xx发展有限公司质量手册(doc 56)

1、xx发展展有限公公司文件件编号：QM-01xx发展展有限公公司质量手册册第一版编制：批准：日期：文件发放放号：xx发展展有限公公司颁布布令令本公司依依照ISSO90001：20000品品质管理理体系-要求编制完完成了品质手手册第第一版，现予以以批准颁颁布实施施。本手册是是对外为为品质保保证申明明，对内内为品质质管理规规范。手手册一经经总经理理批准，即成为为公司品品质管理理体系的的法规性性文件，是指导导公司建建立并实实施品质质管理体体系的纲纲领和行行动准则则，是达达成品质质目标和和履行品品质承诺诺的基本本文件。公司全全体员工工必须遵遵照执行行。本手册副副本的发发放分为为“受控”和“非受控控”两种

2、形形式：只只有“受控”副本在在手册修修改时才才予以更更改或更更换，“非受控控”副本在在手册修修改时不不予更改改或更换换；“受控”副本不不允许复复印。本手册解解释权归归公司最最高管理理者或管管理者代代表。总经理对对实施手手册负全全面责任任。拟制：年年月日总经理：年月日xx发展展有限公公司0.1目目录章节号0.1版本1页次1/1标题 IISO990011：20000标准准条款对对照0.1目目录0.2品品质手册册说明 5.5.550.3品品质手册册修改控控制1.0企企业概况况2.0公公司组织织结构图图3.0品品质管理理体系过过程职责责分配表表4.0品品质管理理体系 4.1、4.224.1文文件控制制

3、程序 4.2.334.2品品质记录录控制程程序 4.22.4 5.0管管理职责责 5.11、5.225.1品品质方针针 5.335.2管管理策划划控制程程序 55.4.1、5.44.25.3职职责和权权限5.5.11、5.55.2、5.55.3、5.55.45.4管管理评审审控制程程序 5.66.0资资源提供供 6.116.1人人力资源源控制程程序 66.26.2设设施和工工作环境境控制程程序 66.3、6.447.0产产品实现现7.1实实现过程程的策划划程序 7.17.2与与顾客有有关的过过程控制制程序 7.27.3设设计和开开发N/A7.4采采购控制制程序 7.47.5生生产和服服务提供供

4、（的控控制）程程序 77.57.6监监视和测测量装置置的控制制程序NN/A8.0测测量、分分析和改改进 88.18.1.1顾客客满意程程度测量量程序 8.22.18.1.2内部部审核程程序 8.2.228.1.3过程程和产品品的监视视和测量量程序 8.22.3、8.22.4 8.2不不合格控控制程序序 8.33 8.3资资料分析析控制程程序 88.48.4改改进控制制程序 8.5xx发展展有限公公司0.2 品质手手册说明明章节号0.2版本1页次1/1手册内容容本手册系系依据IISO990011：20000品品质管理理体系-要求和本公公司的实实际相结结合编制制而成，包括：公司品质质管理体体系的范

5、范围，它它包括了了ISOO90001：20000标准准的全部部要求；品质管理理标准和和公司品品质管理理体系的的所有程程序文件件；对品质管管理体系系所包括括的过程程和相互互作用表表述。本公司不不适用以以下第77条款产产品实现现部分条条款故删删除7.3/77.5.2/77.6。术语和定定义本手册采采用ISSO90001：20000品品质管理理体系-基本原原理和术术语的的术语和和定义。本手册为为公司的的受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由行行政部统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者应使使其妥善善

6、保管，不得损损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到行政政部；行行政部应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，执行文件控控制程序序的有有关规定定。xx发展展有限公公司0.3 品质手手册修改改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款款修改日期期修改人审核批准xx发展展有限公公司1.0公公司概况况章节号0.4版本1页次1/1xx发展展有限公公司始建建于一九九九零年年，是国国内最早早从事计计算机销销售服务务。公司司汇集各各类人才才，具有有丰富的的经验和和雄厚的的技术研研发力量量。完善

7、善的管理理制度,全方位位为客房房提供完完善优质质的服务务。公司树立立“品质为为本，服服务顾客客。资源源畅通、追求卓卓越”的品质质方针，力求发发挥最高高效率，以满足足客户多多方面的的要求。公司目目前代理理国内知知名电脑脑公司联联想、同同方、长长城、浪浪潮、同同创、实实达等，并与这这些品牌牌企业建建立了良良好的合合作关系系。目前我公公司有员员工300多人，年销售售额30000万万元人民民币,全全国有116个销销售分公公司，在在各大城城市均有有销售、直销机机构。在现代科科技日新新月异的的今天，xx发展展有限公公司全体体同仁将将一如既既往地把把最新的的高科技技产品奉奉献给广广大用户户，竭诚诚为广大大用

8、户服服务。xx发展展有限公公司2.0 公司组组织机构构图章节号1.0版本1页次1/1总经理管理者代表业务部海外事业部报关部行政部计划部品质部财务部采购科倉储科 *非ISSO90000覆覆盖范畴畴.xx发展展有限公公司3.0品品质管理理体系过过程职责责分配表表章节号3.0版本1页次1/1职能部门门体系要求求总经理管理者代表行政部计划部品质部业务部4 品品质管理理体系4.2.3文件件控制4.2.4品质质记录控控制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为中心5.3品品质方针针5.4策策划5.5职职责和权权限5.6管管理评审审6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1实

