羊肉业有限公司营销中心手册

1、PAGE 18金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司营销中心工作手册审核人：王素平平 批准人人： 袁袁建军 金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司营销销中心手册目录录营销中心心组织机机构图组织机构构图 11销售管理理制度1、 销售中中心管理理规定22、 产品价价格管理理规定33、 客户开开发及其其管理制制度54、 订货管管理规定定775、 退货管管理制度度996、 关于处处理客户户投诉的的管理规规定127、 样品管管理规定定1558、 销售人人员出差差管理规规定179、 销售人人员工资资、补助助、考核核及提成成199三、 工工作流程程1、销售售工作流流程及说说明222四、销售售人员岗岗位说明明书1、 营销副副总岗

2、位位说明书书262、 市场营营运部经经理2273、 企划行行销经理理岗位说说明书2994、 销售部部KA经经理岗位位说明书书3005、 大区经经理岗位位说明书书316、 业务经经理岗位位说明书书327、 调度、物流经经理岗位位说明书书338、 仓库主主任岗位位说明书书349、 销售内内勤岗位位说明书书3510、 市场调调研、督督查员岗岗位说明明书33811、 网络管管理员岗岗位说明明书339合同及附附件1、合同同4402、附件件|（经经销商补补充合同同及信息息登记表表）（经经销商铺铺货欠款款单）六、销售售部所有有表格（待增加加） 营销中心心组织机机构图销售管理理规定一、目的的为保障市市场供应应

3、，加强强商品的的销售管管理，根根据国家家有关法法规，并并结合公公司实际际，特制制订本规规定。二、适用用范围本规定适适用金沙沙滩羔羊羊肉业所所有销售售相关人人员。三、规定定条款1、本企企业销售售工作由由销售副副总经理理全面领领导，下下属市场场运营部部负责企企划、品品牌推广广、市场场调研、物流、调度、销售人人事管理理；销售售部负责责市场开开发、商商场销售售、外埠埠开发、特殊渠渠道开发发销售、仓库配配货、物物流管理理等工作作；财务务部负责责货物、打票、结算、统计、报表等等工作。2、销售售活动必必须严格格遵守国国家有关关法规政政策和企企业有关关规定进进行。3、在销销售活动动中必须须严格遵遵循国家家有关

4、物物价政策策和公司司的产产品价格格管理规规定，凡是没没有报价价的产品品，一律律不准向向市场销销售；公公司规定定不准销销售的产产品，不不得上市市销售，若有特特殊情况况须由销销售副总总经理批批示。4、销售售活动必必须保证证产品质质量和服服务质量量，正确确对待和和处理消消费者投投诉。5、工作作人员销销售活动动中不得得做任何何违犯企企业形象象和利益益的事。6、加强强销售过过程中的的业务管管理，注注意信息息的收集集、传递递、反馈馈、整理理，配合合产品开开发工作作和市场场开发工工作。7、所有有出售产产品均必必须严格格执行质质检程序序，不合合格产品品不得进进入市场场，严格格执行食品卫卫生法及其它它有关法法规

5、。四、奖罚罚条款1、销售售工作中中，必须须以遵守守国家有有关法规规和政策策的前提提下严格格按照公公司有关关规定进进行企业业产品销销售活动动，对违违法、违违规的责责任人，视其情情节进行行相应的的处罚。2、对公公司销售售工作提提出合理理建议并并带来较较大效益益的人员员，公司司视情况况按奖奖惩规定定的有有关条款款对其进进行嘉奖奖。产品价格格管理规规定总则1、为规规范企业业产品价价格体系系的建立立，特制制定本规规定。2、为规规范企业业产品价价格的核核算、审审核和决决策特制制定本规规定。3、为规规范企业业产品价价格的应应用，特特制定本本规定。4、为规规范企业业产品价价格表的的统一管管理、发发放，特特制定

6、本本规定。产品价格格的制定定（调整整）首先由公公司产品品价格领领导小组组集体开开会研究究决策产产品价格格制定（调整）总体方方案。（成立产产品价格格领导小小组）由物价员员根据公公司产品品价格制制定（调调整）的的总体方方案进行行认真细细致的测测算，并并初步拿拿出产品品价格方方案，交交公司产产品价格格领导小小组集体体讨论研研究，物物价员在在进行产产品价格格测算时时，各部部门须无无条件提提供有关关数据，如需进进行现场场测算，生产部部门须全全力支持持给予演演示操作作和计量量记录并并报成本本。由物价员员根据公公司产品品价格领领导小组组集体讨讨论，研研究的结结果重新新进行核核算、调调查，再再交领导导小组研研

7、究、决决策。经公司物物价领导导小组研研究通过过的产品品价格方方案，由由物价员员制成标标准的价价格表，经领导导小组组组长签字字后打印印盖章，并发放放给有关关人员或或部门，同时存存档。特殊加工工产品（临时性性）的价价格，由由物价员员根据客客户对产产品加工工的要求求直接进进行测算算，并提提出价格格方案，交价格格领导小小组组长长审核，批准后后以通知知形式发发放到有有关部门门或人员员，同时时存档。第三章 产品价价格的执执行凡属正常常出库的的产品，其价格格开票员员须严格格按公司司规定的的现行价价格表执执行。凡属销售售部门承承揽的特特殊加工工产品或或特殊客客户要求求的特殊殊价格，其价格格由销售售部门向向物价

