三精机械设备科技有限公司环境手册-mudaiya

1、环境手册册EM-00-10001初版制訂日期制訂單位版次核准日期2009/7/10行政部A審核日期制修訂日期文件履历历表文件名称称环境手册册文件编号号EM-00-10001版次变更章节节内容变更更前后描描述拟案单位位/拟案人人修订日期期变更单号号A/0ALL初次发行行行政/王王端祥20099/7/10环境手册册目录章节号名称页码版本0.1 环境手册修改页2A0.2环境手册目录3-4A0.3定义、术语5-6A0.4公司简介7A0.5关于本环境管理手册8A4环境管理体系要求8A4.1总要求8A4.2环境方针8-9A4.3规划(策划)10A4.3.1环境因素10-11A4.3.2法律，法规及其它要求

2、11-12A4.3.3目标.指标和方案12-13A4.4实施与运行14A4.4.1资源、作用、职责与权限14-17A4.4.2能力.培训和意识18-19A4.4.3信息交流19-20A4.4.4文件20-21A4.4.5文件控制22A4.4.6运行控制23-25A环境手册册目录章节号名称页码版本4.4.7应急准备和响应26A4.5.1监测和测量27A4.5.2合规性评价28A4.5.3不符合.纠正和预防措施28-29A4.5.4记录控制29A4.5.5内部审核30A4.6管理评审31-32A附件：1、工厂组织架构图2、厂区排污管网图3、环境管理者代表任命书0.3定定义、术术语 1. 本环境境管

3、理手手册采用用ISOO140001系系列国际际标准现现行正式式版本中中的定义义。定义： 11.1审审核员：有能力力实施审审核的人人员。GB/T 119000020000，3.99.9 1.22持续改改进：对环境境管理体体系(33.8) 进行行强化的的反复发发生的过过程，目目的是根根据组织织(6.16) 的环环境方针针(6.11)，实现现对环境境表现（行为）(6.10) 的全全面改进进。注：该过过程不必必同时发发生于活活动的所所有方面面。1.3 纠正措措施：消除所所发现的的不符合合(3.15) 的原原因所采采取的措措施。1.4 文件：信息及及其承载载媒体。注1：媒媒介可以以是纸张张，计算算机磁盘

4、盘、光盘盘或其它它电子媒媒体，照照片或标标准样品品，或它它们的组组合。注2：根根据GBB/T 19000020000中3.77.2条条改写。1.5 环境：组织(6.116) 运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以及它它们之间间的相互互关系。注：从这这一意义义上，外外部存在在从组织织内延伸伸到全球球系统。1.6 环境因因素：一一个组织织(3.16) 的活活动、产产品或服服务中能能与环境境(3.5) 发生相相互作用用的要素素。注：重要要环境因因素是指指具有或或能够产产生重大大环境影影响的环环境因素素。1.7 环境影影响：全部或或部分地地由组织织(6.

5、16) 的环环境因素素（6.6）给给环境(6.55) 造造成的任任何有害害或有益益的变化化。1.8 环境管管理体系系：组织织(6.16) 管理理体系的的一部分分，用来来制定和和实施环环境方针针(6.11)，管理理环境因因素(66.6)。注1：管管理体系系是用来来建立方方针和目目标，并并进而实实现这些些目标的的一系列列相互关关联的要要素的集集合。注2：管管理体系系包括组组织结构构、策划划活动、职责、惯例、程序（6.119）、过程和和资源。1.9 环境目目标：与与组织(6.116) 所要实实现的环环境方针针(6.11)相一致致的总体体环境目目的。66.100 环境境表现（行为）：组织织(6.16)

6、 对它它的环境境因素(6.66) 进进行管理理所取得得的可测测量结果果。注：在环环境管理理体系条条件下，可对照照组织(6.116)的的环境方方针(66.111)、环环境目标标(6.9) 、环境境指标(6.112) 及其它它环境表表现要求求对结果果进行测测量。1.100 环境境方针：组织(33.166)对其其环境表表现（行行为）(3.110)的的总体意意图和方方向所做做的正式式阐述。注：环境境方针为为采取措措施，以以及建立立环境目目标(33.9) 和环环境指标标(3.12)提供了了一个框架。1.111 环境境指标：直接来来自环境境目标(6.99)，或或为实现现环境目目标所需需规定并并满足的的具体

7、的的表现（行为）要求，它们可可适用于于整个组组织(66.166) 或或其局部部。1.122 相关关方：关关注组织织(6.16)的环境境表现（行为）(6.10) 或受受其环境境表现（行为）影响的的个人或或团体。1.133 内部部审核：客观地地获取审审核证据据并予以以评价，以判定定组织(6.116) 对其设设定的环环境管理理体系审审核准则则满足程程度的系系统的、独立的的、形成成档的过过程。注：在许许多情况况下，特特别是对对于小型型组织，只要与与被审核核的活动动无关，就可以以被视为为独立的的。1.144 不符符合：未满足足要求。GBB/T 19000020000，3.66.2注：此术术语在GGB/T

8、T 199000020000中为为“不合格格”1.155 组织织：具有自自身职能能和管理理的公司司、集团团公司、商行、企事业业单位、政府机机构或社社团，或或是上述述单位的的部分或或结合体体，无论论其是否否有法人人资格，公营或或私营。注：对于于拥有一一个以上上运行单单位的组组织，可可以把一一个运行行单位视视为一个个组织。(与90000:994相同同与20000不不一致)1.166 预防防措施：消除潜潜在不符符合(66.155) 原原因所采采取的措措施。1.177 污染染预防：为了降降低有害害的环境境影响(6.77)而采采用（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、产产品、服服务或能能源以

