某IT企业的合同管理制度

1、合同管理制度 PAGE 5合同管理理制度总则为了加强强对公司司合同的的规范化化管理，防范经经营风险险，本制制度涉及及合同的的拟定、审定、签订、履行等等部分，特制定定本办法法。根据公司司的业务务范围，将全部部经济合合同分为为“销售业业务合同同”及“一般经经济合同同”两大类类。销售售业务合合同分为为：软件件、硬件件、系统统集成及及服务合合同等，“一般经经济合同同”分为采采购合同同及办公公、行政政管理购购入物资资或获得得各种服服务签订订的合同同。合同的拟拟订各业务部部门在经经营活动动中，不不论是购购入物资资或获得得服务；还是对对外供应应物资或或提供服服务（除除现款现现货的小小额零售售业务外外，小额额

2、业务定定义为：人民币币200000元元以下的的业务），各种种经营业业务原则则上必须须采用书书面的形形式签订订经济合合同或协协议。对对外供应应物资或或提供服服务，签签订销售售业务合合同；购购入物资资的签订订采购合合同；办办公、行行政管理理等购入入物资或或获得各各种服务务的签订订一般经经济合同同。经济合同同应符合合的有有关规定定。公司对外外签订的的各种销销售业务务合同，应尽量量满足公公司合同同文本格格式的要要求，对对超过公公司格式式合同内内容的客客户需求求，应事事先经过过有关方方面的审审定。签订经济济合同，一般应应具有以以下要素素：产品（或或项目）名称、品种、型号、规格、等级、技术标标准；数数量和

3、计计量标准准；包装装标准；合同履行行方式、期限、地点；验收方方式；价款或酬酬金；结结算方式式； 产品的违违约责任任，争议议解决方方法；合同当事事人的单单位名称称、地址址、联系系电话、邮编、业务代代表、账账户、税税务等信信息；合同的有有效期限限；双方约定定的其他他事项。销售业务务合同中中收款进进度确定定的原则则：合同同的收款款进度应应与合同同的工程程进度匹匹配，原原则上参参照以下下方式执执行：签订合同同一周内内，应收收到不低低于合同同总价220%的的预付款款（软件件合同应应不低于于30%），公公司在收收到预付付款后开开始进场场，实施施合同；合同资产产已转移移、工程程已实施施，收款款不得低低于合同

4、同总额的的50%； 合同验收收后一月月内，公公司收完完除质保保金外的的全部余余款。原原则上质质保金不不得超过过合同总总额的55%；招投标的的纯硬件件采购合合同，除除应满足足以上阶阶段付款款要求外外，在资资产已全全部转移移对方后后十天内内应收到到全部硬硬件采购购成本。合同中应应注明，因甲方方原因不不能按期期进场者者，不能能影响货货款的支支付。特殊情况况需获得得财务副副总经理理的批准准。合同的审审定合同签订订前的送送审。按按照合同同的性质质、内容容、合同同标的实实行分工工审核制制，有关关人员在在收到送送审合同同后，如如有需修修改的内内容，应应在三天天内与业业务人员员沟通。所有销售售业务合合同在签签

5、署前，业务人人员应将将合同交交分管副副总经理理审核；办公室室交部门门负责人人审核。公司确定定的新开开发软件件产品，应交技技术总监监审核；所有经济济合同经经相关的的负责人人审核后后，再交交财务副副总经理理审定、盖章；公司签订订50万万元以上上的经济济合同、对外投投资等重重大经济济活动的的有关合合同或协协议，除除按照公公司章程程履行相相应程序序外，由由财务副副总负责责组织CCMO、CEOO、法律律顾问审审阅。各级人员员在审查查合同时时，应注注意下列列事项： 当事人是是否具有有签订和和履行合合同的权权利能力力和行为为能力；合同当事事人的经经营范围围、经营营方式、注册资资金，签签订的经经济合同同是否超

