质量管理手册a

1、PAGE PAGE 47质量管理理手册第A版文件编号号：DZZSKSC20006受控状态态：受控控编制：日日期：审核：日日期：批准：日日期：发放号：日期：20066年100月200日发布布；20006年年11月月01日日实施南昌大嘴嘴食客食食品有限限公司颁布令本公司依依据炒炒货食品品生产许许可证审审查细则则及水产加加工品生生产许可可证审查查细则编制成成了质质量管理理手册第A版版，现予予以发布布，于220066年111月011日实施施。本质量管管理手册册是我我公司质质量管理理的法规规性文件件，是指指导公司司建立并并实施质质量管理理的纲领领和行动动准则，公司全全体员工工必须遵遵照执行行。总经理：卢

2、敦20066年100月200日目录第一章 公司概概况第二章 公司行行政组织织机构图图第三章 文件管管理制度度第四章 岗位质质量责任任制 第五章 员工培培训管理理制度第六章 工序作作业指导导书第七章 生产设设备、设设施和环环境卫生生管理制制度第八章 采购质质量管理理制度第九章 原料入入库、库库存及出出库管理理制度第十章 生生产管理理制度第十一章章 质质量检验验管理制制度第十二章章 测测量和监监视装置置管理制制度第十三章章 不不合格品品项管理理制度第十四章章 仓仓库管理理制度第十五章章 质质量目标标及考核核办法第十六章章 采采购技术术指标第十七章章 质质量分析析、统计计、改进进管理制制度第十八章章

3、 检检验及试试验规程程第一章 公司司概况南昌大嘴嘴食客食食品有限限公司成成立于220044年，注注册资金金伍拾万万元。公公司下设设四个管管理部门门：质管管部、销销售部、采购部部、财务务部。公公司共有有八人，操作人人员均为为熟练技技术工人人。公司业务务主体为为食品分分装，年年分装量量为300万袋，年销售售额为440万元元，年利利润为66万元，年缴纳纳税额为为3万元元。公司自成成立之日日起，不不断加强强质量管管理，以以质量求求生存，以诚信信求发展展。公司司规模和和业绩稳稳步提高高；为使使公司在在激烈的的市场竞竞争中立立于不败败之地，公司将将不断提提高质量量管理水水平，完完善各项项管理机机制，以以最

4、终赢赢得顾客客满意为为宗旨。法人代表表：卢敦敦地址：南南昌市抚抚生路8888号号电话：007911657756118传真：007911657756557第二章 公司司行政组组织机构构图总经理财务部销售副总生产副总质管部地区办事处地区办事处OTC执行点OTC执行点OTC执行点文件管理理制度目的对与质量量管理有有关的文文件进行行控制，确保有有关的场场所使用用的文件件现行有有效。范围适应于与与质量管管理有关关的文件件控制职责3.1 总经理理负责批批准发布布质量管管理手册册和质量量体系文文件的审审批。3.2各各部门负负责相关关文件的的编制、使用和和保管。3.3办办公室负负责对公公司质量量管理有有关的文

5、文件收集集、整理理和归档档进行统统一管理理。4 程序序4.1文文件的分分类和编编号4.1.1文件件的分类类a）质量量管理手手册（包包括岗位位质量职职责、文文件管理理、生产产过程管管理、检检验管理理等质量量管理制制度）；b)第二二级质量量管理文文件4.1.2质量量管理体体系文件件的编号号4.1.2.11质量手手册a)公司司名称代代号NCCDZSSK、质质量手册册代号SSC、实实施年代代号（四四位阿拉拉伯数码码）组成成；b)手册册中各章章以章节节号区分分；c)手册册版次以以英文字字母/阿阿拉伯数数字结合合表示，其中英英文字母母表示版版本号，数字表表示修订订次数。4.1.2.22第二级级文件a)公司

6、司代号NNCDZZSK、公司第第二级文文件代号号为、文件件类别代代号、文文件顺序序号、实实施年代代号组成成；b)文件件版式次次以英文文字母/阿拉伯伯数字结结合表示示；c)文件件页次以以页次顺顺序号/总页数数结合表表示。例（1）NCDDZSKKSC 20006 实施施年代号号 质量量手册代代号 南昌昌大嘴食食客食品品有限公公司此编号表表示公司司20006年实实施的管管理手册册例（2）NCDDZSKK 001 20006 实施施年代号号 文件件顺序号号 第二二级文件件层次 南昌昌大嘴食食客食品品有限公公司 此编号表表示我公公司第二二级第11号文件件，并于于20006年实实施。例（3）版次AA/0表

7、表示A版版文件未未经过修修订，AA/1表表示第AA版文件件第1次次修定；页次11/5表表示此文文件总页页数是55页，此此页为第第1页4.1.2.33记录记录表格格的代号号为L；记录编号号由记录录代号一一手册中中相关章章节号一一记录顺顺序号组组成。例： L 44.0 001 记录顺顺序号 手册中中 4.0 章章 记录代代号 此编号表表示本记记录是质质量管理理手册44.0章内内容相关关或所涉涉及的记记录，并并在4.0章中中排列顺顺序为001号。4.2 文件的的编写、审核、批准、发放。文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的。a)质量量管理手手册由经经理负责责组织编编写，经经理批准准发布

8、；b)各部部门负责责相关的的质量管管理文件件编写，由分管管经理审审批；c)办公公室负责责上述所所有文件件的登记记、发放放；d)应确确保文件件使用的的各部门门都应得得到相关关的适用用版次。文件的的发放、回收要要填写文件发发放、回回收记录录。4.3文文件的受受控状态态凡与质量量管理紧紧密相关关的文件件应为受受控，由由各主管管部门按按规定执执行。所所有受控控文件就就在文件件封面或或第1页页打印或或加盖“受控”字样，并注明明分发号号。4.4文文件的更更改a)质量量管理手手册由经经理组织织更改，填写文件更更改申请请单经经理批准准后方可可更改；b)其它它文件的的更改由由各相应应部门填填写文文件更改改申请单