9、避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物或废物物的产生生、排放放或废弃弃。注：污染染预防可可包括资资源的减少少或消除除、过程程、产品品或服务务的更改改、资源源的有效效利用、材料或或能源替替代、再再利用、恢复、再循环环、回收收和处理理。1.188 程序序：为进行行某项活活动或过过程所规规定的途途径。注1：程程序可以以形成文文件，也也可以不不形成档档。注2：根根据GBB/T 19000020000中3.44.5条条改写。1.199 记录录：阐明明已取得得的结果果或提供供已从事事活动的的证据的的档。注：根据据GB/T 119000020000中3.77.6条条改写。2. 其它术术语:2.1 WT

10、TC深联得得精密连连接器(深圳)有限公公司2.2 EMM环境手手册2.3 EPP环境程程序文件件2.4 EII环境作作业指导导书2.5 EFF环境记记录0.4公公司简介介深联得得精密连连接器(深圳)有限公公司，成成立于220055年3月,专门从从事各类类精密连连接器的的研发生产，隶属于于深联得得香港公公司。公公司的管管理模式式和技术术力量均均来自同同集团扬扬明公司司，塑料料件的开开发生产产由同集集团的好好润塑料料厂完成成，五金金件的生生产由同同集团扬扬明公司司完成。经营理念念：团队队企业的的成功，有赖于于团队成成员之间间的沟通通协调。诚信-诚信待待人，互互利经营营。创新-技术、产品、管理勇勇创

11、新高高。感恩-以优质质的产品品与服务务回报客客户，互互利供货货商，以以永续经经营为目目的回馈馈社会，厚待员员工。0.5关关于本环环境管理理手册1. 本本手册阐阐述了WWTC的的环境方方针,并描述述了本公公司按IISO1140001:220044标准要要求和公公司的需需要所建建立的环环境体系系,该手册册对内用用于实施施环境管管理、对对外用于于证实本本公司的的环境保保证能力力。2. 为为了将本本手册的的规定落落实到实实际工作作中,公司制制定了一一整套程程序文件件(见第五五章).环管手手册和程程序文件件汇编在在一起,是本公公司基本本法规的的组成部部分,任何员员工必须须遵照执执行。3. 对对本手册册的

12、管理理控制 3.11 本手手册由总总经理批批准后生生效。3.2 本手册册受控收收放详见见文件件管制作作业程序序。 33.2.1文控控中心在在发放本本手册时时,需做好好相应的的发放记记录。 3.33 本手手册的正正本由文文控中心心存档管管理.受控副副本则由由各受领领人妥善善保管。 3.44 对于于本手册册的任何何修订,都须由由总经理理予以批批准.当本手手册发生生修订时时,各受控控版均应应得到相相应的修修改。 3.55 当手手册中某某页发生生更改时时,这页的的改次将将相应的的按1、2的顺序序递增.当手册册发生过过重大更更改或220次以以上的更更改时,则对手手册的版版本号(即版次次)按A、B、C的顺

13、序序予以更更新。 3.66 对于于受控的的旧版之之手册,文控中中心予以以回收及及销毁.对于旧旧版的正正本,则由文文控中心心加盖“作废”后以实实际情况况保存。4 环境境管理体体系要求求4.1总总要求本公司结结合自身身的实际际情况,按照ISSO1440011:20004标标准的要要求建立立起结构构化的环环境管理理体系,并编制制了系统统化的、配套的的环境管管理体系系文件.本体系系将在“策划、实施、检查与与纠正、评审”构成的的动态循循环过程程中补充充和完善善,通过环环境管理理体系的的持续改改进和运运行来达达到本公公司的总总体环境境行为的的持续改改进.本体系系的核心心要素及及对其相相互作用用的描述述以及

14、查查询相关关档的途途径在以以下各章章节中均均给予了了明确。公司认证证范围: a.地址:深圳市市宝安区区松岗街街道办燕燕川第三三工业区区2号5栋. b.列列入认证证范围:深联得得公司, 暂只只存在组组装生产产部分, 冲压压及成型型属于协协力之扬扬明厂范范畴。 c.产产品范围围: 连接接器产品品装配. .服务务及相关关管理活活动。 44.2环环境方针针(一)为求人类类之永续续生存及及做好环环境保护护,积极落落实企业业环保责责任与使使命,本公司司于平日日推动活活动。产产品实现现过程中中,将透过过全员参参与不断断地改善善环境行行为,并主动动向全社社会大众众公开,应全力力实施环环境保护护与改善善。目前本

15、公公司的环环境方针针：污染预防防,遵守法法规,提供环环保产品品;全员参与与,持续减减废,合理利利用资源源环境方针针(二)1. 目目的:制定公司司的环境境方针,明确公公司在环环境保护护方面的的宗旨和和方向,体现公公司最高高管理者者对改善善环境的的指导思思想和承承诺。2. 适适用范围围:适用于公公司环境境方针的的制定、修订、宣传和和教育等等相关业业务。3. 职职责与权权限: 3.11 总经经理负责责批准公公司的环环境方针针。 3.22文控中中心负责责对公司司全体员员工组织织环境方方针的宣宣传。3.3总总务负责责对公司司全体员员工组织织环境方方针的教教育。 3.44 各部部门负责责向相关关方宣传传公

