水泥公司质量管理规程

1、PAGE 55乌兰浩特红城水泥有限责任公司 质量管理规程 版号：AA4编号：HHCSNN-ZLL-1-20114乌兰浩特特红城水水泥有限限责任公公司质量管理理规程审 核 人：高高双军批 准 人：高高双军发布日期期：20014年年8月11日实施日期期：20014年年8月110日（同时旧旧版作废废）编制单位位：乌兰兰浩特红红城水泥泥有限责责任公司司质检部部目 录质量管理理规程 11、总则则12、质量量管理组组织机构构13、质量量管理机机构职责责24、原材材料的质质量管理理65、外购购熟料的的质量管管理86、出磨磨水泥的的质量管管理97、出厂厂水泥的的质量管管理 1118、不合合格水泥泥的处理理 1

2、449、售后后服务 15510、附附则155附件1 原材料料质量验验收和现现场管理理办法 1661、目的的 1662、适用用范围 1663、职责责 1664、具体体要求及及方法 1665、附则则 199附件2 水泥包包装袋验验收管理理办法 2111、目的的 2112、适用用范围 2113、职责责 2114、水泥泥包装袋袋的验收收内容及及标准 2115、水泥泥包装的的进货验验收 2226、水泥泥包装袋袋的保管管 2337、水泥泥包装袋袋的发放放 2338、水泥泥包装袋袋的使用用 2449、附则则 255附件3 产品质质量和工工艺管理理考核办办法 2661、总则则 2662、产品品质量考考核 26

3、63、质量量管理体体系程序序考核344、工艺艺事故管管理考核核 4665、附则则 477附件4 生产流流程质量量控制点点 488附件5 生产工工艺流程程图 511 乌兰浩特红城水泥有限责任公司 质量管理规程 PAGE 51质量管理理规程1、总则则1.1为为加强我我公司质质量管理理工作，不断提提高水泥泥产品质质量，根根据水水泥企业业质量管管理规程程和水水泥行业业标准，结合我我公司生生产实际际，制定定本规程程。1.2质质量方针针运用质量量体系，严格工工序控制制，提供供优质服服务，生生产满意意产品。质量方方针是公公司一切切质量活活动的宗宗旨，全全公司一一切质量量活动的的目的是是使产品品各项质质量指标

4、标达到国国家标准准，从而而满足用用户的需需求。1.3质质量目标标1.3.1出厂厂水泥合合格率1100%；1.3.2富裕裕强度合合格率1100%；1.3.3包装装袋重合合格率1100%；1.3.4用户户投诉处处理率1100%。为保证质质量目标标的实现现，过程程控制指指标已在在产品品质量和和工艺管管理考核核办法（见附附件3）中明确确规定，并进行行严格考考核。2、质量量管理组组织机构构2.1公公司成立立以总经经理任主主任，生生产副总总经理、经营副副总经理理、质检检部部长长及有关关部门参参加的质质量管理理委员会会；质检检部负责责质量管管理的日日常工作作，下设设生产控控制组、物理检检验组、化学分分析组，

5、分别负负责原材材料、半半成品、成品的的质量检检验、质质量控制制和质量量监督工工作；生生产部设设立以行行政一把把手为组组长的质质量管理理小组，负责生生产部的的质量管管理工作作。2.2质质量管理理组织结结构图质量管理理组织结结构图总 经 理经营副总经理生产副总经理经营部综合部生产部质检部3、质量量管理机机构职责责3.1质质量管理理委员会会的职责责3.1.编制适适合本企企业的质质量管理理体系文文件；3.1.2组织织制定企企业的质质量方针针和质量量目标；3.1.3负责责和监督督企业质质量管理理体系的的有效运运行；3.1.4制定定质量奖奖罚制度度，负责责协调各各部门的的质量责责任，并并考核工工作质量量；

6、3.1.5组织织企业内内部质量量审核；3.1.6负责责重大质质量事故故的分析析处理；3.1.7监督督企业质质量基金金的使用用与管理理；3.1.8组织织开展群群众性质质量活动动。3.2总总经理质质量职责责3.2.1负责责贯彻执执行国家家和行业业的有关关法律、法规和和标准，确保出出厂水泥泥质量符符合国家家标准，对产品品质量负负全责。3.2.2负责责任命管管理者代代表，明明确其职职责、权权限。3.2.3确定定质量方方针和质质量目标标的发布布实施，并确保保为全体体员工所所理解执执行，保保持质量量方针和和经营方方针的协协调性。3.2.4根据据质量管管理的需需要建立立和调整整组织机机构，并并规定各各部门的

7、的质量职职能和权权限。3.3管管理者代代表（生生产副总总经理）质量职职责3.3.1负责责公司工工艺管理理工作，审批工工艺文件件并监督督检查；负责审审批质量量文件、质量计计划、质质量标准准并监督督检查落落实情况况。3.3.2负责责建立和和健全稳稳定生产产合格水水泥的生生产系统统，抓好好每个环环节的质质量工作作，严格格督促、检查现现场的管管理和各各项规定定，组织织协调各各部门的的生产，确保工工艺流程程稳定和和正常运运行，保保证质量量目标的的实现。3.3.3定期期组织召召开质量量分析会会，参加加有关会会议，组组织解决决质量问问题；根根据需要要选用新新工艺、新技术术、新检检测设备备和新的的检验方方法。

8、3.3.4对质质量管理理在其分分管部门门的运行行和完善善负责。3.4经经营副总总经理质质量职责责3.4.1建立立健全原原材料质质量管理理体系，做好市市场调查查预测和和分析，为总经经理决策策提供依依据。3.4.2审批批采购计计划及重重要采购购文件，组织物物资供应应，并对对其质量量负责。3.4.3对质质量管理理在其分分管部门门的运行行和完善善负责。3.5质质检部质质量职责责3.5.1协助助公司领领导（管管理者代代表）制制定企业业的质量量方针、质量目目标和适适合本公公司实际际的质量量管理体体系文件件，并监监督执行行。3.5.2依据据相关标标准和规规定对生生产部的的生产质质量进行行评价，为质量量奖罚提