9、单 ，经原审审批人审审批后方方可由各各部门指指定人员员进行更更改，并并由办公公室统一一发放、处理。如果原原审批人人有变化化，应填填写审批批所需要要依据的的背景资资料；c)文件件更改按按更改次次数及修修订状态态，依次次以“1、22、3”排排列，属属于笔误误的更改改，只用用笔划改改，原修修订状态态不变。所有被被更改的的原文件件，应由由办公室室统一回回收，以以确保有有效文件件的唯一一性。4.5文文件的领领用a)文件件使用者者应到办办公室填填写文文件发放放、回收收记录方可领领用；b)因破破损而重重新领用用的新文文件分发发号不变变，并收收回相应应的旧文文件；因因丢失而而补发的的文件应应给予新新分发号号，

10、并注注明已丢丢失的分分发号失失效，办办公室作作好发放放签收记记录。4.6文文件的保保存、作作废的销销毁4.6.1文件件的保存存a)与质质量管理理相关的的文件都都必须分分类存放放在干燥燥、通风风、安全全的地方方；b)各部部门文件件由本部部门的资资料保管管员保管管，办公公室资料料员每季季度要对对文件的的有效性性进行检检查，并并作好记记录，发发现问题题及时处处理、解解决；c)务部部门资料料员要及及时将本本部门使使用的文文件填写写部门门受控文文件清单单；d)任何何人不得得在受控控文件上上乱涂乱乱画，不不准私自自外借，确保文文件的整整洁清晰晰，易于于识别检检查。4.6.2文件件的作废废与销毁毁a)所有有

11、失效或或作废文文件由使使用部门门及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，并加盖盖“作废”印章，并送交交办公室室统一管管理，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。b)为某某种原因因需要保保留的任任何已作作废的文文件，都都应进行行适当的的标识。例“保留”字样c)对要要销毁的的作废文文件，由由办公室室填写文件销销毁申请请单，报经理理批准后后统一销销毁；4.6.3文件件的借阅阅、复制制借阅、复复制与质质量管理理有关的的文件，应填写写文件件借阅、复制记记录，报经理理批准后后方可向向办公室室资料员员借阅或或复制。复制的的受控文文件必须须由资料料管理员员登记编编号。4.7外外来文件件的控制制4.7.1收到到

12、外来文文件的部部门，需需识别审审批其适适用性，并控制制分发以以确保其其有效性性；4.7.2办公公室负收收集相关关国家、行业、国际标标准的最最新版本本，统一一分发编编号，加加盖“受控”印章，分发到到相关部部门使用用，并把把旧标准准收回；4.7.3办公公室的使使用部门门共同填填写外外来文件件登记发发放记录录。4.7.4各部部门要把把上述标标准及其其它与质质量管理理有关的的外来文文件填入入部门门受控文文件清单单，并并报办公公室备案案。4.8每每年由经经理组织织对质量量管理文文件进行行定期评评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时的的评审，必要时时予以修修改，执执行4.4条款款。4.9对对承载媒

13、媒体不是是纸张的的文件的的控制，也就参参照上述述规定执执行。4.100作为质质量记录录的文件件应执行行13章章质量量记录管管理制度度。第四章 岗位位质量责责任1目的对公司内内的职能能及相互互关系予予以规定定和沟通通，以促促进有效效的质量量管理。2范围适应于组组织内对对质量管管理有关关的管理理层及职职能部门门和有关关人员的的职责、权限的的规定。3职责和和权限3.1总总经理a)全面面领导公公司的质质量日常常工作，向员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的很需要要性； b) 确确保质量量管理所所必要的的资源配配备和职职责分配配；c) 负负责组织织、领导导、监督督、检查查主管部部门的质质量活动动

14、的有效效实施，参与相相关部门门的质量量管理活活动。3.2生生产副总总经理a)负责责组织生生产过程程的有效效运行，并达到到预期效效果；b)负责责产品质质量的综综合管理理和严格格不合格格品的处处置。c)负责责组织领领导、监监督、检检查主管管部门的的质量活活动的有有效实施施，参与与相关部部门的质质量管理理活动。3.3销销售副总总经理a)负责责对合格格供方的的批准和和采购计计划的批批准；b)负责责对销售售合同或或协议签签订的批批准；c)负责责对销售售合同评评审的批批准；d)负责责组织、领导、监督、检查主主管部门门的质量量活动的的有效实实施，参参与相关关部门的的质量管管理活动动。3.4生生产车间间a)负

15、责责质量过过程和活活动的实实施和管管理，参参与质量量管理相相关部门门的活动动；b)负责责本车间间设施的的正确操操作、维维护、保保养和检检修；c)负责责本车间间生产过过程的产产品质量量的控制制；d) 负负责与产产品质量量，生产产有关的的质量记记录设计计；e) 加加强车间间工作环环境卫生生的管理理，随时时检查；f) 负负责分管管范围的的原材料料、半成成品、成成品的防防护和标标识；g) 负负责本车车间产品品生产过过程的测测量和监监控的实实施和管管理；3.5 销售部部a)负责责质量过过程和活活动的实实施和管管理，参参与质量量管理相相关部门门的活动动；b)负责责识别和和确认顾顾客要求求，并负负责销售售合

