规章制度内容

1、配送中心心相关规规章制度度仓库出入入库制度度BCYCC/PSS-GZZ-011一、卷烟烟入库1.卷烟烟入库须须根据入入库凭证证，对品品名、规规格、数数量、包包装、产产地、产产期等逐逐项进行行核查，确认无无误的，记卡上上帐，办办理入库库手续。2.卷烟烟入库须须按照质质量标准准进行验验收，抽抽查比例例不少于于1%，同时做做好记录录。验收收必须在在办理入入库手续续前进行行，确有有困难可可在两日日内进行行。3.卷烟烟入库时时如发现现问题，仓库保保管员、验收员员须作详详细记录录，并于于次日前前报送中中心领导导和有关关部门处处理，否否则由仓仓库保管管员、验验收员负负全部责责任。对对验收不不合格的的卷烟，根

2、据不不同情况况进行妥妥善处理理，尽量量减少和和防止损损失扩大大。二、卷烟烟出库1.仓库库凭正式式领货单单发货，仓库保保管员对对领货单单要认真真查看，严禁多多付或少少付卷烟烟。发现现问题时时及时查查找原因因并改正正，方可可发货。2.库外外自然温温度高于于库内温温度超过过8摄氏氏度时，应采取取相应控控温措施施，否则则不得出出库。3.发货货时须按按领货单单所列品品种、规规格、数数量逐项项验货。出库完完毕后应应认真复复核、登登记。4.卷烟烟出库要要在保证证质量的的前提下下，按照照“先进先先出，出出陈储新新”的原则则办理。规格、质量不不合标准准的卷烟烟不得出出库。5仓库库管理人人员应督督促提货货人员将将

3、运输工工具清扫扫干净，以确保保卷烟运运输安全全。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心差错错追究管管理制度度BCYCC/PSS-GZZ-0221、送货货员差错错追究。要求钱钱、货当当面点清清，每天天交帐做做好记录录。发生生差款、差货责责任自负负，少款款时全额额赔偿，同时按按当日收收款总额额计算。差货时时，查找找原因把把货补齐齐。当日日卷烟没没有送出出时，在在2日内内必须送送到。所所有配送送卷烟车车组当日日必须做做到日清清日结，否则扣扣车组每每人2分分。2、分拣拣员差错错追究。要求分分拣准确确及时造造成差错错，影响响送货，每发现现一次扣扣2分。3、员工工违章、违纪追追究。不不服从领领导分配配，违

4、犯犯各项制制度造成成重大影影响者，送交人人事处待待岗培训训。说脏脏话，行行为粗鲁鲁，打架架斗殴造造成影响响者，发发现一次次扣3分分。没有有完成当当日工作作任务者者，每天天扣5分分。工作作差错率率过高，送交人人事处待待岗培训训或劝退退。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心库存存卷烟养养护制度度BCYCC/PSS-GZZ-0331、落实实库存卷卷烟养护护责任。保管员员负责做做好库存存卷烟养养护工作作，做到到科学堆堆码，合合理使用用仓库空空间，维维护好卷卷烟质量量，降低低卷烟损损耗。2、建立立卷烟养养护管理理制度。保管员员要合理理使用仓仓库空调调机、吸吸潮机等等各种设设备，采采用现代代科学养养护手

5、段段，设置置严密的的保管帐帐卡，全全部纳入入微机管管理系统统，准确确及时的的记载库库存卷烟烟的各种种动态，坚持每每日检查查制度，做到帐帐货、帐帐卡、账账账相符符。3、维护护卷烟仓仓库养护护环境。储存卷卷烟专库库专用，不准和和其他物物品混杂杂堆放，特别是是不能和和一些有有异味易易挥发含含有大量量水分物物品一起起存放。保持卷卷烟仓库库清洁隔隔潮，具具有良好好的通风风条件。4、加强强卷烟库库存预警警管理。卷烟出出库坚持持先进先先出的原原则。卷卷烟库存存达到规规定预警警期限，要及时时报告领领导处理理，防治治超期变变质。5、加强强夏季防防霉养护护管理。高温季季节垛花花垛，保保障通风风顺畅。经常检检查温度

6、度表、湿湿度表，认真做做好检查查记录，适时调调整温度度和湿度度，保证证温度、湿度与与卷烟养养护要求求相适应应，遇到到雨季定定时吸潮潮、放风风。6、加强强卷烟搬搬运装卸卸管理。装卸、搬运时时要轻拿拿轻放，保持包包装完整整，杜绝绝退货，不准调调换。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心仓库库盘点制制度BCYCC/PSS-GZZ-0441、保管管员每周周五或周周六上午午定期对对本周库库存进行行盘点，盘点结结果报仓仓储部主主任备案案。2、仓储储部主任任每半月月对库存存重点品品牌1000%进进行盘点点，对中中档烟抽抽查品牌牌总数的的50%，低档档卷烟抽抽查品牌牌总数的的40%，盘点点结果上上报物流流配部

7、中中心备案案。3、每月月月底联联合财务务、审计计科、营营销中心心、专卖卖内管科科对库存存卷烟分分品牌、数量进进行逐一一盘点。4、账物物不符，及时查查找原因因，由于于人为造造成的，除按照照批发价价赔偿外外，每个个品牌扣扣保管员员相应的的工资。5、认真真填制库库存情况况确认信信息表，盘盈作作相应的的账物处处理，盘盘亏要查查明原因因。6、每月月将盘点点结果做做汇总，由盘点点人员签签字，上上报有关关领导，物流配配送中心心保留一一份备案案。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心卷烟烟破损管管理制度度BCYCC/PSS-GZZ-055为加强破破损卷烟烟的管理理，减少少库存商商品损失失，规范范企业核核算行为