8、员员提出定定价申请请，由物物价员根根据既定定程序制制定价格格，并以以书面形形式通知知销售部部门、仓仓库及财财务部等等相关部部门或人人员。开开票员须须按通知知价格执执行。销售部门门在各大大商场进进行打折折销售时时，其打打折比率率也应由由销售部部门向物物价员提提出定价价申请，由物价价员根据据既定程程度制定定打折比比率，以以书面形形式通知知销售部部门、仓仓库和财财务部等等有关部部门或人人员。易货、礼礼品、分分职工、转食堂堂和报废废等产品品价格、职工内内部价格格，须由由物价员员按既定定程序定定价并以以通知形形式通知知有关部部门或人人员。任何部门门或任何何个人在在未见物物价员发发放的调调整价格格表或临临

9、时定价价通知情情况下均均不得擅擅自更改改或调整整产品价价格，产产品价格格一律按按现行价价格表执执行。第四章 价价格表的的发放新的价格格表制定定出来后后，由物物价员负负责统一一进行打打字、复复印和盖盖章（由由董事长长、总经经理审核核后）并并发放到到有关部部门及有有关人员员手中，并同时时以书面面形式通通知自何何时起执执行，同同时收回回原价格格表。其他部门门或个人人如需索索要价格格表时，须向公公司产品品价格领领导小组组组长提提出申请请在获得得批准后后，到物物价员处处领取。销售部门门新来人人员如需需价格表表时，须须向主管管经理申申请，在在获得批批准后到到物价员员处领取取。物价员未未经允许许，不得得擅自

10、发发放价格格表。第五章 价格格执行的的监督凡开票员员开出库库票时，须在出出库票上上标明执执行价格格（如出出厂价、批发价价、零售售价或特特殊价格格）及单单价金额额。销售统计计员在各各网点销销售情况况月报表表上标明明每个品品种出库库票执行行价格和和单价金金额。物价员每每周至少少两次到到开票员员处抽检检出库票票有关产产品价格格执行情情况。财务部对对所有销销售票据据之单价价，具有有最终审审核职能能，发现现错误须须彻底查查清，并并提出解解决办法法；对于于因工作作疏漏或或违规造造成公司司损失者者，按公公司奖奖惩规定定予以以相应处处罚，并并扣除其其相应考考核得分分。客户开发发及其管管理规定定一、目的的为加快

11、客客户开发发工作及及加强对对业务员员的管理理，特制制订本规规定。二、适用用范围本规定适适用于金金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司销售售部门所所有业务务相关人人员。三、管理理规定条条款1、业务务人员要要按照公公司有关关的价格格政策、合同要要求和业业务拓展展范围积积极开发发新客户户，巩固固老客户户。如客客户投诉诉业务员员品质败败坏、服服务态度度恶劣以以及做了了有损公公司声誉誉和形象象的事件件，一经经查明，立即开开除。2、业务务人员同同新客户户达成合合作意向向后，发发生业务务前，必必须签订订销售合合同，否否则，市市场部不不予订货货。（根根据实际际情况定定）3、业务务人员同同客户洽洽谈，签签订销售售合同时时

12、须注意意以下几几点：（1）新新客户第第一次订订货必须须签订销销售合同同。（22）所定定产品价价格原则则为出厂厂价，配配送物流流费用由由购货方方承担，公司与与客户距距离在330公里里内货重重30000kgg以上可可专车配配送，330000kg以以下的随随车配送送。公里外外根据合合同要求求进行。（3）结款方方式：信信誉好、实力强强，经营营状况好好的大客客户可实实行周结结、半月月结或月月结（单单必须要要司领导导批示）；一般般的中小小客户必必须货到到付款；自提客客户款到到付货。如果业业务人员员开发的的客户出出现呆帐帐、死帐帐、拖欠欠等现象象，业务务人员承承担相应应的责任任。4、业务务人员对对新客户户的

13、前期期配货须须进行全全程跟踪踪直至完完全理顺顺为止，否则，出现问问题由业业务人员员负责。5、业务务人员开开发新客客户时（在没有有划分区区域市场场前），如发生生业务重重叠，谁谁先签订订合同，客户就就属谁，新客户户的客户户档案要要求及时时办理。6、市场场部综合合业务员员（销售售内勤）每天都都要对各各客户的的销售额额进行统统计，如如果客户户连续77天没有有要货，要立即即通知业业务员进进行回访访。如果果客户连连续300天未要要货，此此客户自自动纳入入公共客客户（新新客户），谁再再次开发发成功，就归属属谁。7、业务务人员连连续二个个月未开开发出新新客户，公司将将予以辞辞退。8、业务务人员无无论何种种原因

14、离离职，其其所开发发的客户户均归为为公司所所有，私私下转移移客户无无效。9、公司司对接客客户由销销售部进进行管理理，未经经公司允允许，业业务人员员开发公公司客户户均不计计入其个个人业绩绩。公司司对外出出业务员员实行销销售部统统一管理理，业务务人员必必须每天天21点点前以短短信形式式汇报工工作，手手机号另另行通知知。达到到客户所所在办公公场所需需用客户户固定电电话与销销售部经经理联系系一次，以确定定工作是是否到位位。10、本本制度自自2011年2月11日起执执行。本本制度解解释权归归属本公公司营销销中心。四、奖惩惩条例1、对积积极开发发客户，回款及及时带来来重大效效益的，除按规规定进行行提成外外

15、，并按按奖惩惩规定有关条条款对其其进行奖奖励。2、凡被被客户投投诉的人人员，查查明原因因后给予予相应的的处理。3、未经经公司授授权许可可，任何何人不得得擅自结结款，违违者按贪贪污公司司货款处处理，公公司将对对其进行行严厉处处罚直接接移交司司法机关关。4、销售售人员离离开公司司，外出出开展业业务时必必须按规规定短信信汇报，打电话话汇报，否则差差一日则则扣除当当日工资资。订货管理理规定一、目的的为了规范范公司订订货、配配货工作作，使相相关部门门、人员员的职责责分明，便于责责任追溯溯，特制制订本规规定。二、适用用范围本规定适适合市场场部所有有业务相相关人员员。三、管理理规定1、市场场部负责责公司的的