16、司的的环境方方针。4. 程程序:4.1 环境方方针 44.1.1 公公司在制制定环境境方针时时,须确保保它: 44.1.1.11 适合合于公司司活动、产品或或服务的的性质、规模与与环境影影响。 44.1.1.22 包括括对持续续改进和和污染预预防的承承诺。 44.1.1.33 遵守守一切与与我公司司有关的的法律法法规及其其它要求求,并严格格执行之之。 44.1.1.44 提供供建立和和评审环环境目标标和指针针的框架架。 4.1.22 公司司的环境境方针见见本手册册第9页,公司的的环境方方针阐述述了公司司的环境境宗旨。 4.1.33 公司司环境方方针经总总经理批批准后明明文发布布。 4.2 环环

17、境方针针的教育育 4.2.11 公司司由文控控中心组组织各部部门对全全体员工工进行IISO1140001基础础知识的的培训。4.2.2 公公司由总总务其中中把公司司的环境境方针的的含义及及如何贯贯彻做为为一个重重点内容容。 4.2 33 培训训记录由由总务部部及各部部门保存存。 4.2.44环境方方针的传传达应包包括全体体员工或或代表公公司工作作的人员员。 4.3环境境方针的的宣传 4.3.11公司将将印有本本公司环环境方针针的资料料,通过公公司各部部门向社社会公开开。 4.3.22 任何何外部人人员均可可通过电电话、传传真、书书信等方方式获取取本公司司的环境境方针。 4.4 环环境方针针的实

18、施施公司通过过对目标标、指针针的判定定,环境管管理方案案的实施施以及运运行控制制使公司司的环境境方针得得以贯彻彻实施。 4.5 环环境方针针的评审审当出现以以下情况况时,公司将将对环境境方针的的合适性性进行评评审: 4.5.11 进行行管理评评审时。 4.5.22 组织织的活动动、产品品或服务务发生变变化时。 4.5.33 法律律法规及及其它要要求发生生变化时时。 4.5.44 相关关方提出出新要求求时。 4.6 环环境方针针的修订订当有需要要时,可对环环境方针针进行修修订,并由总总经理批批准后重重新发布布。5. 相相关文件件: (略)4.3规规划(策划)4.3.1环境境因素1. 目目的:确定

19、环境境因素识识别与评评价程序序,以确保保正确、有效地地识别、评价出出公司在在认证范范围内的的活动、产品和和服务全全过程中中能够控控制或希希望施加加影响的的环境因因素及重重要环境境因素。2. 适适用范围围:适用于公公司认证证范围内内所有环环境因素素的识别别和评价价,并包括括新的发发展、新新修改的的活动、产品及及服务。3. 职职责与权权限:3.1 总经理理负责批批准重要要环境因因素。3.2 管理者者代表负负责确认认重要环环境因素素。3.3 环境管管理委员员会成员员 3.3.11 组织织公司各各部门对对环境因因素进行行识别,并予以以汇总。 3.3.22 对公公司的环环境因素素进行评评价,并确定定环境

20、因因素汇总总评价表表。 3.44 各部部门负责责识别责责任范围围内的环环境因素素。4. 程序概概要: 4.11 公司司建立并并保持环境因因素识别别和评价价程序。 4.22 公司司各部门门对活动动、产品品或服务务中能够够控制以以及可以以期望对对它施加加影响的的环境因因素采用用工艺流流程法、现场评评审法或或专家咨咨询法进进行识别别。 4.33 公司司在识别别环境因因素时均均重点从从水污染染、大气气污染、土地污污染、噪噪声污染染、破坏坏臭氧层层、资源源和能源源的消耗耗、废弃弃物问题题、其它它,这八个个方面以以及其时时态(含过去去、现在在和将来来),状态态(含正常常和异常常,紧急)来考虑虑。 4.4

21、公公司由文文控中心心对各部部门识别别出来的的环境因因素进行行汇总及及登记. 列入入环境境因素汇汇总、评评价表。 4.55 公司司由环境境管理委委员会成成员采用用”是非判判断”对公司司的环境境因素进进行评价价,评价时时综合考考虑:严重性性、环境境影响涉涉及的范范围、法法律法规规要求、公司的的实际情情况和相相关方的的要求。 4.66 文控控中心将将评审确确定的重重要环境境因素列列入重重要环境境因素策策划表交由管管理者代代表确认认,最终由由总经理理予以审审批。 4.77 当公公司的活活动、产产品和服服务以及及法律、法规等等发生变变化时,公司将将重新进进行环境境因素的的识别和和评价。 4.88 对于于

22、识别出出的重要要环境因因素公司司在环境境方针、目标和和指针及及环境管管理方案案和运行行控制,应急准准备与响响应等环环境管理理体系策策划中均均予以考考虑。5. 相关文文件: 5.1 环境因因素识别别和评价价程序EEP-00-311014.3.2法律律,法规及及其它要要求1. 目目的:为了确保保在建立立实施和和保持环环境管理理体系对对适用于于本公司司的活动动、产品品、服务务中环境境因素的的法律、法规及及其它要要求加以以考虑,并明确确之收集集、识别别、登记记的管道道及管理理控制方方法。2. 适用范范围:适用于本本公司认认证范围围内所有有环境因因素所适适用的法法律、法法规及其其它要求求。3. 职责与与

23、权限: 3.1管理理部3.1.1 负负责收集集、登记记、识别别及保存存适用于于公司的的环境法法律法规规及其它它要求。3.1.2 负负责向公公司各部部门传达达有关法法律、法法规及其其它要求求。 3.22品管部部 3.2.11 负责责收集、登记、识别及及保存适适用于公公司的行行业标准准及行业业协议。. 3.2.22 负责责向公司司各部门门传达有有关的行行业标准准及行业业协议。3.2.3 负负责评审审适用于于公司的的环境法法律法规规及其它它要求。 3.33 各部部门 3.3.11 负责责对本部部门员工工实施相相关法律律、法规规及其它它要求的的教育培培训。 3.3.22 负责责将有关关法律、法规及及其

