万客房产有限公司行政管理流程汇编

1、万客房产有限公司寄送信函、快件工作流程60传真发文工作流程61传真收文工作流程62发文管理流程63收文管理流程64印章制刻申请流程65印章使用流程66公司证照管理流程67提案管理流程68出差管理流程69-70突发事件处理流程71工作令督办工作流程72部门工作监督核查工作流程73月度计划管理工作流程74年度计划管理工作流程75行政费用编制工作流程76行政费用管理工作流程77万客房产有限公司寄送信函、快件工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 前台接待专员各职能部门外部单位相关制度/表单行政管理流程行政管理流程开始开始登 记联络相应单位处理发送结束交待寄送信函、文件事宜签 收接到服务要求收发

2、函登记表收发文件管理制度收发函登记表节点控制相关说明各职能部门将需要邮寄、快递的信函、物品等至前台，交待寄送地点、收件人等信息前台接待专员确认清楚各项事宜，接收信件、物品前台接待专员将需要寄送的信函、物品进行登记，以存档和备查前台接待专员根据寄送物品的种类确认寄送方式，若是快递则联络快递公司取件，若是邮寄则需安排好自己的工作直接去最近的邮局办理快递公司、邮局接到信函、快件后分拣、发送后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司传真发文工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 行政主管前台接待员员工相关制度/表单行政管理流程开始行政管理流程开始提出申请审批结束登 记发传真原件存档填写申请表收

3、发传真登记表收发文件管理制度收发传真登记表节点控制相关说明行政人员根据传真收文的情况或上级领导的指导，提出发文申请，申请表要写明传真发文的理由、日期等，对于一般性的传真发文，行政经理进行核实、审批，重要的发文送总经理审核经过审核通过后，前台接待专员在传真发文登记薄上进行传真发文登记登记后，前台接待专员把传真发送出去并确认对方是否收到前台接待专员将传真原件存档后勤后勤管理制度 编制审核审批万客房产有限公司传真收文工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 行政主管前台接待专员各部门或专员相关制度/表单行政管理流程行政管理流程开始开始收 文签收结束登 记复 印转交文件存 档接收收发传真登记表传真

4、格式收发文件管理制度收发传真登记表节点控制相关说明前台接待专员接到其他公司人员发来的传真前台接待专员在传真收文登记簿上进行登记登记后，前台接待专员应将传真原件复印一份复印后，前台接待专员将传真原件存档前台接待专员将传真的复印件与接收人，由接收部门承办相关工作后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司发文管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 相关部门行政中心相关部门总裁相关制度/表单行政管理流程否是行政管理流程否是是复印、盖章正式公文是否审核审核会签否会签审核寄发公文校稿、更正否草拟文本开始结束部分内部文件内部文案审批表文件资料管理制度用章管理制度收发文件登记表节点控制相关说明由文件起

5、草部门负责人对所批公文进行审核，通过则交行政中心；行政中心对其审核并决定是否需要会签，部门对内部公文直接下发，对外部公文，以公司名义下发公文，和其它重大公文则交总裁审批。行政中心对其审核，不通过则退回起草人；对外公文以总公司名义下发公文必须交总裁审批后下发。后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司收文管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 公司领导行政中心相关部门相关制度/表单行政管理流程行政管理流程秘书回复具体办理行政主管审核领导阅否传阅传阅否核定文件领导审阅是否是否开始文函签收登记分析结束资料存档收文登记表文件管理制度内部文案审批表文件传阅单文件签收单文件移交单节点控制相关说明行

6、政秘书必须对所有文件签收登记；行政主管审核来文后，根据职责权限判定某些文件是否需要领导审批；行政中心总监及相关领导阅后，决定是否有必要将文件传阅；对于不需要传阅的文件由行政秘书直接办理或回复，然后存档；外来文件相关部门传阅后，由具体执行部门办理，最后存档。后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司印章制刻申请流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 相关部门行政中心行政总监相关制度/表单行政管理流程行政管理流程主管主管审核审核审核公安部门批文制刻印章启用印章否是制刻申请开始结束是否印章刻制申请表公司印章管理制度印章刻制审批表节点控制相关说明行政中心主管接受相关部门申请，通过后交由行政总监审核

7、，不通过则退回原申请部门行政总监审核通过则交由行政中心具体办理刻章事宜，否则退回原申请部门行政中心负责与公安部门联系，获得批文刻制印章必须到公安部门制定的制刻机构办理后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司印章使用流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 相关部门行政中心行政总监相关制度/表单行政管理流程否行政管理流程否审核公司章审核审核请示否加盖印章用印登记加盖部门章用印登记否是用章申请开始结束否是否是否是资料归档资料归档用章申请单公司用章管理制度印鉴移交清单节点控制相关说明部门主管对本部门用章进行审核，不符合规定退回给用章申请人部门主管审核后需要加盖公司章送交行政中心审核，不需要则在本