9、实现过程程的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发本公司开开发设计计不纳入入审核范范围7.4采采购7.5生生产和服服务的运运作7.6监监视和测测量装置置的控制制非审核范范畴8.1策策划8.2监监视和测测量8.3不不合格品品的控制制8.4资资料分析析8.5改改进主要职能能；相关职职能。xx发展展有限公公司4.0品品质管理理体系章节号4.0版本1页次1/2目的说明对公公司建立立、实施施和保持持品质管管理体系系的总体体性要求求及对品品质管理理体系文文件编写写的总要要求。范围适用于对对公司品品质管理理体系及及体系文文件的控控制。职责3.1总总经理负责领导导公司建建立、实实施和保保持品质

10、质管理体体系；批准品质质手册和和发布品品质方针针和目标标。3.2管管理者代代表确保品质质管理体体系的过过程得到到建立和和保持；向最高管管理者报报告品质质管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；在整个组组织内促促进顾客客要求意意识的形形成；就品质管管理体系系有关事事宜对外外联络。3.3品品质部管理者代代表的领领导下，确保公公司品质质管理体体系正常常运行；负责组织织编制与与品质方方针和目目标相一一致的品品质管理理体系文文件。程序概要要4.1 品质管管理体系系的总要要求公司按照照ISOO90001：20000标准准要求建建立了品品质管理理体系，形成文文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。

11、为此应应做到下下述内容容：公司对品品质管理理体系所所需的过过程进行行识别，并编制制程序文文件；这这些过程程可以是是从识别别顾客需需求到顾顾客评价价的大过过程，也也可以是是具体的的品质活活动的子子过程；明确了过过程控制制方法及及过程之之间的相相互顺序序和接口口关系；通过识识别、确确定监控控、测量量分析等等对过程程进行管管理；过程进行行管理的的目的是是实施品品质管理理体系，实现组组织的品品质方针针和目标标；过程进行行监视和和测量和和分析及及采取改改进措施施，是为为了实现现所策划划的结果果，并进进行持续续的改进进。xx发展展有限公公司4.1文文件控制制程序章节号4.1版本1页次1/31 目目的对与组

12、织织管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本。范围适用于品品质管理理体系有有关的文文件控制制。职责3.1 总经经理负责责批准发发布品质质手册。3.2 管理理者代表表负责编编制品质质手册。3.3 各部部门负责责支持文文件的编编制、使使用和保保管。3.4 品质质部组织织对现有有体系文文件的定定期评审审。3.5 各部部门资料料员负责责本部门门与品质质管理体体系有关关的文件件的收集集、整理理和归档档等。程序4.1 文件件分类及及保管4.1.1 品质质手册（包含了了所有过过程控制制的程序序文件），由品品质部备备案保存存。4.1.2 公司司第二级级品质管管理体系系文

13、件分分为两类类：部门工作作手册，作为各各部门运运行品质质管理体体系的常常用实施施细则：包括品品质管理理标准（各种管管理制度度等）；工作标标准（岗岗位责任任制和任任职要求求等）；技术标标准（国国家标准准、行业业标准、企业标标准及作作业指导导书、检检验规范范等）；部门品品质记录录文件等等；由各各相应的的部门保保存、使使用。4.2文文件的编编号品质手册册QM-001，表表示公司司品质手手册第11版。品质记录录：主要要使用部部门代码码-品质手手册中的的文件章章节号-记录编编号例如：FFM-55.6-01，表示品品质部在在品质手手册中第第5.66章管管理评审审控制程程序中中的第11个品质质记录文文件。作

14、业文件件编号：作业指指导书WWI-部部门-流水号号4.2.2 各各部门代代码规定定如下：总经理办办01;管理者者代表002;行行政部003，计计划部004;品品质部005;业业务部006;财财务部007.4.2.3 文件件的编写写、审核核、批准准、发放放xx发展展有限公公司4.1文文件控制制程序章节号4.1版本1页次2/3文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的：品质手册册由管理理者代表表编写，上报总总经理批批准发布布，由品品质部负负责登记记、发放放；其他二级级文件由由各部门门主管组组织编写写、汇总总，报管管理者代代表批准准，品质质部负责责登记、发放；应确保文文件使用用的各场场所都

15、应应得到支支持文件件的适用用版本。文件的的发放、回收要要填写文件发发放、回回收记录录。4.4 文件的的受控状状况文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与品质体体系运行行相关的的文件应应为受控控，由各各主管部部门按规规定执行行。所有有受控文文件必须须在该文文件封面面右上角角加盖受受控章。4.5 文件的的更改品质手册册由管理理者代表表组织更更改，填填写文文件更改改申请，上报报总经理理批准后后更改，由品质质部保留留文件更更改内容容的记录录；其它文件件的更改改由各相相应主管管部门填填写文文件更改改申请单单，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发放、处理。所有被更更

16、改的原原文件必必须由相相应品质质部收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。4.6 文件的的分发文件使用用者应在在文件件发放、回收记记录签签收。因破损而而重新领领用新文文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件；因因丢失补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并注注明已丢丢失的文文件的分分发号失失效；发发放部门门作好相相应发放放签收记记录。4.7 文件的的保存、作废与与销毁4.7.1 文件的的保存与品质管管理体系系相关的的文件都都必须分分类存放放在干燥燥通风，安全的的地方；各部门文文件由本本部门资资料员保保管。品品质部不不定期对对各部门门文件保保管情况况进行检检查；对对受控文文件。任何人不不得