24、它要要求的内内容纳入入各个指指导书中中,并贯彻彻执行。4. 程序概概要: 4.11 公司司建立并并保持法律、法规与与其它要要求获取取和确定定程序。 4.22 法律律、法规规及其它它要求的的范围。本公司的的活动产产品服务务所必须须遵守的的与环境境相关的的法律法法规及其其它要求求的范围围包括: 4.2.11 国家家性法律律、法规规、条例例、规章章及标准准。 4.2.22 地方方性法律律、法规规、条例例、规章章及标准准(含广东东省、深深圳市宝宝安区沙沙井镇沙沙头工业业区分发发的)。 4.2.33 国际际公约。 4.2.44 行业业协议及及行业标标准。 4.33 公司司由管理理部采用用向地方方政府机机

25、关索取取及购买买等方式式来收集集适用的的或可能能适用的的法律、法规及及其它要要求.并将收收集到的的予以记记录。 4.44 公司司由品管管部对所所收集到到的法律律、法规规及其它它要求进进行评审审,把适用用于本公公司环境境因素的的内容及及其他们们是如何何作用于于相关的的环境因因素的识识别确认认出来,并予以以登记和和保存。 4.55 公司司由文控控中心将将适用于于本公司司的法律律、法规规及其它它要求发发放给公公司的相相关部门门,各部门门则针对对其中具具体的条条款内容容组织相相关员工工学习,以便员员工能贯贯彻执行行.需要时时,各部门门应将法法律、法法规及其其它要求求中的具具体要求求纳入各各个指导导书中

26、,以确保保员工能能贯彻执执行。 4.66 公司司由管理理部负责责对法律律、法规规及其它它要求的的变化进进行跟踪踪,当环境境因素和和法律、法规本本身发生生变更时时,须重新新进行收收集、识识别、登登记及管管理控制制。5. 相关文文件: 5.1 法律、法规与与其它要要求获取取和确定定程序 EP-0-3320114.3.3目标标.指标和和方案1. 目目的:制定公司司的环境境目标和和指针,对重要要环境因因素进行行有效控控制,从而实实现持续续改进和和预防污污染的总总体目的的。2. 适适用范围围:适用于公公司范围围内所有有的环境境目标和和指针的的制定和和实施控控制业务务。3. 职职责与权权限: 3.11 总

27、经经理负责责审批公公司的环环境目标标指针和和方案。 3.22 管理理者代表表负责审审核公司司的环境境目标指指针和方方案。 3.33 环境境管理委委员会成成员和相相关部门门共同拟拟定公司司的环境境目标指指针和方方案。4. 程程序: 4.11 环境境目标和和指针的的制定 4.1.11 由文文控中心心及相关关部门对对以下各各方面予予以妥善善考虑后后共同拟拟定公司司的环境境目标和和指针:公司的环环境方针针；适用于公公司的法法律、法法规及其其它要求求；公司的重重要环境境因素；可选技术术方案、财务、运行和和经营要要求；各相关方方的观点点；对预防污污染的承承诺；目标应具具体、量量化，指指标应明明确并可可测量

28、，并根据据实际情情况尽可可能分解解到相关关部门或或层次。4.1.2 由由管理者者代表对对环境目目标和指指针进行行审核,并提交交总经理理予以审审批。 4.2目标标和指针针的实施施：4.2.1为了了实现公公司的环环境目标标、指针针，各相相关部门门应共同同研究建建立环境境管理方方案，管管理方案案应包括括：(1) 实现目目标和指指针的详详细实施施计划(即方法法和时间间表)。(2) 各实施施步骤的的主要职职能部门门的负责责人。(3)方方案的整整体完成成时间。(4)方方案实施施的费用用分析及及指标情情况。4.2.2 由由管理者者代表对对环境管管理方案案进行审审核，并并提交总总经理予予以审批批。 4.22.

29、3 各部门门各级人人员在日日常工作作中，围围绕“公司环环境方针针”这一主主导思想想通过环环境管理理方案和和运行控控制等来来实施目目标和指指针。4.3环环境目标标和指针针的监控控：4.3.1定期期对环境境目标和和指针进进行监控控：4.3.1.11 各部部门按监测与与测量管管理程序序每月月定期进进行检查查、总结结，并将将完成情情况上报报文控中中心。4.3.1.22 管理理每年定定期进行行全面检检查、总总结及监监督，并并将结果果汇报给给管理者者代表。4.4环环境目标标和指针针的修订订和更新新4.4.1 最最高管理理者在管管理评审审时对环环境目标标和指针针的实现现情况进进行评价价。4.4.2 当当有下

30、列列情况发发生时，要考虑虑对环境境目标和和指针进进行修订订。公司的产产品、活活动和服服务发生生变化时时。适用的法法律法规规发生变变化时。重要环境境因素发发生变化化时。相关方要要求时；相关的环环境目标标和指针针已完成成，持续续改进需需要时。环境管理理方案无无法取得得预期效效果，允允许修订订目标和和指针时时。 4.55 当有有下列情情况发生生时，需需对环境境管理方方案进行行修改。 A 环环境目标标和指针针修订或或更新时时。 BB方案涉涉及到的的产品、活动或或服务发发生变化化时。 C 因技术术、设备备、资源源等原因因，方案案无法实实施时。 DD 原管管理方案案实施后后，无法法取得预预期效果果，但目目