9、提供依据据，行使使质量否否决权。3.5.3负责责公司质质量管理理实施细细则和质质量管理理制度的的编制，经公司司审批后后执行，并对执执行情况况进行监监督、检检查、考考核。3.5.4根据据公司现现有生产产工艺设设备和原原材料品品质的实实际，制制定合理理的配料料方案，并监督督执行。3.5.5根据据产品质质量要求求，编制制生产过过程质量量控制图图表（见见附件44：包括括控制点点、检验验项目、检验频频次、控控制指标标等）和和原材料料、半成成品、成成品的内内部控制制质量标标准，强强化过程程控制，运用统统计技术术等科学学方法掌掌握质量量波动规规律，不不断提高高预见性性和预防防能力，并及时时采取纠纠正、预预防

10、措施施，使生生产全过过程处于于受控状状态。3.5.6按照照有关标标准和规规定，对对原材料料、半成成品、成成品进行行检验和和试验。按规定定做好质质量记录录和标识识，及时时提供准准确可靠靠的检验验数据，保证必必要的可可追溯性性。3.5.7严格格按照相相关产品品标准和和规定对对出厂水水泥进行行确认，杜绝不不合格水水泥出厂厂。3.5.8负责责质量事事故调查查、分析析、处理理工作，提出整整改和处处罚建议议。3.5.9负责责水泥质质量方面面的技术术服务，协助有有关单位位处理质质量纠纷纷和投诉诉问题，定期走走访用户户，征求求对水泥泥质量的的意见，不断提提高和改改进水泥泥的性能能。3.5.10建建立健全全质检

11、部部内部质质量管理理及检验验制度，并严格格贯彻执执行。3.5.11按按照有关关标准和和规定要要求，加加强质检检部内部部环境条条件、仪仪器设备备、检验验人员的的管理，使之符符合水水泥企业业化验室室基本条条件的的要求。3.5.12加加强质检检部内部部的思想想建设和和组织建建设，做做好质量量教育、质量考考核和业业务技术术培训工工作，不不断提高高质量管管理和检检验人员员的技术术素质和和工作质质量，正正确贯彻彻检验标标准，严严格遵守守检验制制度，最最大限度度减少差差错，提提高检验验水平。3.6相相关职能能部门质质量职责责3.6.1在公公司质量量管理委委员会的的领导下下，认真真贯彻执执行质量量管理制制度，

12、组组织落实实公司质质量管理理计划。3.6.2负责责本部门门的质量量管理相相关工作作，严格格执行经经济责任任制和质质量责任任制考核核，保证证本部门门质量管管理体系系正常进进行。3.6.3负责责本部门门质量记记录的整整理和保保管工作作。3.7生生产部质质量职责责3.7.1在公公司质量量管理委委员会的的领导下下，认真真贯彻执执行质量量管理制制度，组组织落实实公司质质量管理理计划。3.7.2坚持持质量第第一的方方针，加加强对职职工进行行质量意意识和质质量管理理知识教教育，正正确处理理好产量量与质量量的关系系。3.7.3积极极组织上上下道工工序互相相访问，掌握质质量信息息，认真真进行质质量信息息反馈处处

13、理。3.7.4加强强设备管管理和计计量管理理，抓好好均衡生生产、文文明生产产和安全全生产，对关键键工序控控制进行行监督检检查，保保证生产产现场质质量管理理体系的的正常运运行。3.7.5负责责本部门门质量记记录的管管理和保保管工作作。3.8部部门（领领导）质质量职能能与质量量体系要要素对应应表经营副总经理生管产理副者总代经表理总经理领 部导 要 门素综合部经营部生产部质 检部部管理职责责质量体系系检验试验验和测量量设备控控制文件和资资料控制制采购产品标识识和可追追溯性过程控制制检验和试试验不合格产产品的控控制纠正和预预防措施施质量记录录的控制制培训统计技术术注：主管领领导 主控控部门 相关部部门

14、4、原材材料的质质量管理理4.1根根据质量量控制要要求选择择合格的的供货方方，建立立并保存存合格供供货方的的档案，经主管管领导签签字审批批，以保保证所采采购的原原材料符符合规定定要求，原材料料应严格格按照原原材料质质量标准准均衡进进货。4.2对对于同库库或同一一场地存存放多种种原材料料时，应应按原材材料种类类分区存存放，存存放现场场应有标标识，避避免混杂杂。原材材料初次次使用或或更换产产地时，必须检检验放射射性，确确认能保保证水泥泥产品放放射性合合格后方方可使用用。4.3混混合材、石膏、水泥助助磨剂、水泥包包装袋等等材料的的质量既既要符合合相关的的标准要要求，还还要满足足工艺技技术条件件的要求

15、求，能够够使用预预均化库库或预均均化场地地的原料料要均化化后再使使用，使使用前应应进行检检验。4.3.1企业业在初次次使用某某种原材材料时，必须按按相关标标准进行行检验，确认能能保证产产品质量量后方可可使用。4.3.2供货货方按品品种和批批次随货货提供货货物出厂厂检验报报告或型型式检验验报告。4.3.3所有有原材料料都要按按相关标标准进行行验收，见附件件3：原材料料质量验验收和现现场管理理办法。4.3.4对质质量波动动大的原原材料应应及时记记录，并并在生产产时注意意搭配使使用；对对验收不不合格的的原材料料，应及及时通知知供货方方，可采采取退货货或让步步接收的的办法处处理；当当采取让让步接收收的