17、在受受控文件件上乱涂涂画改，不准私私自外借借，确保保文件的的清晰，易于识识别和检检索。4.7.2 文文件的作作废与销销毁A)所有有失效或或作废文文件由品品质部回回收，加加盖“作废”印章，确保防防止作废废文件的的非预期期使用；B)为某某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应进行适适当的标标识；4.8 外来来文件的的控制xx发展展有限公公司4.1文文件控制制程序章节号41版本1页次3/34.8.1 收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，并控制制分发以以确保其其有效。4.8.2 品质部部负责收收集相关关国家、行业、国际标标准的最最新版本本，统一一编号、加盖受受控印章章，分发发到相关

18、关部门使使用，并并把旧标标准收回回。4.8.3 各部门门要把上上述及其其它与品品质管理理体系的的外来文文件填写写入“部门受受控文件件清单”，并报报品质部部备案。4.9 每年年由品质质部组织织对现有有品质管管理体系系文件进进行定期期评审，各部门门结合平平时使用用情况进进行适时时评审，必要时时予以修修改，执执行4.5条款款规定。4.100 作作为品质质记录的的文件应应执行品质记记录控制制程序。5.支持持文件品质记记录控制制程序。6.品质质记录文件发发放、回回收记录录部门受受控文件件清单文件更更改申请请文件总总览表xx发展展有限公公司4.2品品质记录录控制程程序章节号4.2版本1页次1/2目的对品质

19、管管理体系系要求的的记录予予以控制制。范围适用于为为证明产产品符合合要求和和品质管管理体系系有效运运行的记记录。职责3.1 品质质部负责责监督、管理各各部门的的品质记记录。3.2 各部门门主管负负责收集集、整理理、保管管本部门门的品质质记录。3.3 各部部门负责责人负责责批准本本部门编编制的品品质记录录格式。4 程程序4.1 各部部门主管管负责收收集、整整理、保保存本部部门的品品质记录录。4.2 品质质记录的的标识编编号。品质记录录的标识识编号按按文件件控制程程序执执行。4.3 品质质记录填填写4.3.1 品质记记录填写写要及时时、真实实、内容容完整、字迹清清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原

20、因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并将该该项用单单杠划去去；各相相关栏目目负责人人签名不不允许空空白。4.3.2 如因笔笔误或计计算错误误要修改改原资料料，应采采用单杠杠划去原原资料，在其上上方写上上更改后后的资料料，加盖盖或签上上更改人人的印章章或姓名名及日期期。4.4 品质质记录的的保存、保护4.4.1 所有品品质记录录分类保保存，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风、干干燥的地地方，所所有的品品质记录录保持清清洁，字字迹清晰晰。各部部门按规规定的期期限保存存记录。4.4.2 品品质部编编制品品质记录录清单，将公公司所有有与品质质管理体体系运行行有关的的记录汇汇总，交交管理者者代

21、表审审批，并并汇集备备案记录录的原始始样本。4.4.3 品质部部每三个个月要检检查一次次各部门门品质记记录的使使用、管管理情况况。4.5 品质质记录发发放、借借阅和复复制各部门保保管的品品质记录录应便于于检索，需借阅阅或复制制者要经经相应部部门负责责人批准准，由记记录管理理人登记记备案。xx发展展有限公公司4.2品品质记录录控制程程序章节号4.2版本1页次2/24.6 品质质记录的的销毁处处理品质记录录超过保保存期或或其它特特殊情况况需要销销毁时，由授权权人执行行销毁。记录格式式4.7.1 各部门门的品质质记录格格式，由由各部门门主管负负责组织织编制，部门经经理审批批，交行行政部备备案。4.7

22、.2 各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有关文文件更改改的规定定。支持文件件文件控控制程序序。相关记录录品质记记录清单单。xx发展展有限公公司5.0管管理职责责章节号5.0版本1页次1/21. 目的规定公司司总经理理应承诺诺和实施施的活动动。2. 范围 适应于公公司总经经理为建建立和改改进品质质管理体体系的承承诺提供供证据。3. 程序概概要3.1 管理职职责公司总经经理通过过以下的的活动对对其建立立和改进进品质管管理体系系管理承承诺承诺诺提供证证据：3.1.1 向向组织传传达满足足顾客和和法律、法规要要求的重重要性；总经理应应树立品品质意思思，清

23、楚楚了解让让顾客满满意是最最基本的的要求；总经理应应清楚了了解产品品与公司司每一个个成员对对品质的的认识紧紧密相关关；总经理应应采取培培训、内内部刊物物或会议议等各种种方式使使全体员员工都树树立品质质意识，都能认认识到满满足顾客客的要求求和法律律法规的的要求对对公司的的重要性性；并能能经常持持续地加加强员工工对品质质的意识识，使他他们积极极参与提提高品质质有关的的活动。3.1.2 总总经理负负责制定定和批准准公司的的品质目目标，参参见品品质方针针和管理策策划控制制程序。3.1.3 总总经理按按计划的的时间间间隔主持持管理评评审，执执行管管理评审审控制程程序。3.1.4 总总经理应应确保公公司品

