永源集团企业质量诚信管理制度

1、PAGE PAGE 37永源集团团有限公公司共 355 页企业质量量诚信制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330日企业质量量诚信制制度 编制制： 审核核： 批准准：受控状态态：受控控手册版本本号：第第一版 20008 年年 122 月月 300 日发发布 220099 年年 1 月 11 日实实施企业质量量诚信制制度第1页 共 35 页目录第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日第一章 质量量诚信教教育和奖奖惩制度度 第一一节 质量诚诚信教育育培训管管理办法法2 第二二节 质量奖奖罚制度度3第二章 质量量检验制制度 第一一节 质检部

2、部管理制制度6 第二二节 检测设设备管理理制度99 第三三节 原材料料控制程程度11 第四四节 过程质质量控制制程度113 第五五节 检验和和试验规规程18第三章 售后后服务制制度 第一一节 质量三三包服务务承诺221 第二二节 顾客投投诉处理理程序222 第三三节 售后服服务管理理规定224 第四四节 顾客满满意度调调查程序序277第四章 产品品追溯制制度 第一一节 产品质质量可追追溯性控控制程序序299 第二二节 员工、环境及及社会责责任管理理控制程程序32第五章 质量量诚信自自律 第一一节 企业质质量诚信信测评管管理制度度344第一章 质量量诚信教教育和奖奖惩制度度第一章 第一节节第2页

3、 共335 页质量诚信信教育培培训管理理办法第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日1目的的 为为了强化化企业质质量诚信信意识，加强企企业质量量诚信教教育，落落实三级级质量诚诚信教育育培训制制度，提提高整体体质量诚诚信素质质，特制制定本制制度。2适用用范围 本制度度适用于于公司所所有各部部门及车车间。3职责责31人人力资源源部负责责公司所所有各部部门的一一级质量量诚信教教育培训训，为公公司所有有质量诚诚信教育育培训的的归口部部门。32生生产部为为制造下下属各部部的二级级质量诚诚信教育育归口部部门，负负责所有有各部门门的培训训。33各各车间负负责人为为各车间间班组长

4、长及员工工的三级级质量教教育培训训。4管理理规定41人人力资源源部根据据公司情情况并结结合公司司的培训训管理规规定，特特制定质质量诚信信教育培培训管理理办法；认真贯贯彻执行行质量诚诚信的精精神，在在全公司司范围内内进行推推广和宣宣传。42企企业诚信信教育培培训内容容和范围围包括为为：421企业业诚信教教育培训训范围为为公司内内外部经经营管理理活动及及涉及的的对象；422企业业诚信教教育培训训内容为为： aa）企业业产品设设计、生生产、采采购、销销售、服服务等所所有产品品领域； bb）企业业诚信文文化的建建设、宣宣传及活活动组织织； cc）内部部员工环环境与职职业安全全健康； dd）社会会环境与

5、与社会责责任；43对对公司三三级质量量诚信教教育的规规定：431凡在在岗的专专职检验验人员和和计量人人员，必必须经过过上岗培培训，由由部门经经理和有有关部门门负责培培训和考考试，经经考试和和考核合合格者，上报总总经理批批准，人人力进行行了资源源备案，比如计计量人员员或检验验关键岗岗位人员员必要时时也可进进行委外外培训，取得相相应资格格证，确确保持证证上岗。432公司司每年定定期举行行培训教教育，一一级培训训不低于于4次；二级培培训不低低于4次次；三级级培训不不低于66次。433所有有教育培培训的考考核及管管理办法法同公司司培训管管理规定定相同；第一章 质量量诚信教教育和奖奖惩制度度第一章 第一

6、节节第3页 共 页质量诚信信教育培培训程序序第一版 第355次修改改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日434对在在培训及及学员成成绩优异异的人员员给予一一定的奖奖励，通通过培训训后在工工作岗位位上起着着明显带带头或突突出成绩绩的员工工也给予予一定奖奖励，同同时在其其他员工工中宣传传和推广广经验。44三三级企业业质量诚诚信教育育开展441公司司认真组组织好一一级教育育工作，根据制制定的总总要求，对各部部门下达达企业诚诚信教育育任务，并监督督其实施施执行情情况。442各部部门负责责人部根根据公司司要求，编制教教育培训训计划和和内容，认真组组织下属属的教育育培训。443各车车间经理理

7、认真组组织好班班组长及及员工的的诚信宣宣传教育育工作，并收集集其员工工诚信教教育信息息，并及及时反馈馈情况，使其进进一步改改善和提提高。44教教育方式式：可以以通过专专题培训训、书面面文字进进行张贴贴或传达达、利用用带头或或先进员员工进行行经验交交流、也也可以利利用早会会或班前前会、还还可以利利用图片片展示等等多种方方式。5相关关文件人力资资源控制制程序6记录录 年年度培训训计划 员员工培训训申请表表 员员工培训训记录 特特殊岗位位人员鉴鉴定表第一章 质量量诚信教教育和奖奖惩制度度第二章 第二节节第4页 共 35 页质量奖罚罚制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 33

8、0 日第二节 质质量奖罚罚制度1.目的的为了稳定定公司产产品质量量，扩大大市场占占有率，提高产产品质量量，强化化员工的的质量意意识、严严肃工艺艺纪律，增强全全体员工工的工作作责任心心，避免免质量事事故的发发生，特特制定本本制度。2.考核核对象公司所有有部门的的职员及及所有车车间的操操作者。3.考核核办法3.1 检验员员抽检时时发现的的质量问问题，每每月月底底汇总统统计。3.2 在车间间生产过过程中上上下道工工序互检检时发现现的质量量问题由由发现者者反馈到到检验员员处。3.3 车间生生产过程程中发现现的质量量问题由由发现者者反馈到到检验员员，由检检验员记记录作汇汇总统计计。4. 处处罚条例例4.