16、办法法处理时时，应不不影响下下道工序序产品的的质量；当双方方发生纠纠纷时，可委托托省级或或省级以以上建材材质检机机构进行行型式检检验或仲仲裁检验验；4.3.5混合合材的品品种和掺掺量必须须符合相相应产品品标准的的要求。4.4原原材料应应符合下下述品质质标准，并经过过试验、评定后后，方可可采用。4.4.1石灰灰石：CCaO50.0%；Al22O32.55%；水水分2.00%；最最大粒度度60mmm。4.4.2石膏膏（天然然二水石石膏）：SO3335.0%；结晶水水14.0%；附着水水1.00%；最最大粒度度60mmm。4.4.3脱硫硫石膏: SOO340.0%；水分14.0%。4.4.4矿渣渣微

17、粉：比表面面积4200m2/kgg；烧失失量1.00%，强强度活性性指数90%。4.4.5粉煤煤灰：烧失失量6.00%；SSO33.00%；细细度20.0%，强度活活性指数数75%。4.4.6粉煤煤灰：烧失失量6.00%；SSO33.00%；强强度活性性指数70%。4.4.7煤矸矸石（炉炉渣、）：水分分2.00%；烧烧失量6.00%；最最大粒度度60mmm；强强度活性性指数65%。4.4.8原材材料的其其它品质质指标可可参照相相关国家家标准执执行。4.5原原材料最最低库存存量如下下：石灰石：30000t；石膏：24000t；矿渣微微粉：7700tt；粉煤煤灰：7700tt；煤矸矸石（炉炉渣）：

18、100000tt。4.6原原材料进进厂后，由堆场场管理员员对其外外观品质质情况进进行检查查，记清清产地、车号和和数量，分别堆堆放，并并在第二二天早上上8：330前通通知质检检部原材材料质量量管理人人员到现现场验证证，在没没有得到到质检部部的同意意时，不不得攒堆堆或使用用；堆场场管理员员在接收收时发现现有明显显质量问问题的原原材料，要立即即隔离堆堆放，并并在第二二天早上上8：330前通通知质检检部和经经营部。4.7经经营部要要掌握铁铁路专用用线进厂厂原材料料的品种种、数量量、产地地、和到到站时间间，提前前通知质质检部，并由质质检部根根据批量量情况对对其进行行取样、检验。4.8进进厂原材材料经质质

19、检部检检验后，填写检检验报告告单并由由原材料料质量管管理人员员确认合合格与否否，签字字后报有有关领导导、生产产部、经经营部和和综合部部。4.9不不符合品品质标准准的原材材料不得得进入生生产过程程，要单单独存放放，经质质检部评评审后提提出处理理和使用用方案后后方可使使用。5、外购购熟料的的质量管管理5.1外外购熟料料进入堆堆场后，由堆场场管理员员通知质质检部取取样工取取样并按按不同厂厂家、不不同日期期分别存存放，不不得混杂杂，不得得直接入入熟料库库。5.2外外购熟料料要按质质量情况况攒堆存存放，根根据生产产需要入入指定库库号，入入熟料库库和入水水泥磨都都要采取取必要的的多库多多点搭配配均化措措施

20、。5.3加加强外购购熟料质质量控制制，掌握握熟料质质量偏差差。强度度检验用用统一试试验小磨磨、入磨磨物料粒粒度小于于4mmm；石膏膏要采用用SO33含量大大于355%的天天然二水水石膏，加入量量控制为为水泥的的SO33总含量量不超过过3.55%；比比表面积积控制为为350010mm2/kgg。5.4外外购熟料料质量控控制指标标控制项目目指 标标合格率%频 次次取样方式式fCaOO1.550%901次/88小时综合化学分析析每日1次次综合物理性能能每编号11次综合KH0.00270每月统计计1次综合3天强度度28.0MPPa90综合28天强强度52.5MPPa90综合5.5上上述质量量控制项项目

21、由质质检部进进行检验验，并将将检验项项目、检检验时间间、检验验结果如如实填写写在原始始记录中中，字迹迹工整、清晰，不得错错、漏、涂改，并将检检验结果果填写报报表，上上报有关关部门。5.6为为保证出出磨水泥泥合格，熟料要要搭配使使用，并并保持合合理贮量量，其最最低可用用贮量为为150000吨吨，质量量差的熟熟料要分分开单独独存放并并有明显显标识，而后再再由质检检部通知知按适当当比例搭搭配使用用。6、出磨磨水泥的的质量管管理6.1为为保证水水泥质量量，水泥泥磨喂料料系统要要配备精精度符合合配料需需求的计计量设备备，并建建立定期期维护和和校准制制度，常常规情况况下每周周校定一一次，必必要时随随时校定

22、定。发生生断料或或不能保保证物料料配比准准确性时时，应采采取有效效措施予予以纠正正。6.2熟熟料、石石膏、混混合材和和水泥助助磨剂等等入磨物物料的配配比应按按质检部部下达的的通知进进行，并并有相应应的记录录。6.3粉粉磨中更更改水泥泥品种或或强度等等级由低低改高时时，应用用高强度度等级水水泥清洗洗磨和输输送设备备，清洗洗的水泥泥全部按按低强度度等级处处理，并并做好相相应的记记录。6.3入入磨熟料料温度应应控制在在1000以下，出磨水水泥温度度控制在在1355以下，超过此此温度应应停磨或或采取降降温措施施，防止止石膏脱脱水而影影响水泥泥性能。6.4应应按生产产计划组组织生产产，水泥泥配料方方案由

23、质质检部确确定后报报生产副副总经理理（管理理者代表表），并并经生产产副总经经理（管管理者代代表）同同意后执执行。6.5入入水泥磨磨物料质质量控制制指标物料名称称控制项目目指 标标合格率%频 次次取样方式式熟 料料粒度40mmm1001次/dd瞬时MgO5.00%1001次/dd综合矿渣微粉粉比表面积积4200m2/kgg901次/班班瞬时二水石膏膏粒度60mmm1001次/dd瞬时SO335%801次/批批瞬时脱硫石膏膏SO340%801次/批批瞬时石灰石粒度60mmm1001次/dd随机水分2.00%901次/dd随机粉煤灰SO33.00%1001次/批批随机煤矸石粒度60mmm1001次/

