公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）实施细则

1、 PAGE 199 PAGE 198 公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）实施细则第一章 总 则第一条 为规范职业健康安全环保（以下简称 HSE）督察工作行为，确保督察工作效果，根据xx公司职业健康安全环保督察工作规定(试行)，制定本实施细则。第二条 本实施细则适用于对公司所属各实体企业领导班子及成员 HSE 履职的督察。第二章 督察工作会议制度第三条 会议种类与召集（一）督察工作领导小组会议。由组长或副组长召集并主持，公司安全环保健康部、人力资源部、财务部、纪检监察部、各板块分管安全环保的负责人参加，必要时可邀请督察工作领导小组办公室成员列席会议。（二）督察工作领导小组办公室会议。由安全

2、环保健康部主任召集并主持，各板块安全环保部门负责人参加。（三）督察组会议。由组长召集并主持，督察组全体人员参加。第四条会议内容（一）督察工作领导小组会议HSE神；HSE强对督察组指导、管理和监督的意见和建议；听取督察工作领导小组办公室及督察组的工作汇报， 提出相关意见和建议；研究处理督察工作中发现的重大事项。（二）督察工作领导小组办公室会议HSE领导小组的相关事项；落实督察工作领导小组有关督察工作的部署和要求， 并督促任务分解落实；会同有关部门做好督察组的日常综合协调和各项服务保障，以及督察期间的沟通和联络工作；HSE等工作。（三）HSE 督察组会议传达学习公司和督察工作领导小组有关督察工作的

3、部署和要求，研究贯彻落实的具体意见；分析被督察单位的有关情况，制定督察工作的具体方案；HSE法律法规和业务知识；起草督察工作报告和针对被督察单位的整改意见，以及需要向督察工作领导小组汇报的有关事宜；履行xx公司职业健康安全环保督察工作规定（试行第五条 会议落实与要求（一会议纪要要求认真抓好落实；（二）督察工作领导小组办公室要及时将各有关部门落实情况进行汇总，报督察工作领导小组组长阅示；（三HSE也要形成会议纪要,统一由督察工作领导小组办公室存档备 案；（四）参加有关督察工作会议的人员要严格遵守工作纪律和保密、回避等有关规定。第三章督察组人员聘用与管理第六条督察组组长的聘用范围程序条件和期限等，

4、（试行执行。第七条督察组组长的待遇从公司在职人员中选任的督察组组长，待遇保持不变。第八条 3 HSE 工作岗位且 HSE 工作阅历丰富的具有高级职称的专业技术人员中聘任。第九条 督察组工作人员按总部在职人员管理。督察组 PAGE 209 PAGE 200 工作领导小组办公室会同有关部门负责。第十条督察组实行组长负责制督察组工作人员在组长领导下开展工作，督察组组长负有对督察组工作人员管理和监督的职责。第十一条督察组组长对工作人员的工作表现进行考核评定，考核评定结果由公司人力资源部反馈给工作人员所在单位。第十二条督察组及时为公司党组决策提供切实可行HSE HSE 行为和绩效做出突出贡献的，要给予奖

5、励。第四章督察任务和方式第十三条 督察工作应坚持以下基本原则：（一HSE HSE （项的二级单位或重点岗（部）位。（二HSE HSE 专题，深入（三）加强督察结果应用。督察工作结束，督察结果经重要依据。第十四条 督察工作应重点督察但不限于以下内容：（一）贯彻落实国家安全环保健康法律、法规和公司HSE 管理制度及标准情况，公司关于 HSE 工作的重要决策部署、专项行动，公司领导关于加强 HSE 工作的重要指示、批示精神情况；（二“工作必须管安全”（人员配备保培训、安全环保投入、安全环保风险防控;（三）按照“党政同责、一岗双责、失职追责”HSE HSE 可见领导，落实属地管理、直线职责，按单履责、

6、按单追责、按单免责；（四）各类 HSE 资质、证照、“三同时”手续及重大 HSE风险（含重大危险源）管控情况；（五）对相关方的安全管理情况，建立相关方的名录、 信用管理以及“黑名单制度情况；（六公司党组公司HSE委员会要求督察的其他事项第十五条督察工作方式（一）听取被督察单位领导班子成员 HSE 工作汇报；（二HSE （三况；（四）（纪要、监测（五）召开座谈会，向有关人员个别谈话询问或进行问卷测试、调查；（六）以暗（夜）查、暗访、随机抽查等方式进行专项检查；（七）督察工作领导小组要求的其它方式。第五章督察组工作程序与规则第十六条对公司各实体企业领导班子及其成员履职尽责状况的督察原则上不少于5个