9、1 零配件件进货检检失控造造成的直直接经济济损失：a) 3300元元10000元元，由责责任人负负担600%损失失；b) 110000元以上上，由责责任人在在负担（1）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部分300%损失失。4.2 毛坯进进货检失失控造成成的直接接经济损损失：a) 330000元550000元，由由责任人人负担115%损损失；b) 550000元以上上，由责责任人在在负担aa）项处处罚的基基数上再再负担超超过部分分10%的损失失。4.3 车间巡巡检、完完工检、装配首首检失控控造成的的直接经经济损失失处罚参参照4.1进行行。4.4 最终检检失控，按合同同金额计计算损失失：a) 55

10、0000元2200000元，每次3300元元，其中中责任人人负担2200元元，部门门负责人人负担1100元元；b) 2200001元10000000元，每每次6000元，其中责责任人负负担4000元，部门负负责人负负担2000元；c) 11000000以以上，每每次15500元元，其中中责任人人负担110000元，部部门负责责人负担担5000元。4.5 技术图图纸出错错造成的的直接经经济损失失：a) 1100元元10000元元，由责责任人负负担200%损失失；b) 110000元550000元，由由责任人人在负担担a）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部分100%的损损失；c) 550000元

11、以上上，由责责任人在在负担bb）项处处罚的基基数上再再负担超超过部分分5%的的损失；以上设计计、审核核、批准准各负担担33%损失。4.6 生产交交货期延延迟，合合同价值值在：a) 5500000元以以下，每每天处55元处罚罚；b) 5500000元20000000元，每每天处110元处处罚；c) 22000000元元以上，每天处处15元元处罚。4.7 车间生生产批量量报废，处罚参参照4.1进行行，直接接责任人人占处罚罚金额的的50%，车间间巡检员员占处罚罚金额的的30%，车间间主任责责任人占占处罚金金额的220%。4.8 供应部部采购延延期的，延期到到货每份份合同按按每日22元处罚罚，其中中部

12、门负负责人占占1.55元，协协助人员员占0.5元（因自然然灾害、不可抗抗力造成成除外，本项每每月由行行政部进进行统计计）。采采购计划划出错造造成直接接经济损损失处罚罚参照44.1进进行。4.9 销售部部由于合合同传递递不清或或审核不不当造成成直接经经济损失失：a) 3300元元10000元元，由责责任人负负担600%损失失；b) 110011元550000元，由由责任人人在负担担a）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部分300%的损损失。第一章 质量量诚信教教育和奖奖惩制度度第二章 第二节节第5页 共 35 页质量奖罚罚制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日

13、c) 550000以上，由责任任人在负负担b）项处罚罚的基数数上再负负担超过过部份110%的的损失。4.100 物流流部数量量填写错错误及无无复核每每次处55元处罚罚，其中中直接责责任人占占10元元，复核核人5元元。领发发料错误误造成直直接经济济损失处处罚参照照4.11进行；4.111 行政政部、财财务部人人员失职职造成直直接经济济损失处处罚参照照4.11进行。5 奖励励条例5.1 车间与与车间之之间互相相监督把把好质量量关，减减少批量量性质量量问题。下道工工序要及及时指出出上道工工序的质质量问题题，上道道工序所所处罚的的50%金额用用于奖励励下道工工序。5.2 车间员员工对质质量问题题提出书

14、书面合理理化建议议，并被被采纳得得到落实实的一次次性奖励励302000元。5.3 在产品品创名牌牌、质量量创优方方面作出出突出贡贡献的一一次性奖奖励10003300元元。5.4 车间主主动组织织QC小小组活动动，对生生产过程程、质量量问题进进行讨论论并获得得成果的的一次性性奖励22005000元。5.5 在提高高产品质质量、工工作质量量和服务务质量作作出较大大成绩，受到上上级部门门表彰、用户的的表扬，为公司司提高信信誉的一一次性奖奖励30008800元元。5.6 车间及及时反映映出技术术设计上上的缺陷陷并能提提出改进进措施，避免批批量性质质量问题题或提高高产品质质量、产产品的奖奖励300011

15、0000元/次次。6 执行行说明6.1 制度的的执行为为质检部部，当达达到处罚罚或奖励励的标准准时，由由质检部部及时提提出申请请，处罚罚由生产产副总审审批，奖奖励由总总经理审审批。6.2 如果被被处罚人人员不服服，可以以提出异异议，经经明确责责任后可可取消处处罚。6.3 本处奖奖罚条例例目的不不在于罚罚款，而而是通过过奖罚来来提高员员工的质质量意识识，使产产品质量量能够得得到进一一步的提提高。7 记录录奖罚单单第二章 质量量检验制制度第二章 第一节节第6页 共 35 页质检部管管理制度度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日1.品质质管理和和检查制制度1.1 贯