24、批批随机6.6出出磨水泥泥质量控控制指标标控制项目目指 标标合格率%频 次次取样方式式比表面积积15mm2/kgg851次/hh连续细 度度10.0901次/hh连续SO30.220801次/hh连续安定性一次合格格10001次/112h综合3天强度度52.5530.0901次/112h综合42.5524.032.5516.028天强强度52.5556.01001次/112h综合42.5546.032.5536.0其它指标标合格1001次/112h综合6.7水水泥库要要有明显显的标识识，出磨磨水泥要要严格按按质检部部指令入入库，每每班应准准确测量量各水泥泥库的库库存量并并做好记记录，按按质检部

25、部的要求求做好入入库管理理。6.8同同一库不不得混装装不同品品种、强强度等级级的水泥泥，专用用水泥和和特性水水泥要用用专用库库贮存；水泥贮贮存和包包装过程程中改品品种或强强度等级级由低改改高时，应用高高强度等等级水泥泥清洗输输送设备备、水泥泥贮存库库和包装装设备，清洗的的水泥全全部按低低强度等等级处理理，并做做好相应应的记录录。6.9发发生下列列情况之之一时要要停机检检查、处处理。6.9.1某种种物料断断料。6.9.2某种种物料配配比超出出配料方方案的33.0%。6.9.3出磨磨水泥ffCaOO2.0%。6.9.4出磨磨水泥某某一项指指标超出出单项奖奖罚规定定的极限限值。6.9.5出磨磨水泥温

26、温度超过过1355。6.9.6凝结结时间等等物理指指标超出出国家标标准。6.100以出磨磨水泥检检验数据据作为出出厂水泥泥确认依依据，根根据水泥泥销售情情况，出出磨水泥泥要保持持3天以以上的贮贮存量。6.111出磨水水泥质量量控制项项目由质质检部检检验，并并将检验验结果及及时通知知相关部部门和人人员，并并按检验验项目、检验时时间、检检验结果果如实填填写原始始记录，字迹工工整、清清晰，不不得错、漏、涂涂改。7、出厂厂水泥的的质量管管理7.1散散装水泥泥库必须须有明显显的标识识；不同同品种、强度等等级的水水泥不得得混杂，入散装装水泥库库的水泥泥改品种种或强度度等级由由低改高高时，应应用高强强度等级

27、级水泥清清洗输送送设备和和散装水水泥库，清洗的的水泥全全部按低低强度等等级处理理，并做做好相应应的记录录。7.2出出厂水泥泥质量必必须按相相关的水水泥产品品标准严严格检验验和控制制，由于于出厂水水泥检验验结果滞滞后，因因此出磨磨水泥和和出厂水水泥都要要制定严严于现行行标准要要求的内内控指标标。7.3以以出厂水水泥进行行确认时时，其中中强度指指标应根根据出厂厂水泥品品种和强强度等级级分别建建立快速速强度与与实物水水泥3天天和288天强度度关系式式。7.4以以出磨水水泥进行行确认时时，质检检部要密切切监视出出磨水泥泥各项物物理性能能检测结结果，掌掌握不同同水泥的的强度增增长规律律，并根根据现场场工

28、艺状状况、熟熟料的物物理性能能及混合合材的检检测结果果预测水水泥强度度；出磨水水泥质量量应稳定定，当上上个月出出磨水泥泥快速强强度、33天抗压压强度、出厂水水泥3天天抗压强强度的标标准偏差差1.66MPaa、且228天抗抗压强度度平均变变异系数数满足CCv4.00%（强强度等级级32.5）、Cv3.55%（强强度等级级42.5）、Cv3.00%（强强度等级级52.5）时时，可将将出磨水水泥快速速强度作作为出厂厂水泥依依据，其其中强度度指标应应根据出出厂水泥泥品种和和强度等等级分别别建立快快速强度度与实物物水泥33天和228天强强度关系系式，并并定期对对出磨水水泥快速速强度作作出评价价；物料配配

29、比、工工艺参数数做出调调整后，必须重重新评价价。7.5质质检部根根据出磨磨水泥的的强度快快速检验验结果，指定出出、入库库号，通通知生产产部中控控室，合合理搭配配入散装装库或包包装出厂厂。7.6当当出磨水水泥质量量出现波波动或228天抗抗压强度度（或一一统计期期）平均均变异系系数Cvv4.0%（强度等等级322.5）、Cvv3.5%（强度等等级422.5）、Cvv3.0%（强度等等级522.5）时，则则按出厂厂水泥进进行确认认。7.7出出厂水泥泥的合格格确认制制度每季季度修正正一次，如果生生产条件件、原料料发生重重大变化化时要随随时修正正。7.8出出磨水泥泥物理性性能检验验不合格格，属重重大质量

30、量事故，由生产产副总经经理（管管理者代代表）组组织有关关部门分分析处理理，要根根据不合合格项、不合格格程度采采取降标标号、搭搭配包装装或散装装、复检检等处置置办法。7.9出出厂水泥泥10000吨为为一个编编号，质质检部要要根据水水泥的包包装和散散装数量量将水泥泥品种、出厂编编号、所所入库号号书面通通知控制制组及时时取样。7.100决定水水泥出厂厂的权力力属于质质检部；质检部部设专人人负责水水泥出厂厂管理的的有关事事宜；出出厂水泥泥质量必必须按相相关的水水泥标准准严格检检验和控控制，经经确认水水泥各项项质量指指标符合合要求时时，方可可出具水水泥出厂厂通知单单，其它它任何部部门和个个人无权权决定水