16、一切业业务订货货工作，包括接接听客户户订货电电话和接接受客户户订单。2、市场场部订货货员和销销售内勤勤在接听听订货电电话和与与客户沟沟通时，一定要要热情、礼貌、谦和，并办事事迅捷，如有客客户对服服务质量量投诉，一经查查明，公公司将给给予严肃肃处理。3、新开开发的客客户订货货前，必必须签订订销售合合同并报报市场部部审批、备案。4、市场场部订货货员和销销售内勤勤接到新新客户订订货电话话后，要要立即核核实是否否已经签签订销售售合同。如已签签订，则则立即下下配货通通知单，并注明明客户名名称、联联系人、联系电电话、订订货名称称、数量量、单价价、货到到时间、结款方方式、送送货地址址等相关关事项一一起报送送

17、配货调调度。如如未签订订，属于于公司客客户的立立即通知知销售部部经理，请其安安排人员员前去签签订合同同；属于于业务员员客户的的要立即即通知该该业务员员前去签签订合同同，同时时要对客客户说明明情况。如属散散户则按按出库由由及库房房直接付付货。5、业务务员新开开发的客客户前二二次配货货，业务务员必须须全程跟跟踪；公公司客户户前二次次配货，销售部部必须派派人全程程跟踪，并将客客户对产产品质量量、服务务质量的的意见和和建议以以书面形形式向销销售部汇汇报。6、客户户有特殊殊订货要要求时，销售部部须派业业务员与与客户尽尽快联系系，以弄弄清客户户对产品品的具体体工艺、技术质质量要求求，必要要时邀请请客户来来

18、公司现现场洽谈谈或制样样。并报报销售副副总主持持意向合合同评审审后，先先签订合合同，再再衔接业业务。洽洽谈时，尽可能能要求生生产部门门人员参参加，然然后下配配货通知知单给配配送调度度，同时时如果因因为生产产工艺等等原因不不能及时时送货，业务员员或销售售内勤必必须向客客户解释释清楚，明确告告知客户户可送货货的时间间、数量量等。7、外埠埠经销商商订货时时，销售售部必须须查清对对方货款款是否已已经打入入我方帐帐户，如如款已汇汇到，则则按对方方要求下下配货通通知单给给配货调调度。8、客户户大宗订订单（指指一次性性订货金金额在万元以以上）市市场部必必须报告告销售副副总审批批备案，在经审审批后，方可按按上

19、述程程序进行行操作。9、市场场部受理理订货时时间：早早8：000晚188：000，特殊殊情况市市场部必必须安排排人员随随时受理理订货。10、本本规定自自20113年112月11日起执执行。本本规定解解释归属属在公司司综合部部。四、奖惩惩条例1、订货货员与业业务员因因失职造造成公司司损失的的，其损损失即由由责任人人承担，并处以以30元元以上罚罚款，并并扣除其其相应的的考核得得分。2、订货货员与业业务员被被顾客投投诉一次次，罚款款50元元；被投投诉两次次除罚款款外，调调整其工工作岗位位。退货管理理规定一、总则则1、本规规定适用用于所有有经营金金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司产品品的超市市、食品品商店、

20、专卖店店、连锁锁店、批批发市场场、自由由市场等等经营单单位或个个人。2、配送送中心必必须保证证一货一一商标（商标上上印有生生产日期期）。3、外埠埠批发商商退货原原则上遵遵照此规规定，但但具体操操作方式式可由销销售部报报营销中中心特事事特办。二、退货货范围在产品保保质期之之内，属属产品质质量问题题可退换换。如销销售商产产品存量量较大需需调货时时，需在在产品保保质期前前两个月月以书面面形式申申请调货货。三、非退退货范围围越过产品品保质期期的产品品，保管管不当，鼠咬、重压。四、退货货规定1、经营营者（含含营业员员）须在在当日商商场（店店）打烊烊前做好好次日退退货准备备，并在在“退货票票”上认真真填写

21、退退货品名名、数量量、退货货原因等等。2、送货货员（司司机或批批发商）在接收收退货时时，须严严格遵照照此规定定检查、核对经经营者（含营业业员）退退货产品品是否属属于退货货范围，如果属属于退货货范围则则将票、物核对对带回公公司，如如果不属属于退货货范围则则要谢绝绝接收；否则，其损失失由批发发商或送送货员（司机）承担。3、批发发商、送送货员（司机）在将退退货产品品退库时时，必须须由保管管员、质质检员共共同检查查、核对对，并在在退货票票上共同同签字，保管员员、质检检员有权权根据本本规定谢谢绝接收收退货。五、其他他1、直接接由本公公司配货货的商场场、商店店、超市市、连锁锁店的退退货运输输由公司司负责。

22、2、本埠埠批发商商的退货货运输由由批发商商自己负负责。 3、本本规定自自20113年112月11日起执执行。本本规定解解释权在在公司营营销中心心。销售退货货记录表表单位：金金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司 退退货经销销商：品 名数 量处理方式式合计金额额退货日期期监督人退货原因因合 计计说明业务员签签字：区区域经理理签字： 销售售经理审审核： 销售统统计：备注：退退完货由由销售统统计进行行分类统统计，分分析退货货原因，以便于于提升产产品质量量。退货货处理记记录表单位：金金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司 日期期： 品 名名数 量生产日期期处理方式式处理人员员监督人退货原因因处理人意意见质检部意意见财务合