16、彻执执行国家家、部、行业的的质量法法规和公公司的企企业标准准。1.2 制定企企业按各各项质量量检验工工作制度度和各类类质量检检验人员员岗位责责任制，进行月月度考核核。1.3 品质工工作是对对产品图图纸、技技术标准准、工艺艺规程等等技术文文件以及及订货合合同中技技术条件件对产品品进行检检验和验验收，做做出合格格与否的的结论。1.4 对工艺艺规程中中检验工工序的合合理性、可检查查性、完完整性进进行审查查，按检检验指导导书检验验。1.5 参与新新老产品品的改进进试验、技术鉴鉴定和评评审工作作。1.6 参与对对原材料料、外购购件、外外协件的的供应方方的质量量保证能能力的质质量评审审工作。1.7 负责对

17、对不合格格品控制制实行监监控、统统计、管管理、不不得由其其他部门门自行处处理。1.8 及时分分析质量量事故，提出相相应意见见，报公公司领导导和有关关部门。1.9 组织产产品的例例行试验验、对可可靠性、安全性性试验及及其它分分析与鉴鉴定工作作的质量量试验。1.100 每月月对产品品质量指指标进行行统计、分析、掌握产产品质量量动态，报告各各有关部部门。1.111 参与与用户访访问和售售后服务务工作，及时进进行质量量信息反反馈工作作。2 对车车间检验验人员的的规定2.1 车间检检验员根根据各自自车间、流水线线的安排排进行工工作。2.2 按时上上岗，不不得早退退、不得得请假，如有事事应及时时告之质质检

18、部办办公室，并由办办公室人人员组织织安排人人员顶岗岗、替岗岗。2.3 下班前前做好本本班工作作，及时时清理、清扫工工作区域域的脏污污，切断断电源。3 培训训制度3.1 原则根据公司司整体发发展战略略和人力力资源部部的培训训计划，质检部部建立培培训制度度，坚持持“干什么么，学什什么；缺缺什么，补什么么”的原则则，认真真贯彻质质量体系系标准，推广全全员培训训，加强强员工专专业知识识及业务务水平，全面提提高检验验队伍的的整体素素质。3.2 推广新新员工的的培训，建立持持证上岗岗制度3.2.1 试试用期员员工在试试用期内内通过“师傅带带徒弟”或“岗位练练兵”形式开开展培训训，利用用业余时时间由专专人负

19、责责授课，讲解岗岗位知识识、管道道系统知知识、计计量器具具维护和和保养等等知识，学员通通过笔试试，成绩绩在700分以上上为合格格，录用用，并发发放检验验员资格格证书。3.2.2 根根据企业业发展与与人力资资源的统统一安排排，组织织新员工工学习公公司规章章制度、劳动纪纪律、安安全生产产等培训训。3.3 在岗员员工针对对性培训训3.3.1 检检验员必必须熟练练掌握信信息化软软件的功功能，学学会操作作计算机机。3.3.2 IISO基基础知识识培训，由专人人授课和和各检验验负责人人日常指指导相结结合的方方式开展展，检验验员要严严格按照照质量手手册内容容执行，熟悉掌掌握各自自岗位职职责，认认真做好好记录

20、，真实反反映质量量状况，监督和和督促车车间纠正正和整改改。3.3.3 JJJF 11112-220033计量检检测体系系基础知知识培训训，由专专人授课课和专职职计量员员日常指指导相结结合的方方式进行行基础知知识培训训。计量量员要求求严格按按照计量量检测体体系手册册内容执执行。3.3.4 55S现场场管理知知识培训训，由专专人负责责统一授授课，每每月检查查和指导导的方式式开展。3.4 其他内内容每年年底底总结一一年培训训实施情情况，制制定下年年度质检检部培训训计划，上报人人力资源源部。第二章 质量量检验制制度第二章 第二节节第7页 共 35 页质检部管管理制度度第一版 第0次次修改颁布日期期：2

21、0008 年 112 月 330 日4 检验验管理4.1 本办法法适用于于品质部部门的基基本任务务、工作作职责及及有关部部门相互互关系和和考核内内容。4.2 基本任任务是以以质量为为中心，切实做做好产品品质量检检验管理理工作，协助质质量认证证工作。4.3 与各部部门的关关系4.3.1 应应每日、年向有有关部门门提供日日报和有有关资料料提供部部门之间间工作的的配合。4.3.2 及及时反映映生产部部门有关关产品质质量的报报表和资资料。4.3.3 对对物资仓仓库提供供及时合合格与不不合格的的处理意意见。4.3.4 及及时反馈馈供应部部门外协协、外购购、毛坯坯等物资资合格与与不合格格的处理理意见。4.

22、3.5 处处理客户户投诉处处理意见见。4.3.6 及及时向各各车间反反馈有关关产品售售后服务务客户投投诉的质质量信息息，以利利于产品品质量的的提高和和改进。4.4 检查与与考核4.4.1 对对本公司司产品的的质量负负责监督督、检查查、考核核。4.4.2 对对本部门门检验规规程和有有关规章章制度的的修订，出厂合合格证的的签署负负责。4.4.3 对对不合格格品的处处置负责责作出处处理。4.4.4 按按照公司司质量考考核细则则规定对对各有关关部门进进行考核核负责。4.4.5 如如违反上上述考核核细则及及有关规规定，按按公司规规定的经经济责任任制条款款进行处处罚。5 质量量分析例例会5.1 为保证证质

23、量目目标的实实现，使使质检部部及时准准备地掌掌握质量量情况，科学地地搞好质质量管理理，质检检部采取取定期召召开质量量例会制制度。5.2 质量分分析例会会在每个个月的330号召召开，如如逢星期期天往后后顺延一一天召开开。5.3 质量分分析例会会由生产产副总主主持召开开，技术术部、生生产部、质检部部、销售售部及各各相关车车间等应应参加会会议。5.4 质量分分析例会会主要包包括以下下几方面面内容：本月质质量月报报的汇报报、不合合格处置置情况、顾客信信息反馈馈情况、存在的的主要质质量问题题及整改改要求。5.5 质量分分析例会会做好例例会记录录，与会会人员签签到，会会议内容容整理后后要及时时以文件件的形