8、为，降低低运营成成本，特特制定白白城烟草草破损卷卷烟管理理办法。一、破损损原因明明晰，责责任主体体明确的的处理办办法（一）在在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过过程中因因拆箱少少条、外外观污损损、褶皱皱、霉变变、水湿湿等各种种非人为为因素形形成的破破损卷烟烟，按本本办法处处理。（二）在在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过过程中，属人为为因素致致损的，由相关关部门负负责人确确认破损损原因，划分破破损责任任：属装装卸工野野蛮装卸卸造成且且责任主主体明确确的，由由仓储部部负责人人确认破破损原因因和破损损责任，装卸工工按现行行批发价价进行赔赔偿；在在分拣过过程中属属人为原原因致损损的，且且责任主主体明确确，由

9、分分拣部负负责人确确认破损损原因和和破损责责任，责责任人按按现行批批发价进进行赔偿偿；送货货员在送送货过程程中属人人为因素素造成，且责任任主体明明确的，由送货货部负责责人确认认破损原原因和破破损责任任，责任任人按现现行批发发价进行行赔偿。（三）在在卷烟入入库过程程中发现现的卷烟烟污损、褶皱、霉变、水湿，属承运运公司责责任的，经储配配部主任任核准，由承运运公司按按现行批批发价进进行赔偿偿，仓库库保管员员负责登登记造册册并保管管赔偿款款项。（四）在在卷烟入入库过程程中发现现的破损损卷烟，属工业业企业责责任的，由仓库库保管员员登记造造册，由由营销中中心采购购部反馈馈至工业业企业进进行协商商，进行行调

10、换或或退货。二、无法法确定责责任主体体的处理理办法对无法确确定赔偿偿责任主主体的破破损卷烟烟，应先先协商工工业公司司调换或或退货，调换和和退货确确有困难难的，经经储配部部主任核核准后，由仓库库保管员员上报配配送中心心主任，进行登登记造册册后处理理。三、卷烟烟物流中中心要单单独建立立破损卷卷烟登记记薄，由由刘夫磊磊、程昆昆管理，发现破破损卷烟烟后，应应立即确确认破损损原因，划分破破损责任任，并予予及时登登记和签签字证明明。四、处理理破损卷卷烟应遵遵循“先报批批，后处处理”的原则则，每季季度由配配送中心心将破损损卷烟情情况报市市局公司司主管经经理，再再由市公公司主管管经理批批准后集集中处理理。五、

11、处理理由人为为因素破破损赔偿偿的卷烟烟，应按按照的程程序进行行。每月月度由配配送中心心将赔偿偿卷烟情情况统一一上报到到市公司司财务科科和营销销中心，经市公公司两部部门联合合研究批批准后，统一由由营销中中心做账账解决。六、破损损赔偿卷卷烟的处处理应接接受内部部专卖管管理监督督，破损损卷烟的的处理方方式原则则上每季季度按公公司各科科室人数数分配，做为科科室招待待卷烟以以降低公公司运营营成本。七、对没没有实际际价值的的破损卷卷烟、霉霉变卷烟烟，应履履行内部部审批手手续，上上报税务务机关审审批损失失，然后后在专卖卖部门监监督下进进行销毁毁，月度度决算时时处理破破损卷烟烟损失。八、本办办法自二二一年一月

12、月一日之日起起执行。白城市市烟草专专卖局（公司）文明用用语管理理制度及及市场信信息反馈馈制度BCYCC/PSS-GZZ-066为进一步步提高服服务水平平，树立立烟草良良好形象象，制定定如下制制度：1. 送送货员要要着单位位统一配配发的工工作服，做到干干净、整整洁。2. 送送货中要要态度端端正，文文明用语语；如：您好！您订购购的卷烟烟已送到到，请查查收；您您的货款款已完全全付清，请您签签字；祝祝您生意意兴隆，再见！3. 积积极主动动收集商商户的有有关情况况信息，及时填填写反馈馈单给相相关部门门。4. 要要注重信信息的准准确性和和贡献度度5. 若若违反管管理制度度视情节节进行处处理。白城市市烟草专

13、专卖局（公司）配送中中心卷烟烟运送、分拣设设备使用用制度BCYCC/PSS-GZZ-0771. 各各类设备备实行专专人专责责管理。卷烟运运送、分分拣设备备一律落落实专人人管理，专人使使用，其其余人员员一律不不准擅自自动用。2. 使使用人员员要严格格按照操操作规程程操作。3. 各各类设备备实行专专业养护护管理。由厂家家专业维维护人员员定期负负责设备备的维修修保养工工作。设设备发现现问题，机修人人员要及及时与厂厂家取得得联系，配合专专业人员员进行处处理，避避免影响响正常工工作。4. 使使用人员员负责对对设备经经常进行行擦洗，保证设设备整洁洁，物见见本色。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心分拣拣

14、线管理理制度BCYCC/PSS-GZZ-0881、严格格按照访访销订单单分拣配配货，并并将包装装好的卷卷烟放到到指定位位置，方方便送货货员查收收领取。2、严格格履行卷卷烟交接接手续。卷烟交交接中，在哪个个环节出出现问题题，由这这个环节节的当事事人承担担责任。3、分拣拣员负责责按照访访销定单单认真审审核对卷卷烟品种种、数量量。保证证当天分分拣，无无差错。4、分拣拣中认真真检查卷卷烟外部部包装及及周转设设施，发发现破损损、漏烟烟等情况况及时处处理。5、分拣拣后严格格盘点卷卷烟，如如发现帐帐货不符符，马上上重新检检查，直直到帐货货相符为为止。6、轻拿拿轻放，防止卷卷烟损坏坏，由于于工作失失误发生生卷

15、烟损损坏，当当事人承承担相应应的经济济损失。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心仓储储管理细细则BCYCC/PSS-GZZ-0991、保管管员负责责做好仓仓库安全全管理工工作。严严禁携带带火种、危险品品进入库库区；库库内严禁禁吸烟、用火，按安全全用电要要求使用用电器设设备。每每天巡视视检查库库内外安安全情况况，未经经批准不不得允许许无关人人员入内内，严禁禁泄露商商品库存存信息。2、库存存卷烟养养护工作作要做到到科学堆堆码，合合理使用用仓库空空间。3、储存存区内严严禁烟火火，严禁禁将火种种带入储储存区，与储存存无关人人员严禁禁进入储储存区，严格执执行防火火、防盗盗安全管管理制度度，加强强电源安