16、同评评审的组组织和实实施；c)做好好合同的的签订工工作；d)做好好公司产产品的销销售服务务；3.6办办公室a)负责责质量过过程和活活动的实实施和管管理，参参与质量量管理相相关的过过程和活活动；b)负责责组织对对文件的的评审、发放和和管理；c)负责责记录的的收集、编目、归档和和管理；d)负责责协助经经理做好好人力资资源配置置；3.7质质管部a)负责责公司从从采购产产品、半半成品、成品监监视和测测量的实实施和管管理；b)负责责搜集产产品质量量信息，分析质质量存在在的原因因，并进进行改装装；c)负责责标识和和可追溯溯性的控控制和管管理；d)负责责不合格格品的控控制和管管理；e)负责责监视和和测量装装

17、置的使使用、管管理和送送检。3.8财财务部a)负责责公司财财务管理理、出纳纳；负责责成本核核算；b)负责责监督公公司采购购产品的的支出和和销售产产品的收收入；3.9供供应部a)负责责质量过过程和活活动的实实施和管管理，参参与质量量管理相相关部门门的活动动；b)组织织对合格格供方的的评定，建立合合格供方方名录，对合格格供方实实施动态态管理，建立互互利的供供应关系系；c)负责责指出采采购产品品需要计计划并实实施，确确保采购购产品质质量符合合要求，负责采采购合同同、协议议的签订订；d)负责责原料的的产品防防护。3.100质量检检验员（包括化化验员）a)负责责贯彻执执行公司司制定的的各项质质量管理理、

18、质量量检验方方面的制制度和规规定；负负责对进进厂原辅辅材料、半成品品、成品品的质量量检验工工作；b)认真真准确的的填写各各类检验验和试验验记录；c)做好好检验和和试验状状态标识识，管理理工作；d)负责责反馈检检验工作作中质量量信息，作好质质量统计计工作；e)负责责正确使使用和维维修保养养检验试试验设备备。3.111操作工工人a)在车车间主任任或班组组长的领领导下，保时、保质、保量地地完成生生产计划划，严格格执行工工艺规程程，操作作规程和和作业指指导书；b)认真真按质质量记录录管理制制度要要求清晰晰，准确确地填写写生产作作业记录录；c)负责责做好产产品标识识并保护护好检验验与试验验状态标标识；d

19、)负责责做好生生产设备备的日常常维护保保养工作作。3.122保管员员a)负责责按生生产设备备、实施施和卫生生管理制制度规规定实施施和管理理；b)对辅辅料实施施质量验验收；第五章 员员工培训训管理制制度1 目目的对承担质质量管理理规定相相应岗位位的能力力要求，并进行行培训以以满足规规定要求求。2 范范围适应于承承担质量量管理规规定职责责的所有有人员，包括临临时雇用用的人员员，必要要时还包包括供方方的人员员。3 职职责3.1办办公室a)负责责编制各各部门负负责人及及部门员员工的岗位工工作人员员任职要要求b)负责责年度度培训计计划的的制定及及监督实实施，负负责培训训档案管管理；c)负责责上岗基基础教

20、育育；d)负责责对组织织培训的的有效性性进行评评价；3.2负负责本部部门员工工的岗位位技能培培训3.3总总经理批准年度度培训计计划的临临时培训训申请，批准高高、中管管理层负负责人及及各部门门员工的的岗位位工作人人员任职职要求。4.0程程序4.1人人员安排排4.1.1承担担质量管管理规定定职能的的人员应应是有能能力的，对有能能力的 应从教教育、培培训、技技能的经经历方面面考虑。4.1.2办公公室编制制高、中中管理层层负责人人及各部部门员工工的岗岗位工作作人员任任职要求求。4.1.3管理理层负责责人应至至少满足足下列条条件之一一：a)具备备相关专专业的技技术职称称；b)中专专以上学学历，并并已有三

21、三年以上上工作经经验；c)受过过相关的的职能培培训；d)具备备三年以以上相关关工作经经历；4.1.4岗岗位工作作人员任任职要求求经总总经理审审批后，作为公公司选择择、招聘聘、安排排人员的的主要依依据。4.2培培训和意意识能力力4.2.1应识识别从事事影响质质量活动动的人员员的能力力需求，分别对对新员工工、在岗岗员工、转岗员员工、特特殊工种种人员、内审员员等，根根据他们们的的岗岗位责任任制定并并实施培培训需求求。4.2.2新员员工培训训a)公司司基础教教育：包包括公司司简历、员工纪纪律、质质量安全全、卫生生和环保保意识、相关法法律法规规、质量量管理标标准基础础知识等等培训。在进入入公司一一个月内

22、内由办公公室组织织进行；b)部门门基础教教育：学学习本部部门职责责和相关关岗位任任职要求求，由所所在部门门负责人人组织进进行；c)岗位位技能培培训：学学习生产产作业指指导书、所有设设备的性性能、操操作规程程、安全全事项及及紧急情情况的应应变措施施等，由由所属部部门负责责人组织织进行，并进行行书面的的操作考考核，合合格者方方可上岗岗。4.2.3在岗岗人员培培训按培训计计划，每每年应对对在岗员员工至少少进行一一次全面面的岗位位技能培培训和考考核。4.2.4特殊殊工种人人员培训训a)特殊殊工种人人员由国国家规定定的机构构培训，取得资资格证（机动车车驾驶员员、电工工等）b)检验验人员由由生产部部负责组

23、组织培训训，合格格后上岗岗。4.2.5转岗岗人员培培训（同同4.22.2bb、c）。4.2.6通过过教育和和培训，使员工工意识到到：a)满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；b)违反反这些要要求所造造成的后后果；c)自己己从事的的活动与与公司发发展的相相关性。公司鼓励励员工参参与质量量管理，为实现现质量目目标做出出贡献。4.2.7评价价所提供供培训的的有效性性a)通过过理论考考核、操操作考核核、业绩绩评定和和观察等等方法，评价培培训的有有效性，评价被被培训的的有效性性，评价价被培训训的人员员是否具具备了所所需要的的能力。b)每年年第四季季度，办办公室组组织各部部门培训训负责人人及员工工代表