8、部门直接用章行政主管对其进行审核，不符合规定退回给用章申请人行政中心审核后需要请示领导送行政总监处审核，不需要则直接用章行政总监对其进行审核通过加盖印章，不符合规定退回给用章申请人后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司公司证照管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 移交人行政中心使用部门相关制度/表单行政管理流程开始行政管理流程开始移交登记、保管申请使用使用流程是否需要年检归还年检结束否是交接表证照交接清单公司证照管理制度年检登记表节点控制相关说明外部移交人可以为证照发放机关、检验机关等企业内各部门需要使用证照、税务登记证等，由行政中心统一负责有些证照需要年检如营业执照、税务登记证

9、等，由行政中心统一负责其他部门在使用证照时，必须按照公司的有关规定使用，不得私自移作他用 后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司提案管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 公司高层行政中心各职能部门相关制度/表单行政管理流程制定提案行政管理流程制定提案管理制度员工提案 信息收集提供信息提案汇总、审核审核提案实施奖励提案人提案实施效果评估结束开始监督执行提案管理制度提案表提案审核实施表格评估报告节点控制相关说明公司员工对公司经营过程中的一些问题提出自己的改善建议或措施，并填写提案表交于行政中心行政中心将汇总的员工提案交于公司领导审批，审批合格者，予以实施；不合格者，存入公司信息资料库

10、后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司出差管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 公司高层行政中心财务中心出差人员所在部门出差人员相关制度/表单行政管理流程编制出差行政管理流程编制出差管理制度审批执行填写员工出差单办理手续出差提供相关报销凭证检查核对签字批准付款收款备案填写出差报告书签字检查办理手续检查存档结束开始工作交接审批审批审批审批审批出差申请表出差管理制度现金报销单出差报告书后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司出差管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 节点控制相关说明出差员工事先填写公司员工出差单，认真、详细地写明每项内容出差员工所在部门负责人在员工出差单上

11、签字行政中心检查员工出差单的内容是否完整，如有漏项，返回出差人员重新填写行政中心为出差员工办理出差手续，财务中心备案员工出差过程中应严格遵守公司员工出差管理制度，控制各种费用的花销员工出差完毕，及时整理各种费用的发票出差员工所在部门负责人审核发票是否超过公司规定标准。若员工出差费用超过公司规定的标准，则需要公司高层相关负责人审批；如果员工出差未超过公司规定标准，则由出差员工所在部门负责人签字财务中心检查核对员工出差费用是否超过公司规定标准经核对无误后，财务中心向出差人员报销有关出差费用出差人员在报销单上签字确认，收取报销款出差员工完成出差任务，回到公司后，及时填写公司员工出差报告书出差员工作所

12、在部门负责人在出差报告书上签字行政中心检查出差报告书是否填写完整，如有漏项，返回出差人员重新填写行政中心为出差人员办理有关手续，如考勤管理等后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司突发事件处理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 保安主管保 安 部员 工相关制度/表单行政管理流程开始行政管理流程开始审批结束报告事件审核报 案配合保护现场调查事件总结经验处理事件救护伤员配合事件备案审核突发事件报告突发事件处理管理制度突发事件调查总结报告节点控制相关说明保安向相关部门报告案情经过配合相关部门进行时间调查对时间具体情况进行备案后勤后勤管理制度编制审核审批万客房产有限公司工作令督办工作流程生效

13、发文字号 【 】 号文件编号页码 总裁/副总裁中心总监/总裁办督办人承办人相关制度/表单行政管理流程结束答复答复处理上报取消督办任务给予处分处理处理意见上报未办已办严重已办一般复命催办上报开始行政管理流程结束答复答复处理上报取消督办任务给予处分处理处理意见上报未办已办严重已办一般复命催办上报开始未办督办未办督办复命复命下达督办任务总裁工作令中心工作令处理报告公司相关惩罚规定节点控制相关说明总裁办或中心总监下达督办任务，指定督办人。督办人根据总裁工作令、中心工作令所明确目的、内容及时间要求，下达承办人进行督办。承办人必须根据工作令规定的工作要求及时间以已办书面形式答复督办人，未办的则由督办人将情