31、标和指指针又不不能修订订时。4.6 环境境目标和和指针和和环境管管理方案案的修订订应文件件化并按按制定程程序进行行审批。5 相关关文件:监测与与测量管管理程序序 EPP-0-510014.4实实施与运运行4.4.1资源源、作用用、职责责与权限限1. 目目的:为提供资资源明确确各管理理层结构构,规定其其环境相相关职责责和权限限,确保公公司环境境工作的的贯彻和和落实。2. 适适用范围围:适用于公公司管理理层及各各职能部部门和相相关人员员。3. 资资源、职职责与权权限: 3.11总经理理应确保保为建立立、实施施、维护护和提高高环境管管理体系系所必须须的资源源提供.资源包包括人力力资源、专项技技能、组

32、组织架构构、技朮朮以及财财政资源源。3.2 总经理理负责决决定公司司的组织织结构及及分配各各部门的的职责与与权限。3.3 管理者者代表负负责就环环境体系系的运行行情况对对公司的的组织及及权责分分配进行行评估。3.4 各部门门负责人人负责分分配部门门内各级级人员的的职责与与权限。4. 公公司的组组织结构构:(略)5. 公公司的权权责分配配: 5.11 总经经理 5.1.11制定公公司的环环境方针针。 5.1.22 明确确组织结结构,规定其其责任与与权限。 5.1.33 审批批环境管管理手册册。 5.1.44 任命命管理者者代表。 5.1.55 组织织管理评评审,确保环环境体系系的实施施及有效效性

33、。 5.1.66 重要要环境因因素、环环境目标标指针和和方案的的确定和和审批。 5.1.77 为实实施和保保持环境境管理体体系提供供必要的的资源。 5.1.88 负责责对重要要相关方方的选定定进行最最终的审审批。 5.22 管理理者代表表 5.2.11 负责责按ISSO1440011标准组组织建立立、实施施和维持持公司的的环境体体系。 5.2.22 组织织制定并并审核公公司的环环境管理理手册和和程序文文件。 5.2.33 任命命审核组组长,组织内内部审核核,检查环环境体系系运行情情况,并向总总经理汇汇报。 5.2.44 对外外联络和和协调环环境体系系认证工工作。 5.2.55 重要要环境因因素

34、的确确认。 5.2.66 组织织制定并并审核环环境目标标和指针针、环境境管理方方案。 5.2.77 协助助总经理理组织管管理评审审。5.2.8公司司紧急状状态预防防及应急急准备的的监控。 5.2.99客户环环境信息息的审批批。 5.33 环境境管理委委员会成成员 5.3.11 负责责环境管管理手册册、程序序文件、环境管管理作业业指导书书、环境境记录表表格的编编写组织织与管制制。 5.3.22 负责责环境体体系的组组织、协协调实施施和维持持、改善善。 5.3.33 定期期组织IISO工工作会议议及管理理评审数数据和信信息的收收集。 5.3.44 负责责公司环环境因素素的汇总总、评价价,重要环环境

35、因素素的登记记及环境境目标和和指针、环境管管理方案案的提出出。5.3.5组织织各部门门环境因因素的识识别、确确定。 5.4品保保文控中中心5.4.1负责责环境管管理文件件的发放放与管理理。5.4.2 负负责收集集各相关关方的环环因素信信息,并转达达各部门门。 5.5 管管理部5.5.1 统统筹处理理公司的的废弃物物。5.5.2 统统筹管理理公司的的能源和和资源。5.5.3 对对非生产产物料供供方及承承包方的的环境行行为施加加影响及及管理控控制,并向其其公布本本公司环环境方针针。5.5.4 统统筹公司司的消防防安全管管理。5.5.5 统统筹环境境目标和和指针达达成奖罚罚制度的的制定和和实施。5.

36、5.6 负负责对新新员工进进行环境境意识的的培训。5.5.7 保保证公司司改善环环境所需需的资金金到位。5.5.8 负负责柴油油罐区、危险品品仓库及及危险废废弃物场场所等环环境管理理,保证以以上能正正常运作作,如有异异常情况况出现时时,能及时时处理。5.5.9 负负责统筹筹整个公公司培训训活动,组织制制定公司司年度员员工培训训。5.5.10负负责对公公司新改改扩建项项目的申申报进行行评审和和处理. 负责责法律法法规的收收集、登登记、评评审。 5.5.111 统统筹环境境监测的的管理。 5.5.112 是是公司环环境信息息的反馈馈和处理理中心。 5.5.113 统统筹公司司内的环环境相关关教育培

37、培训。 5.5.114 统统筹管理理公司的的环境不不符合纠纠正及预预防措施施。5.5.15 负责环环境目标标和指针针以及环环境管理理方案的的拟定。 5.66 资材材5.6.1对运运输承包包方的环环境行为为施加影影响及管管理控制制,并向其其公布本本公司的的环境方方针。5.6.2 对对化学药药品的数数量等进进行点检检,对化学学品的存存放进行行规划管管理。5.6.3要求求所有的的运输承承包方提提供环保保法律、法规的的证明。5.6.4对化化学危险险品的储储存及搬搬运。5.7 采购购 5.7.11 负责责全厂的的非生产产物料的的合理采采购。 55.7.2 对对生产物物料供方方及承包包方的环环境行为为施加

38、影影响及管管理控制制,并向其其公布本本公司的的环境方方针。 5.7.33 对要要求所有有的承包包方提供供环保法法律、法法规的证证明。 5.7.44 负责责对化学学品供方方的环境境条件作作审查确确认。5.8 生产 55.8.2 协协助管理理者代表表对废弃弃化学危危险品的的处理。5.8.3 对对化学药药品的数数量等进进行点检检,对化学学品的存存放进行行规划管管理.(已领用用出仓的的部分) 55.8.4对化化学危险险品的储储存及搬搬运。5.9 品保部部5.9.1 负负责管理理各部门门的环境境管理的的点检与与查看。5.9.2 负负责统筹筹组织IISO活动动,组织内内审活动动的正常常进行。5.9.3 负