31、水泥出厂厂，销售售部门必必须按照照质检部部出厂水水泥通知知单上所所确定的的水泥编编号、品品种、数数量、标标号进行行销售；不合格格水泥不不得出厂厂。7.111要采取取必要措措施，逐逐步提高高水泥的的均匀性性，缩小小标准偏偏差；严禁无均均化功能能的水泥泥库单库库包装或或散装，严禁上上入下出出；每季季度进行行一次水水泥288天强度度均匀性性试验，努力实实现单包包水泥各各项质量量指标达达到产品品标准要要求。7.122包装水水泥袋重重和总重重量，每每个编号号包装工工段分包包装线和和包装嘴嘴自检55袋以上上，并做做好记录录；质检检部由专专人每个个编号抽抽检一次次，同时时检查其其包装质质量、标标志等是是否符

32、合合标准要要求，发发现不符符合要求求时要及及时处理理并如实实填写包装质质量抽检检记录，报生生产副总总经理（管理者者代表）、生产产部、质质检部各各一份，以作为为审核生生产部包包装质量量的依据据；包装装水泥110000kg20袋袋总重量量10006kgg、499.5kkg单袋水水泥重量量50.5kgg为合格格。7.133散装水水泥重量量必须经经过检斤斤确定，按水泥泥实际重重量销售售；散装装水泥应应出具与与袋装水水泥包装装标志内内容相同同的卡片片。7.144以出磨磨水泥抗抗压强度度快速测测定结果果作为出出厂水泥泥确认依依据，要要保证其其它理化化指标符符合国家家标准要要求，且且满足228天抗抗压富裕裕

33、强度要要求，即即出厂水水泥合格格率1000%，28天天抗压富富裕强度度合格率率1000%。7.155水泥库库存放超超过一个个月的水水泥，质质检部应应发出停停止该批批水泥出出厂通知知，并现现场标识识；经重重新取样样检验，确认符符合标准准规定后后方可重重新签发发水泥出出厂通知知单。7.166出磨水水泥和出出厂水泥泥在进行行检验的的同时要要留封存存样，封封存样要要妥善保保管，防防止受潮潮，保管管期出磨磨水泥335天，出厂水水泥三个个月，不不应提前前倒掉。7.177出厂水水泥质量量的验收收、交货货要严格格执行各各种相关关标准与与规定。7.188水泥包包装袋质质量由公公司包装装袋验收收小组按按GB997

34、744-20010水泥包包装袋国家标标准和公公司制定定的水水泥包装装袋验收收管理办办法进进行，并并保证水水泥在包包装、贮贮存、发发运过程程中不出出现因包包装袋质质量而造造成水泥泥实物质质量下降降、损失失等问题题。8、不合合格水泥泥的处理理8.1出出厂水泥泥检测结结果中任任一项指指标不合合格时，应立即即通知用用户停止止使用该该批水泥泥，企业业与用户户双方将将该编号号封存样样寄送至至省级或或省级以以上国家家认可的的建材行行业质检检机构进进行复检检，以复复检结果果为准。8.2按按合同要要求进行行实物质质量验收收中，双双方共同同签封的的样品在在有效期期内被省省级或省省级以上上国家认认可的建建材行业业质

35、检机机构判为为不合格格的，企企业应及及时查明明原因，采取纠纠正措施施和预防防措施。8.3出出厂水泥泥自检或或经过复复检，富富裕强度度不符合合要求时时，企业业应及时时查明原原因，采采取纠正正措施和和预防措措施。9、售后后服务要积极做做好售后后服务工工作，建建立和坚坚持走访访用户制制度，广广泛征询询对水泥泥质量、性能、包装、运输及及执行合合同等方方面的意意见，建建立用户户档案，持续改改进和追追踪。10、附附则10.11本规程程从20014年年8月110日起起执行，自实施施之日起起，公司司制定的的原质质量管理理规程同时废废止。10.22本规程程由公司司质检部部负责解解释。附件：1、原原材料质质量验收

36、收和现场场管理办办法。2、水水泥包装装袋验收收管理办办法。3、产产品质量量和工艺艺管理考考核办法法。4、生生产流程程质量控控制点。5、生产产工艺流流程图附件1:原材料质质量验收收和现场场管理办办法1、目的的为加强原原材料质质量验收收和现场场管理，规范原原材料质质量验收收行为和和原材料料进厂、堆放、出入库库管理，根据水泥企企业质量量管理规规程，结合我我公司生生产实际际，本着着从严管管理的原原则特制制定本办办法。2、适用用范围 适用于我我公司生生产所需需的各种种原材料料质量验验收和现现场管理理过程。3、职责责3.1生生产副总总经理（管理者者代表）负责原原材料质质量验收收和现场场管理的的领导工工作。

37、3.2质质检部是是原材料料质量验验收和现现场管理理的主管管部门，负责质质量验收收和现场场管理的的具体工工作；按按有关规规定和标标准，对对原材料料进厂、堆放、出入库库进行管管理并取取样、检检验和试试验，出出具检验验分析报报告单。3.3经经营部负负责与供供货方联联系及有有关不合合格品的的处置、结算等等工作。3.4生生产部根根据水泥泥生产计计划提出出原材料料使用计计划；负负责原材材料卸货货和现场场的堆放放、入库库管理，并配合合相关部部门做好好验收工工作。4、具体体要求及及方法4.1凡凡进入我我公司现现场的原原材料，都必须须是由经经公司确确定的合合格供货货方所供供，任何何部门或或个人都都无权决决定从合

38、合格供货货方以外外的商家家或渠道道购进原原材料。4.2因因生产急急需或遇遇特殊情情况，需需要从未未取得合合格供货货方资格格的供应应商处购购进原材材料时，进货前前由经营营部提出出申请，经总经经理同意意，并经经过由生生产副总总经理主主持，经经营部、质检部部、生产产部负责责人参加加的会议议讨论认认可；到到货后要要及时按按有关质质量标准准进行检检验并合合格；若若需要继继续进货货，要按按有关规规定尽快快履行合合格供货货方确认认手续。4.3凡凡进入现现场的原原材料都都必须按按着质检检部的指指令进行行堆放和和出入库库，并严严格按着着公司制制定的质质量标准准进行验验收；任任何单位位或个人人都无权权随意改改变质

