煤矿支护工安全风险分级管控清单

1、支护工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值不掌握作业地点正确的避灾路线人突发事故灾害时，不能选择正确的避灾路线进行撤离，造成事故扩大一般风险认真学习相关规程措施，掌握施工地点正确的避灾路线HF=5不掌握正确的应急自救、互救方法人突发事故灾害时，不能正确地实施自救、互救造成事故扩大中等风险认真学习相关规程措施，掌握应急自救、互救方法知识HE=10不掌握作业规程中的巷道断面人易出现断面不符合规定，支护后造成返工一般风险认真学习相关规程措施，掌握作业规程中规定的巷道断面GF=6未掌握作业规程中规定的巷道支护形式人易出现支护不符合规程措施要求引发事故一般风险认真学习相关规

2、程措施，掌握作业规程中规定的巷道支护形式HF=5未掌握作业规程中规定的巷道支护技术参数及质量标准人易出现支护不符合规程措施要求引发事故一般风险认真学习相关规程措施，掌握作业规程中规定的巷道支护技术参数和质量标准GF=6未熟练掌握作业工具的使用检查和保养人易出现作业工具伤人事故一般风险认真学习相关设备使用管理规定，掌握工具的的使用、检查和保养方法HF=5未执行敲帮问顶制度环易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险严格在施工前及施工中执行好敲帮问顶制度HE=10敲帮问顶未在支护完好有效的地点进行管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶必须在安全有效的支护掩护下进行HE=10敲帮问顶未按由外向

3、里、先顶部后两帮的顺序进行管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶必须按由外向里、先顶后帮的顺序进行HD=15敲帮问顶用长柄工具不符合规定措施要求管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶必须使用符合要求且完好的长柄工具HE=10敲帮问顶时，人员站位不安全人易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶人员必须站在上山侧方向或其他安全地点进行HD=15敲帮问顶时，无专人观察顶板和退路人易出现不能及时发现顶板围岩变化情况，不能及时处理应急变化中等风险敲帮问顶必须有不能少于2人配合进行，其中1人负责观察顶板和退路HD=15敲帮问顶时，有人员进入到敲帮问顶范围内人易出现顶板围岩松动脱落

4、伤人事故中等风险敲帮问顶期间，其他人员严禁靠近敲帮问顶范围内HD=15未执行交接班制度管未现场交接班，对现场问题不明了，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场安全一般风险严格执行交接班制度，详细地将本班设备运行情况向下一班交代清楚GF=6未进行现场隐患排查环不能及时发现隐患问题，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场安全情况中等风险进入现场立即根据现场进行隐患排查并制定措施HE=10未在有效支护的掩护下进行打眼环易出现顶板冒落伤人事故中等风险必须在支护安全有效的掩护下进行打眼HD=15未使用完好的打眼设备机易出现设备故障伤人事故一般风险必须使用完好的打眼设备严禁使用不合格的设备HF=5未使用合格的

5、钻纤机易出现断钎事故一般风险必须使用合格的钻钎HF=5未使用合格的钻头机易出现故障致使效率降低，眼孔打设不合标准一般风险必须使用合格的钻头GF=6未使用合格的风水管路机易出现风水伤人事故中等风险必须使用合格的风水管路HE=10未检查钻机注油器内的注油情况机易出现设备故障伤人事故中等风险必须认真检查注油器内的注油情况，严禁无润滑油使用HD=15未使用正规的U型卡连接风管机易出现水管脱落伤人事故中等风险必须使用正规的U型卡连接水管GE=12连接风管前未将风管通风吹管管易出现故障致使效率降低一般风险连接风管前先将所用管路进行通风吹刷HF=5连接水管前未将水管通水吹管管易出现故障致使效率降低一般风险连