23、算算生产部经经理签字字销售部经经理签字字领导批示示关于处理理客户投投诉的管管理规定定一、总则则1、工作作人员在在处理客客户投诉诉时，须须坚持态态度温和和、不卑卑不亢、妥善解解决、顾顾客满意意的处理理原则。2、工作作人员如如果处理理客诉时时态度恶恶劣、处处理不及及时，给给公司形形象造成成影响，一经查查明，公公司将进进行严肃肃处理。3、工作作人员如如果未按按公司规规定擅自自处理，一切后后果自负负。二、处理理客诉程程序1、接到到客户投投诉后，先向客客户道歉歉，询问问客户投投诉原因因并耐心心倾听。2、利用用客诉处处理单详详细记录录投诉内内容，判判定客诉诉是否成成立。如如果客诉诉不成立立，则礼礼貌拒绝绝

24、。3、如果果客诉理理由充分分，则根根据公司司规定酌酌情处理理：31如如果是因因服务质质量被投投诉，根根据实际际情况做做出妥善善处理，但不予予以赔偿偿； 322如果是是因产品品质量被被投诉，则要分分下列形形式予以以处理。A、因产产品质量量对客户户造成伤伤害的，客户须须出具国国家有关关部门的的鉴定或或证明，由公司司根据实实际情况况予以赔赔偿。B、未对对客户造造成伤害害，须依依据消消法的的有关规规定，对对大众消消费者实实行退货货、换货货或1：3赔偿偿（不合合格产品品价值33倍的货货物或现现金），对单位位客户实实行换货货或退货货的赔偿偿。4、如最最终双方方达成一一致意见见，并妥妥善处理理后，工工作人员

25、员须填报报客诉处处理单（客诉处处理单一一式两份份，须有有处理结结果、消消费者签签字及消消费者的的姓名、单位、身份证证号码和和联系电电话等，对我司司的忠告告或意见见等事项项内容），一份份交营销销中心市市场部存存底，一一份交仓仓库或财财务，以以便回访访客户和和公司入入帐。同同时必须须索回客客诉的不不合格产产品。5、如最最终双方方达不成成一致意意见，则则须向客客户道歉歉，向客客户说明明不能马马上解决决，需要要把问题题向上反反映，然然后迅速速填写客客诉处理理单，并并报送给给上级。6、客诉诉处理单单上报程程序：客客诉处理理单部门经经理市场部部营销销中心（必必要时）总经理理三、处理理客诉的的职能部部门及人

26、人员 1、职能部部门：营营销中心心及下属属部门。 2、人员：营销中中心各级级工作人人员。四、处理理客诉的的权限1、业务务员、营营业员、市场部部一般工工作处理理权限：退、换换货或11:3赔赔偿价价值200元（含含20元元）一下下。 2、商商场部区区域经理理：价值值50元元（含330元）以下。部门经理理：价值值80元元（含550元以以下）。市场部经经理：价价值1220元（含1000元）以下。销售部经经理：价价值2000元（含2000元）以下。 3、价价值2000元（含2000元）以上的的，须经经总经理理或领导导班子集集体研究究决定，凡超出出权限擅擅自处理理的，其其超出部部分金额额由本人人承担。五、

27、本制制度自220133年122月1日日起执行行。本制制度解释释权在公公司销售售部。客户投诉诉电话回回访记录录表客户姓名名电 话话客户投诉诉内容处理人备 注注记录人： 部门负负责人：样品管理理规定一、目的的为了加强强公司的的样品管管理，并并使有关关人员在在样品的的申请、发放、回收工工作中，做到有有章可循循，特制制订本规规定。二、适用用范围本规定适适用于金金沙滩羔羔羊羔羊羊肉业市市场部相相关工作作人员。三、规定定条款1、公司司原则上上不提供供免费样样品。2、对客客户要求求特殊加加工的产产品，须须邀请客客户来公公司看样样。3、业务务人员提提出需要要向客户户提供样样品时，由业务务员本人人申请，经部门门

28、经理签签字后，上报到到市场部部，由销销售内勤勤打借条条统一到到仓库领领取。4、业务务员必须须自提样样品，提提出的样样品必须须妥善保保管。归归还时若若出现变变质、包包装损坏坏等现象象致使该该产品不不能正常常销售时时，一律律按公司司规定的的价值从从业务人人员或部部门经理理工资中中扣除。5、客户户看样后后想购买买样品时时，必须须现款结结算。6、客户户看样后后不想购购买样品品时，业业务人员员必须在在当天将将样品归归还，否否则按公公司规定定的价值值从业务务人员或或部门经经理工资资中扣除除。7、样品品退还时时，业务务人员必必须亲自自送到库库房。在在保管员员验收入入库后（必要时时须质检检人员参参加验收收），

29、业业务人员员取回借借条。8、公司司客户想想看样品品时，由由销售内内勤与配配货调度度联系，由送货货员（司司机）带带样给客客户看，如客户户想留下下样品，则必须须现款结结算，由由送货员员（司机机）带回回公司；如果不不须留样样时，送送货员须须将样品品带回公公司。9、对于于开拓外外地市场场，业务务人员联联系的外外地客户户或公司司的外地地客户，需要公公司提供供样品时时，由市市场部打打报告至至营销中中心，做做为特事事特办处处理，基基本原则则同上。10、本本规定自自20113年112月11日起执执行。本本规定解解释权在在公司销销售部。四、奖惩惩条例1、对工工作疏忽忽造成样样品遗失失、损坏坏的，由由责任人人按价

30、赔赔偿，擅擅自作主主将样品品赠送他他人的同同样处理理。2、样品品不按时时归还造造成样品品质变、污损的的，由责责任人按按零售价价赔偿。3、私自自将样品品据为已已有的，除对其其进行两两倍罚款款外，并并视其情情节追究究其它责责任。附表样品申请请领用单单部 门门申请人申请日期期申请事由由申请产品品申请人： 部门审审核人： 批批准人： 财务务：销售人员员出差管管理规定定为了规范范销售部部员工差差旅管理理，明确确出差管管理流程程，结合合公司实实际情况况，特制制定本制制度。一、出差差审批程程序：1、申请请程序：销售部部员工因因工作需需要出差差，出差差前均应应填写“金沙滩滩羔羊肉肉业有限限公司销销售部出出差申

