新材料公司;第二联由新材料公司领料员,转物资处成品库;第三联由司机转用户验收。出厂“磅码单”一式两份,第一联“存根”留新材料公司;第二联由司机随车转用户验收,物资处仓库保管员依据“发货清单”负责当天办理出(入)库手续,二日内由新材料公司
8、领料员将回单转新材料公司。5、成品仓库保管员依据“产品送货单”,当日更新“成品台帐”和成品“物料卡”,成品帐实行“日清月结”。四、本规定将在集团发展的道路上不断充实完善,凡与本规定精神不符的,一律以本规定为准,本规定的解释权归集团总部企管部。 集团总部 企管全质办二00八年十月二十二日拟制人员审核人员批准人员拟制时间2018.10.30审核时间2018.10.30批准时间2018.10.30 PAGE 10 附表1:领料单xx电器股份有限公司领 料 单领用部门: 年 月 日 编号:材料名称规格单位数量计划价格金额领料用途批准: 开票: 领料:附表2:实物入库单xx电器股份有限公司实 物 入 库 单车间 年 月 日 编号:收入原因品名规格单位数量备注合计数量(大写):验收: 保管: 附表3:送货通知单xx电器有限公司产品送货通知单年 月 日 序号客户名称产品型号送货数量备注填单人:附表4:产品送货单xx电器有限公司产 品 送 货 单收货单位 年 月 日 供货单位产品名称规格单位数量备注发出实收仓库附表5:发货清单xx电器有限公司 发货清单收货单位 规格 钢号 提单号 序号12345678910小记件数数量(kg)合计件
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