24、质质管理体体系运作作所获得得必要的的资源。3.2 以顾客客为中心心公司的成成功取决决于理解解并满足足顾客及及其相关关方当前前和未来来的需求求和期望望，并争争取超越越这些需需求和希希望。总总经理应应以实现现顾客满满意为目目标，为为此应做做到：3.2.1 确确定顾客客的需求求和期望望通过市场场调研、预测，或与顾顾客的直直接接触触来实现现，执行行与顾顾客有关关的过程程控制程程序。3.2.2 将将顾客的的需求和和期望转转化为要要求这些要求求包括对对产品的的要求、过程要要求和品品质管理理体系要要求等，只有完完全满足足顾客要要求和期期望时，顾客才才能满意意。3.2.3使转转化成的的要求得得到满足足公司必须

25、须满足法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；顾客的期期望和需需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，因因此组织织转化xx发展展有限公公司5.0 管理职职责章节号5.0版本1页次2/2顾客的期期望和需需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，因因此组织织转化的的要求及及已建立立的品质质管理体体系也应应随之更更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件控制程程序的的规定。3.3 为实现现上述要要求，本本章编制制下列文文件：标题ISO9001：2000对照条款5.1 品质方针5.35.2 管理策划控制程序5.4.1

26、、5.4.25.3 职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理评审控制程序5.6xx发展展有限公公司5.1 品质方方针章节号5.1版本1页次1/1为实现顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，并转转化为公公司的产产品和服服务，特特确定本公司司的品质质方针为为：“品质为为本，服服务顾客客;资源畅通通、追求求卓越”.公司要以以最好的的服务品品质和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为中中心实现现我们对对顾客的的承诺。本方针与与公司总总体经营营方针相相适应、协调，它是公公司经营营方针的的重要组组成部分分。体现现了满足足要求和持续续改进的的承诺

27、。本方针为为制订和和评审品品质目标标提供了了框架，公司与与品质有有关的各各部门应应在此基基础上制制定相应应的品质目标标，执行行管理理策划控控制程序序。各级领导导要将品品质方针针传达到到管理、执行、验证和和作业等等层次，使全体体员工正正确理解解并坚决决执行。公司应不不断地对对品质方方针进行行适宜性性评审，必要时时可对其其进行修修改以适适应公司司内外环环境的变变化，执行管管理评审审控制程程序。对品质方方针的批批准、发发布、评评审、修修改都应应实行控控制，执执行文文件控制制程序。xx发展展有限公公司5.2 管理策策划控制制程序章节号5.2版本1页次1/21 目目的对实现组组织的品品质目标标进行管管理

28、策划划。 2 范围围适用于对对确保实实现品质质目标的的资源加加以识别别和策划划。 3 职责责 3.1 总总经理根根据组织织的品质质目标，配置必必要的资资源，负负责批准准有关部部门编制制的品质质策划输输出文件件。 3.2 管管理者代代表负责责审核各各部门为为管理策策划编制制的有关关文件。 3.3 品品质部负负责组织织各部门门进行管管理策划划，编写写相应的的策划文文件，并并对实施施情况进进行监督督检查。 3.4 各各部门主主要负责责人负责责组织本本部门的的品质策策划。 4 程序 4.1 品品质目标标 4.1.11 为实实现组织织的品质质方针，组织总总的品质质目标为为：采购进料料合格率率98%以上；

29、 客户户投诉11件/月月以内； 客户户满意度度指数885以上上；持续改善善,加强强CPII活动,内审不不符合件件数逐次次减低22件。4.1.2 与与品质相相关的各各部门应应根据组组织总目目标进行行分解，转化为为本部门门具体的的工作目目标，为为保证目目标的顺顺利完成成，需进进行相应应的品质质策划。4.2 进行品品质策划划的时机机组织在下下列情况况下需进进行品质质策划：按照品质质管理标标准建立立、改进进品质管管理体系系；组织的品品质方针针、品质质目标、组织机机构发生生重大变变化；组织的资资源配置置、市场场情况发发生重大大变化；现有体系系文件未未能涵盖盖的特殊殊事项。4.3 品质策策划的内内容总经理

30、应应确保对对实现品品质目标标所需的的资源加加以识别别和策划划。品质质策划的的内容应应包括：需达到的的品质目目标及相相应的品品质管理理过程，确定过过程的输输入、输输出及活活动，并并作出相相应规定定；xx发展展有限公公司5.2 管理策策划控制制程序章节号5.2版本1页次2/2识别为实实现品质质目标所所需建立立的过程程的资源源配置；对实现总总体品质质目标和和阶段或或局部的的品质目目标进行行定期评评审的规规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进；根据评审审结果寻寻找与品品质目标标的差距距，确保保持续改改进，提提高品质质管理体体系的有有效性和和效率；策划的结结果（包包括变更更）应形形成文件件，如品品质

31、管理理方案、品质计计划等。4.4 品质策策划输出出文件的的编制原原则应参照品品质手册册的有关关内容，应符合合品质方方针、目目标，并并与产品品实现过过程的策策划及其其它品质质体系文文件的内内容协调调一致；已有的品品质文件件中的内内容可被被引用，并根据据特殊的的要求增增加新的的内容。4.5 品质策策划输出出文件的的编制、审批和和发放 4.5.11品质体体系策划划应有行行政部负负责编制制,经管理理者代表表审批后后分发到到相关部部门. 4.5.22必要时时由行政政部编制制品质计计划. 4.6.44 品质质策划所所形成的的支持文文件，由由品质部部负责存存盘保存存。 5 支持持文件 5.1 文件件控制程程