31、请请单”,明确确出差任任务、出出行路线线、逗留留时间及及随行人人员等相相关事宜宜，出差差申请单单应由部部门经理理签字，分管副副总审核核，报总总经理审审批后方方可出差差。出差差申请单单一式两两联，一一联用于于财务借借款，二二联人力力资源部部留存。2、借款款程序：出差员员工在办办理完所所有审批批手续后后持出差差申请单单到财务务部填写写借款单单，预支支差旅费费。其中中借款金金额在11000020000元经总总经理审审批后即即可借款款，借款款金额在在20000元以上上，须经经董事长长/指定定代签人人审批后后方可借借款。3、出差差当日可可以往返返的，差差旅费由由部门经经理审批批即可。4、出差差期间工工作

32、汇报报：销售售部出差差员工于于每日221:000前以以短信形形式汇报报当日工工作情况况，及时时反馈市市场动态态和存在在的问题题。对于于业务洽洽谈过程程中当即即需要解解决的事事情，可可直接致致电总经经理请示示。二、差旅旅费报销销原则及及程序：1、报销销原则：所有出出差员工工应发扬扬勤俭节节约、艰艰苦奋斗斗的精神神，更好好地管好好、用好好有限的的差旅经经费，餐餐饮、住住宿在标标准内实实报实销销，超出出部分由由个人承承担，交交通费实实报实销销。低于于标准的的差额费费用的880%计计算给个个人，并并在当月月工资中中体现。2、报销销程序：经批准准出差的的员工，应如实实填写差差旅费报报销单，并列明明报销项

33、项目和报报销金额额，报销销单后须须附相关关费用发发票、机机打小票票、正规规收据等等，并加加盖收款款单位公公章（原原则上白白头条公公司不予予报销）。费用用的报销销首先由由部门负负责人、分管副副总审核核签字，再交财财务部审审核票据据，经总总经理、副总经经理审批批后方可可报销。三、差旅旅费报销销标准： 项 目分 类类餐费住宿市内公交交合计太原、内内蒙地区区25元/人/天天65元/人/天天10元/天100元元/人/天大同地区区25元/人/天天50元/人/天天10元/天85元/人/天天备注：11、其中中两人同同行住宿宿费为1100元元/天（指同性性）。 2、出差期期间，若若发生招招待费或或其他费费用时，

34、应电话话向董事事长/总总经理请请示，采采用特批批特报的的办法，报销时时单独填填写报销销单。3、报销销时间：所有出出差员工工应在回回公司后后3日内内报帐，需延期期报销的的应有书书面申请请并有分分管领导导审批，否则按按应报金金额的110%进进行处罚罚，同时时对部门门分管领领导罚款款1000元/次次。四、出差差总结出差员工工应在返返回公司司二日内内以书面面形式提提交出差差工作汇汇报，内内容包括括市场行行情、客客户反馈馈问题、合理化化建议等等相关内内容，并并汇总所所有走访访客户的的详细资资料，建建立客户户档案。附表金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司销售售部出差差申请单单申请日期期： 年年 月月 日日出差人部

35、门职务同行人姓名出 差差目的地交通工具暂支旅费（大写）：计划出差差时间自年年月月日日时时起至年月日时止止共日出差路线线及日程程安排总经理分管副总总部门经理理本单一式式两联，一联用用于财务务借款，二联交交人力资资源部。营销中心心销售人人员工资资考核及及提成市场部人人员岗位位工资：（按公公司工资资规定执执行）市场营运运部经理理、企划划员、调调度员、物流部部经理、人事部部经理、行销部部经理、网管、保管等等人员按按公司工工资方案案执行。销售部人人员工资资结构：基本工资资+岗位位工资+考核工工资+提提成+补补助1、业务务经理工工资：试用期：15000元/月（第第一个月月）；开发期：基本工工资10000元

36、元+考核核工资5500元元+提成成1%+补助（第二个个月）；销售期：基本工工资10000元元+考核核工资5500元元+提成成0.66%（第第三个月月）；2、办事事处主管管工资：试用期：30000元/月（第第一个月月）；销售期：基本工工资10000元元+岗位位工资110000元+考考核工资资10000元+提提成（新新开发客客户按实实际销售售额的00.6%计提，老客户户维护按按实际销销售额的的0.22%计提提）+补补助考核标准准：办事事处主管管所负责责区域当当月销售售任务额额为200万元。其中，当月完完成销售售任务者者，全额额发放基基本工资资、岗位位工资和和考核工工资并计计算提成成；未完完成销售售

37、任务者者，仅全全额发放放基本工工资和岗岗位工资资，考核核工资按按实际完完成任务务的比例例发放，并不计计算计提提。销售部统统计兼内内勤：基基本工资资10000元+岗位工工资3000元+考核工工资5000元其他岗位位根据公公司相关关规定执执行。三、补助助规定销售人员员每日上上午、下下午在经经销处用用固定电电话给公公司销售售经理回回电，并并于晚上上21点点前将当当时行程程短信发发回公司司。1、太原原、内蒙蒙地区餐餐费：225元/天/人人，市内内公交：10元元/天/人，住住宿：665元/天/人人,两人人同行住住宿补助助1000元/天天（指同同性）。大同地区区：255元/天天/人，市内公公交：110元/