39、负责监控控水、气气、声、渣等关关键环境境特性的的监控与与测量实实施情况况。5.9.4 负负责与客客户及供供货商的的产品环环境信息息交流。5.9.5 负负责接收收及统筹筹处理各各部门所所反馈的的内外部部产品环环境信息息。 5.110 财财务5.100.1 负责各各项财政政支出的的核对等等,配合总总务保证证公司改改善环境境所需的的资金到到位。 5.111 业业务部/市场5.111.1 负责对对客户信信息交流流。5.111.2 负责本本公司与与客户、之间环环境信息息的交流流。5.122工程部部5.122.1 新产品品的设计计开发策策划、实实施、评评审、验验证、确确认。5.122.2 环保材材料的选选

40、择。5.122.3 新材料料、新技技术的评评估及认认可。5.122.4 设计开开发过程程不合格格的控制制与管理理。5.122.5 工程图图纸及标标准的制制定。5.122.6 负责组组织降低低新产品品的资源源能源消消耗量和和考虑减减少新产产品的环环境污染染。5.122.7 配合ISSO小组组收集和和重新收收集有关关产品方方面的质质量、环环境法律律、法规规和标准准等。5.122.8 工艺流流程能力力提高与与优化，工艺流流程改善善；审核核产品制制造及测测试规范范，量产产工程确确认。5.133 各部部门5.133.1 保存本本部门环环境管理理活动符符合法律律、法规规及其它它要求。5.133.2 负责本

41、本部门相相关的环环境信息息反馈和和传达。5.133.3 负责本本部门员员工教育育培训的的实施。5.133.4负负责部门门内的环环境体系系文件的的管理。5.133.5 负责本本部门环环境记录录的管理理。5.133.6 认真配配合环境境体系审审核。5.133.7 负责做做好部门门内污水水、废气气、噪声声、固体体废弃物物的排放放控制措措施,并进行行日常监监督检查查。5.133.8 负责责对本部部门化学学危险品品的领取取、储存存、使用用安全地地进行控控制。5.133.9 负责责做好部部门内的的节能措措施。5.133.100 环境境活动的的执行、监督及及纠正措措施。5.133.111各部门门内的职职责与

42、权权限:各部门门负责人人应根据据本部门门的职能能,明确规规定部门门内各级级人员(特别是是特殊岗岗位人员员)的职责责与权限限,以确保保各项工工作的顺顺利开展展。5.133.122 点检检表的归归档与整整理由所所属部门门保管。5.133.133 及时时了解本本公司有有关的实实际状况况并确实实依相关关要进行行环境关关连物质质的管理理。 5.14 内部审审核员5.144.1 具体实实施环境境管理体体系内部部审核。5.144.2报报告环境境管理体体系的实实际情况况。5.144.3 跟踪不不符合项项的纠正正及预防防措施的的有效实实施。5.144.4 在日常常工作中中监察环环境体系系文件的的执行情情况。 5

43、.15 全员5.155.1 执行环环境方针针、程序序文件、作业指指导书的的规定。5.155.2 接受环环境培训训、提高高环境意意识.。5.155.3 紧急状状况下及及时报告告有关信信息。5.155.4 掌握有有关的环环境工作作技能。 55.166 组织织结构与与职责的的传达5.166.1公公司应通通过发放放档、培培训实施施等方式式将结构构、职能能和权限限传达至至全体员员工和相相关人员员。6. 相相关文件件:(略).4.4.2能力力.培训和和意识1. 目目的:确立公司司的环境境教育培培训体系系并谋求求实施,从而不不断提高高员工的的环境意意识,并达到到必备的的能力。2. 适适用范围围:适用于公公司

44、范围围内的各各种环境境教育培培训。3. 职职责与权权限: 3.11 环境境管理委委员会成成员及相相关部门门3.1.1 负负责内部部审核员员(包括外外部培训训)的培训训。3.1.2 负负责环境境相关培培训的实实施与监监督检查查。3.1.3 向向全体员员工提供供环境方方针的宣宣传。 3.22 管理理3.2.1 负负责对新新员工进进行规定定的环境境知识培培训。3.2.2 负负责将每每个员工工的环境境培训记记录存入入人事档档案。3.2.3 负负责将环环境培训训编入公公司的年度培培训计划划表中中,并组织织实施。 3.33 各部部门3.3.1 负负责对新新调入本本部门的的员工进进行相关关的环境境知识培培训

45、。3.3.2 负负责对本本部门内内一般员员工的环环境知识识培训。3.3.3 负负责对本本部门内内特殊岗岗位的人人员进行行培训。3.3.4负责责对本部部门材料料和基础础环境知知识的培培训。3.3.5负责责对化学学危险品品的使用用人及管管理者等等承担环环境职责责的人员员进行培培训及能能力测定定。4. 程程序概要要: 4.11 公司司建立并并保持人力资资源管理理程序,通过培培训使得得不同职职能和层层次的员员工意识识到:符合环环境方针针与程序序和符合合环境管管理体系系要求的的重要性性;他们工工作活动动中实际际的或潜潜在的重重大影响响,以及个个人工作作的改进进所带来来的环境境效益;他们在在执行环环境方针