32、序5.2 品质质管理体体系图见附页页 6 品质质记录无xx发展展有限公公司5.3 职责责和权限限章节号5.3版本1页次1/21 目目的对组织内内的职能能及相互互关系予予以规定定和沟通通，以促促进有效效的品质质管理。 2 范围围适用于组组织内对对品质管管理体系系有关的的管理层层及各职职能部门门和有关关人员的的职责、权限的的规定。 3 职责责和权限限3.1 总经经理a.全面面领导公公司的日日常工作作，向公公司传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；b.负责责制定公公司的品品质方针针和目标标；c.负责责制定公公司管理理人员的的管理职职责和权权限以及及相互关关系；d.定期期主持公公司管理理评

33、审，确保品品质管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性；e.委任任管理者者代表，以维持持品质体体系的正正常运作作；f.负责责批准品质手手册。h.审批批或受权权审批公公司各类类费用开开支；i.负责责解决为为有效实实施品质质管理体体系所需需的各类类资源。 3.2 管理者者代表a.确保保品质管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；b.组织织内部审审核，向向最高管管理者报报告品质质管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求。c.确保保在组织织内促进进满足顾顾客要求求意识的的形成；d.与品品质管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。3.3行行政部负责人力力资源管管理；基础设施施的维护护管理；工作环境境定期稽

34、稽查。3.4计计划部组织对供供应商进进行评审审；进货品质质异常情情况的联联络与处处理；负责制定定采购计计划及执执行采购购作业。xx发展展有限公公司5.3 职责和和权限章节号5.3版本1页次2/2负责仓库库管理,做到“先进先先出”;对产品的的收发、储存和和运输负负责。3.5品品质部协助管理理者代表表建立品品质管理理体系文文件;落落实内审审及管理理评审计计划;收集、分分析、处处理各种种品质信信息，防防止问题题再次发发生；及时处理理客户退退货及投投诉，解解决各阶阶段的品品质问题题；监督有关关部门采采取纠正正和预防防措施，并验证证其实施施结果3.6业业务部 市场产品品信息收收集、汇汇总、分分析；客户资

35、料料建文件件及顾客客满意度度的调查查；新客户的的开发；回收货款款及货款款异常的的处理；组织合同同评审和和进行合合同更改改事宜及及与顾客客进行沟沟通；合同执行行情况跟跟进，负负责产品品按质、按量、按时交交货；跟进客户户投诉的的处理和和解决;进出口报报关业务务。4 内内部沟通通4.1 组织应应确保在在不同层层次和职职能之间间，就品品质管理理体系的的过程，包括品品质要求求、品质质目标及及完成情情况，以以及实施施的有效效性，进进行沟通通，达到到互相了了解、互互相信任任，实现现全员参参与的效效果。 4.2 品品质管理理体系有有关的各各种信息息沟通，可采用用小组演演示文稿稿、各种种会议、布告栏栏、内部部刊

36、物及及各种媒媒体等,具体执执行资资料分析析控制程程序. 5 支持持文件资料分分析控制制程序xx发展展有限公公司5.4 管理评评审控制制程序章节号5.4版本1页次1/31 目目的按计划的的时间间间隔评审审品质管管理体系系,以确保保其持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。 2 范围围适用于公公司品质质管理体体系的评评审。 3 职责责3.1 总经理理主持管管理评审审活动. 3.2 管管理者代代表负责责向总经经理报告告品质管管理体系系运行情情况,提出改改进建议议,编写需需要安排排。 3.3 品品质部负负责评审审计划的的制定、收集并并提供管管理评审审所需的的资料，负责对对评审后后的纠正正、预防防措施进

37、进行跟踪踪和验证证。 3.4 各各相关部部门负责责准备、提供与与本部门门工作有有关的评评审所需需资料，并负责责实施管管理评审审中提出出的相关关的纠正正、预防防措施。4 程程序4.1 管理评评审计划划 4.1.11 每年年至少进进行一次次管理评评审，可可结合内内审后的的结果进进行，也也可根据据需要安安排。 4.1.22 品质质部于每次管管理评审审前一个个月编制制管理理评审计计划，报管理理者代表表审核，总经理理批准。计划主主要内容容包括：评审时间间；评审目的的；评审范围围及评审审重点；参加评审审部门（人员）；评审依据据；评审内容容。4.1.3 当当出现下下列情况况之一时时可增加加管理频频次。当外部

38、环环境条件件发生重重大变化化,已影影响到本本公司的的经营方方向时;公司组织织机构、产品范范围、资资源配置置发生重重大变化化时；发生重大大品质事事故或用用户关于于品质有有严重投投诉或投投诉连续续发生时时；当法律、法规、标准及及其它要要求有变变化时；xx发展展有限公公司5.4 管理评评审控制制程序章节号5.4版本1页次2/3 4.2 管管理评审审管理评审审输入应应包括与与以下方方面有关关的当前前业绩和和改进的的机会；审核结果果，包括括第一方方、第二二方、第第三方品品质管理理体系审审核；顾客的反反馈，包包括满意意度的测测量结果果及与顾顾客沟通通的结果果等；过程的业业绩和产产品符合合性，包包括过程程、