24、式式发至各各相关部部门，质质检部要要收集例例会记录录归档形形成质量量资料。6 检验验室管理理6.1 严格执执行按照照质量管管理制度度和检验验流程进进行检验验，按图图纸及检检验规程程的要求求进行严严格检验验，并作作好原始始记录，即进进行检验验记录。各自自在电脑脑中输入入进货检检验数据据。6.2 非本公公司及外外协部零零件，严严禁私自自检验，违者给给予纪律律处分。6.3 老产品品新客户户、未经经相关领领导审批批送来的的零部件件、不得得进行检检验，必必须经分分管领导导审批后后，质检检人员才才准许进进行检验验。6.4 检验人人员对于于检测设设备，量量刃器具具必须爱爱护，保保持检验验室和设设备的卫卫生清

25、洁洁，并定定期进行行维护、保养，发现故故障，不不得自行行拆修。若发现现检测设设备非正正常人为为损坏，根据情情节轻重重，追究究有关人人员责任任和赔偿偿。6.5 各车间间及非相相关人员员不得进进入检验验室，更更不得私私自操作作检测设设备及电电脑，如如不执行行报质检检部经理理处理。6.6 零配件件的合格格单位人人员不得得进入检检验室，检验不不合格的的按不合合格品控控制程序序处理。第二章 质量量检验制制度第二章 第二节节第8页 共 35 页质检部管管理制度度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日6.7 当天送送检的零零配件必必须当天天检验完完毕，及及时填写写合格零零配件

26、入入库手续续，不合合格零配配件当场场退掉，为协作作单位提提供良好好服务。6.8 图纸、量具任任何人不不得外借借，如出出借量具具需经部部门领导导批准，定时、及时归归还。第二章 质量量检验制制度第二章 第二节节第9页 共 35 页检测设备备管理制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日1 目目的对测量和和监视装装置（以以下简称称计量器器具）的的控制，保证所所有计量量器具满满足实际际测量要要求。2 范范围适用于公公司所有有计量器器具的控控制，特特种设备备由生产产部管理理。3 职职责3.1 质检检部负责责计量器器具的归归口管理理。3.2 供应应部负责责计量器器具的采采

27、购。3.3 各部部门负责责在用计计量器具具的正确确使用、维护和和保养。4 工工作程序序4.1 计量量器具的的配备4.1.1 生产部部根据生生产过程程的测量量要求及及有关标标准的规规定提出出计量器器具的配配备要求求。4.1.2 计量器器具的采采购由使使用部门门填写计量器器具和试试验设备备申购单单，经经质检部部批准后后，由供供应部负负责采购购。成批批采购需需报总经经理批准准。4.2 计量量器具的的管理4.2.1 公司设设计量员员，归属属质检部部，统一一负责公公司范围围内的计计量管理理。4.2.2 计量员员对公司司在用计计量器具具统一编编号，并并按计计量器具具台帐进行登登记。4.2.3 在用计计量器

28、具具应建立立计量量器具领领用登记记及周期期检定一一览表。4.2.4 常用计计量器具具的领用用由领用用人填写写工量量具/零零配件申申领发放放单，经部门门负责人人批准后后，由计计量员发发放。常常用计量量器具发发放应建建立常常用计量量器具发发放/收收回登记记表，并经领领用者签签字。4.2.5 常用计计量器具具使用完完后，由由领用人人及时归归还，计计量员在在常用用计量器器具发放放/收回回登记表表中做做好回收收记录。4.3 计量量器具的的检定4.3.1 计量器器具检定定的对象象包括所所有在用用计量器器具。4.3.2 列入国国家强制制检定范范围内的的计量器器具，报报当地政政府计量量部门备备案，由由指定的的

29、计量检检定机构构检定。4.3.3 公司无无法检定定的计量量器具，送具有有法定资资格的计计量部门门检定。第二章 质量量检验制制度第二章 第二节节第10页页 共共 355 页检测设备备管理制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日4.3.4 国家规规定的计计量器具具检定规规程优先先采用，国家无无检定规规程的自自制计量量器具，由技术术部编制制检定规规程，并并实施检检定。4.3.5 计量器器具的检检定记录录由计量量员统一一保管，周期检检定合格格后，发发放使用用前，由由计量员员在计量量器具上上贴合格格标识。4.3.6 新购置置的计量量器具，无检定定证书的的，应执执行周期

30、期检定后后，方可可投入使使用。4.4 计量量器具使使用、维维护和保保养4.4.1 在用计计量器具具应检定定合格，且在有有效期内内，否则则不准使使用。4.4.2 在用计计量器具具的维护护、保养养责任到到人，谁谁使用、谁负责责。4.4.3 使用者者必须了了解计量量器具的的性能和和操作方方法后，方可使使用。4.4.4 使用计计量器具具时先核核对零位位，检查查有否损损坏，如如发现不不准确，应及时时送检。4.4.5 仪器、仪表等等固定安安装的计计量器具具，一定定要按规规定安装装，不得得随意拆拆迁。4.4.6 库存计计量器具具由计量量员负责责保养，安全环环境管理理、生产产过程使使用的计计量器具具应妥善善保