38、天/人人，住宿宿：500元/天天/人,两人同同行住宿宿补助885元/天（指指同性）。2、销售售人员统统一使用用公司配配发的专专用号码码，公司司负责月月租的缴缴纳。3、往返返交通费费由公司司实报实实销，原原则上报报销火车车硬座或或大巴，特殊情情况向分分管领导导申请变变动。4、省外外出差补补助另外外规定。四、营销销中心员员工考核核制度公司依据据绩效考考核办法法每月定定期对员员工进行行考核，其结果果作为调调整、任任免、培培训、年年终奖金金发放之之重要依依据。1、市场场部销售售人员月月度考核核原则：在试用用期同样样进行考考核。 2、考考核表：（销售售人员考考核内容容）考核内容容所占的%本人评估估直接上

39、级级评 估市场部经经理 评 估估1、遵守守国家法法律法规规和公司司规章制制度及销销售部制制度情况况。10%2、服从从领导安安排，遵遵守本营营销中心心会议制制度情况况。20%3、本月月销售计计划的完完成情况况（销售售量、金金额、开开发的经经销商数数）等30%4、本月月经销商商维护的的情况，出差途途中（电电话汇报报）及回回来时（书面汇汇报）的的汇报工工作。20%5、客户户退货情情况10%6、客户户投诉情情况10%合 计100%附：考核核工资发发放标准准A：考核核95%以上全全额发放放考核工工资B：考核核80%以上发发放700%考核核工资C：考核核70%以上发发放600%考核核工资D：考核核50%以

40、上发发放500%考核核工资E：考核核50%以下发发放200%考核核工资 五、考考核内容容说明1、总考考核内容容6项满满分为1100分分，评分分人为三三人（本本人、直直接上级级、市场场部经理理）三人人总分的的平均分分为本次次的考核核分。2、市场场部经理理评分是是根据运运营经理理统计数数据进行行评分。3、考核核内容的的评估标标准：第（1）条：公公司或本本部门通通告一次次扣5分分，两次次考核分分为0分分。第（2）条：和和领导吵吵架一次次扣5分分，接受受不了领领导安排排可以和和领导沟沟通，在在工作上上必须服服从领导导安排。会议考考核按照照本营销销中心会会议制度度进行考考核。第（3）条：考考核为未未完成

41、销销售任务务的一半半考核分分为0分分，未完完成销售售任务其其中的一一个数扣扣10分分，以此此类推，超额完完成任务务数本项项奖100分。第（4）条：因因为维护护不及时时导致已已开发的的经销商商在一个个月内未未进货或或失去这这个客户户（指失失去客户户但销售售人员未未在200天内以以书面形形式上报报营销中中心说明明原因的的）扣110分，出差未未汇报扣扣5分。第（5）条：公公司办事事处或经经销商月月退货率率不能超超过本经经销商进进货0.3%，除产品品质量外外，超过过0.33%扣55分，超超过0.5%扣扣10分分。第（6）条：客客户投诉诉一次扣扣5分，两次扣扣10分分。（前前提是客客户投诉诉成立）六、每

42、月月考核表表的附件件每月考核核时应附附带本月月所要考考核的销销售人员员计划任任务表和和完成任任务表。营销中心心销售人人员月度度计划实实销表业务员姓姓名： 销售区区域： 直直接上级级：工作内容容本月计划划内容本月完成成情况备注1、本月月销售量量（件）2、销售售金额3、开发发的客户户数4、需要要回访客客户5、需要要签合同同的客户户数6、礼盒盒的销售售7、需要要完成的的其他内内容七、销售售部、销销售人员员提成标标准：1、销售售部每月月的提成成：待定定2、销售售部年度度销售提提成为：待定八、办事事处成本本费的管管理办事处在在本销售售区域内内所有产产品的价价格按出出厂价+2元销销售，所所有价格格由公司司

43、销售中中心备案案，办事事处主管管不得私私自改价价，一经经查处撤撤销办事事处主管管职务降降为业务务员并扣扣除当月月的全部部工资，办事处处加价的的金额做做为办事事处营运运费，公公司派遣遣财务兼兼库管进进行统计计管理，办事处处主管进进行分配配，办事事处主管管必须把把费用降降低最低低，其中中成本费费用控制制也是主主管考核核的一项项，每月月由财务务上报。（后期期会出台台办事处处管理制制度）工作流程程 销售售部工作作流程及及说明一、订货货流程及及生产订订单流程程：调度查库订货员客户直接订货电话/传传真 复复印 签签字订货员留档生产经理销售经理签字 审核核确认 签字字确认 备注：、业务员员更具客客户终端端的

44、销量量在周五五之前报报下一周周销售计计划给各各区域经经理，由由区域经经理在周周六上午午之前统统计、计计划后报报销售统统计。、计划给给销售部部经理确确认后由由统计在在周六下下午之前前报生产产经理。、报计划划时各区区域经理理必须注注明相关关事项（如到期期时间、紧急等等）以便便生产部部更好更更及时安安排生产产，否则则按一般般订单处处理。入库流程程：打入库单据车间入库负责人签字成品入库 交交款 保管管签字 保管留存财务盖章确认注：、成品入入完库报报财务，财务数数据库有有实际库库存情况况，便于于打票发发货，所所有如成成品库的的货一律律报财务务入账。入库单据据一式四四联；生生产、保保管、打打票、财财务各一

45、一联。三、发货货流程财务打票客户到成品库提货财务盖章自提客户交款 客户到销售财务拿出门证门卫收回出门证（具体流流程公司司财务定定）备注：（见下页页）、成品库库管必须须看到销销售财务务签字才才可以发发货，否否则不予予发货，特殊情情况由权权限规定定；领导导签字可可以发货货，并负负责补办办相关出出库手续续。、客户到到成品库库提完货货，库管管必须建建全发货货资料表表格，以以便查找找，如（某地经经销商、提货数数、货生生产日期期、提货货方式、车牌号号司机姓姓名、所所属业务务经理或或业务员员等）。、门卫必必须见出出门证并并收回出出门证放放车，财财务必须须建全发发货资料料表格，以便查查找，如如（某地地经销商商