46、针与程序序,实现环环境管理理体系要要求,包括应应急准备备与响应应要求方方面的作作用与职职责;偏离规规定的运运行程序序的潜在在后果。 4.22 公司司规定出出各类教教育一监监表,对各级级人员的的受训内内容、受受训目的的、教育育担当部部门及指指导者作作出规定定。 4.33 公司司由管理理部每年年底制定定下一年年年度度培训总总计划表表,并由管管理者代代表审批批后发至至各部门门予以实实施。 4.44各担当当部门根根据年年度培训训总计划划表,编写教教材、统统计受训训人员名名单、确确保课程程表,并安排排指导者者实施培培训,同时做做好培训训记录。4.5 公司的的培训应应覆盖为为公司或或以公司司名义从从于工作

47、作且已经经识别出出其工作作可能产产生重大大环境影影响的任任何人员员。4.6 公司由由各部门门对从事事环境监监测的人人员及重重要岗位位的人员员进行培培训和能能力测定定/考核,并做好好测定/考核记记录,管理部部门保存存。4.7 各部门门对培训训的有效效性进行行定期/不定期期评估,并做出出必要的的对应,以求达达成培训训目的。5. 相相关文件件:5.1 人力力资源管管理程序序 QPP-0-620014.4.3信息息交流1. 目目的:确定本公公司内各各层次与与职能间间的及公公司与外外部相关关方之间间的环境境信息的的交流管管道及方方式,以确保保环境相相关信息息的流畅畅。2. 适适用范围围:适用于所所有公司

48、司内部之之间的以以及公司司与外部部相关方方之间的的环境相相关信息息交流业业务。3. 职职责与权权限: 33.1 品管部部 3.11.1 负责与与客户及及供货商商的产品品环境信信息交流流。3.2 环境境管理委委员会成成员 3.2.11负责接接收及统统筹处理理各部门门所反馈馈的内外外部产品品环境信信息。 3.2.22 负责责定期组组织ISSO工作作会议及及管理评评审数据据和信息息的收集集。 3.2.33负责将将客户环环境信息息,呈报管管理者代代表批准准后,分发相相关部门门。 3.33 业务务部3.3.1 负负责本公公司与客客户以及及各专业业协会、学会之之间环境境信息的的交流。3.3.2 负负责本公

49、公司与客客户之间间环境信信息的交交流。 33.4 管理3.4.1 负负责公司司与非生生产物料料供方、公司附附近居民民及团体体、新改改扩建和和固体废废物处理理等承包包方之间间的环境境信息交交流。3.4.2负责责接收及及统筹处处理所有有内外反反馈的环环境信息息。 3.55 资材材课3.5.1 负负责公司司与运输输承包方方之间环环境信息息的交流流。3.6 采购 33.6.1 负负责外协协厂商生生产物料料供方之之间环境境信息的的交流。 3.77 各部部门3.7.1 负负责部门门内外环环境信息息的反馈馈、传达达。3.7.2 负负责按规规定落实实有关环环境信息息的处理理措施。4. 程程序概要要: 4.11

50、 公司司建立并并保持信息交交流管制制作业程程序。 4.22 交流流内容法律、法法规等对对环境的的要求;法律及及其它要要求评估估的结果果公司的的环境方方针、目目标、指指针、方方案;公司环环境体系系的监测测、审核核、管理理评审的的结果;公司的的环境绩绩效及环环境改进进情况,环境事事故等一一切与环环境相关关的信息息均可做做为交流流的内容容。 4.33 公司司内各级级人员都都有责任任和义务务对所发发现的环环境问题题逐级向向上反馈馈.受理者者对此妥妥善处理理,并做好好必要的的记录。 4.44 公司司自上而而下地采采用会议议、发文文、培训训等各种种方式向向全体员员工传达达环境信信息。 4.55 公司司各部

51、门门负责与与业务范范围内的的相关方方进行外外部信息息交流,交流时时做好必必要的确确认、查查询、处处理和记记录等.对涉及及到重要要环境因因素的外外部信息息的处理理与答复复,须经环环境管理理者代表表批准认认可后再再由相关关部门实实施。 4.66 公司司将本公公司环境境方针以以多种形形式向社社会公开开。 4.77 当客客户或其其它相关关方向公公司素取取重大环环境因素素时,经管理理者代表表认可后后.公司应应将重大大环境因因素及其其控制方方法通报报给相关关方并记记录其决决定。5. 相相关文件件: 5.11 信信息交流流管制作作业程序序 QPP-0-550014.4.4文件件1. 目目的:以档的形形式描述

52、述公司的的环境管管理体系系、核心心要素及及其相互互作用,并提供供查询相相关档的的途径。2. 适适用范围围:适用于环环境体系系涉及到到的所有有环节。3. 职责与与权限: 3.11 环境境管理委委员会成成员负责责统筹公公司各部部门编制制公司的的环境管管理手册册、程序序文件、指导书书和记录录表格。 3.22 公司司各管理理层及工工作人员员,有责任任执行环环境体系系文件的的各项规规定,并满足足规定所所提出的的要求。4. 程程序概要要: 44.1 公司为为了明确确环境管管理体系系中要素素及相互互关系,特制定定了环境境管理手手册作为为环境管管理体系系的纲领领性文件件;为了使使环境管管理体系系有效运运行,制

53、定相相关要素素的程序序文件和和作业指指导书等等其它文文件。 44.2 文件的的构成及及相互作作用手冊作業指導書B層文件C層文件D層文件程序記錄、表格、其它文件A層文件A层文件件环境管管理手册册是环境管管理体系系的最高高一级文文件,也是环环境管理理体系中中纲领性性文件,它规定定了公司司有关环环境管理理工作的的原则, 文件件阐述了了公司的的环境方方针目标标及指针针规定了了环境管管理体系系的范围围,阐明了了环境管管理体系系各要素素之间的的逻辑关关系,提供了了程序文文件及部部份重要要记录的的途径。B层文件件环境管管理程序序文件是环境管管理手册册的支持持性文件件,它规定定了有关关环境管管理体系系要素涉涉