39、量量标准或或接收未未经过质质量确认认的原材材料；同同一产地地的原材材料外观观质量有有明显变变化时，在质检检部未出出具检验验分析报报告单之之前停止止接收。4.4铁铁路专用用线到货货的原材材料质量量验收和和现场管管理4.4.1经营营部要掌掌握铁路路专用线线进厂原原材料的的品种、数量、产地、和到站站时间，提前通通知质检检部；到到货卸车车后，由由质检部部现场员员1小时时之内会会同相关关人员到到现场取取样；取取样按每每批次为为一个检检验单位位，并按按规定进进行检验验。4.4.2检验验结果出出来后，检验员员及时填填写原原材料分分析结果果报告单单报质质检部，由质检检部原材材料主管管依据公公司内控控标准签签发

40、合格格与否，并报送送经营部部、生产产部及相相关领导导。4.4.3对于于被确认认为不合合格的原原材料，要严格格按着公公司质质量管理理规程及其附附件3：产品品质量和和工艺管管理考核核办法中关于于不合格格品的相相关规定定处理。4.4.4铁路路专用线线卸货前前要保证证卸货地地点没有有积水和和其它品品种的原原材料；所卸原原材料待待取样检检验后要要及时倒倒运，新新卸原材材料不得得覆盖未未出检验验结果的的原材料料。4.5地地产原材材料的验验收4.5.1原材材料车辆辆进厂要要按质检检部现场场员的要要求根据据卸货需需要依次次排队进进入现场场。4.5.2原材材料车辆辆进厂后后综合部部司磅员员按要求求及时通通知质检

41、检部现场场员和生生产部堆堆场管理理人员。4.5.3原材材料车辆辆进入现现场后，质检部部现场员员要到卸卸货现场场逐车进进行检查查，观察察颜色、粒度、湿度等等外观状状况，凭凭以往经经验进行行确认，认为合合格后方方可允许许卸到指指定地点点（尽量量避免二二次倒运运）。4.5.4综合合部司磅磅员每日日早八时时前，将将前244小时进进场的原原材料按按品种、产地、矿主、车号、验收数数量书面面或电子子版报相相关领导导、经营营部和质质检部。4.5.5质检检部现场场员按公公司质质量管理理规程附件44：生生产流程程质量控控制点中规定定的频次次和数量量取样，其中至至少有一一次是质质检部例例行抽检检；取样样检验可可以是

42、单单车样或或平均样样（熟料料必须是是平均样样，不能能漏取、漏检），现场场取样检检验必须须由质检检部按有有关程序序组织进进行；检检验结果果由质检检部原材材料主管管确认合合格与否否后，按按公司有有关规定定处置。4.5.6公司司原材料料现场以以外的取取样检验验结果或或因选矿矿、配料料、试验验等特殊殊需要的的取样检检验结果果不能作作为进厂厂原材料料质量验验收依据据。4.5.7公司司现场每每次取样样检验结结果的算算术平均均值，作作为该产产地该月月或该批批量原材材料质量量验收结结算的依依据。4.5.8为避避免超出出质量接接收下限限的原材材料进入入现场，质检部部现场员员在接货货时发现现有明显显的质量量问题时

43、时，要立立即停止止卸货并并通知质质检部原原材料主主管，由由质检部部原材料料主管根根据该车车原材料料的实际际情况采采取不予予接收或或让步接接收的办办法处理理；不予予接收的的原材料料运离现现场的费费用由货货主承担担。4.5.9若发发生因堆堆场管理理人员不不负责任任、弄虚虚作假，造成超超出质量量接收下下限的原原材料卸卸入现场场，要追追究其责责任；货货车司机机对质检检部现场场员和原原材料主主管的直直观验质质结论有有异议时时，可由由质检部部现场员员到现场场进行取取样检验验，并以以此检验验结果为为判定依依据；凡凡进入原原材料使使用现场场的原材材料检验验结果，都要作作为质量量验收结结算的依依据。4.6供供货

44、方对对进入现现场的原原材料检检验结果果提出异异议时，可由经经营部提提出申请请，经生生产副总总经理（管理者者代表）同意，并由经经营部组组织质检检部、生生产部、质检部部现场员员、供货货方代表表共同到到现场重重新取样样检验，其结果果作为最最终依据据，如检检验仍不不合格，供货方方承担检检验费用用。4.7原原材料库库存量要要求4.7.1各种种原材料料最低存存贮量熟料：1150000t；石灰石石：30000tt；石膏膏：24400tt；矿渣渣微粉：7000t；粉粉煤灰：7000t；煤煤矸石（炉渣）：1000000t。4.7.2配料料仓最低低库存量量熟料： 50000t；石灰石石：20000tt；煤矸矸石（

45、炉炉渣）：25000t。5、附则则5.1原原材料质质量验收收指标5.1.1石灰灰石：CCaO50.0%；Al22O32.55%；水水分2.00%；最最大粒度度60mmm。5.1.2石膏膏（天然然二水石石膏）：SO3335.0%；结晶水水14.0%；附着水水1.00%；最最大粒度度60mmm。5.1.3脱硫硫石膏: SOO340.0%；水分14.0%。5.1.4矿渣渣微粉：比表面面积4200m2/kgg；烧失失量1.00%，强强度活性性指数90%。5.1.5粉煤煤灰：烧失失量6.00%；SSO33.00%；细细度20.0%，强度活活性指数数75%。5.1.6粉煤煤灰：烧失失量6.00%；SSO3