31、管，合理放放置，使使用后必必须擦洗洗干净。4.5 人员员资格4.5.1 计量员员按有关关规定进进行专业业培训，经考核核合格后后由计量量部门颁颁发“计量检检定员证证书”，才能能从事相相应项目目计量检检定工作作。4.5.2 安全环环境管理理、生产产过程中中使用计计量器具具的人员员必要时时应经有有关业务务培训。4.6 计量量监督4.6.1 计量器器具发现现偏离校校准状态态时，应应停止使使用，送送计量部部门检定定，对其其间所检检产品的的有效性性进行重重新确认认，并作作记录。4.6.2 无检定定合格证证或超过过检定周周期一律律不得使使用，经经检定合合格的计计量器具具应能出出具检定定合格证证书或有有关记录

32、录。5 记记录/表表格 负责责归档部部门5.1 计量量器具和和试验设设备申购购表 质检检部5.2 计量量器具台台帐 质检检部5.3计量器器具领用用登记及及周期检检定一览览表 质质检部5.4 常用用计量器器具发放放/收回回登记表表 质检部部第二章 质量量检验制制度第二章 第三节节第11页页 共共 355 页原材料控控制程序序第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日1目的的 确确保进货货物料符符合规定定的要求求，使未未经检验验、验证证或检验验不合格格的毛坯坯、零部部件、外外购件不不进入仓仓库，同同时为评评估和选选择提供供依据。2范围围 适用于于采购入入公司的的各种生生

33、产性原原辅材料料、外购购外协件件的检验验。3职责责31质质检部负负责对原原辅材料料进货质质量控制制，进货货人员按按进货检验和和试验规规程、检验验指导书书对生生产性作作进厂检检验、试试验及供供应商品品质异常常状况的的反馈与与监控，并做好好检验和和试验状状态标识识。32待待检室人人员负责责进货物物料的登登记、开开具检验验单，对对检验完完毕后的的物料进进行检验验状态的的区分；负责通通知采购购人员到到货情况况及物料料处置品品存放和和联络事事宜。33仓仓库人员员负责物物料的点点收及保保管工作作。34技技术部负负责提供供采购（或外协协）物资资的图纸纸（或样样品实物物）、技技术标准准、产产品零配配件目录录及

34、采购物物资分类类明细表表等技技术资料料。35供供应部负负责编制制采购计计划，实实施采购购，负责责不合格格品处置置，联络络供应商商组织进进行质量量改进；负责组组织相关关人员进进行贷方方评定工工作。4工作作程序41进进货检验验411技术术部依据据标准、技术要要求、合合同要求求等编制制进货检检验作业业指导书书，对每每项重要要检验项项目的方方式、方方法贮存存作出规规定，其其内容必必须包括括：检验验方法、检验工工具以及及精度、抽样方方法和验验证方式式。对于于复杂的的检验和和试验须须制定检检验和试试验操作作规程。412外购购外协件件、原辅辅材料到到达公司司后，由由供应部部开出送检单单送至至质检部部进货检检

35、验员实实施检验验。413供方方送货人人员将物物料送至至待检区区，质检检部进货货检验员员依送送检单，及有有关合格格证明文文件、检检验报告告，及时时到送货货点现场场按检检验和试试验规程程随即即抽样，并按检检验文件件作业指指导书对对产品进进行正常常检验，填写记记录单送送呈主管管负责人人审批，对非标标准或非非常用物物料无检检验依据据的原材材料，材材料提供供人需提提供产品品相关的的技术资资料。414验收收结果判判定合格格，由进进货检验验员在送检单单上标标注合格格结论，并做好好合格标标识，并并将送送检单交至仓仓库原物物料收货货处。415仓库库管理员员凭送送检单办理入入库手续续，不得得接受不不合格及及未检验

36、验的产品品。42不不合格处处理421不合合格品的的处理不合格格控制程程序执执行。422不合合格品经经返工（返修）、分拣拣后，必必须经过过重新检检验。检检验合格格后，检检验员在在不合合格品评评审处置置单上上注明，填入合合格数和和不合格格数。主主管负责责人复核核后办理理入库手手续。如如再不合合格，按按4221条条执行。43紧紧急放行行431任何何进厂物物资，必必须经过过质检部部检验，不存在在紧急放放行。5相关关文件第二章 质量量检验制制度第二章 第三节节第12页页 共共 355 页原材料控控制程序序第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日 检检验和试试验程序序 进进货

37、检验验规程 不不合格控控制程序序6质量量记录 送送检单 不不合格品品评审/处置单单7流程程图71原原材料控控制流程程供应部填写进厂物资报检单进货检验员按检验规程抽样测量判定入库 Y开具不合格品评审处置单、作不合格标识 N退货让步接收选用（责任单位）7.2 退货流流程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单测量判定返回装配车间挑出合格零件 NG供应部填写进厂物资报检单 OOK退回供应商供应部填写进厂物资报检单第二章 质量量检验制制度第二章 第四节节第13页页 共共 355 页过程质量量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日1目的的 对对产品实实现

38、的过过程进行行监视和和测量，以验证证产品要要求得到到满足；对产品品特性进进行监视视和测量量，以确确保满足足顾客的的要求。2范围围 适适用于对对产品实实现过程程持续满满足其预预定的能能力进行行测量；对生产产所用原原材料、外购零零配件、在制品品和成品品及顾客客提供的的财产进进行监视视和测量量。3职责责 质质检部负负责外购购产品的的检验及及对过程程和产品品的监视视和测量量，确保保产品的的符合性性。4工作作程序41过过程的监监视和测测量411技术术部负责责提供满满足过程程能力的的技术文文件。生生产部负负责识别别需要进进行监视视和测量量的生产产过程，配置了了相应的的仪器仪仪表、设设备、工工具及熟熟练的操