14、况上报各中心总监或总裁办。督办人将未办工作令进行书面情况说明，并提出处理意见，属于一般性的则再次催办，重要性的则由总裁办主任或中心总监上报总裁或副总裁进行处理。一般性未办工作令经催办，承办人已办的由督办人向总裁办或中心总监复命，仍在规定时间内未办的则由督办人提出处理意见，报中心总监或总裁办，后报总裁或副总裁批准后对承办人进行处理。承办人未及回复或再次催办未回复的，则公司相关惩罚规定进行处理，并给予处分。取消督办任务后，按工作令的过程文件进行分类归档。行政管理工作流程与工作标准行政管理流程行政管理工作流程与工作标准行政管理流程审核审批万客房产有限公司部门工作监督检查工作流程生效发文字号 【 】

15、号文件编号页码 总监检查人员受查部门相关制度/表单行政管理流程开始行政管理流程开始审核结束下达检查任务执行检查分析汇总处理填写检查表核查检查表汇报整理分析纪录记录结果工作检查表监督检查总结汇报公司相关规定节点控制相关说明各中心总监根据公司制度规定及部门检查的需要，下达检查任务，明确检查人员、受查部门，受查部门按工作检查表在规定时间进行自检并如实填写。检查人员核查检查表后，进行各项分析，并形成汇报书面材料提出处理意见，报审部门总监。检查人员根据总监的审核意见进行汇总并按公司相关规定对受查部门进行处理，责令整改。汇报结果按分类进行档案备查。行政行政管理流程编制审核审批万客房产有限公司月度计划管理工

16、作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 总裁副总裁行政中心各部门/各公司相关制度/表单行政管理流程开始行政管理流程开始审批结束汇总编制工作计划提交月度工作计划审查下发月度工作计划实施计划差异上报跟踪协调解决月度工作总结汇总、统计、比较分析考评总裁办会议考核下发意见计划管理办法月度工作计划草案计划提交登记表月度工作计划草案工作请示报告月度工作总结部门考评表节点控制相关说明各中心及下属公司于上月25日以书面形式报行政管理中心计划专员处，由计划专员进行汇总编制；汇总后工作计划通过运营、财务、投资各副总裁审查；报总裁审批；实施过程中因客观原因所造成偏差，执行的各公司和下属公司的偏差在3日内上报行政

17、管理中心，行政管理中心进行跟踪、协调解决；当月总结在次月5日前上报行政管理中心汇总、统计、比较，形成情况说明，报各分管总裁分析考评后，报总裁办考核、下发意见。行政行政管理流程编制审核审批万客房产有限公司年度计划管理工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 董事会总裁运营总裁行政管理中心各职能部门/下层公司相关制度/表单行政管理流程年度经营计划草案资料的补充和完善计划草案预审、沟通下达计划编制通知各部门的计划草案提出年度目标标准、要求行政管理流程年度经营计划草案资料的补充和完善计划草案预审、沟通下达计划编制通知各部门的计划草案提出年度目标标准、要求 明确目标和工作任务审批审定审核签订责任书执

18、行年度计划下达工作计划年度经营计划总结报告存档审批计划目标考评汇总制定并实施月度工作计划年度计划总结与考评审核结束开始计划管理办法部门年度计划草案年度工作计划工作计划责任书月度工作计划月度工作总结年度工作总结节点控制相关说明总裁办提出年度目标和工作要求，行政管理中心组织各公司各职能部门编制部门（公司）计划草案；行政管理中心依据各职能部门和各公司的计划草案，平衡集团的总体计划，起草集团的计划草案；计划草案经预审、沟通， 明确目标和工作任务，报运营总裁审核，总裁审定，董事会审批；行政管理中心下达年度工作计划，总裁与各中心及下属公司签订工作责任书；各中心各下属公司分解成月度工作计划，前月25日报当月

19、计划，当月总结在次月5日报，行政管理中心根据计划目标对照当月总结进行汇总分析；各中心各下属公司每年年度总结于次年1月3日前报，由行政管理中心汇总，会同人力资源部进行年度目标绩效考核，报运营总裁审核，总裁审批后存档。行政行政管理流程编制审核审批万客房产有限公司行政费用编制工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码 总裁财务管理中心行政管理中心各中心/各公司相关制度/表单行政管理流程开始行政管理流程开始结束分析当年已发生费用结算确定各部门各公司费用额度编制年度行政费用目标预算编制月度行政费用预算明细已发生费用统计分析沟通确认沟通确认分析费用使用趋势报备下达行政费用预算指标审核审批否是当年已发生费用结算否是费用管理办法费用统计表下一年度费用预算月度费用预算明细节点控制相关说明行政管理中心根据财务管理中心对照当年费用预算提供的各中心、各公司费用结算统计