24、，召开年年度培训训工作会会议或填填表来评评价培训训的有效效性，征征求意见见和建议议，以便便更好制制度下年年度的培培训计划划；c)办公公室加强强对员工工日常工工作业绩绩的评价价，可随随时组织织对各部部门员工工进行现现场抽查查，不能能胜任本本职工作作的员工工，应及及时暂工工作，安安排培训训、考核核或转岗岗，使员员工的能能力与其其从事的的工作相相适应。4.2.8办公公室负责责向各部部门收集集培训记记录，建建立、保保存员工工培训档档案。4.3培培训计划划及实施施4.3.1每年年十一月月份，各各部门上上报办公公室下年年度的培训申申请表，根据据需求及及下年度度各部门门培训训申请表表，办办公室于于12月月制

25、度下下年度培培训计划划（包括括培训内内容、对对象、时时间、考考核方式式等内容容），报报总经理理批准后后下发相相关部门门，并监监督实施施。4.3.2每次次培训，各相关关部门应应填写培训申申请表记录培培训人员员、时间间、地点点、老师师、内容容及考核核成绩等等，培训训后将有有关记录录、试卷卷或操作作考核记记录等办办公室存存档。4.3.3各部部门的计计划外培培训，应应填写培训申申请表，报经经理批准准，由相相关部门门组织实实施。第六章 工序序作业指指导书1 目目的为保证产产品质量量，特制制定本指指导书。范围适应于炒炒货食品品分装，水产食食品分装装等工序序作业。3 职职责3.1质质管科负负责编制制此指导导

26、书3.2生生产车间间负责按按指导书书实施4 操作作控制程程序4.1.1操作作控制程程序：将将半成品品输入包包装车间间 操操作人员员戴上工工作手套套，轻启启包装口口 将半成成品倒入入洁净的的不锈钢钢容器中中 包装工工人必须须戴上一一次性卫卫生手套套进行操操作 称重 装袋袋 封封口 装箱 封封箱 入成品品库。 4.1.2关键键控制点点：4.24.2.14.2.24.2.34.2.4第七章 生产产设备、设施和和环境卫卫生管理理制度1 目目的识别并提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需的设施施，识别别并管理理为实现现产品符符合性所所需的工工作环境境中的人人和物的的因素；2 范围围适应于为为实现产

27、产品符合合性所需需的设施施，如工工作场所所、工具具和设备备、支持持性服务务如通讯讯设施等等的控制制：对工工作环境境中的人人和物的的因素进进行控制制。3 职责责3.1生生产副总总经理负负责对实实现产品品符合性性所需的的设施，对产品品的符合合性所需需的工作作环境进进行控制制。3.2生生产车间间a)负责责各自所所使用的的生产设设备、设设施和所所需的工工作环境境卫生进进行控制制；b)负责责本车间间基础设设施的维维护和保保养。3.3总总经理负负责基础础设施的的购置、改造及及报废的的批准。3.4彩彩购部负负责生产产设备、设施和和环境卫卫生管理理所用设设备的购购置。4 程序序4.1生生产设施施的识别别、提供

28、供和维护护。4.1.1生产产设施的的识别为实现产产品符合合活动所所需的设设施包括括：工作作场所（制作场场所、办办公场所所等）、设备及及工具（包括工工卡、量量具）、支持性性服务（水、电电、气供供应）、通讯设设施、运运输设施施等。4.1.2设施施的提供供各车间根根据实际际要求及及公司发发展的需需求，填填写生生产设施施配置申申请单，注明明设施名名称、用用途、型型号规格格、技术术参数、单价、数量等等，经生生产副总总报总经经理批准准后，由由供应部部派员购购置。4.1.3设施施的验收收a)采购购或自制制完成的的设施：采购部部组织分分管使用用部门进进行安装装调试，确认满满足要求求后，由由采购部部和使用用部门

29、在在设施施验收单单上签签字验收收，并记记录设施施名称、型号、规规格、技技术参数数、单价价、数量量、随机机附件及及资料等等内容，设施施验收单单由生生产部保保管b)验收收不合格格的设施施，由生生产部与与供方协协商解决决，并在在设施施验收单单上记记录处理理结果；生产部部对验收收合格的的设施进进行编号号，建立立设施台台帐和设设备档案案；c)使用用部门根根据合格格的设设施验收收单办办理登记记和建档档手续。4.1.4设施施的使用用、维护护和保养养。a)根据据生产需需要，使使用部门门组织编编写设设备操作作规程和工工序作业业指导书书，发发给操作作人员，对于关关键设施施必须有有作业指指导书，而且相相关操作作人员

30、由由部门负负责组织织培训，考核合合格后，持证上上岗。b)生产产部组织织制定设备检检修保养养范围，规定定保养项项目、频频次，发发给使用用部门执执行，使使用部门门负责人人c)生产产部每年年12月月份制定定下年度度的设设备检修修计划，发至至各车间间执行。d)日常常生产中中无法排排除的故故障，及及时检修修并填写写设备检检修记录录。检修修中的设设施应挂挂检修牌牌，修好好的设施施应有操操作人员员或使用用部门负负责人签签字验收收方可使使用。e)现场场使用的的设施应应有统一一的编号号，以便便于维护护保养。4.1.5设施施的报废废a)对无无法修复复或无使使用价值值的设施施，由使使用部门门填写设施报报废单，由生生