16、安全管理理，存储储区不准准乱接电电源、电电线及超超负荷使使用电器器设备。4、保管管员要合合理使用用仓库空空调机、吸潮机机等各种种设备，采用现现代化手手段，科科学养护护。5、存储储卷烟专专库专用用，不准准和其他他物品混混杂堆放放，特别别是不能能和一些些有异味味、易挥挥发、含含有大量量水分物物品一起起存放。保持卷卷烟仓库库清洁隔隔潮，具具有良好好的通风风条件。6、卷烟烟出库坚坚持先进进先出的的原则。卷烟库库存达到到规定预预警期限限，要及及时报告告领导处处理，防防止超期期变质。7、高温温季节保保障通风风顺畅。经常检检查温度度表、湿湿度表，认真做做好检查查记录，适时调调整温度度和湿度度，保证证温度、湿

17、度与与卷烟养养护要求求相适应应，遇到到雨季时时吸潮，放风。白城市市烟草专专卖局（公司）促销品品交接发发放制度度BCYCC/PSS-GZZ-100为加强促促销品的的领取发发放管理理，杜绝绝库存促促销品领领取混乱乱现象，规范促促销品发发放行为为，提高高工作效效率，特特制定白白城烟草草促销品品交接发发放制度度。（一）综综合管理理员综合管理理员每天天及时接接受客服服部上传传的促销销品信息息单，并并根据内内容填写写促销品品申领单单和本级级促销品品发放交交接表，按四个个外县分分别制作作外县促促销品发发放表（供外县县确认促促销品的的到货数数量），按本级级6辆送送货车分分别制作作本级促促销品签签字表；每天必必

18、须回收收全本级级促销品品签字表表并及时时回收外外县的促促销品签签字表，每半月月将回收收的促销销品签字字表上交交到营销销中心归归档。（二）促促销品交交接员促销品交交接员负负责四个个外县和和本级送送货车的的促销品品分货工工作，每每天在早早上8点点之前同同营销中中心联系系按照促促销品申申领单将将领取促促销品，并根据据促销品品申领单单内容填填写外县县促销品品发放交交接表，过程中中履行签签字交接接程序以以确认促促销品申申领数量量。 （三）送送货员送货员负负责促销销品的发发放工作作和督促促客户签签字确认认工作，送货员员必须保保管好当当天的促促销品签签字表，在送货货结束和和促销品品发放完完后，必必须将促促销

19、品签签字表于于当日交交给配送送中心综综合管理理员保管管。送货货过程中中，促销销品因特特殊情况况未能送送到客户户手里的的，需向向部门主主任请示示，经批批准后在在下一个个送货周周期将促促销品送送到客户户手里的的。（四）本本制度于于20111年77月122日起执执行。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心包装装物（热热收缩膜膜）使用用管理制制度BCYCC/PSS-GZZ-111为使白城城烟草卷卷烟包装装物管理理更加规规范、有有序，结结合物流流配送中中心实际际情况，制定如如下管理理办法：一、公开开招标严格按照照省（市市）局公公开招标标的形式式确定供供货商及及包装物物单价，并签订订合同。二、专人人管理物

20、流配送送中心设设专人（姚葵阳阳）管理理包装物物，并填填写包包装物管管理台账账。三、具体体管理程程序（一）包包装物入入库1.管理理员接到到按计划划购进的的包装物物，认真真查看检检验报告告，清点点数目后及时时办理入入库手续续。2.包装装物入库库时发现现有破损损现象及及时向中中心主任任汇报，并做应应急处理理。3.认真真填写入入库单、保管台台账及其其他原始始记录。（二）贮贮存管理理1.包装装物入库库后，应应贮放在在地面平平整、阴阴凉、干干燥、通通风的地地方。2.托盘盘中的包包装物应应码垛整整齐，离离墙距离离10厘厘米以上上，垛与与垛之间间保持间间隔。3.包装装物不得得与有毒毒、有害害及易燃燃易爆等等危

21、险品品同时存存放。4.管理理员具体体负责每每天对包包装物的的清点，对卷烟烟分拣过过程产生生剩余包包装物及及时做好好登记保保存，确确保不丢丢失、不不截留、不挪用用。（三）包包装物出出库1.管理理员按季季度实际际使用量量认真填填写出出库单各项内内容。2.发放放完毕后后，妥善善保管出库单单存根根，核实实剩余物物品数量量。3.按“先进先先出、后后进后出出”原则发发放。四、监督督检查由储配部部定期对对包装物物进行盘盘点，确确保账物物一致，做到及及时监督督。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心托盘盘使用管管理制度度BCYCC/PSS-GZZ-1221.交接接员负责责收回每每天用于于外县运运送卷烟烟所使用

22、用的托盘盘。2.如果果发现托托盘数量量短缺的的，谁出出错弄丢丢的，谁谁照价赔赔偿（从从当月奖奖金中扣扣除）。3.分拣拣员、送送货员在在使用托托盘过程程中要轻轻拿轻放放，并保保持干净净、整洁洁、无损损坏，致致使托盘盘损坏者者要照价赔赔偿（从从当月奖奖金中扣扣除）。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心卷烟烟纸箱管管理办法法BCYCC/PSS-GZZ-133为使白城城烟草卷卷烟纸箱箱管理更更加规范范、有序序，结合合配送中中心实际际情况，制定如如下管理理办法：一、公开开招标以公开招招标的形形式，确确定收箱箱人及纸纸箱单价价，并签签订合同同（纸箱箱价格随随市场情情况定期期调整）。二、专人人管理配送中心

23、心设专人人（杨冰冰梅）管管理卷烟烟纸箱，并填写写纸箱记记录情况况表。三、财物物分开配送中心心负责清清点纸箱箱数量，交易纸纸箱钱款款由收箱箱人预先先存入财财务科。四、具体体管理程程序1.收箱箱人将交交易纸箱箱钱款预预先存入入财务科科，由财财务科出出具写明明交易纸纸箱数量量及金额额的凭证证，一式式三份，财务人人员、收收箱人、配送部部门负责责人签字字后各留留一份。2.配送送中心纸纸箱管理理人员每每天清点点当日纸纸箱数量量，将缴缴款情况况、客户户需求数数量、破破损数量量、交易易数量等等详细情情况填写写纸箱记记录情况况表，并并和收箱箱人共同同签字确确认，每每月由配配送部门门负责人人进行审审核签字字。3.

