铁路集装箱发运流程分析表_第1页
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文档简介

1、流程分析析表一、流程程名称：麻药运运输工作作流程铁路集集装箱发发运流程程二、流程程编号：三、流程程目的：明确从麻麻管组根根据出库库单仓库库联编报报运输计计划，经经铁路部部门审批批，仓库库保管员员配装、复核、交运，运输组组填写装装箱单双双人签字字后装箱箱，与铁铁路部门门办理交交接手续续，商业业单位据据以提货货，运输输组将相相关单据据交麻药药开票人人员、税税票开票票员开税税票，财财务办理理记账并托收收货款的的整个过过程四、流程程目标：保证麻药药集装箱箱发运工工作的安安全、及及时五、流程程负责人人： 储运部部(海慧慧寺)麻麻药库保保管员、储运部部(海慧慧寺)麻麻药库运运输组(采购站站)六、流程程描述

2、：储运部麻麻管组运运输组(采购站站)根据据取票人人员取来来的盖章章后的出出库单编编报运输输计划，填制货货运单据据并报铁铁路部门门审批；储运部麻麻药库运运输组(采购站站)在铁铁路部门门审批后后将出库库单转仓仓库保管管员备货货；储运部(海慧寺寺)麻药药库保管管员应在在当天做做好配装装、复核核、交运运等工作作；运输组填填写装箱箱单，监监装员复复核无误误后双人人签字；随后整整批集装装箱装箱箱；集装箱经经驻站员员检查无无误后与与铁路部部门办理理交接手手续，随随货同行行联、装装箱单随随货发出出，铁路路提货单单EMSS寄商业业单位，之后办办理投保保手续；商业单位位收到提提货单后后据以提提货；运输组将将出库单

3、单财务联联、运费费、运保保费等单单据交麻麻药部开开票人员员，开票票人员捏捏对后转转税票开开票员开开税票，之后由由财务部部办理记记账并托收收货款七、流程程文件、表单铁路运运输计划划、货运运单据、出出库单、增增值税专专用发票票八、业务务风险1、九、流程程控制点点1、动作作2防范问题题：保证证通过集集装箱发发运药品品不出差差错控制手段段：监装装员复核核无误双双人签字字后整批批集装箱箱装箱，之后经经驻站员员检查无无误后对对与铁路路部门办办理交接接手续控制依据据：2、动作作5防范问题题：控制手段段：控制依据据：十、流程程中存在在的问题题分析组织问题题表现改进建议议（组织设设计不合合理、部部门职责责不清、岗位设设置不合合理、岗岗位职责责不清，制度、规范不不健全）环节问题题（环节冗冗余-资资源浪费费，环节节缺失-管理失失控，环环节混

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