39、操作人员员，使过过程能力力持续满满足公司司生产的的需要。42对对特殊过过程和关关键过程程应进行行相应的的监视和和测量控控制（生生产流程程图见下下）第二章 质量量检验制制度第二章 第四节节第14页页 共共 355 页过程质量量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日421关键键过程和和特殊过过程42111关键过过程包括括： aa）对成成品的质质量、性性能、功功能、寿寿命、可可靠性及及成本等等有直接接影响的的工序； bb）产品品重要质质量特性性形成的的工序； cc）工艺艺复杂，质量容容易波动动，对工工人技艺艺要求高高或问题题发生较较多的工工序。42122特殊

40、过过程包括括： aa）产品品质量不不能通过过后续的的测量或或监控加加以验证证的工序序； bb）产品品质量需需进行破破坏性试试验或采采用复杂杂、昂贵贵的方法法才能测测量或只只能进行行间接监监控的工工序； cc）产品品仅在交交付使用用后，不不合格的的质量特特性才能能暴露出出来的工工序。42133本公司司生产的的关键过过程是铜铜棒（毛毛坯）的的熔铸（热锻）、金加加工各检检测点及及装配车车间的质质量控制制点；不不存在特特殊过程程。 产产品研发发部、品品质部组组织对这这些过程程进行了了确认，证实了了它们的的过程能能力。这这些确认认的内容容包括： aa）证实实所使用用的过程程方法符符合要求求并有效效实施；

41、 bb）对所所使用的的设备、设施能能力（包包括精确确度、安安全性、可用性性等要求求）及维维护保养养有严格格要求，并保存存维护有有保养记记录。执执行基基础设施施和工作作环境控控制程序序的有有关规定定。相关关生产人人员进行行了岗位位培训，能够熟熟练操作作； cc）产品品研发部部制定 了标准准、图纸纸、工艺艺卡片、作业指指导书等等，经产产品研发发部主任任审批后后实施，以保证证产品质质量； dd）对这这些这过过程的生生产进行行了监控控和检查查，填报报相应的的检查记记录； ee）过程程的再确确认：当当生产条条件发生生变化时时（如人人员、设设施、材材料、工工艺、环环境的变变化等），应对对上述过过程进行行再

42、确认认，确保保对影响响过程能能力的变变化及时时作出反反应；根根据需要要对相应应的工艺艺卡片和和作业指指导书进进行更改改，执行行技术术文件的的管理控控制程序序。422喷涂涂过程的的质量控控制 aa）对喷喷涂过程程的磷化化工序的的磷化液液浓度、时间、温度参参数、烘烘烤工序序的温度度参数、时间参参数配置置了温度度控制表表和转速速控制表表并对上上述参数数进行监监视和控控制，对对该过程程的输出出进行合合格率控控制。423机壳壳加工过过程的质质量控制制 aa）对加加工中心心及金工工车间生生产的各各中间产产品设置置了检验验点及质质量控制制点，控控制测量量人工废废品率和和设备故故障率，从中分分析寻找找改进的的

43、机会采采取纠正正措施来来保证生生产过程程中的产产品确保保符合性性。4.2.4装配配过程的的质量控控制C）对装装配过程程的各工工序开展展下道工工序检查查上道工工序的监监控测量量产品下下线前由由监控人人员进行行测量。4.3过过程运作作状况检检查4.3.1由相相关的职职能人员员及车间间主任执执行。检检查范围围可包括括：A）对过过程作业业人员操操作技艺艺的考核核检查及及遵守作作业指导导书情况况的检查查，鉴定定作业有有效性和和准确性性；第二章 质量量检验制制度第二章 第四节节第15页页 共共 355 页过程质量量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日B）对工工艺

44、纪律律、工艺艺卡片执执行情况况的检查查，确保保符合性性；4.3.2每次次检查必必须作好好检查记记录并进进行汇总总分析，以此控控制生产产过程的的运作质质量、保保证过程程能力。4.3.3生产产线使用用合适的的生产设设备，工工作环境境适宜；有关的的操作人人员按要要求进行行维护保保养，认认真执行行基础础设施和和工作环环境控制制程序的有关关规定。4.4对对生产过过程实施施监控，配置适适用的监监视与测测量设备备，执行行监视视和测量量装置的的控制程程序。4.5顾顾客财产产质量控控制4.5.1顾客客的财产产一般包包括：a)顾客客提供的的构成产产品的部部件或组组件，生生产、检检测用的的设备；b）顾客客提供的的用

45、于修修理、维维护或升升级的产产品；c）顾客客直接提提供的包包装材料料；d）服务务作业，如代贮贮存、来来料加工工所涉及及的材料料；e）代表表顾客提提供的服服务，如如代顾客客托运；f）顾客客知识产产权的保保护，包包括规范范、图样样等。4.5.2顾客客财产的的验证a)品质质部按照照过程程和产品品的测量量和监控控程序要求进进行验证证，出具具相应的的检验报报告；b)在进进货、使使用、贮贮存、搬搬运期间间如发现现不合格格，应填填写不不合格报报告单连同检检验报告告，及时时反馈给给顾客，协商处处理；c）本公公司的验验证不能能免除顾顾客提供供合格产产品的责责任。4.5.3验证证合格的的顾客财财产入库库贮存时时，