31、产副总总经理报报总经理理批准后后报废，使用部部门在台台帐中注注明情况况；b)报废废的设施施应挂报报废牌或或隔离。4.2工工作环境境4.2.1公司司分管副副总经理理应指导导影响产产品质量量的部门门识别并并管理为为实现产产品符合合性所需需的工作作环境中中人和物物的因素素，根据据生产作作业需要要，负责责确定并并提供作作业场所所必须的的基础设设施，创创造良好好的工作作环境，包括：a)配置置适用的的厂房并并根据生生产需要要适当装装修，防防止污染染和潮湿湿；b)配置置必要的的通风、消防器器材、各各生产场场所的卫卫生环境境应保证证其在连连续受控控状态。c)分管管领导对对分管理理的部门门的设施施和物料料实施定

32、定置管理理，要考考虑人体体工效学学的要求求，努力力提高工工作效率率；d)确保保员工生生产符合合劳动法法规的要要求，每每年为公公司员工工进行健健康卫生生查体，并保存存其健康康档案；e)工作作场所保保持其洁洁净度符符合要求求，每天天晚6点点到次日日6点112小时时进行紫紫外线杀杀菌消毒毒，执行行工序序作业指指导书中第44.2条要要求。第八章 采购购质量管管理制度度1目的对采购过过程及供供方进行行控制，确保所所采购的的产品符符合规定定要求。2 范围围适用于生生产所需需的原材材料采购购，外协协加工及及供方提提供服务务的控制制，对供供方进行行选择，评价和和控制。3 职责责3.1采采购部a)负责责按公司司

33、的要求求组织对对供方进进行评价价，编制制合格格供方名名录，并对供供方的供供货业绩绩定期进进行评价价，建立立供方档档案；b)负责责制定采采购计划划并实施施。3.2分分管副总总经理批批准供供方评价价记录表表供供方名录录采采购计划划，临时采采购单。3.3相相关部门门负责提提供采购购需求。4程序4.1质质管部负负责制定定采购购技术标标准，根据采采购产品品对其随随后的产产品实现现过程及及其输出出的影响响，将采采购物资资分为三三类：a)A类类：构成成最终产产品的主主体，直直接影响响最终产产品质量量、卫生生或安全全的物资资，可能能导致顾顾客严重重投诉的的物资。b)B类类：构成成最终产产品非主主体批量量物资，

34、它一般般不影响响最终产产品的质质量或即即使略有有影响，但可采采取措施施予以纠纠正的物物资。例例：调味味剂等。c)C类类：用于于产品本本身的起起辅助作作用的物物资。例例：包装装袋。4.2供供方的评评价和选选择4.2.1供方方（包括括外协加加工单位位）的选选择4.2.1.11供方应应具有的的条件a)应是是工商管管理部门门注册合合法经营营者；b)具有有提供合合作产（商）品品的能力力；c)具有有良好的的供应物物资业绩绩；d)价格格合格；e)服务务良好；f)具有有卫生许许可证。4.2.1.22供方选选择的原原则就近不就就远，质质优价廉廉，多年年供货的的原则。4.2.1.33采购部部按供供方评定定记录表表

35、要求求填写选选择的供供方的相相关调查查内容。4.2.2合格格供方的的评价对按4.2.11选择的的供方进进行评价价。4.2.2.11评价内内容包括括：a)供方方的供货货能力；b)供方方的技术术、工艺艺水平；c)供方方的价格格水平d)供方方的产（商）品品质量和和售后服服务质量量；e)供方方的质量量管理体体系。4.2.2.22根据采采购物资资类别和和采购方方式及时时对产品品质量影影响程度度对供方方评价的的方式如如下：a)构成成产品主主体的AA物资由由采购部部组织各各生产车车间、营营销部、质管部部等分别别进行评评价。b)对临临时采购购或B类类物资，由验证证人员对对采购物物资验证证后接收收，即为为对该供

36、供货商的的评价。c)上述述评价意意见由相相关部门门分别填填写在供立评评定记录录表的的评价栏栏中并签签名，采采购部填填写结论论栏内容容后报分分管副总总经理批批准。4.2.2.33合格供供方名录录的建立立a)经评评价录用用的合格格供方，采购部部填写在在合格格供方名名录中中，并经经分管副副总经理理批准，建立相相应的供供方档案案。b) 合格供供方名录录发放放到验证证人员以以控制超超供方采采购的现现象发生生，执行行文件件管理制制度。4.2.3合格格供方的的再评价价a)采购购部对44.2.2.22中a、b合格供供方供货货数量、质量、交货期期等填写写在供供方业绩绩评定表表中，进行统统计、跟跟踪，每每年122

37、月份进进行一次次业绩评评价，并并予以记记录，根根据再评评价记录录更新合格供供方名录录。b)A类类物资发发生一次次不合格格，应由由采购部部将信息息递到供供方采取取措施后后再反馈馈本公司司，若供供方不予予理睬或或连续二二次不合合格，即即撤销其其合格供供方名录录中的登登记。4.3采采购4.3.1采购购计划采购部根根据生产产计划及及库存情情况编制制采购购计划，分副副总经理理报总经经理审批批后实施施采购，对于生生产急需需的原料料，相关关部门填填写临临时采购购要求单单，报报副总经经理审批批后实施施采购。4.3.2采购购的实施施a)采购购部根据据批准的的采购购计划、临临时采购购要求单单，在在合格格供方名名录

38、中中选择供供方，并并按照采购技技术标准准的质质量要求求进行采采购；b)第一一次向合合格供方方采购AA类物资资时，应应签定采购合合同，明确品品名、规规格、数数量、质质量要求求、技术术标准、验收条条件、违违约责任任及供货货期限等等；c)经理理根据需需要将相相关的技技术要求求作为合合同附件件提供合合格供方方；d)采购购前，采采购人员员应核实实提供给给供方技技术要求求是否有有效，将将采购信信息内容容交部门门负责人人确认后后，方可可实施采采购。4.4采采购信息息4.4.1采购购文件4.4.1.11包括拟拟采购产产品的信信息4.4.1.22适当时时还包括括：a)对供供方的产产品的检检验和交交付程序序、采购