46、3.00%；强强度活性性指数70%。5.1.7煤矸矸石（炉炉渣、）：水分分2.00%；烧烧失量6.00%；最最大粒度度60mmm；强强度活性性指数65%。5.1.8外购购熟料：3天抗抗压强度度28.0MPPa；228天抗抗压强度度52.5Mppa；KHH=0.910.002；fCaaO1.55%；最最大粒度度40mmm。5.2本本办法未未尽事宜宜，以公公司其他他有关规规定为准准。5.3本本办法替替代原原材料料质量验验收实施施办法。5.4本本办法由由质检部部负责解解释。附件2：水泥包装装袋验收收管理办办法1、目的的为规范我我公司水水泥包装装袋入厂厂质量和和数量验验收、保保管、发发放及使使用全过过

47、程管理理，确保保袋装水水泥外包包装质量量满足生生产要求求，参照照GB997744-20010水泥包包装袋国家标标准，根根据我公公司实际际情况制制定本办办法。2、适用用范围适用于我我公司水水泥包装装袋的采采购、验验收、入入库、保保管、发发放、使使用等全全过程。3、职责责3.1生生产副总总经理（管理者者代表）负责水水泥包装装袋的验验收、管管理的领领导工作作。3.2生生产部是是水泥包包装袋质质量验收收的主管管部门；负责根根据水泥泥生产计计划提出出水泥包包装袋使使用计划划，并按按有关规规定和标标准对水水泥包装装袋的质质量、规规格、标标识等进进行检查查和检验验；合理理正确使使用水泥泥包装袋袋并配合合相关

48、部部门做好好水泥包包装袋的的数量验验收和仓仓贮管理理工作。3.3经经营部负负责与水水泥包装装袋供货货方联系系采购及及不合格格水泥包包装袋的的处置、结算等等工作。3.4综综合部负负责水泥泥包装袋袋的保管管、发放放、破损损袋回收收等工作作。3.5质质检部负负责水泥泥包装袋袋的使用用效果监监督、检检查及考考核工作作。4、水泥泥包装袋袋的验收收内容及及标准4.1 P.OO52.5、PP.O442.55强度等等级水泥泥包装袋袋的验收收标准4.1.1平整整、无裂裂口、无无脱胶、无粘膛膛并且印印刷清晰晰、完整整，印刷刷格式方方正，无无斑点、无重影影，色泽泽正确；无破包包、散包包，无杂杂袋。4.1.2有效效袋

49、长标标准：77405mmm；有效效袋宽标标准：44905mmm；单位位面积质质量：全全新复膜膜塑编袋袋71gg/m22，再生生复膜塑塑编袋77gg/m22。4.1.3跌落落实验合合格。4.1PP.C332.55强度等等级水泥泥包装袋袋的验收收标准4.1.1平整整、无裂裂口、无无脱胶、无粘膛膛并且印印刷清晰晰、完整整，印刷刷格式方方正，无无斑点、无重影影，色泽泽正确；无破包包、散包包，无杂杂袋。4.1.2有效效袋长标标准：77505mmm；有效效袋宽标标准：55005mmm；单位位面积质质量：全全新复膜膜塑编袋袋71gg/m22，再生生复膜塑塑编袋77gg/m22。4.1.3跌落落实验合合格。5

50、、水泥泥包装袋袋的进货货验收5.1水水泥包装装袋生产产厂家必必须是经经公司确确定的合合格供货货方，任任何部门门或个人人都无权权决定从从合格供供货方以以外的商商家或渠渠道购进进水泥包包装袋。5.2依依据GBB97774-220100水泥泥包装袋袋国家家标准以以及本办办法相关关规定和和水泥包包装袋生生产厂家家提供的的检验数数据进行行验收。5.3公公司成立立由生产产部、经经营部和和综合部部相关人人员参加加的水泥泥包装袋袋验收小小组；水水泥包装装袋验收收小组对对进厂的的每一批批水泥包包装袋都都要进行行质量、包装版版面规范范及数量量的检验验，经验验收合格格的包装装袋方可可入库。5.4质质量验收收主要是是

51、检查包包装袋尺尺寸、单单位面积积质量及及印刷版版面是否否符合要要求，验验收采取取抽样方方式，每每10万万条（或或每车）包装袋袋抽样数数不得少少于100条；包包装袋质质量验收收不符合合规定或或达不到到标准，保管员员拒收入入库并及及时向领领导汇报报，查明明原因，点清数数量，按按数封存存，退供供货方（已印刷刷我公司司品牌、标志的的要按合合同约定定妥善处处理）。5.5数数量验收收按双方方签定的的合同约约定进行行，也可可按以下下方式进进行，即即每批水水泥包装装袋随机机抽取110捆，每捆点点数，每每捆数量量不得少少于其标标定数量量，若少少于标定定数量，则整批批数量按按下式计计算：总数量=总捆数数（所查查数

52、量所查捆捆数）5.6验验收人员员要详细细填写水水泥包装装袋验收收记录以以备查看看，验收收记录至至少要包包括以下下内容：包装袋袋数量、品种、质量及及验收情情况、验验收结论论；该验验收记录录还要有有验收人人员签字字。6、水泥泥包装袋袋的保管管6.1水水泥包装装袋验收收入库应应按品种种、数量量码放整整齐，不不得随意意堆放。6.2水水泥包装装袋库内内要按品品种摆放放标志牌牌，防止止混码混混放。6.3按按每批入入库先后后区别存存放；坚坚持先进进先出的的发放原原则；避避免久放放变质。6.4保保持水泥泥包装袋袋库内通通风整洁洁，禁止止在库内内存放其其他易燃燃易爆物物资。6.5分分析库存存动态，根据生生产实际

53、际情况及及时提出出水泥包包装袋需需求计划划。6.6提提高警惕惕做好防防火、防防盗工作作；必须须配置好好灭火器器材、消消防工具具，并经经常检查查保持良良好状态态。7、水泥泥包装袋袋的发放放7.1水水泥包装装袋发放放凭正式式领料单单发放，禁止无无领料单单发放出出库，领领料单要要有生产产部领导导签字。7.2发发放时保保管员必必须在现现场按领领料单品品种、数数量发放放，防止止多放、少放或或混放发发生。7.3对对已发放放出去的的水泥包包装袋在在生产使使用过程程中发现现有非版版面及尺尺寸质量量时，保保管员应应及时收收回，查查明原因因并向领领导汇报报；同时时将发生生质量问问题的水水泥包装装袋全部部封存，由经