39、产品品监视和和测量的的结果；改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括对内部部审核和和日常发发现的不不合格项项采取的的纠正和和预防措措施的 实施及其其有效性性的监控控结果；以往管理理评审跟跟踪措施施的实施施及有效效性；可能影响响品质管管理体系系的各种种变化，包括内内外环境境的变化化，如法法律法规规的变化化，新技技术、新新工艺、 新设备的的开发等等。品质管理理体系运运行状况况，包括括品质方方针和品品质目标标的适宜宜性和有有效性。品质改进进建议.4.3 评审准准备4.3.1 预预定评审审前十天天，品质质部以书书面形式式向管理理者代表表汇报现现阶段品品质管理理体系运运行情况况并提交交本次评评审计划划

40、，由管管理者代代表审核核，总经经理确认认。4.3.2 品品质部负负责根据据评审输输入的要要求，组组织评审审资料的的收集，准备必必要的文文件，评评审资料料由管理理者代表表确认。4.3.3 行行政部向向参加评评审的人人员发放放管理理评审通通知单，及本本次评审审计划和和相关资资料。4.4 管理评评审会议议总经理主主持评审审会议，各部门门负责人人和有关关人员对对评审输输入做出出评价，对于存存在或潜潜在的不不合格项项提出纠纠正和预预防措施施，确定定责任人人和整改改时间；总经理对对涉及的的评审内内容作出出结论（包括进进一步调调查、验验证等）。4.5 管理评评审输出出4.5.1 管管理评审审的输出出应包括括

41、以下方方面有关关的措施施：品质管理理体系及及其过程程的改进进，包括括对品质质方针、品质目目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价；与顾客要要求有关关的产品品的改进进，对现现有产品品符合要要求的评评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等与评审内内容相关关的要求求；xx发展展有限公公司5.4管管理评审审控制程程序章节号5.4版本1页次3/3资源需求求等 4.5.22 会会议结束束后，由由品质部部根据管管理评审审输出的的要求进进行总结结，编写写管理理评审报报告，经管理理者代表表审核，总经理理批准，并发相相应部门门并监控控执行。本次管管理评审审的输出出可以作作为下次次管理评评审的输输入

42、。 4.6 改改进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证品质部根根据改改进控制制程序的规定定，对改改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证。 4.7 如果果评审结结果引起起文件更更改，应应执行文件控控制程序序。 4.8 管理理评审产产生的相相关的品品质记录录应由品品质部按按品质质记录的的控制程程序保保管，包包括管理理评审计计划、评评审前各各部门准准备的评评审资料料、评审审会议记记录及管管理评审审报告等等。5 支支持文件件内部审审核程序序。改进控控制程序序。文件控控制程序序。品质记记录控制制程序。 6 品质质记录管理评评审计划划管理评评审通知知单管理评评审报告告预防措措施处理理单纠

43、正措措施处理理单xx发展展有限公公司6.0资资源提供供章节号6.0版本1页次1/1 1 应及及时确定定并提供供所需的的资源，以：A）实施施和改进进品质管管理体系系的过程程；B）达到到顾客满满意。2 资资源可包包括人员员、信息息、供应应商、基基础设施施、工作作环境及及财务资资源等。3 本本公司从从顾客满满意的角角度出发发，对人人员、设设施和工工作环境境规定了了相应的的要求，特编制制以下的的程序文文件：标题 ISOO 90001：20000 标准条条款对照照6.1 人人力资源源控制程程序6.26.2 设施施和工作作环境控控制程序序6.33、6.44xx发展展有限公公司6.1人人力资源源控制程程序章

44、节号6.1版本1页次1/21 目的的对承担品品质管理理体系职职责的人人员规定定相应岗岗位的能能力要求求，并进进行培训训以满足足规定要要求。 2 范围适用于承承担品质质管理体体系规定定职责的的所有人人员，包包括临时时雇佣的的人员，必要时时还包括括供应商商的人员员。 3 职责3.1 行政政部A）负责责编制岗位工工作人员员任职要要求；B）负责责公司年度培培训计划划的制制定及监监督实施施；C）负责责上岗基基础教育育；D）负责责组织对对培训效效果进行行评估。3.2 各部部门B）负责责本部门门员工的的岗位技技能培训训。3.3总总经理批准公司司年度培培训计划划，批准准岗位位工作人人员任职职要求。4 程程序4

45、.1 人员员安排4.1.1 承担品品质管理理体系规规定职责责的人员员应是有有能力的的，对能能力的判判断应从从教育、培训、技能和和经历方方面考虑虑。4.1.2 行政部部编制岗位工工作人员员任职要要求，报总经经理审批批;作为为行政部部选择、招聘、安排人人员的主主要根据据。4.2 培培训、意意识和能能力4.2.1 应识别别从事影影响品质质的活动动的人员员的能力力需求，分别对对新员工工、在岗岗员工、各类专专业人员员、内审审员等，根据他他们的岗岗位责任任制定并并实施培培训需求求。4.2.2 新员工工培训公司基础础教育：包括公公司简介介、员工工纪律、品质方方针和品品质目标标、品质质、安全全和环保保意识、相

46、关法法律法规规、品质质管理体体系标准准基础知知识等的的培训。在进入入公司一一个月内内，由行行政部组组织进行行；xx发展展有限公公司6.1人人力资源源控制程程序章节号6.1版本1页次2/2部门基础础教育：学习本本部门工工作手册册的主要要内容，由所在在部门负负责人组组织进行行；4.2.3 在岗人人员培训训按培训计计划，每每年应对对在岗员员工进行行一次全全面的岗岗位培训训和考核核。4.2.4 特殊专专业人员员培训电工、驾驾驶员等等需取得得国家授授权部门门相应的的培训合合格证书书；内审员应应由品质质认证咨咨询机构构培训、考核、持证上上岗。4.2.5通过教教育和培培训，使使员工意意识到满满足顾客客和法律