39、购产品的的工艺等等过程、设备、检验和和计量人人员提出出有关标标准或资资格鉴定定的要求求；b)适用用的质量量管理体体系要求求。4.4.2本公公司的采采购文件件包括采购计计划、临时时采购要要求单、采采购合同同及附附件等，由经理理按质质量记录录管理制制度保保存。4.5采采购产品品的验证证4.5.1对采采购产品品可以有有以下几几种验证证方式：a)由验验证人员员就地采采购产品品进行验验证；b)由顾顾客在本本公司现现场实施施验证；c)由本本公司在在供方现现场实施施验证；d)由顾顾客在供供方在供供方现场场实施验验证。对后两种种情况，经理应应在采购购文件中中规定验验证的安安排和产产品放行行的方法法。4.5.2

40、验证证活动可可包括检检验、测测量、观观察、工工艺验证证、提供供严格证证明文件件等方式式。4.5.3顾客客的验证证不能免免除本公公司提供供合格产产品的责责任，也也不能排排除供货货后顾客客拒收的的可能。4.6外外协加工工过程控控制4.6.1公司司的包装装袋等外外协加工工，由相相关部门门按合合格供方方名录选择外外包单位位，并通通过相关关人员将将所需加加工产品品进行外外包，并并按4.344.4条款款相关内内容执行行。4.6.2加工工后产品品由验证证人员按按质量量检验管管理制度度、检验和和试验规规程、采购购技术标标准进进行验证证，并执执行上述述4.5条款款相关规规定。第九章 原料料入库、出库管管理制度度

41、第十章 生产产管理制制度1目的对生产和和服务过过程进行行有效的的控制，以确保保满足顾顾客的需需求和期期望。2范围适用于对对产品的的形成、过程的的确认、产品的的防护及及放行、产品交交付和适适用的交交付后的的活动、标识和和可追溯溯性的控控制。3职责3.1车车间a)负责责实施分分管范围围产品相相应的工工艺规程程等技术术文件和和计划；b)负责责设备的的检修计计划、维维护养的的实施；c)负责责产品生生产过程程的测量量和临控控；d)负责责本车间间的原料料、半成成品、成成品的标标识和防防护。3.2生生产副总总经理a)负责责指导车车间进行行和过程程控制，生产设设施的维维护保养养；b)负责责实施过过程的标标识、

42、搬搬运、包包装包括纸纸箱、贮存存和保护护等组织织协调工工作。3.3销销售副总总经理负负责采购购和交付付过程产产品防护护的组织织协调。3.4营营销科负责销售售产品交交付后的的服务工工作。3.5采采购科负负责原料料的防护护。4程序4.1获获得规定定产品特特性的信信息和文文件。4.1.1根据据产品实实现过程程策划的的输出和和合同评评审的输输出等获获得必要要的生产产服务信信息。4.1.2对关关键过程程应编制制作业指指导书，其他情情况下如如必要时时也编制制作业指指导书。4.1.3生产产计划a)营销销科根据据荻得的的销售信信息，以以信息息联络处处理单形式反反馈给生生产副总总生产副副总经理理考虑库库存情况况

43、，结合合车间的的生产能能力，按按月或日日制定的的生产产计划单单，经经总经理理审批后后，发放放到生产产科和车车间作业业制定工工艺规程程和采购购、生产产等的依依据。生生产计划划为滚动动计划，将随供供应、生生产、销销售等情情况的变变动进行行修改，执行文件控控制程序序的有有关规定定。b)车间间主任根根据生生产计划划单安安排生产产，操作作工人按按生产计计划和工工艺要求求填写出库单单向车车间仓库库领取所所需物资资，并按按工艺文文件进行行操作。4.2生生产过程程4.2.1生产产工艺流流程4.2.2关键键过程包包括a)对成成品的卫卫生、质质量、口口感直接接产品的的销售b)对包包装车间间要求：室内空空气要求求干

44、燥清清爽，冬冬天要注注意排风风；夏天天要注意意除湿；包装台台面、容容器要求求不锈钢钢的c)工作作人员要要求更衣衣戴帽，戴一次次性手套套；4.3使使用合适适的生产产设备，并安排排符合卫卫生条件件的工作作环境，就按规规定对设设备进行行清洗和和定期维维护保养养，执行行生产产设备、设施和和环境卫卫生管理理制度的有关关规定。4.4对对生产和和服务运运作实施施监控，配制适适用的测测量与监监控装置置，执行行测量量和监视视装置管管理规定定；生生产中要要认真做做好自检检、互检检、专检检（专检检员），并做好好生产过过程记录录。有首首检要求求的，需需经检验验合格，检验员员签字认认可后，方可批批量生产产；对产产品的放

45、放行应执执行质质量检验验管理制制度。4.5标标识和可可追溯性性4.5.1职责责a)质管管部负责责规定所所用标识识的方法法，并对对其有效效性进行行监控，当产品品出现严严重的质质量问题题时，组组织对其其进行追追溯。b)各相相关部门门负责所所属区域域内的标标识；负负责不同同状态的的产品分分别排放放；负责责对所有有标识的的维护。4.5.2产品品标识和和可追溯溯性a)采购购产品本本身标识识（如原原标识不不清或无无标识），保管管员应挂挂上物物料标识识卡或或挂标识识牌；过过程产品品采用生产过过程记录录进行行标识，成品按按QB11733319993执行行，采用用外包装装标识和和标识牌牌标识；如果不不标识不不会

