医院综合运营管理系统与信息化建设方案

1、医院运行管理与信息化建设(HRP建设2.0) 5月一体化 全程化 智能化 平台化 集团化第1页目录背景医院综合运营管理价值医院综合运营管理应用解决方案战略管控解决方案实施路径公司优势123456第2页战略管控发展战略关键指标年度目标事业计划工作计划收支预算预算控制医院评价部门评价个人评价医院目标部门绩效个人绩效奖金分配医院规划工作目标计划管理预算管控绩效管理奖金分配成本核实综合评价会计核实为基础第3页战略管控-预算管理全员参加全程管控全方位实现分析考评预算编制预算执行预算调整规划计划编制程序审核平衡公告上报项目跟踪预算核销支出申请协议管理过程审批调整申请目标修正分解下达考评落实季度分析月底跟踪

2、年度决算第4页预算编制预算方案管理：预算主体、主体组员、预算指标、时间维度、控制方式.第5页预算编制预算流程可设置：.第6页预算分析第7页科研经费预算管理经费预算、医院配套额度、预算调剂.第8页科研经费预算管理科研经费预算控制第9页战略管控-预算管理特点横向组织管理明确预算目标预算编制依据开支范围标准历史数据依据物资消耗定额上下结合编制编制过程审批软件系统集成落实管理内容实现过程管控预算管理委员会院级领导牵头财务总体落实职能科室参加总账系统集成收付系统集成报销系统集成现金管理集成医院规划事业计划全部收支采购计划设备购置科研、学科协议管控物资管控薪酬管控收支控制项目控制严格控制财务监管运行监督第

3、10页战略管控-绩效管理完善薪酬分配经济发展同时重视公平效率深化人事改革重视内涵质量提升服务水平科技创新能力医院科室（职能、业务）个人（干部、医师）财务：费用控制用户：满意度、质量内部流程：效率、医风.学习成长：论文数职能、临床医疗、护理诊治难易度平衡计分卡KPI & MBO360度考评目标计划业务执行绩效考评评价应用CDPA绩效对象分级分类绩效指标绩效目标考核办法绩效应用第11页绩效管理绩效单元管理第12页绩效管理绩效方案管理：与医院工作目标、科室职责划分亲密相关第13页绩效管理KPI ：院级KPI， 科室级KPI第14页绩效管理绩效评价第15页战略管控-成本管控全部门全成本全过程成本计划成

4、本控制成本核算分析应用人力成本控制物资消耗控制资产购置控制专题经费控制工作目标收支预算采购计划绩效评价奖金分配预算依据经营预测全院成本科室成本项目成本病种成本第16页战略管控-综合分析评价第17页综合分析评价-数据仓库 实现信息使用价值、确保信息真实可靠性 按照仓库管理理念，处理数据粒度，分类，存放，与使用中转问题。生产库分析库主题库(多维数据集)基础指标关键指标报表-动态报表-静态报表其他应用-平衡记分卡-预算模型-因素分析-收支平衡分析集关系型数据库、多维数据库、Cube技术、XML技术、文件存放等各种存放技术实现综合结构第18页基础数据集财务数据成本数据其它数字信息标准医院代码病种及分型

5、成本项目报表标准报表财务报表成本报表指标基本指标关键指标评价指标派生指标制度管理信息查询报表分析主题分析数据结构优化（关系型数据库、列存放、文件存放）海量数据存放使用性能优化分析(分层计算、内存计算)报表技术、BI技术综合分析评价-数据仓库第19页指标体系建设基本情况指标床位与医师比例病床使用率平均住院日资产负债率门诊人次与出院人数比平均每床位收入与运行成本每床位财政补助结余运行成本指标药品成本站医疗成本比例每诊疗人次的收入和成本每出院病人收入和成本每床日收入和成本财政收入占总收入比例财政定额补助占财政补助比例收入成本比较总收入弥补医疗收入后的结余医疗收入与医疗成本比较财政补助占医疗全成本比例

6、平均每院年运行成本收入结构分析医疗收入占总收入比例药品收入占总收入比例财政补助占人员支出的比例药品收入与其成本差额药品经营分析药品综合加成率每诊疗人次药品收入每出院人次药品收入零差率后每院减少收入与结余预测零差率后需要财政补偿测算人力成本与工作量分析每院年人员支出人员支出占医疗全成本比平均每职工年工资收入每医师年负担门诊和出院人次每职工平均年医疗业务收入指标分析维度 医院类别、医院、年度、季度、月份指标深度挖掘分析 计算组成、部门组成、时间维度组成第20页主题分析？业内教授咨询，结合相关管理制度，客户体验基础上， 建立主题分析方案库，并逐步完善指标分析主题基本监测住院主题门诊主题医保主题抗菌药主题院感主题基本药物主题药房药库主题毒麻药主题收入支出主题业务管理分析固定资产管理耗材物流管理科室运营指标门诊业务管理手术业务管理药品物流管理住院业务管理医院财务管理多维分析报表出院人次及构成护士人均床位服务教学质量评估情况医疗纠纷数量医疗纠纷金额终末病历质控情况专家出停诊情况住院医师人均床位服