54、及到的的各职能能部门活活动的方方法、程程序等原原则,使公司司的环境境管理具具有可操操作性和和可检查查性,是环境境管理体体系实施施中的内内部法规规性文件件。C层文件件作业指指导书是在特定定的部门门、活动动、场所所使用的的文件,它规定定了产品品、活动动和服务务中详细细的环境境管理和和操作内内容环境境管理方方案:控制相相关的重重大环境境因素,实现目目标指针针的专项项计划性性文件。D层文件件记录报报告是详细的的作业文文件,是维护护体系的的信息资资源,是最高高管理者者进行评评审的重重要依据据。4.3为为统一各各种环境境体系文文件的格格式,公司建建立并保保持文文件管制制作业程程序。4.4查查询文件件的途径

55、径公司用相相关档明明确各要要素及不不同层次次文件间间的逻辑辑关系及及查询途途径:4.4.1环境境管理手手册的相相关文件件定出相相关程序序文件的的清单。4.4.2 程程序文件件的相关关文件定定出相关关的三级级文件的的清单,且列明明了相交交叉的二二级文件件名称。4.4.3 四四级文件件在相应应的二级级和三级级文件中中列明。4.5 公司以以书面文文件的形形式建立立和保存存环境管管理体系系文件。4.6电电子文文文件数据据由各部部门不定定期进行行杀毒，备份等等管理。5. 相相关文件件: 5.11文件件管制作作业程序序 QPP-0-420014.4.5文件件控制1. 目目的:对公司与与环境体体系相关关的文

56、件件及数据据进行控控制,确保活活动、产产品及服服务过程程中所用用的文件件的正确确性和有有效性。2.适用用范围:适用于公公司对环环境体系系相关的的文件及及数据的的控制。3. 职职责与权权限: 3.11 所有有文件及及数据控控制程序序须按规规定编制制,并由指指定人员员实施批批准。 3.22 文控控中心负负责环境境管理手手册、程程序文件件、指导导书、环环境记录录表格的的管制。 3.33 各部部门负责责职责范范围内的的管理性性文件(如计划划类文件件)及环境境记录的的管理控控制。4. 程程序概要要: 4.11 公司司建立并并保持文件管管制作业业程序,按文件件及数据据的管理理职责,实施对对文件及及数据控控

57、制程序序的批准准、发放放、保存存、销毁毁的控制制。 4.22 公司司将与环环境体系系相关文文件列入入相关的的文件件展开一一览表,这些文文件属于于公司的的受控文文件。 4.33 公司司规定了了受控档档的标识识及编号号方法,任何档档除审批批手续完完毕外,还必须须具备相相应的受受控文件件标识及及编号,方可视视为有效效。 4.44 文控控中心负负责按指指示把档档发行所所有需要要的地方方,同时建建立发放放记录.公司活活动各环环节,都应具具备完成成工作所所需要的的档,而且只只允许使使用相应应档的有有效版本本。 4.55必要时时（如；法规变变化，产产品活动动服务，组织架架构，复复审前等等）公司司采用内内审及

58、管管理评审审或其它它的方式式对体系系档进行行整体或或细节的的定期/不定期期评审,当对所所发生的的不符合合采取纠纠正措施施或发生生紧急事事件后,亦应对对相关文文件进行行必要的的评审,评审证证实文件件不适用用时,则对相相关文件件进行修修订或更更改,文件的的修订或或更改根根据文件件原审批批程序进进行，由由原职位位人员批批准。 4.66 更改改后新档档发放时时,及时收收回所有有过期档档或在过过期档上上加盖“作废”的标志志以防止止误用.档修改改一定次次数后考考虑再版版。 4.77 公司司对使用用的外部部标准、法规及及来自客客户和供供货商的的文件等等,实施确确认并编编号登记记,且进行行同样的的发放和和更改

59、控控制,防止使使用无效效版本。 4.88 公司司要求各各职能部部门,对使用用的环境境文件进进行妥善善的管理理,严禁私私自复制制,防止损损坏、丢丢失。5. 相相关文件件: 5.11文件件管制作作业程序序 QPP-0-42001 5.22记录录管制作作业程序序 QPP-0-420024.4.6运行行控制1. 目目的:对公司与与环境相相关的关关键运行行和活动动的过程程进行控控制,让它们们在规定定的条件件下进行行,以确保保环境方方针、目目标和指指针的实实现。2.适用用范围:适用于公公司内所所有与环环境相关关的运行行和活动动。3. 职职责与权权限:3.1 总经理理 3.11.1 组织管管理评审审,确保环

60、环境体系系的实施施及有效效性。 3.11.2 重要环环境因素素、环境境目标,指针管管理方案案的确定定和审批批。 3.11.3 为实施施和保持持环境管管理体系系提供必必要的资资源。 3.11.4负负责对重重要相关关方的选选定进行行最终的的审批。3.2 管理者者代表 3.22.1 负责按按ISOO140001标标准组织织建立、实施和和维持公公司的环环境体系系。 3.22.2 组织制制定并审审核公司司的环境境管理手手册和程程序文件件。 3.22.3 任命审审核组长长,组织内内部审核核,检查环环境体系系运行情情况,并向总总经理汇汇报。 3.22.4 对外联联络和协协调环境境体系认认证工作作。 3.22