46、引起起产品混混淆时，也可以以不对产产品进行行标识；b)当合合同、法法律、法法规和自自身需要要（如顾顾客因质质量问题题引起投投诉的风风险等）对可追追溯性有有要求时时，本公公司产品品的追溯溯路径为为：4.5.3状态态标识为为a)合格格品、不不合格品品、待检检、待定定：填写写在相应应的检验验记录上上作为检检验状态态标识；在生产产现场以以标牌作作为标识识，不标标识均为为合格品品状态；b)加工工状态若若不能引引起混淆淆，则不不用标识识加工状状态。4.6产产品防护护4.6.1对于于产品从从接收、内部加加工、放放行、交交付直至至预期目目的的所所有阶段段，应防防止产品品变质、损坏、错用。4.6.2应针针对顾客

47、客的要求求及产品品的符合合性对其其提供防防护，应应包括标标识（运运输标识识）、搬搬运、包包装（包包括灌装装）、贮贮存和保保护等。4.6.3产品品搬运的的控制产品所在在现场的的负责人人根据产产品特点点，配制制适宜的的托运工工具，规规定合理理的搬运运方法，应考虑虑：a)不得得破坏包包装、防防止跌落落、磕碰碰、挤压压、沾污污等；b)应按按包装外外标识的的要求进进行搬运运，保持持搬运通通道畅通通，搬运运过程中中注意保保护好产产品，防防止丢失失损坏；c)对易易损、危危险物品品就制定定专门的的搬运指指导书，或使用用特殊的的搬运工工具。4.6.4包装装管理采购部负负责包装装材料的的购置或或加工；4.6.5贮

48、存存管理a)采购购部和销销售部分分别负责责对原料料和成品品贮存进进行管理理和检查查；b)仓库库应配置置适应的的设备，以保持持安全卫卫生适宜宜的贮存存环境；c)对贮贮存物品品应建立立物料料标识卡卡和台台帐，办办理入、出库手手续，仓仓库定期期盘点，做好帐帐务清理理，保持持帐、物物、卡一一致，仓仓库保管管员就经经常查看看库存物物品，发发现异常常应填写写检查查记录表表，及及时通知知采购部部或销售售部确认认、处理理。4.6.6交付付控制a)当通通过铁路路或公路路、水路路等托运运时，分分管部门门负责对对提供运运输的供供方进行行评价，并对其其每次运运输质量量进行记记录，以以便跟踪踪监督，执行采购质质量管理理

49、制度中4.2条规规定，应应与运输输方签定定合同（协议）或购买买保险，以确保保运输中中的质量量；b)当顾顾客要求求送货时时，分管管部门要要办好接接货的结结算手续续，当面面交付、验收；c)顾客客自行提提货时，销售部部门应与与提货人人当场交交付验收收，并办办好结算算手续；d)合同同要求时时，公司司对产品品的保护护要延续续到交付付的目的的地。4.7产产品交付付后的活活动（售售后服务务、咨询询、产品品使用服服务），销售部部应：a)组织织协调产产品的服服务工作作；b)负责责与顾客客联络，妥善处处理顾客客投诉，负责保保存相关关服务记记录；c)负责责对顾客客满意度度进行测测量，确确定顾客客的需求求和潜在在的需

50、求求；d)建立立顾客档档案，详详细记录录其名称称、电话话、联系系人及订订购每批批产品的的名称、数量，正确了了解整理理顾客定定货倾向向，及时时做好供供货准备备。e)利用用与顾客客交往，主动征征求顾客客意见，提供宣宣传材料料，解决决顾客提提问，及及时掌握握市场动动态和顾顾客需求求的动向向；f)销售售人员要要经过培培训，考考核合格格上岗，服务时时应详细细记录现现场服务务情况，回公司司后向销销售副总总汇报工工作，以以便采取取纠正或或预防措措施；g)销售售部应记记录顾客客满意情情况并予予以评价价。第十一章章 质质量检验验管理制制度1目的对质量管管理全过过程进行行测量和和监控，以确保保满足顾顾客的要要求；

51、以以产品的的特性进进行监视视和测量量，以验验证产品品要求得得到满足足，产品品质量符符合规定定。2范围适用于对对产品实实现过程程持续满满足其质质量指标标的能力力进行确确认，对对生产所所需原材材料、半半成品或或成品的的监视和和测量，对质量量形成的的各过程程进行监监控。3职责3.1高高层管理理者负责责监视和和测量的的策划。3.2生生产车间间a)负责责对生产产过程的的监控。b)负责责半成品品和成品品的自检检和互检检。3.3质质检部（包括化化验室）负责产品品的监视视和测量量的实施施4程序4.1质质量形成成过程的的监控a)车间间负责对对质量形形成的关关键过程程和一搬搬过程进进行检查查，明确确过程质质量和过

52、过程实测测能力之之间的关关系，以以确定需需要采取取纠正或或预防措措施的时时机；b)当产产品合格格率接近近或低于于控制下下限，质质检员应应及时将将信息反反馈给质质检部，定出责责任部门门，对其其人员、设备、原材料料、各类类规程、生产环环境及检检验等方方面分析析原因，并采取取相应的的措施；当需要要采取改改进措施施时，经经理组织织责任部部门制定定相应的的纠正和和预防措措施计划划，并批批准计划划，责任任部门实实施，质质检部跟跟踪评价价实施效效果。4.2产产品质量量检验4.2.1质检检部负责责编制检验和和试验规规程，明确检检测点、检测频频率、抽抽样方案案、检测测项目、检测方方法、制制定依据据、使用用的检测

53、测设备等等。4.2.2采购购产品验验证4.2.2.11对购进进A类或或B类采采购产品品，质检检员或仓仓库保管管员核对对进货单单，确认认产品名名称、规规格、数数量等无无误，包包装无损损后，填填写进进货验证证单交交采购部部。4.2.2.22化验室室根据检检验规程程进行抽抽样险证证，并将将结果填填写在内内4、22、2、1中的的进货货验证单单返回回供应科科；类物物资由保保管员确确认品名名、规格格、数量量等到无无入库库单，即视为为验证合合格。a)仓库库根据合合格记录录或标识识办理入入库手续续。b)验证证不合格格时，保保管员挂挂“不合格格”标牌，按不不合格品品管理制制度执执行；c)未经经验证或或验证后后不