24、 配配送中心心纸箱管管理人员员根据收收箱人预预交款的的金额，随时统统计预交交款所剩剩余额，及时通通知收箱箱人交款款。4.破损损纸箱作作为废品品由纸箱箱管理人人员和收收箱人共共同处理理，所卖卖钱款交交到财务务科。五、监督督检查由监察部部门不定定期抽查查某一时时段的纸纸箱管理理情况，做到及及时监督督。六、本办办法于220111年5月月1日开开始实行行。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心综合合管理员员制度BCYCC/PSS-GZZ-1441、坚持持日清日日结，每每天必须须将当天天的非电子子结算货货款银行行回执全全部收回回，准确确核对送送货员上上缴的银银行收据据和收款款信息单单的数值值是否一一致，

25、每每次核对对无误后后，将银银行收据据及时交交到财务务部门，并向中中心主任任汇报回回款情况况。2、负责责每天与与银行连连网进行行电子结结算扣款款、对帐帐等工作作；对结结算不成成功等情情况及时时核对并并查找原原因。3、负责责每天访访销结束束后，及及时接收收营销中中心订单单部传输输的卷烟烟订单数数据，并并根据订订单部传传输的卷卷烟订单单数据，准确打打印本级出出货单、本级和和外县的的收款单单、配送送路线单单、送货货小票；同时通通知保管管员进行行卷烟出出库工作作。4、负责责每月月月初，通通过V33系统计计算出上上个月的的装卸员工资和邮邮政物流流费用，并形成成相应单单据，装装卸员工资单经中心心主任批批准后

26、，上报人人事科，邮政物物流费用用统计表表交给邮邮政交接接员；5、负责责每月月月末之前前完成部部门费用用预算的的填报工工作，经经中心主主任批准准后，上上报财务务科；6、负责责每月月月末做好好卷烟损损益单的的审核工工作，并并完成损损益单的的各项签签字工作作，最后后上交财财务科和和专卖科科备案。7、准确确统计各各部门办办公用品品的需求数量量及种类类，填写写机关服服务中心心用品申申购单，经中心心主任批批准后，上报服服务中心心。8、负责责组织拟拟定配送送中心的的相关文文件、方方案、制制度，以以及按工工作要求求及时完完成配送送中心的的各种文文字材料料的整理理、各类类统计报报表及资资料数据据的填写写及上报报

27、工作，并保证证原始凭凭证保存存完整规规范。9、每天天及时接接受客服服部上传传的促销销品信息息单，然然后根据据信息单单内容填填写促销销品申领领单和本本级促销销品发放放交接表表，按四四个外县县分别制制作外县县促销品品发放表表（供外外县确认认促销品品的到货货数量），按本本级6辆辆送货车车分别制制作本级级促销品品签字表表；每天天必须回回收全本本级促销销品签字字表并及及时回收收外县的的促销品品签字表表，每半半月将回回收的促促销品签签字表上上交到营营销中心心归档。10、负负责配送送中心考考评工作作，履行行考评员员职责，坚持公公平、公公正的原原则，严严格按考考评标准准进行日日常考评评工作，认真填填写考评评表

28、、出出勤表等等表格，每日下下班前汇总当当日考评评情况，并向中中心主任任汇报当当日考评评情况，然后明示示当日考考评结果果。每月月月底汇总总月度考考评情况况以及每每年年底汇整年度考考评情况况，形成格格式严谨谨、内容容详实的的月度考考评报告告和年度考考评报告告，上报报中心主主任批准准后，在在白城烟烟草网上上公布。11、每每月根据据绩效考考核方案案要求和和考核结结果，计计算品牌牌奖金，经中心心主任批批准后，上报督督察考评评中心。12、负负责ISSO90001质质量体系系的文件件编排、修改工工作；配配送中心心物流对对标的数数据收集集，统计计分析工工作；职职业健康康安全管管理体系系的痕迹迹化管理理工作；并

29、履行行以上三三项的内内审员职职责。13、负负责弹性性送货的的日常编编排工作作。14、根根据领导导安排，做好中中心信息息编写及及网上发发布工作作。15、保保质保量量地完成成好领导导安排的的其它各各项工作作任务。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心品牌牌奖金发发放办法法BCYCC/PSS-GZZ-155为加强品品牌培育育工作，保证品品牌奖金金的合理理使用，进一步步激发员员工的工工作积极极性、主主动性和和创造性性，结合合配送中中心工作作实际，制定本本办法。一、坚持持把岗位位绩效作作为奖金金兑现的的依据，防止和和克服平平均主义义。品牌牌奖金发发放将与与配送中中心绩效效考评结结果挂钩钩。二、坚持持突出

30、核核心岗位位的原则则。品牌牌奖金分分配要向向关键岗岗位和技技术岗位位倾斜。三、具体体发放办办法（一）从从品牌奖奖金总额额中提取取12000.000元向向核心岗岗位倾斜斜：保管管员、扫扫码员、机修员员、微机机员、纸纸箱管理理员每人人每月2200.00元元。（二）绩绩效考评评扣分所所对应品品牌奖金金之和，用于绩绩效考评评加分所所需奖金金；如果果仍有剩剩余部分分，则平平均发放放给核心心岗位人人员。绩绩效考评评加分所所需奖金金超过扣扣分奖金金之和的的，超过过部分从从品牌奖奖金中直直接提取取。（三）每每月品牌牌奖金按按当月绩绩效考评评得分结结果全部部发放。四、本办办法从220111年6月月开始执执行。白