46、，提货货数、货货生产日日期、提提货方式式、车牌牌号司机机姓名、所属业业务经理理或业务务员等）。业务经理理以上级级别通知知发货，以现金金的形式式发货按按上述流流程。压款发货货和办事事处发货货。财务人员员必须接接到（欠欠款发货货通知单单发货），具体体按照欠欠款发货货管理制制度权限限和办事事处管理理制度执执行，发发货流程程同上。欠款发货货管理制制度权限限及申请请表该申请表表是销售售部内部部使用，其它部部门经相相关领导导同意使使用。该申请表表经销销商欠款款签字表表由财财务人员员保管，业务经经理和KKA经理理及以下下销售人人员使用用该表的的管理制制度和权权限，没没有批准准权限。销售部人人员必须须按照该该

47、表的管管理制度度和权限限进行审审核使用用并妥善善保管及及时回收收款。该表的审审批权限限：销售售部经理理、销售售副总、总经理理、董事事长。申请批准准权限：50000元以以上董事事长批准准、50000-20000元以以下总经经理批准准、20000元元以下由由销售部部经理批批准。以上欠款款责任人人由申请请人、审审批人、批准人人为责任任人，如如出现死死账时由由负责人人承担，按公司司制度比比例从工工资中扣扣除。退货流程程报销售经理各区域业务经理填退货申请表客户提出退货写明原因因 核算订订货资格格 审审核 确认退货入库申请表报销售统计和财务结算保管提出处理意见货物处理销售副总审核质检确认送交 此退退货申请

48、请表财务务根据表表内容进进行财务务结算。（内容容有按价价全退货货，百分分比退货货，运费费等一系系列问题题。）样品申请请流程财务签字盖章销售副总审批统计并存根业务经理/销售部人员申请库房领货打出库单样品出入入库单金金额应计计入销售售样品领领用，不不能计入入销售额额。成品库次次品销售售及报废废流程成品库管申请质检品保确认生产部经理/销售部经理签字销售副总签字销售部销售处理财务单据核算打出库单报总经理签字销售部销销售各大大区内退退货内部部调货流流程、各区域域经销商商如有大大量退货货指刚发发货一个个月左右右在保质质期内还还不影响响第二次次销售的的，各大大区经理理可以在在本区域域内经销销商内部部调货。、

49、调货之之前和各各经销商商沟通好好，如有有差价或或产生运运费必须须以书面面的形式式发传真真报营销销中心，经相关关权限领领导批准准后方可可执行，特殊情情况以电电话和领领导沟通通经领导导同意后后补书面面报告。业务经理与公司相关权限领导沟通同意业务经理与接收经销上沟通经销商提出退货销售财务开票业务经理调货公司领导签字发传真销售内勤从新作相关统计工作流程程需要公公司相关关部门沟沟通定（以财务务为主和和相关部部门工作作相结合合定）。金沙滩羔羔羊肉业业有限公公司签呈呈单部 门日 期期申请人题 目内容相关部门意见营销副总总岗位说说明书 岗位名名称：营营销副总总 所属部部门：营营销中心心 直直接上级级：总经经理

50、 工作职责责负责根据据公司发发展战略略目标制制定公司司年度、月份营营销计划划及阶段段性营销销目标，制定方方案并组组织实施施。负责公司司品牌及及产品推推广设计计相关工工作的计计划与实实施。负责建立立销售团团队，制制定销售售人员职职责、工工作流程程及考核核方案。负责公司司广告宣宣传、产产品形象象宣传、企业形形象塑造造及促销销活动的的策划、方案制制定和实实施。负责涉及及本部门门的质量量体系、管理标标准的执执行与维维持。广泛联系系潜在客客户，扩扩大公司司影响。负责市场场调研、客户调调查、同同行业调调查及竞竞争环境境调查，为公司司影响决决策及产产品开发发提供依依据。负责公司司产品销销售、与与客户的的谈判

51、、签约、订货等等工作。负责销售售客户的的管理及及售后服服务工作作。负责全国国销售网网络管理理与维护护工作。负责制定定营销中中心的规规章制度度和工作作流程。负责整个个销售成成本的控控制，组组建价格格领导小小组，对对销售价价格进行行控制管管理。对销售各各环节存存在的问问题负责责，并提提出解决决方案。工作流程程拟定销售售人员招招聘计划划，并进进行面试试、入职职、工资资确定，建立考考核制度度。每日召开开销售会会议，对对各部门门工作监监督落实实，解决决问题。查看、审审核所有有销售报报表，并并跟进落落实。制定每周周、月销销售总计计及计划划，推进进实施。对销售客客户跟进进，定期期对大客客户回访访沟通。 6、

52、调调查落实实全国市市场价格格，并根根据市场场情况及及时调整整销售价价格。市场营运运部经理理岗位名称称：市场场营运部部经理 所属部部门：市市场营运运部直接上级级：营销销副总一、工作作职责1、负责责公司品品牌、产产品的推推广设计计工作，制定工工作管理理制度，并组织织实施。2、负责责市场产产品及价价格的调调研工作作，并制制定产品品行销计计划。3、负责责公司产产品价格格的发放放及管理理工作。4、负责责营销中中心人员员的招聘聘、面试试、入职职、培训训、考核核、考勤勤统计、工资确确定等工工作。5、负责责市场督督查管理理，专卖卖开发管管理等工工作。6、负责责产品的的物流配配送和相相关管理理工作。7、负责责公