6、超越其经经营范围围和经营营方式，委托代代理手续续是否完完备；合同内容容是否符符合法律律、政策策的要求求，双方方意思表表示是否否真实一一致，权权利义务务是否平平等；格式是否否规范，主要条条款是否否完备，内容是是否具体体，文字字是否准准确清晰晰。销售业务务合同的的付款进进度是否否符合本本办法规规定。销售业务务合同毛毛利的审审定：原原则上公公司所签签销售业业务合同同应有毛毛利，对对毛利为为零或亏亏损的合合同，由由各事业业部总经经理初审审后报财财务副总总经理审审定，并并明确亏亏损的“消化”渠道。凡亏损损超过55万元的的报CEEO及财财务副总总经理共共同审定定。合同的签签订合同签订订的条件件：所有有的经

7、济济合同需需按本办办法第三三条的规规定，完完成了审审核程序序。经济合同同签章：正式签签订的经经济合同同，必须须加盖经经济合同同章。经济合同同专用章章时公司司签订经经济合同同时专门门使用的的印章，本公司司签订的的经济合合同必须须加盖经经济合同同章方能能生效，不得以以公章代代替。公司应设设专人保保管并建建立合同同专用章章登记薄薄以备查查询。严禁在空空白合同同上加盖盖合同专专用章或或公司其其他有效效印鉴，凡在空空白合同同上盖章章的，将将严肃追追究盖章章者责任任。合同文本本的管理理：凡经经双方加加盖经济济合同章章的买进进、卖出出的各种种经济合合同文本本，实行行统一管管理与分分类专项项管理相相结合的的方

8、式进进行管理理。公司财务务部为公公司经济济合同的的统一管管理部门门。经盖盖章生效效的经济济合同原原件交财财务部一一份，作作为收款款、结算算的依据据。财务务部应设设置专人人负责经经济合同同的档案案管理，履行下下列职责责：妥善保管管合同文文本及附附件、双双方往来来函电、授权委委托书、介绍信信、有关关图表以以及双方方协商记记录等原原始资料料；建立立合同签签订履行行情况台台帐。每月按销销售业务务合同签签订的份份数、涉涉及金额额、履行行份数及及履约金金额向各各事业部部及财务务副总经经理报送送“结算表表”，并将将合同纠纠纷数、违约原原因及责责任、解解决情况况、变更更解除合合同等信信息，上上报财务务副总经经

9、理、CCMO、CEOO。销售业务务合同实实施完成成后，市市场部将将双方签签字的工程任任务书交财务务部，财财务部将将合同原原件（含含各种附附件）、验收报报告、工程任任务书等相关关资料归归档备查查，相关关的技术术资料归归技术部部门管理理。各业务部部门对合合同实行行分类专专项管理理，作为为实施、查询的的依据。市场部负负责本部部门销售售业务合合同管理理；办公室负负责一般般经济合合同管理理。合同的履履行销售业务务合同的的实施：市场部将将合同工工程中心心实施前前，业务务人员应应及时填填写工工程任务务书，分别交交相关的的工程实实施部门门签字确确认，工程任任务书的填写写按照顺顺序进行行（具体体参见附附件）。工

10、程实施施中心接接到工工程任务务书后后，应及及时向业业务人员员通报项项目进展展情况，业务员员也应经经常、主主动与客客户服务务事业部部取得联联系，保保证合同同的顺利利实施。合同的变变更：填制合同同变更通通知单（或补充充合同），说明明变更的的原因及及变更的的内容。合同变更更程序：将合同同变更通通知单或或补充合合同并附附上原合合同，按按以上合合同管理理程序执执行。合同变更更通知单单或补充充合同属属原合同同的一部部分，应应与原合合同一并并保管，与原合合同具有有同等的的法律效效力。公司财务务部、财财务副总总经理、CMOO有权对对经济合合同的签签订和履履行进行行监督、检查和和审计。发生经济济纠纷时时，业务务人员应应及时将将有关情情况及资资料报送送财务副副总经理理、CMMO、法法律顾问问，共同同提出处处理意见见，以相相应的手手段解决决，并同同时报告告财务部部合同管管理人员员。附件：工程任任务书工程名称称：任务提出出时间：合同背景联系人：联系电话话：计划 天时时间完成成工程实施施预算费费：要求描述述：业务员签签字：如任务接接受部门门确认工工程合同同能够在在计划时时间内完完成， 接受部部门任务务部门负负责人签签字： 财务意见1、工程程合同的的预付