7、工作日最多不超过10个工作日。第十七条督察组工作任务由督察工作领导小组统一部署，重大事项报安委会审定。第十八条督察组开展HSE督察工作的程序主要包督察准备督察进驻、督察报告、督察反馈问题移交改落实、归档等 7 个阶段。每个阶段的规定动作如下：（一）第一阶段督察准备督察工作领导小组办公室负责拟定督察工作计划，提督察组实施。督察工作领导小组办公室组织督察组成员集中培训， 主要培训内容包括传达公司党组和督察工作领导小组有关 HSE工作的重要指示、批示精神、督察方法和技巧、HSE 可见领导力、“一岗双责”“五落实”“五到位”HSE法律法规标准等。督察组应根据被督察单位的实际情况制定具体的E （模板见附

8、件公室备案。5 个工作日将HSE察方案后，要按照本实施细则第六章的要求做好准备。（二）第二阶段督察进驻督察组进驻被督察单位后，召开首次会议,向被督察单位领导班子通报督察工作的目的、计划、内容、日程和要求。（三）第三阶段督察报告督察期间，督察组成员要做好HSE （模板见附件3开具E （模板见附件；督察组10 组提交HSE 督察报告(5)。（四）第四阶段督察反馈HSE 10 导班子反馈，提出整改意见和要求。（五）第五阶段问题移交督察发现的问题分门别类移交相关部门处理。（六）第六阶段整改落实被督察单位自收到HSE 10 HSE 督察整改计划（报送督察工作领导小组，60 个工作日内将HSE （模板见7

9、）报送督察工作领导小组。HSE “回头看”跟踪、验证工作闭环管理，并形成HSE“回头看”跟踪验证报告（模板见附件，报督察工作领导小组。（七）第七阶段归档督察组应当加强与督察工作领导小组办公室的沟通和 作，相互配合，提高工作实效。第十九条 督察组人员应当依法依规依纪开展督察，自觉接受监督，严格遵守以下纪律：（一）不泄露、扩散督察工作信息；（二）不隐瞒、歪曲、捏造事实；（三）不利用督察工作的便利谋取私利或者为请托人谋取不正当利益；（四）不在被督察企业报销应由个人支付的费用；（五）不铺张浪费，不接受礼品、礼金，不接受超标准接待、高消费娱乐健身活动；（六）被督察企业自身有食宿条件的，不在外食宿，发生的

10、住宿费用由督察组统一结算。第二十条督察组不得干预被督察单位的正常生产经第二十一条督察组实行组长负责制一次一授权督察组成员应严格执行回避、保密等制度。第二十二条督察工作领导小组应加强对督察组的管第六章被督察企业协助与配合第二十三条被督察企业领导班子接到督察通知后当及时进行研究部署确定配合督察工作的联系部门人和方式。第二十四条被督察企业党政主要负责人在督察组进驻后应及时与督察组组长沟通情况配合督察组开展工作第二十五条被督察企业的干部职工要向督察组如反映情况被督察企业领导班子应当支持本企业干部职工督察组如实反映情况和问题。第二十六条督察期间被督察企业党政主要负责人据督察组的要求，指定相关部门协助开展

11、以下工作：（一）协助督察组组织召开座谈会；（二）（录、监测检验报告等；（三）协助督察组做好问卷调查和测试等工作；（四）督察组需要协助的其他工作。第二十七条督察期间被督察企业要及时将下列情向督察组通报：（一）拟召开的 HSE 会议（活动）及其它重大活动；（二）突发的 HSE 事故、事件；（三）督察组交办事项的处理结果；（四）其它需要向督察组通报的重要情况。第二十八条 督察工作结束后，被督察企业领导班子对督察组反馈的问题和意见，应当在党政领导班子会议上进行专题研究，分析查找存在问题的根源，研究制定整改方案，明确整改时限和责任人，认真进行整改。第二十九条整改结束后除涉及个人事项及保密内外要在本公司局

12、域网、报纸等媒体上公开整改结果自接受员工的监督。第三十条被督察企业对督察组反馈的情况提出的作建议有不同意见的可以向督察组作出说明意见不统时，也可以直接向公司督察工作领导小组反映。第三十一条被督察企业领导班子成员有下列情形之一的，视情节轻重给予书面检查、通报批评或者组织处理； 构成违纪的，按照有关规定给予纪律处分：（一）指使有关单位或者人员干扰督察工作；（二）隐瞒重大 HSE 隐患和事故、事件；（三）隐瞒不报或者向督察组提供虚假监测检验报告；（四）拒绝或者不按照要求向督察组提供相关文件材料；（五）无正当理由拒不整改存在的问题或者不按要求整改；（六）其它干扰督察工作的行为。第三十二条 被督察企业党