46、应将将其放置置于专门门指定的的区域，并在物物资台帐帐上注明明为顾客客提供的的产品。 4.5.4对于于顾客财财产的贮贮存和维维护，应应根据产产品的特特点，或或按照顾顾客的要要求进行行控制，并定期期检查产产品状况况，防止止由于贮贮存、维维护不当当造成变变质、损损坏或丢丢失。4.5.5顾客客的财产产应按顾顾客指定定的用途途使用，未经顾顾客同意意不得擅擅自挪作作用或处处理。4.5.6顾客客知识产产权的控控制对于顾客客的知识识产权，如专利利技术、产品规规范、设设计图样样、管理理或商业业机密等等信息，应进行行保密控控制。对对顾客提提供的有有关产品品技术文文件等，应按受受控文件件的要求求进行控控制。4.6产

47、产品防护护的质量量控制4.6.1对于于产品从从接收、内部加加工、放放行、至至交付到到预期目目的地的的所有阶阶段，应应防止产产品变质质、损坏坏和错用用。依据据顾客的的要求及及产品的的符合性性要求对对其提供供防护，包括标标识（包包括运输输标记）、搬运运、包装装（包括括装箱）、贮存存和保护护（包括括隔离）等。4.6.2产品品的标识识：仓库库、各生生产车间间依据产产品研发发部和公公司规定定方法进进行标识识。4.6.3产品品搬运的的质量控控制产品所在在的现场场的负责责人根据据产品的的特点，配置适适宜的搬搬运工具具，规定定合理的的搬运方方法，应应考虑：A）不得得破坏包包装，防防止跌落落、磕碰碰、挤压压；B

48、）应按按照包装装箱外标标识的要要求进行行搬运；保持搬搬运通道道畅通；搬运过过程中注注意保护护好产品品，防止止丢失或或损坏；C）对易易损、危危险物品品应制订订专门的的搬运指指导书，或使用用特殊的的搬运工工具；搬搬运机械械操第二章 质量量检验制制度第二章 第四节节第16页页 共共 355 页过程质量量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日作人员要要规定取取证上岗岗，并按按规定对对设备进进行维护护保养。d)如逢逢雨天发发货，应应采取防防护措施施，防止止雨淋受受潮。4.6.4包装装质量控控制4.6.4.11用于产产品包装装的纸箱箱必须干干燥，表表面应保保持清洁

49、洁，字迹迹清楚。4.6.4.22各种规规格的产产品及配配套组件件应放在在包装袋袋内，依依据装箱箱单等文文件，包包装前应应检查该该规格产产品及配配套组件件及有关关文件，有否错错装、混混装、漏漏装情况况，确保保所有产产品准确确包装。4.6.4.33纸箱应应捆紧，包装箱箱应轻拿拿轻放，以免产产品外表表被划伤伤，影响响产品美美观。4.6.4.44包装场场地应保保持地面面清洁、干燥，远离水水源或有有腐蚀作作用的物物品、材材料。4.6.4.55客户有有特殊包包装要求求的，则则按该特特殊要求求进行包包装。4.6.5贮存存质量控控制4.6.5.11物资总总仓库编编制仓仓库管理理制度，规范范仓库的的管理，按规定

50、定码放，对有贮贮存期限限要求的的物品，要明确确标识有有效期，保证先先进先出出。4.6.5.22仓库应应配置适适当的设设备（排排风机、消防设设备等），以保保持安全全适宜防防止雨淋淋、受潮潮的贮存存环境；4.6.5.33仓库应应制订贮贮存物品品的剪径径及安全全有明确确要求，并根据据规定执执行物资资储存；4.6.5.44所有贮贮存物品品应建立立物资资收发台台帐，仓库保保管员每每日及时时登记台台帐并录录入计算算机，每每月定期期盘点，做好帐帐务清理理，保持持帐、卡卡、物一一致；应应经常查查看库存存物品，发现异异常及时时通知品品质部验验证确认认，并将将结果报报告制造造计划部部进行处处理。4.6.6交付付控

51、制4.6.6.11产品交交付，在在货物物交接单单上应应写明产产品的批批号与出出厂编号号。4.6.6.22销售部部门负责责根据客客户要求求开具发货通通知单或发发货单，仓库库主任根根据发货货通知单单组织搬搬运装车车，并办办理发货货手续，登记帐帐卡。4.6.6.33在发货货时必须须由仓库库主任负负责监装装，保证证发货和和实物一一致，并并监督装装车过程程中的防防护。4.6.6.44在发货货过程中中发现库库存产品品包装有有损坏时时，仓库库主任应应负责和和品质部部、销售售部门及及时联系系处理。4.6.6.55成品交交付时，要注意意按产品品规格、轻重有有序排列列，并注注意必须须保证产产品送交交目的时时，质量

52、量不受影影响。4.6.6.66销售部部门负责责对提供供运输服服务的供供方进行行评价，并对其其每次运运输质量量进行记记录，以以跟踪监监督。销销售部门门应与运运输公司司签订协协议，以以确保运运输过程程中产品品质量的的保持。4.7产产品交付付后的活活动4.7.1销售售部门负负责产品品的售后后服务：4.7.2负责责组织、协调产产品的售售后检维维修服务务工作；4.7.3 负负责与顾顾客联络络，妥善善处理顾顾客投诉诉，负责责保存相相关服务务资料；4.7.4负责责对顾客客满意程程度进行行测量，确定顾顾客的需需求和潜潜在的需需求，执执行顾顾客满意意度测量量程度；4.7.5建立立顾客档档案，详详细记录录其名称称