31、城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心物流流费用使使用管理理办法BCYCC/PSS-GZZ-166为了规范范卷烟物物流费用用管理和和核算工工作，真真实、完完整的提提供物流流费用信信息，根根据吉吉林省烟烟草商业业企业卷卷烟物流流费用管管理办法法和核算算规程实实施细则则，结结合白城城烟草卷卷烟物流流实际，制定本本办法。第一条 物流流费用管管理工作作是卷烟烟商业企企业经营营管理的的重要内内容，贯贯穿于物物流活动动的全过过程。其其基本任任务是：通过预预测、计计划、控控制、核核算、分分析和考考核，反反映企业业物流费费用水平平，挖掘掘潜力，努力降降低物流流费用。第二条 卷烟烟物流费费用是指指烟草商商业企业业

32、在卷烟烟和雪茄茄烟购进进、调拨拨、储存存和销售售等实体体流动过过程中，所耗费费的各项项资源的的货币表表现，是是包装、装卸、搬运、运输、储存、卷烟物物流信息息等各个个环节所所支出的的人力、物力和和财力的的总和。本办法主主要是对对卷烟物物流费用用的变动动费用进进行规范范管理。卷烟物流流费用的的变动费费用主要要指随企企业卷烟烟物流业业务量变变化而变变化的费用用，主要要包括运运输费、装装卸费、商品损损耗、包包装费、设备修修理费等等。第五条建建立健全全卷烟物物流费用用原始记记录、各各项商品品和财产产物资的的收发、领退、计量与与验收制制度。加加强材料料物资等等实物和和“材料物物资”核算的的管理。（一）根根

33、据物流流活动管管理的实实际情况况，建立立、健全全下列各各项原始始记录：1财产产物资方方面的原原始记录录，应能能反映财财产物资资的收、发、领领、退等等物流过过程。包包括：财财产物资资验收入入库单、领用单单、退库库单、财财产物资资盘点报报告单、工具请请领单等等，并作作好工具具借交登登记簿和和财产物物资仓库库台帐的的记帐工工作。2设备备使用方方面的原原始记录录，应能能反映设设备验收收、交付付使用、维修、封存、调拨、报废的的情况。3动力力消耗方方面的原原始记录录，应能能反映根根据各计计量仪表表所显示示的水、电、汽汽、风的的实际耗耗用量，并作好好能源消消耗统计计报表。4指定定专职管管理原始始记录的的机构

34、和和人员，统一规规定各类类原始记记录的格格式、内内容、填填写、审审核、签签署、传传递、存存档等要要求，保保证原始始记录管管理的规规范化和和标准化化。（二）建建立健全全各项财财产、物物资的计计量验收收制度，并保持持计量工工具的准准确性。1提货货验收。在提货货时进行行现场验验收，发发现短缺缺、不足足或破损损等情况况，要及及时查明明原因，其应由由运输机机构负责责的，要要填写物物资破损损清单，由运输输机构签签证，明明确交接接双方的的经济责责任。2入库库验收。商品物物资运达达仓库后后，由仓仓库管理理人员根根据发票票所列的的品名、规格和和数量，进行点点数等适适用的计计量折算算方法，准确计计算数量量，经检检

35、验部门门质量检检定后，按实际际合格数数量入库库。属于于商品物物资的定定额损耗耗，可在在规定允允许的损损耗范围围内点收收入库。对于数数量和质质量不符符，以及及破损等等情况，要查明明原因，分清责责任，要要求有关关方面赔赔偿或扣扣付货款款。（三）严严格各项项财产、物资的的盘存制制度。各仓库保保管员要要坚持在在收发过过程中随随时进行行核对。各项财财产物资资的收发发结存情情况，由由财务及及其他相相关部门门有关人人员参加加，按月月进行盘盘点。固固定资产产除增减减变化时时应随时时盘点鉴鉴定外，应至少少于年末末清点盘盘存一次次。第六条实实行定额额管理办办法，制制订科学学合理的的物流费费用定额额。做到到核算有有

36、依据，考考核有标标准。第七条卷卷烟物流流费用定定额指标标的确定定是卷烟烟物流费费用预算算管理的的基础。各企业业按卷烟烟物流费费用的不不同特点点制订相相应的定定额。卷卷烟物流流费用定定额分为为变动费费用定额额和固定定费用定定额。第八条 卷烟物物流变动动费用定定额主要要指随企企业卷烟烟物流业业务量变变化而变变化的费费用定额额，主要要包括运运输费、装装卸费、商品损损耗、包包装费、设备修修理费等等。（一）运运输费定定额确定定主要依依据企业业与外运运单位运运输合同同或代运运协议确确定。公公式：每件每每公里/吨的运运价*件件数*公公里数（2元/30条条）（二）装装卸费用用的定额额主要依依据各地地劳动力力价

37、格水水平确定定单箱装装卸费标标准后，再结合合企业销销售预算算或订货货合同确确定。公公式：单单箱装卸卸费*销销售预算算（0.25元元/500条）（三）商商品损耗耗定额主主要依据据平均存存货和损损耗率测测算。公公式：平平均存货货*损耗耗率（四）包包装费定定额主要要参照单单箱耗用用包装材材料和消消耗数量量确定。公式：单箱耗耗用*数数量（五）设设备修理理费指标标依据上上年财务务数据适适当考虑虑个别增增减因素素和上级级主管部部门确定定的浮动动比例。第九条 本办办法由白白城市局局（公司司）负责责解释。第十条本本办法自自二OOO七年元元月一日日起执行行。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心卷烟烟库存预预警

38、管理理制度CYC/PS-GZ-171、落实实卷烟预预警管理理责任。配送中中心卷烟烟库存预预警管理理小组负负责做好好卷烟库库存预警警管理工工作。2、明确确预警管管理时限限。预警警期控制制在6个个月以内内。保管管员发现现存储期期超过44个月的的库存卷卷烟，及及时填写写预警报报告单，报告工工作小组组组长，请示公公司领导导落实处处理措施施。3、规范范日常预预警管理理程序。保管员员负责经经常巡视视库房，及时掌掌握卷烟烟的库存存情况，负责做做好卷烟烟出入库库记录，做到先先进先出出，防止止超期储储存。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心送货货员管理理制度BCYCC/PSS-GZZ-1881. 牢牢固树立立