54、营营部按合合同约定定和供应应商协商商退换事事宜。7.4水水泥包装装袋未经经入库验验收，不不允许供供货单位位直接送送包装车车间投入入使用，必须经经过验收收入库才才能发放放；如有有擅自直直送发生生，保管管员不予予签字结结算。7.5保保管员应应对每日日发出品品种、数数量，库库存品种种、数量量进行查查对核实实，确保保发出与与库存品品种、数数量无误误。7.6禁禁止非本本企业以以外的单单位及个个人领用用或调拨拨。8、水泥泥包装袋袋的使用用8.1水水泥包装装袋的领领用必须须开具领领料单，领料单单上应该该填写包包装袋的的品种、数量，领用的的日期、领用人人等；对对领出的的水泥包包装袋当当天未使使用完，应及时时交

55、班，并在交交接班记记录上注注明剩余余水泥包包装袋数数量，接接班人员员应核实实实物与与记录数数量是否否相符，交接完完毕后双双方签字字确认，接班人人签字后后要对所所接水泥泥包装袋袋负全责责。8.2水水泥包装装袋的使使用必须须严格按按包装及及发运操操作规程程进行，不得野野蛮包装装和发运运，造成成水泥包包装袋破破损。8.3对对水泥包包装袋试试用过程程中出现现的较大大质量问问题时，要及时时将信息息反馈到到经营部部，由经经营部与与水泥包包装袋厂厂家协商商解决。8.4水水泥包装装袋破损损率统计计及赔付付8.4.1水泥泥包装袋袋破损率率控制目目标为33。8.4.2生产产部每天天统计水水泥包装装袋的破破损率及及

56、分项破破损率（即水泥泥包装袋袋本身质质量原因因破损率率、机器器设备原原因破损损率、装装车破损损率、人人为因素素破损率率及其它它原因破破损率等等），破破损率统统计从包包装开始始到装车车结束。8.4.3水泥泥包装袋袋破损率率的统计计方法为为：水泥包装装袋破损损率=破破包数量量包装用用袋量100008.4.4生产产部要根根据水泥泥包装袋袋分项破破损率统统计结果果分析破破损的原原因，及及时制定定整改措措施限期期解决；经营部部对水泥泥包装袋袋破损情情况进行行汇总分分析并形形成报告告，通知知生产厂厂家，要要求生产产厂家分分析原因因，限期期改进。8.4.5由于于包装袋袋本身质质量原因因引起的的破损，经营部部

57、要立即即与供货货方联系系并要求求生产厂厂家予以以确认，按合同同约定予予以赔偿偿。8.4.6破损损袋要110条一一捆，码码放在指指定的位位置，原原则上由由生产厂厂家统一一回收销销毁并书书面确认认，作为为破损赔赔偿依据据。8.5水水泥包装装袋的使使用要做做到班清清、日结结、月盘盘点、年年总结，使账、物、资资金全部部对口。如果水水泥包装装袋帐面面库存量量同实际际盘点量量出现差差异，各各相关部部门人员员要及时时查找原原因、总总结分析析并追究究相关人人员的责责任。9、附则则9.1本本办法未未尽事宜宜，以GGB97774-20110水水泥包装装袋国国家标准准为准。9.2本本办法替替代原包装物物验收办办法。

58、9.3本本办法由由质检部部负责解解释。附件3：产品质量量和工艺艺管理考考核办法法1、总则则1.1 本办法法包括质质量管理理考核和和工艺管管理考核核。1.2 总经理理是公司司产品质质量管理理和生产产工艺管管理的第第一责任任人；管理理者代表表全权负负责产品品质量和工工艺管理理；各部部门负责责人对产产品质量量和工艺艺管理工工作具体体负责。1.3 质检部负责责公司质质量管理理和工艺艺管理体体系的日日常监督督检查、执行考考核，并并向管理理者代表表汇报监监督考核核实施情情况。1.4综综合部根根据考核核结果进进行奖罚罚兑现。2、产品品质量考考核2.1 进厂原原材料及及过程产产品考核核考核对象象：生产产部、经

59、经营部、综合部部、质检部。考核内容容：原材材料、过过程产品品、出厂厂水泥质质量以及及检验质质量。2.1.1原材材料考核核进厂原材材料质量量控制指指标：序号名称内容指标合格率1石灰石CaO50.0%80%粒度60mmm90%水分2.00%90%2石膏SO335.0%80%粒度60mmm100%3脱硫石膏膏SO340.0%80%水分14.0%90%4矿渣微粉粉烧失量1.00%90%比表面积积4200m2/kgg90%5粉煤灰烧失量6.00%90%细度（445m）20.0%90%6粉煤灰烧失量6.00%90%7煤矸石（炉渣）烧失量6.00%90%水分2.00%100%粒度60mmm100%8外购熟料

60、料3天抗压压强度226MPPa28.0MPPa90%28天抗抗压强度度52.5MPPa90%fCaOO1.55%90%（1）进进厂石灰灰石CaaO含量量、石膏膏与脱硫硫石膏SSO3含量、粉煤灰灰与煤矸矸石（炉炉渣）烧烧失量、矿渣微微粉烧失失量等质质量指标标应符合合内控要要求，月月合格率率每升高高或降低11%，奖奖罚经营部110元。（2）进进厂粉煤煤灰烧失量量符合内内控指标标，每出出现一次次烧失量量超标罚罚经营部1100元元。（3）进进厂矿渣渣微粉比比表面积积符合内内控指标标，月合合格率每每升高或或降低11%，奖奖罚经营部20元。（4）进进厂原材材料物料料粒度和和水分不不合格由由经营部部协调解解