53、司网网络管理理和网站站内容更更新。8、负责责公司产产品行销销管理工工作。二、工作作流程1、价格格方面 = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 产品价价格的制制定、发发放、监监督； = 1 * GB2 * MERGEFORMAT 公司新新产品的的确定，由市场场部相关关部门制制定后，经公司司产品价价格领导导小组研研究通过过产品价价格方案案，制成成标准价价格表，经过会会签审批批程序，签发后后下发实实施，同同时存档档。 = 2 * GB2 * MERGEFORMAT 特殊加加工的产产品价格格，由生生产部提提供产品品成本，然后物物价员根根据成本本价格计计算销售售价格。 = 3 * GB2 * M

54、ERGEFORMAT 产品价价格的发发放，以以书面形形式通知知销售公公司各渠渠道，然然后由财财务人员员录入打打票系统统； = 4 * GB2 * MERGEFORMAT 每周定定期到市市场调研研相关产产品的市市场终端端价格，并提出出相关的的意见； = 5 * GB2 * MERGEFORMAT 参与产产品促销销价格的的计算和和下发； = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 参与合合同的评评审工作作（主要要针对价价格和产产品明细细）；促促销价格格评审工工作；人事方面面 = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 根据人人事、劳劳动计划划，办理理申报员员工招聘聘、录用用、调动动手续；

55、= 2 * GB3 * MERGEFORMAT 收考核核表，考考核表的的汇总和和上报，落实考考勤表的的准确性性； = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 检查、监督公公司系统统考勤情情况； = 4 * GB3 * MERGEFORMAT 编制每每月工资资报表并并配合财财务审核核工资发发放表； = 5 * GB3 * MERGEFORMAT 建立健健全员工工劳动人人事、技技术档案案。其他业务务方面 = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 每周销销售业务务会；促促销分析析会及合合同评审审会；对对接所有有销售渠渠道的关关于价格格的事宜宜； = 2 * GB3 * MERGEFORMA

56、T 与生产产对接相相关产品品成本及及结算价价格的相相关事宜宜；与屠屠宰车间间对接一一周的羊羊收购价价格；去去销售终终端调研研产品终终端价格格的执行行情况和和竞品的的价格及及品种的的情况； = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 每周到到市场考考察同类类产品的的品种和和价格及及产品价价格的执执行情况况，并做做出考察察分析； = 4 * GB3 * MERGEFORMAT 文件政政策存档档、上传传下达； = 5 * GB3 * MERGEFORMAT 印章的的保管和和使用； = 6 * GB3 * MERGEFORMAT 订货、配送环环节工作作的协调调； = 7 * GB3 * MERGE

57、FORMAT 人员离离职、入入职、转转正、调调动手续续； = 8 * GB3 * MERGEFORMAT 员工内内部档案案的整理理、汇总总、上报报； = 9 * GB3 * MERGEFORMAT 制定公公司业务务人员的的销售数数据考核核表和统统计销售售数据； = 10 * GB3 * MERGEFORMAT 产品设设计、网网络等工工作协调调对接工工作。企划行销销经理岗岗位说明明书岗位名称称：企划划行销经经理 所所属部门门：市场场营运部部直接上级级：市场场营运部部经理一、工作作职责根据公司司发展战战略参与与制定并并实施品品牌战略略规划，制定并并规范品品牌设别别系统。跟进媒体体的收集集与分析析，

58、深入入挖掘媒媒体资源源，负责责媒体投投放的计计划和执执行。确定产品品发展目目标和战战略，负负责制定定并实施施产品年年度营销销计划，及时收收集处理理所负责责产品的的各方面面信息，为决策策提供依依据。定期市场场走访，寻求渠渠道成品品对该产产品的支支持并获获取最新新市场信信息，同同研发部部门组织织新产品品开发工工作，负负责新产产品上市市推广工工作。进行市场场预测并并协助制制定生产产计划，与生产产部门协协调，降降低生产产成本并并保证产产品质量量。6、在年年度营销销预算范范围内，根据不不同的产产品策略略制定各各渠道的的行销计计划。二、工作作流程按时参加加每周销销售业务务会、促促销分析析会及合合同评审审会

59、。制定年度度、季度度、月度度及节假假日的促促销活动动计划。实施促销销计划，检查活活动执行行状况，评估活活动效果果。制定促销销管理规规章制度度，完成成物流制制作、管管理并分分发。行销费用用月度预预算，落落实执行行，制定定产品分分析计划划，定期期分析评评估各渠渠道产品品的市场场表现。进行产品品设计后后的相关关审核、对接、汇总等等工作。销售部KKA经理理岗位说说明书岗位名称称：销售售部KAA经理 所属部部门：营营销中心心直接上级级：营销销副总一、工作作职责细化各区区域具体体销售计计划，监监督相关关KA人人员对计计划的执执行情况况，并进进行总结结，提出出改善建建议。区域内KKA系统统年度合合同的签签订

60、，本本区域年年度计划划制定、实施，跟踪，结果分分析，提提出改善善建议等等。监督本区区域KAA基础工工作的执执行情况况，经常常对本区区域KAA门店走走访、检检查，发发现问题题及时解解决。解决销售售分部区区域间和和跨区KKA客户户系统商商的业务务协调工工作，同同时对KKA系统统运作问问题反馈馈给销售售总部，并提出出合理化化建议。分月度、季度对对本区域域KA系系统的销销售进行行分品类类、分包包装销售售分析并并制定改改善措施施。定期组织织本区域域KA人人员进行行业务沟沟通并进进行专业业指导。二、工作作流程负责日常常核算、计提和和摊销工工作，保保证单据据及时、准确处处理。根据业务务部门的的需求，提供各各