54、合格格原材料料，不得得投入使使用。4.2.2.33采购产产品的验验证产式式验证产式式可括检检验、测测量、观观察提供供合格证证明文件件等产式式，根据据检验验和试验验规程规定的的采购产产品重要要程度，在相应应的规定定中规定定不同的的验证产产式。4.2.3半成成品的监监视和测测量4.2.3.11首件检检验有首检规规定的工工序开始始生产，或调整整工艺后后生产的的第一批批产品，由检验验员根据据检验规规程进行行检验，填写相相关的检检验和记记录，如如不合格格执行不合格格品管理理制度直至合合格，检检验员签签字确认认才能批批量生产产。4.2.3.22产品生生产过程程的监控控a)在产产品加温温、均质质、超高高温等

55、生生产过程程中，操操作工要要按定将将参数记记录在生生产过程程记录中中，发现现不符合合工艺规规定，则则立即调调整，并并及时向向班长或或车间主主任汇报报。b)车间间负责人人要不定定期抽查查工艺参参数执行行情况，并记录录在检检查记录录表中中并签字字，发现现不符合合现象及及时纠正正。c)车间间每天人人每抽成成品，对对重量、外包装装标志及及感官质质量进行行检验，并填写写相关检检验记录录。4.2.3.33在所有有要求的的检验和和试验完完成或必必须的报报告收到到前，不不得将产产品放行行。4.2.4成品品的监视视和测量量4.2.4.11需确认认所有规规定的进进货验证证，半成成品测量量和测量量和监视视均完成成，

56、并合合格后才才能进行行成品的的测量和和监视活活动。4.2.4.22依据成成品检验验规程抽抽样检验验，执行行检验验和试验验规程。合格格品办理理入库手手续，不不合格品品执行不合格格品管理理制度。4.2.4.33除非顾顾客批谁谁，否则则在所有有规定活活动均已已圆满完完成之前前，不得得放行产产品和交交付服务务，因顾顾客批准准而放行行的特例例应考虑虑；a)此类类放行产产品必须须符合法法律规的的要求。b)此类类特例并并不意味味着可以以不满足足顾客的的要求。4.2.5测量量和监视视记录4.2.5.11在测量量和监控控记录中中应清楚楚的表明明产品是是否已按按规定标标准通过过了监视视和测量量，记录录应表明明负责

57、合合格放行行的授权权责任者者。4.2.5.22监视和和测量记记录由质质量科负负责保存存。第十二章章 测测量和监监视装置置管理制制度1目的对于确保保产品符符合规定定要求的的测量和和监视装装置进行行控制，确保测测量和监监视结果果的有效效性。2范围适用于公公司对产产品生产产过程进进行测量量和监视视用的装装置等。3职责3.1质质检部负责对测测量、监监视设备备的使用用、维护护和保养养及管理理。3.2各各部门负负责各自自使用的的监视、测量设设备的正正确操作作和维护护，并负负责对偏偏离校准准状态的的结果的的追溯处处理。4程序4.1测测量和监监视设备备的采购购及验收收根据所需需测量能能力和测测量要求求配置测测

58、量和监监视设备备，对其其采购和和验收执执行生生产设备备、设施施和环境境卫生管管理制度度中对对生产设设备采购购的管理理规定。4.2测测量和监监视设备备的初次次校准a)经验验收合格格的测量量和监视视设备，由生产产部负责责送法定定计量部部门检定定，合格格后方能能发放使使用。对对合格品品应贴上上表明其其状态的的唯一性性标识，负责对对该设备备编号建建立监监视和测测量装置置台帐。记录录设备的的编号、名称、规格、精度等等级、生生产厂家家、校准准周期、校准日日期、放放置地点点等。b)对于于没有国国家标准准的设备备，应记记录用于于校准的的依据；c)质检检部负责责测量、监视设设备的发发放。4.3测测量、监监视设备

59、备的周期期校准4.3.1对需需校准的的设备，由质检检部负责责在有效效期前一一个月，联系国国家法定定计量部部门进行行校准，并出具具校准报报告。4.3.2校准准合格的的设备，贴“合格”标签，并不注注明有效效期，部部分功能能或量程程合格的的设备则则贴“准用”标签，注明限限用的范范围，校校准不合合格的，贴“停用”标签，修理后后再送计计量部门门校准，对不便便贴签的的设备，可将标标签贴在在包装盒盒上，或或由使用用者妥善善保管。4.4测测量、监监视设备备的使用用、搬运运、维护护或储存存控制。4.4.1使用用者应严严格按照照使用说说明书或或操作规规程使用用设备，确保测测量和监监控能力力与要求求相一致致，防止止

60、可能使使校准失失效的操操作，使使用后要要进行适适当的维维护和保保养。4.4.2在使使用测量量、监视视设备前前，应按按规定检检查设备备是否工工作正常常，是否否在校准准有效期期内。4.4.3使用用者在测测量监视视设备的的搬运、维护和和贮存过过程，要要遵守使使用说明明书和操操作规程程的要求求，防止止其损坏坏或失效效。4.4.4为确确保监视视、测量量结果有有效，必必要时对对监视和和测量装装置进行行调整或或再调整整。4.5测测量、监监视设备备偏离校校准状态态的控制制。4.5.1发现现检测设设备偏离离校准状状态时，应停止止检测工工作，及及时报告告质检部部，使用用部门应应追查使使用该设设备检测测的产品品流向