39、商户利利益至上上思想，端正服服务态度度。保持持高度的的政治责责任感和和工作责责任心，努力完完成卷烟烟配送工工作任务务。2. 加加强卷烟烟配送过过程中的的资金安安全管理理，将550-1100元元大面额额人民币币随时存存入车内内保险箱箱内。3. 在在配送过过程中要要加强同同送货驾驾驶员的的密切协协作，时时刻提示示驾驶员员要开稳稳车，不不得开快快车，做做好与送送货驾驶驶员不分分开，共共同做好好防盗防防抢应急急情况处处置。4. 配配送货款款要做到到日清日日结，送送货结束束后必须须将当天天的货款款及时存存入指定定的银行行（公司司）帐号号上，并并将银行行存款回回执单交交于配送送中心综综合管理理员。5. 送

40、送货员要要严格按按照既定定的线路路进行送送货，不不得无故故脱离送送货路线线。6. 送送货人员员不允许许私自给给商户以以外的任任何人员员捎带卷卷烟。7. 树树立诚信信观念，文明服服务，确确保卷烟烟及时、准确送送到商户户手中。8. 严严格履行行财务制制度，货货款要及及时存入入指定银银行，不不允许携携带贷款款办与送送货无关关的事情情。9. 送送货员要要努力工工作，提提高工作作效率。不得在在送货途途中办私私事或在在中途吃吃饭时饮饮酒，延延误送货货和装货货时间，否则，视情节节严肃处处理。10. 严禁向向客户吃吃、拿、卡、要要，一旦旦发现，向客户户赔礼道道歉、退退还索要要物品，情节严严重的，调离原原岗位，

41、交人事事部门处处理。11. 严禁利利用职务务之便监监守自盗盗、以假假烟换真真烟或代代售卷烟烟，违者者，一律律交人事事部门严严肃处理理。12. 送货货员要有有责任感感，对待待单位的的财产要要倍加爱爱护，所所送卷烟烟要妥善善保管，严禁丢丢失、损损坏，丢丢失或损损坏按价价赔偿。13. 牢固树树立安全全意识，送货员员对存在在的安全全隐患要要及时发发现，及及时报告告。严禁禁擅自驾驾驶送货货车辆，若出现现后果自自负，严严重者交交有关部部门严肃肃处理。14. 送货员员要熟悉悉业务，能够认认真解答答商户提提出的问问题，对对所辖区区域商户户做到三三知道：即知道道商户地地址，知知道商户户名称，知道商商户的基基本情

42、况况。15. 送货员员每天装装货时必必须按单单据核对对数量，否则后后果自负负；送货货时必须须和商户户核对卷卷烟品种种、数量量，未核核对造成成差错的的，由送送货员自自行赔偿偿。16. 工作中中必须着着单位统统一发放放的工作作服，并并佩带春春雨服务务品牌标标志，使使用文明明礼貌用用语，微微笑服务务，否则则，视情情节进行行处理。白城市市烟草专专卖局（公司）送货款款存储交交接制度度BCYCC/PSS-GZZ-199为确保货货款安全全，提高高工作效效率，特特制定如如下制度度：1. 送送货员必必须保管管好当天天收回的的与送货货小票对对应的货货款，必必须在当当日存入入公司指指定银行行网点，并保管管好存款款凭

43、证。2. 送送货员在在办结存存款业务务后，必必须将存存款凭证证于当日日交给配配送中心心综合管管理员。3. 因因特殊情情况未存存入指定定银行网网点的，需向部部门主任任请示，经批准准后存入入其他定定点银行行网点。4. 因因极特殊殊情况未未存入银银行的，由部门门主任与与市局财财务科沟沟通后，存入市市局财务务科，并并通知安安保科加加派人员员监管。本制度于于20110年77月277日起执执行。白城市市烟草专专卖局（公司）用电安安全管理理制度BCYCC/PSS-GZZ-200一、电线线和电器器设备必必须按照照设计规规范由正正式电工工安装、维修。不准私私自乱接接临时电电源、电电线；不不准超负负荷作业业；不准

44、准使用不不合格的的保险装装置。 二、仓库库用电必必须严格格遵照仓库安安全管理理制度中有关关规定。 三、每半半年对电电线的绝绝缘情况况检测一一次,夏夏季对排排潮通风风设备每每月检查查一次,发现线线路老化化、破损损、裸露露、绝缘缘不良、短路、接点和和开关不不牢等现现象,必必须及时时更新维维修,其其他电器器设备按按使用说说明或有有关规定定检测维维修,检检测维修修应有记记录,注注明时间间、维修修内容、经手人人等。 四、使用用电热器器具必须须经本单单位主要要负责人人同意,并安放放在指定定地点,不准随随便移动动,在易易燃易爆爆场所严严禁使用用电热装装置。 五、配电电室(箱箱、柜)内必须须保持清清洁,无无积

45、尘和和杂物,其周围围1米内不不准堆放放杂物。六、因工工作需要要架设临临时线路路时,必必须经当当地的电电力主管管部门同同意并由由他们安安装、拆拆除,临临时线路路的导线线必须绝绝缘良好好且能够够满足负负荷需要要, 设设有总开开关,地地面部分分必须有有硬质保保护装置置。白城市市烟草专专卖局（公司）用火安安全管理理制度BCYCC/PSS-GZZ-2111.禁火火区内一一律不准准私自动动用明火火。2.固定定火源要要登记备备案，由由专人负负责管理理，保证证明火安安全。3.新增增添用火火点或临临时用火火单位必必须提出出申请，报主管管部门批批准，办办理临时时用火证证。4.用火火作业要要采取“三定”措施（定人、