6、接风管前先将所用管路进行通水吹刷HF=5未将钻机进行完好正常试运转管易出现故障致使效率降低，不能及时发现问题一般风险正式打眼前必须先将钻机试运转正常工作面空顶作业管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险严禁空顶作业工作面不按规定使用临时支护环易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险严禁不按规定使用临时支护HE=10工作面临时支护不符合规程措施要求环易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险必须严格按照规程措施中的相关要求进行临时支护HE=10工作面最大空顶距离超过规程措施要求环易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险严禁最大空顶距离超过规程措施的规定要求HE=10未按中腰线检查巷道断面的规格及质量环易

7、出现断面不符合规定，支护后造成返工一般风险支护前必须检查巷道断面规格及质量，发现问题必须先处理后支护HF=5锚杆机等设备适用前操作控制开关未处在“关闭”位置管易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故一般风险锚杆机等设备使用前必须保证操作控制开关处在“关闭”位置HF=5打眼支护时手戴着手套进行打眼，续换钻钎人易出现手套被钻钎缠绕伤人事故中等风险严禁戴手套进行打眼，续换钻钎，严格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼支护时衣服领口袖口、衣角未扎紧人易出现衣服领口袖口、衣角被缠绕伤人事故中等风险严禁衣服领口袖口、衣角未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度HD=15点眼完成后，点眼人员未撤出就打眼支护人易出

8、现断钎伤人事故一般风险点眼完好后，点眼人员及时撤出 ，然后再进行打眼HF=5未按规定的眼位打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的眼位要求进行打眼HE=10未按规定的角度打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的角度要求进行打眼HE=10未按规定的眼深打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的深度要求进行打眼HE=10未按规定的数量打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的数量要求进行打眼HE=10支护未按由外向里的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险严格按

9、照由外向里的顺序进行支护作业HF=5支护未按先顶后帮的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险严格按照先顶后帮的顺序进行支护作业HF=5顶板支护未按先中间后两帮的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险顶板支护严格按照先中间后两帮的顺序进行支护作业HF=5巷帮支护未按先上后下的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险两帮支护严格按照先上后下的顺序进行作业HF=5未按规定先缓慢后全速钻进管易出现断钎伤人事故一般风险开钻后要先缓慢钻进然后再全速钻进HF=5钻机未完全停止就续、换钻钎管易出现钻钎缠绕伤人事故一般风险必须等到钻机完全停止后再进行续、换钻钎工作HF=5

10、未等钻机回落到最低位置就续、换钻钎管易出现钻机倾倒伤人事故一般风险必须等到回落至最低位置后再进行续、换钎杆工作HF=5多台钻机同时打眼支护时，未做到定人、定钻、定位、定责管易出现钻机伤人事故一般风险必须做到定人、定钻、定位、定责JF=3多台钻机同时打眼支护时，未进行施工区域划分管易出现钻机伤人事故一般风险打眼前划分好各自的施工区域JF=3多台钻机交叉打眼支护管易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机交叉打眼JF=3钻机上下重叠布置环易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机上下重叠布置JF=3钻机四周5m内有闲杂人员管易出现断钎伤人事故中等风险钻机周围5m内严禁有人JC=12钻工未站稳踩到实底人易出现人员跌

11、倒伤人事故一般风险钻工必须站稳踩到实底HF=5支护工打眼支护过程中，未躲开眼口的方向人易出现眼孔内出现飞物伤人事故一般风险人员要躲避开眼口方向HF=5支护打眼过程中，未站在钻机的两侧人易出现钻机倾倒伤人事故一般风险人员要站在钻机的一侧HF=5钻机开眼时，未扶稳钻机，先升气腿，使钻头顶住岩面，确保开眼位置正确人易出现人员跌倒伤人事故一般风险人员必须站稳站牢，确保钻头对准眼位后再开钻打眼HF=5打眼支护过程中，将钻钎上下左右晃动人易出现卡钎断钎伤人事故一般风险严禁上下左右晃动钻钎IF=4打眼支护过程中，钻机、钻杆与打眼方向，未保持方向一致管易出现卡钎断钎伤人事故一般风险必须保证钻机、钻钎与打眼方向