13、组织和干部职工要积极对映。第七章督察经费与保障第三十三条督察组经费预算由督察工作领导小组公室会同公司财务部拟定按程序报批后由办公厅财务处一管理。第三十四条督察组需要借款的由督察组填写借款据经督察工作领导小组办公室和办公厅审核并按程序报后，从办公厅财务处借款。第三十五条督察组需要报销的由督察组填写报销据经督察工作领导小组办公室和办公厅审核并按程序报后，在办公厅财务处报销。第三十六条督察组借调的工作人员其在总部工作期间的办公场所和食宿安排由督察工作领导小组办公室会同 办公厅和人力资源部解决。第八章附则第三十七条本实施细则由公司安全环保健康部和力资源部负责解释。第三十八条本实施细则自发布之日起施行。

14、附件：1. HSE 督察工作总流程HSE督察方案HSE督察记录HSE督察整改通知书HSE督察报告HSE督察整改计划HSE整改情况报告HSE“回头看”跟踪验证报告附件 1HSE PAGE 216 PAGE 210 附件 2HSE 督察方案督察目的督促被督察单位领导班子及成员全面落实 HSE 主体责任，有效解决制约 HSE 工作的突出问题，推动公司 HSE 工作持续健康督察依据HSE法律、法规及规范；xx公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）督察内容及要求（阐述需要重点检查和关注的问题）日期督察形式、分工及日程安排督察组成员签字：时间：年月日督察组组长签字：时间：年月日审核人签字：时间：年月日批

15、准后实施。附件 3号： HSE被督察单位督察时间年月日督察组成员督察形式1.5.话、来电来访及函件等；6.暗查暗访；7.参加活动；8.其他()督察过程描述督察发现督察结论与建议督察结论与建议说明:本表由督察组成员记录填写。附件 4HSExx【】-HSE督【】号 ： 年 月 日 年 月 日，HSE督察组你单位进行督察期间，发现你单位存在以下问题急需整改：（。现责令单位述 项问题于 年 月 日前整改完毕，达到有关HSE 公室。5 SE督察组成员签名： SE督察组组长签名： 被督察位负（签： 年月日附件 5HSE 公司：（试行HSE 督察组第201年月日至月日进驻xx公司(以下简称公司)开展督察工作

16、,现将督察结果反馈如下:一、HSE HSE 工作亮点三、督察发现的主要问题(一)1.2.(二)1.2.四、督察建议（提出改进的方向及希望达到的目标） 五、督察要求：HSE “”HSE 文化，培养员工良好的作业习惯,积极推动清洁生产。具体整改要求如下：整改结果负责。公司领导班子要及时召开专题会议，遵照“五定”（定责任原则制定“一对一的整改措施，自收到HSE10个工作日内将HSE 督察整改计划报送督察工作领导小组，60 个工作日内整改完毕，并将HSE 整改报告报送督察工作领导小组。HSE 督察整改计划及HSE 整改报告须第一责任人签字，并明确整改工作联系人及联系方式，并附上整改前后的证据（图片、相

17、关文件资料等）。HSE 督察整改计划及HSE 公开，接受全体员工的监督。HSE或聘请专家对整改落实情况进行跟踪验证。6.附：HSE 督察问题点清单xx公司 HSE 督察组（代章）年月日 217 217 218 218 附HSE序号存在于哪个单 位（部门）问题点（应描述问题点特征，不符合哪项法规标准，并附上图片或文件资料等相关证据）整改要求（提出如何整改才能满足哪个法规标准的要求，整改措施力求一步到位）010203040506070809101112附件 6HSE序号问 题 单位 或 部 门问题名称问题性质整改措施整 改 期限整改责任人整改资金渠道备注01隐患整改未实现闭环控制管理管理，一般完善

18、现有隐患整改制度/0203040506我公司于序号问 题 单位 或 部 门问题名称问题性质整改措施整 改 期限整改责任人整改资金渠道备注01隐患整改未实现闭环控制管理管理，一般完善现有隐患整改制度/0203040506单位（盖章：第一责任人签字：上报时间：年月日说明：报送整改计划的同时，请附整改专题会议签到表。 219 219 220 220 7HSE公司 HSE 督察工作领导小组:问题 1隐患整改未实现闭环控制管理整改计划完善现有隐患整改制度问题 1隐患整改未实现闭环控制管理整改计划完善现有隐患整改制度计划整改期限201年月日整改责任人整改实施过程与整改结果： 问题产生根源剖析：避免类似问题产生的措施：整改前后的证据（图片、相