53、、地址址、电话话、联系系人及订订购每批批产品的的型号规规格和数数量；整整理了解解顾客的的定货倾倾向，及及时做好好市场开开拓准备备；4.7.6利用用与顾客客的交往往，主动动向顾客客介绍本本公司产产品，提提供宣传传资料，解答顾顾客提问问。5.相关关文件第二章 质量量检验制制度第二章 第四节节第17页页 共共 355 页过程质量量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日与顾客客有关的的过程控控制程序序过程的的监视和和测量程程序监视和和测量装装置的控控制程序序不合格格品控制制程序顾客满满意度测测量程序序采购控控制程序序仓库管管理制度度6.质量量记录装配线线工序检

54、检查记录录首件检检验报告告单巡回检检验记录录车间机机壳检验验记录表表磷化工工艺记录录表喷粉、烘漆工工艺记录录表导电漆漆工记录录表第二章 质量量检验制制度第二章 第五节节第18页页 共共 355 页检验和试试验规程程第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日1范围围 本本标准规规定产品品的进货货检验和和试验、工序检检验和试试验及整整机检验验和试验验的检验验程序。 本本标准适适用于本本单位产产品在生生产全过过程中的的进货检检验和试试验、工工序检验验和试验验及整机机检验和和试验。2规范范性引用用文件 下下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡

55、是是注日期期的引用用文件，其随后后所有的的修改单单（不包包括勘误误的内容容）或修修订版均均不适用用于本标标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其最新新版本适适用于本本标准。GB/TT 1991-220000 包装储储运图示示标志GB 445699-20005 摩托车车和和轻轻便摩托托车定置置噪音限限值及测测量方法法GB 1161669-220055 摩托车车和和轻轻便摩托托车加速速噪音限限值及测测量方法法GB/TT 53378-19994 摩托车车和轻便便摩托车车道路试试验总则则GB/TT 63388-19

56、886 运输包包装收发发货标志志GB 77258820004 机动动车安全全运行技技术条件件GB/TT 133384419992 机电电产品包包装通用用技术条条件 GB摩托车车和轻便便摩托车车排气污污染物排排放限值值及测量量方法 （怠速速法）GB 114622220002 摩托车车排气污污染物排排放限值值及测量量方法 （工工况法）GB/TT 177355519998 摩托托车和轻轻便摩托托车制动动性能指指标限值值GB 115366519994 摩托车车操纵件件、指示示器及信信号装置置的图形形符号GB 117511019998 摩托车车光信号号装置配配光性能能GB 11

57、8100020000 两轮摩摩托车及及轻便摩摩托车照照明和光光信号装装置的安安装规定定GB/TT 4557019995 摩摩托车和和轻便摩摩托车耐耐久性试试验方法法 GB/TT 5337319994 摩摩托车和和轻便摩摩托车尺尺寸和质质量参数数的测定定方法GB/TT 5337419995 摩摩托车和和轻便摩摩托车可可靠性试试验方法法 GB/TT 5338119994 摩摩托车和和轻便摩摩托车起起动性能能试验方方法GB/TT 53382.119996 摩托车车和轻便便摩托车车制动性性能试验验方法 制制动距离离GB/TT 53382.219996 摩托车车和轻便便摩托车车制动性性能试验验方法 制制

58、动力GB/TT 5338419996 摩摩托车和和轻便摩摩托车最最高车速速试验方方法 GB/TT 5338519994 摩摩托车和和轻便摩摩托车加加速性能能试验方方法GB/TT 5338719994 摩摩托车和和轻便摩摩托车爬爬坡性能能试验方方法第二章 质量量检验制制度第二章 第五节节第19页页 共共 355 页检验和试试验规程程第一版 第0次次修改颁布日期期：20008 年 112 月 330 日GB/TT157744-19995 摩托车车和轻便便摩托车车经济车车速油耗耗GB1440233 -220000 摩托车车和轻便便摩托车车无线电电干扰GB2000733-20006 摩托车车和轻便便摩

59、托车车制动性性能GB2000744-20006 摩托车车和轻便便摩托车车外部凸凸出物GB/TT200076-20006 摩托车车和轻便便摩托车车最大扭扭矩和最最大净功功率GB/TT 155364419994 摩托托车和轻轻便摩托托车驻车车性能试试验方法法GB/TT 166486619996 摩托托车和轻轻便摩托托车燃油油消耗量量试验方方法QC/TT 200419998 摩托车车和轻便便摩托车车定型试试验规程程QC/TT291117.219993 摩托车车和轻便便摩托车车产品质质量检验验 整车车装配调调整质量量QC/TT291117.319993 摩托车车和轻便便摩托车车产品质质量 整整车外观观

60、质量评评定QC/TT291115-19993 摩托车车和轻便便摩托车车产品质质量检验验规程GB/TT 5338194 摩摩托车和和轻便摩摩托车起起动性能能试验方方法QC/TT 200619995 摩托车车和轻便便摩托车车发动机机定型试试验规程程QC/TT 2991177.719993 摩托车车和轻便便摩托车车产品质质量检验验 发发动机质质量考核核评定方方法QC/TT 2991177.819993 摩托车车和轻便便摩托车车产品质质量检验验 发发动机可可靠性评评定方法法QC/TT 2991177.919993 摩托车车和轻便便摩托车车产品质质量检验验 发发动机耐耐久性评评定方法法QC/TT 299