46、定点、定措施施），用用火前要要做到“八不”，用火火中要做做到“四要”，用火火后要做做到“一清”。用火前“八不”：（1）用用火前未未定用火火点的不不用火。（2）无无人监护护、用火火灭火措措施不落落实不用用火。（3）周周围易燃燃可燃物物未清理理不用火火。（4）凡凡沾有易易燃物质质未洗刷刷干净不不用火。（5）凡凡盛装过过气体、受热膨膨胀有爆爆炸危险险的容器器和管道道不用火火。（6）在在高空进进行焊接接或切割割作业时时，下面面的可燃燃物品未未清理或或未采取取安全防防护措施施不用火火。（7）凡凡储存有有易燃、易爆物物质的车车库、仓仓库场所所未经排排除危险险不用火火。（8）未未配备相相应的灭灭火器材材不用

47、火火。用火中“四要”：（1）用用火前要要指定现现场安全全负责人人。（2）现现场人员员必须注注意用火火情况，发现不不安全苗苗头时，要立即即停止用用火。（3）发发现火灾灾、爆炸炸事故要要立即扑扑救，并并及时报报警。（4）用用火人员员要严格格执行操操作规程程。用火火后“一清”：现场场人员用用火后，要彻底底清理火火种，方方可离开开现场。5.电、气焊作作业，操操作人员员必须严严格遵守守安全操操作规程程，作业业结束后后，要认认真检查查现场，派人对对作业现现场进行行清理。6.氧气气瓶、乙乙炔瓶、液化气气瓶，不不准混存存混放，要设专专库存放放，由专专人管理理。白城市市烟草专专卖局（公司）卷烟（烟叶）仓库安安全

48、管理理制度BCYCC/PSS-GZZ-2221、库房房内应有有防火分分区，安全出出口和消消防通道道应保持持畅通，严禁占占用、堵堵塞、堆堆动作放放任何物物品；2、库区区和库房房消防安安全标识识齐全、完好，具体执执行安安全标识识管理规规定；3、严禁禁挪用、移动或或者遮挡挡消防器器材；相相关管理理责任人人，每月月至少对对消防器材进行行一次检检查，并并填写消火栓栓和灭火火器检查查卡；具体体执行消防设设施和器器材管理理规定；4、库房房钥匙必必须由保保管员专专门保管管，离开开仓库必须须锁门，仓库有照照明的应应该关闭闭照明总总开关。5、对于于检查或或巡查出出的火灾灾隐患要要及时消消除。6、对于于违反消消防安

49、全全规定的的行为，要责成成有关人人员当场场改正，督促落落实并将将违反规规定的情情况以及及改正的的情况记记录备查查。7、对于于不能当当场改正正的火灾灾安全隐隐患，要要及时向向上级领领导报告告，并提提出整改改方案。8、在隐隐患排除除之前，应落实实防范措措施，保保障安全全，不能能确保安安全时，要将危危险部位位停业整整改。隐隐患整改改完毕后后，要写写出整改改情况报报告并记记录，送送主管领领导确认认后存档档备查。9、对公公安消防防机构检检查限期期整改的的火灾隐隐患，要要在规定定的期限限内改正正，并写写出整改改复函报报公安消消防机关关。白城市市烟草专专卖局（公司）卷烟防防霉安全全管理制制度BCYCC/PS

50、S-GZZ-233一、夏季季来临之之前,存存有卷烟烟的各部部门和仓仓库的负负责人、保管员员要认真真做好卷卷烟防霉霉准备工工作,检检查仓库库是否渗渗漏,维维修通风风降湿设设备、温温湿度仪仪表等。二、保管管员是卷卷烟防霉霉准备工工作的直直接责任任人,在在日常管管理中,要坚持持“三控制制”1、控制制水分:潮湿季季节,必必须开动动吸湿机机吸潮,使仓库库中的安安全水分分控制在在10.5- 12. 5% ,最最高不超超过133% ,最低不不得低于于9%。 2、控制制库内相相对湿度度:潮湿湿季节为为55 -600%,一一般季节节60 -655%, 干燥季季节655 - 70%,最高高不超过过70%,最低低以

51、555%为限限。3、控制制温度:夏季要要坚持经经常通风风、倒垛垛、降温温,使库库内温度度控制在在25 - 330摄氏氏度之间间,或者者低于室室外气温温五摄氏氏度左右右。 三、严格格掌握通通风将湿湿原则:卷烟仓仓库通风风时,一一定要在在库外温温度、相相对湿度度和绝对对湿度都都低于库库内,至至少库外外有两个个条件低低于库内内,另外外一个条条件内外外相当时时才能通通风。四、对长长时间储储存的卷卷烟,保保管员要要经常提提醒部门门负责人人进行妥妥善处 理,防防止霉变变。五、按照照仓库和和电源安安全管理理制度,定期检检查防霉霉设备,发现故故障和隐隐患,及及时整改改、维修修。六、在防防霉度夏夏期间认认真检查

52、查,保管管员每日日至少检检查一次次,部门门负责人人每三天天检查一一 次,做好检检查记录录。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心出入入库登记记制度BCYCC/PSS-GZZ-244为加强配配送中心心管理，保证公公司财产产物资的的完好无无损，根根据企业业安全管管理规定定和配送送中心内内部管理理的具体体要求，结合库库房自身身情况，特制订订本规定定。一、 除除本仓库库工作人人员外，其他人人员不得得随意出出入仓库库。二、 临临时因工工作需要要（如月月末盘点点、设备备维修、安全检检查等）出入库库的人员员，经配配送中心心领导批批准后，在保管管员的陪陪同下出出入仓库库，并在在出入库库登记表表上签字字。三、进

53、入入仓库的的人员一一律不得得携带易易燃、易易爆物品品，不得得在库房房内吸烟烟。四、本规规定自220111年1月月1日执执行白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心重点点部位安安全管理理检查制度度BCYCC/PSS-GZZ-255一、要害害、重点点部位的的安全管管理要纳纳入配送送中心的的工作核核心。 二、辅料料间、卷烟仓库库、保管管员办公公室、综综合管理理员办公公室等重重点部位位,非本本岗位人人员，未经许许可严禁禁入内；微机控控制台、配电电箱等关键部位位，非本岗岗位人员员严禁操操作使用用。三、重点点部位的的有关工工作人员员,必须须经相关关主管部部门的资资格认定定,方可可上岗。四、对重重点部门门的工