47、律法规要要求的重重要性；违反这这些要求求所造成成的后果果，及自自己从事事的活动动与公司司发展的的相关性性。公司司鼓励员员工参与与品质管管理，为为实现品品质目标标做出贡贡献。4.2.6评价所所提供培培训的有有效性通过理论论考核、操作考考核、业业绩评定定和观察察等方法法，评价价培训的的有效性性，评价价被培训训的人员员是否具具备了所所需的能能力；4.2.7行行政部负负责建立立、保存存员工培培训档案案。4.3 培培训计划划实施4.3.1 每年年年底各部部门上报报行政部部下年度度的培培训申请请单，根据公公司需求求及下年年度各部部门培培训申请请单，行政部部于122月底制制定下年年度的培培训计划划（包括括培

48、训内内容、对对象、时时间、考考核方式式等内容容），经经总经理理批准后后下发各各部门，并监督督实施。4.3.2 每次培培训各相相关部门门应填写写培训训签到表表及培训记记录表，记录录培训人人员、时时间、地地点、教教师、内内容及考考核成绩绩等，培培训后将将有关记记录、试试卷或操操作考核核记录等等交行政政部存档档。4.3.3 各部门门的计划划外培训训，应填填写培培训申请请单，报管理理者代表表批准，由相关关部门组组织实施施。5 支支持文件件岗位工工作人员员任职要要求。6 品品质记录录培训记记录表。培训申申请单。年度培培训计划划。员工培培训档案案。xx发展展有限公公司6.2基基础设施施和工作作环境控控制程

49、序序章节号6.2版本1页次1/21 目目的识别并提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的设设施，识识别并管管理为实实现产品品符合性性所需的的工作环环境中人人和物的的因素。2 范范围适用于为为产品符符合性所所需的基基础设施施，如建建筑物、工作场场所、硬硬件和软软件、支支持性服服务如通通讯、运运输设施施等的控控制；对对工作环环境中的的人和物物的因素素进行控控制。3 职职责3.1 行政政部负责责对实现现产品符符合性所所需的基基础设施施进行控控制。3.2 各部部门负责责本部门门工作区区域工作作环境控控制。4 程程序4.3 基础设设施的识识别、提提供和维维护4.3.1 实施的的识别公司为实实现产

50、品品符合性性活动所所需的设设施包括括：工作作场所（车间、办公场场所等）、软件件（计算算机网络络）、支支持性服服务（水水、电、气供应应）、通通讯设施施、运输输设施等等。4.3.2 设施的的提供需求部门门根据使使用部门门的要求求或总经经理指示示，填报报设备申申请单;报总经经理批准准后，由由采购实实施采购购的有关关事宜；4.3.3 设施的的验收采购的设设施，需需求部门门组织进进行安装装调试，确认满满足要求求后，由由使用部部门在设备申申请单验收栏栏上签字字验收，设备备申请单单由行行政部保保管。验收不合合格的设设施，采采购部与与供应商商协商解解决；行政部对对验收合合格的设设施进行行编号，建立设设施档案案

51、，并在在基础础设施一一览表上登记记；4.3.4 设施的的使用、维护和和保养根据需要要行政部部组织定定期维护护保养。日常无法法排除的的故障，应填写写设施施检修单单报行行政部检检修。检检修中的的设施应应挂红色色检修牌牌，检修修好的设设施应有有使用部部门负责责人签字字验收方方可使用用。设施应有有统一的的编号，以便维维护保养养。xx发展展有限公公司6.2设设施和工工作环境境控制程程序章节号6.2版本1页次2/24.3.5 设设施的报报废对无法修修复或无无使用价价值的设设施，由由使用单单位填写写设备备报废单单，报报总经理理批准后后报废。4.4 工作环环境行政部应应识别并并管理为为实现产产品符合合性所需需

52、的工作作环境中中人和物物的因素素，负责责确定提提供作业业场所必必须的基基础设施施，创造造良好的的工作环环境，包包括：配置适当当的厂房房并根据据生产需需要适当当装修，防止暴暴晒、风风雨侵蚀蚀和潮湿湿；配置必要要的通风风、消防防器材，保持适适宜的温温、湿度度和职业业卫生、安全；设施实行行定置管管理，努努力提高高工作效效率；5支持文文件 无6 记录录设备申申请单基础设设备一览览表设备检检修单设备报报废单xx发展展有限公公司7.0 产品实实现章节号7.0版本1页次1/1组织应将将过程管管理的原原则用于于所有的的活动，产品的的实现是是实现产产品的一一组有序序的过程程与子过过程，它它们使组组织获得得产品、

53、产生增增值。这这些过程程中，一一个过程程的输出出将直接接形成下下一个过过程的输输入。而而且这些些过程和和子过程程的相互互影响可可能是复复杂的，下述文文件提供供了这些些过程的的框架：标题ISO9001：2000标准条款对照7.1 实现过程的策划7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.27.4 采购控制程序7.47.5 生产和服务提供（的控制）程序7.57.6 监视和测量装置的控制程序7.6xx发展展有限公公司7.1 实现过过程的策策划程序序章节号7.1版本1页次1/21 目的的对特定产产品、项项目或合合同规定定专门的的品质措措施、资资源和活活动顺序序，以确确保满足足规定要要求。 2 适用用范围

54、适用于与与特定产产品、项项目及合合同有关关的品质质策划的的控制及及相应的的品质计计划的编编制、实实施和控控制。 3 职责责3.1 总经理理负责批批准有关关部门编编制的品品质计划划。 3.2 品品质部负负责对各各部门品品质策划划的实施施情况进进行监督督检查。 3.3 各各部门负负责人负负责本部部门相关关的品质质策划及及编制、实施相相应的品品质计划划。 4 程序4.1 对特定定的产品品、项目目和合同同应进行行品质策策划。策策划的结结果应以以适于组组织运作作的方式式形成文文件。 4.2 进进行品质质策划的的时机公司在下下列情况况下应进进行品质质策划：销售合同同中顾客客对产品品有特定定的要求求；现有体

55、系系文件未未能涵盖盖的特殊殊事项。4.3 品质策策划的内内容针对特定定产品、项目或或合同确确定的品品质目标标；针对特定定产品、项目或或合同所所需建立立的过程程和子过过程，应应识别关关键的过过程和活活动；对对过程或或涉及的的活动规规定途径径，并对对这些途途径进行行评审并并形成文文件；识别并提提供上述述过程所所需的资资源配置置、运作作阶段的的划分、人员职职责权限限和相互互关系；确定过程程涉及的的验证和和确认活活动及验验收准则则；对过过程和产产品的重重要或关关键特性性，应安安排监视视和测量量活动；对其中中某些特特殊过程程的输出出应按输输入的要要求进行行验证并并确认；确定为过过程和产产品的符符合性提提

56、供证据据的品质质记录。4.4 品质计计划表述品质质管理体体系的过过程及如如何应用用于具体体的产品品、项目目和合同同的文件件为品质质计划。品质计计划的编编制原则则为：品质计划划的内容容要根据据品质策策划的内内容和结结果来确确定；应参照品品质手册册的有关关内容，应符合合品质方方针、目目标，并并与品质质体系文文件中的的内容协协调一致致；xx发展展有限公公司7.1 实现过过程的策策划程序序章节号71版本1页次2/2可引用已已有的品品质文件件中的相相关内容容，并根根据特殊殊的要求求编制新新的内容容；品质计划划可以作作为独立立的文件件，也可可以根据据需要作作为其它它文件（如项目目计划等等）的一一部分。4.

57、5 品质计计划的编编制、审审批和发发放4.5.1 品品质计划划由各相相关部门门负责人人组织编编制，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准；以以受控文文件发放放到使用用部门和和相关部部门（顾顾客有要要求时，可发放放给顾客客）。 4.5.22 品质质计划的的封面必必须写明明项目名名称及品品质计划划的编号号、编制制人、审审核人、批准人人、发布布日期。 4.6 品品质计划划的实施施、监督督和修改改 4.6.11 各部部门在执执行中应应按照品品质计划划的规定定要求进进行控制制，并将将计划的的执行情情况及时时反馈品品质部。 4.6.33 品质质计划的的修改当品质计计划需要要修改时时，按文件控控制程序序执行

58、行。 4.7 品品质计划划完成后后，计划划有关文文件由品品质部存存档保存存。 5 支持文文件文件控控制程序序 6 品质记记录各部门门的品质质计划文件更更改申请请xx发展展有限公公司7.2 与顾客客有关的的过程章节号7.2版本1页次1/2 1 目的对确保顾顾客的需需求和期期望得到到充分理理解的过过程做出出规定，并加以以实施和和保持。 2 范围适用于对对顾客要要求的识识别、对对产品要要求的评评审及与与顾客的的沟通。 3 职责3.1 业务部部负责识识别顾客客的需求求与期望望，组织织对产品品需求进进行评审审，并负负责与顾顾客沟通通。3.2 总经理理负责审审批特殊殊合同的的产品要要求评审审表。4 程序序

59、4.1 顾客需需求的识识别业务部负负责识别别顾客对对产品的的需求与与期望：4.2 对产产品要求求的评审审4.2.1 在接受受合同或或订单之之前，业业务部应应对已识识别的顾顾客要求求及本公公司确定定要求组组织产品品要求实实施评审审。4.2.2 评审4.2.2.11 产产品要求求的评审审应在合合同签定定之前进进行，应应确保：产品要求求（包括括顾客的的要求和和公司自自行确定定的附加加要求）得到规规定；顾客没有有以文件件形式提提供要求求时（如如口头定定单,必须转转化成书书面定单单），顾顾客要求求在接受受前得到到确认；与以前前表述不不一致的的合同或或定单要要求（如如投标或或报价单单）已予予以解决决；公司

60、有能能力满足足规定的的要求。4.2.2.22 合合同签定定业务员要要求客户户提供有有关进口口资料（包括进进口货物物清单、说明书书、图片片等），并按照照中国海海关报关关实用手手册多功功能查阅阅系统确定商商品编码码、计量量单位、监管条条件、进进口税率率等。业务员按按照客户户供应应商的要要求，初初步拟定定报价条条款，制制作进进口报价价单，注明有有关进口口税费、进口时时间、付付款方式式、报关关口岸、交货地地点等，并将此此交海外外事业部部经理审审核。总经理或或其授权权人签署署进口口报价单单，业业务员向向客户供应商商发出该该报价单单。在客户供应商商确认我我司的报报价后，与客户户供应应商订立立有关进进口购销