54、作作人员,要定期期进行教教育培训训,经考考核如不不合适本本岗位工工作,要及及时进行行调整。五、重点点部位的的建筑及及其必要要的安全全设施,必须符符合有关关安全管管理规定定的要求求。六、重点点部位严严禁带入入或存放放危险品品,现场场内的各各类警示示装置必必须齐备备完好,安全有有效。七、建立立工作档档案,健健全安全全保卫措措施,制制订安全全事故应应急预案案。八、严格格实行安安全检查查制度1、每天天下班之之前对车车间和仓仓库的水水、电、门窗检检查一次次。2、每月月对车间间和仓库库检查一一次；车车间和仓仓库每周周自查一一次。还还要根据据实际情情况组织织不定期期的检查查和抽查查。3、安全全检查要要按照普

55、普通检查查、重点点检查和和重点部部位检查查相结合合的方式式进行。普通检查查:对被被检查部部门消防防安全等等进行全全面的检检查。重点检查查:对火火、电、现金的的使用管管理;防防盗、防防抢、防防火、 防霉变变、防诈诈骗的措措施；报报警器的的灵敏度度;消防防设施的的配备。重点部位位的检查查:主要要对仓库库、车间间等重要要部位进进行检查查。4、对检检查中发发现的问问题,应应当立即即处理;不能处处理的,应当及及时报告告和通报报单位的的有关负负责人。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心叉车车安全管管理制度度BCYCC/PSS-GZZ-2661、叉车车司机按按照规定定的工作作时间，在规定定地点作作业，按按

56、时完成成作业任任务。2、叉车车司机负负责叉车的安全工作作，定期期和机修修工对叉车进行检修修和保养养，并填填写叉车车日检查查记录和和叉车月月检查记记录。3、叉车车由叉车车司机负负责看管，严严禁他人人驾驶动动用叉车车，不经经领导同同意，任任何单位位和个人人都不准准使用叉叉车，以以免发生生危险。4、工作作结束后后，叉车车司机负负责及时时入库，并按指指定地点点停放。5、叉车车行驶（操作）过程中中，严禁禁前后站站人。6、严格格操作程程序按时时充电，先开电电源后输输入密码码。白城市市烟草专专卖局（公司）配送中中心叉车车安全操操作规程程BCYCC/PSS-GZZ-2771、作业业前,应检查查刹车、方向盘盘、

57、喇叭叭、照明明、液压压系统等等装置是是否灵敏敏可靠, 发现现问题应应及时处处理并记记录。2、车辆辆发动前前应系好好安全带带。3、起步步时要查查看周围围有无人人员和障障碍物，然后鸣鸣号起步步。行驶驶中如遇遇不良条条件, 应减速速慢行。4、载物物启步要要用低速速档，厂厂区内行行驶时速速不能超超过100公里，作业区区域内行行驶时速速不能超超过5公里。5、载货货行驶时时，货叉叉底端距距地面要要保持33050厘米米，门架架要保持持后倾。6、从运运货车上上运送货货物时，应先检检查运货货车箱板板是否牢牢固可靠靠，货车车手刹制制动是否否可靠，两后车车轮是否否垫有三三角木制制动，升升降平台台与货车车车箱位位置高

58、度度是否合合适，运运货车两两旁是否否站人，确认无无误后方方可作业业。7、叉车车作业时时，叉车车叉抱货货物数量量不得超超过四个个标准烟烟箱，叉叉货物高高度不得得超过两两个标准准烟箱,叉货物物时,叉件升升起高度度不得超超过叉车车门架高高度，运运行时叉叉件离地地高度不不得大于于0.55米。8、叉车车作业间间隙应将将叉得货货物放落落地面。9、作业业完毕后后, 必须须将车辆辆刹稳并并摘档熄熄火, 叉车的的叉件应应放落地地面。10、叉叉车擦拭拭干净，例行日日常保养养后，停停放在车车库内，不准停停放在坡坡地上。11、叉叉车工每每天作业业完毕后后，应按按照叉车车充电相相关要求求执行。白城市市烟草专专卖局（公司

59、）配送中中心叉车车充电安安全操作作规程BCYCC/PSS-GZZ-288一、范围围本规程适适用于分分拣车间间内的丰丰田叉车车和合力力叉车蓄蓄电池充充电操作作程序，包括操操作前注注意事项项、操作作步骤、安全操操作注意意事项及及蓄电池池与充电电器的维维护保养养。二、操作作前注意意事项1、检查查电源开开关是否否在断开开状态。2、检查查电源连连接线与与充电机机是否连连接好。3、检查查充电机机附近是是否有易易燃物。三、操作作步骤1、将叉叉车开至至充电区区域。2、叉车车电源关关闭（将将钥匙转转向“OFFF”状态）。3、将蓄蓄电池与与叉车连连接的插插头取下下。4、将充充电器与与叉车充充电装置置正确连连接。5

60、、开启启电源开开关，充充电机自自检后面面板上的的“ON”指示灯灯点亮后后进入充充电状态态。6、充电电完成或或终止充充电过程程先按下下充电机机操作面面板上的的“STOOP”按钮，待面板板上所有有指示灯灯全部熄熄灭后，再将电电源开关关关闭。7、取下下电源插插头，充充电结束束。四、安全全操作注注意事项项1、保证证充电机机插头与与输出电电缆极性性正确，以避免免充电机机内部输输出保险险烧毁。2、禁止止在充电电机附近近抽烟，对蓄电电池操作作时，请请避免明明火或火火花。3、禁止止带电取取下或插插上充电电机或蓄蓄电池插插头，以以避免产产生瞬间间电流增增大造成成不可估估量的后后果。4、充电电过程中中，发生生异常