12、保证一致HF=5打眼支护过程中，需更换、续接钻钎时，未按规定先停风再停水管易出现钻机伤人事故一般风险更换、续接钻钎，先停风再停水HF=5打眼支护规程中，没有专人监护顶帮安全管易出现顶帮冒落伤人事故一般风险必有专人站在安全地点进行顶帮围岩的监护，发现问题及时停钻处理HF=5打眼支护规程中，没有专人观察钻机情况管易出现钻机伤人事故一般风险必须有专人认真观察钻机情况，发现问题及时停钻处理HF=5使用不符合作业规程、施工措施规定的锚杆（锚索）和配套材料管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险严禁使用不符合要求的支护材料IC=16使用过期失效、凝结或不符合规程措施要求的锚固剂管易出现支护质量

13、不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险严禁使用不符合要求的支护材料IC=16使用网格偏大、强度偏低、变形严重的金属网管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险严禁使用不符合要求的支护材料ID=12紧固锚杆（锚索）时，在树脂药卷没有固化前，移动晃动锚杆（锚索）体管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险在树脂药卷没有固化前，严禁移动或晃动锚杆（锚索）体ID=12紧固锚杆（锚索）时，树脂药卷搅拌时间达不到规程措施要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险树脂药卷搅拌固定时间必须达到规程措施中的相关要求ID=12现场操作未执行“手指口述”人易出现误操作伤人事故中等风险

14、严格执行手指口述作业法HE=10支护完成后，未按规定先停水再停风管易出现钻机伤人事故一般风险打眼完毕后先停水再停风HF=5支护完成后未检查、整改支护质量管不能及时发现支护质量不合格，遗留下安全隐患造成安全事故一般风险按规定及时检查、整改支护质量GF=6支护完成后，未及时撤出设备并清理现场卫生环易造成人员伤害或设备损坏一般风险及时撤出设备清理好现场卫生GF=6施工地点附近20M范围内瓦斯浓度达到1%未立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸事故中等风险监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理IC=16施工地点局部积聚瓦斯浓度达到2%时，未立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆

15、炸事故中等风险监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理JC=12施工地点其他有害气体超过煤矿安全规程规定时，未立即停止支护进行处理环易出现有毒有害气体超限引起爆炸事故中等风险监测好其他有毒有害气体情况，超限时立即停止施工，并进行处理JC=12施工地点风量达不到作业规程规定时，未立即停止支护施工进行处理环易出现风量不足引起事故中等风险施工地点风量达不到作业规程要求时，立即停止支护撤出人员IC=16施工地点风筒口距离工作面超过作业规程的规定时，未立即停止支护施工进行处理环易出现风量不足引起事故中等风险及时续接风筒，严禁风筒出口到工作面距离超过规定JC=12施工地点为按规定悬挂监控监测设备环不能

16、及时监测施工地点的瓦斯情况引起事故中等风险按规定提前悬挂安设好监测监控设备IC=16施工地点防尘设施不齐全时，未立即停止支护进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险施工地点必须保证防尘设施齐全可靠IC=16施工地点防尘设施损坏、失效时，立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险停止钻机检查处理IC=16施工地点有煤和瓦斯突出征兆时，未立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险立即停止支护并汇报值班人员，同事管局现场情况及时撤出人员JC=12工作面有透水预兆时，未立即停止支护施工进行处理环易出现水灾事故中等风险立即停止支护并汇报值班

17、人员，同事管局现场情况及时撤出人员JC=12掘进接近采空区，旧巷及巷道贯通等特殊地段，未按作业规程中规定的特殊措施进行支护环易出现顶帮冒落或瓦斯超限事故中等风险严格按照规程措施中的相关规定进行支护JC=12工作面内拒爆、残爆没有处理完毕时，（处理瞎炮时除外），未立即停止支护施工进行处理环易出现爆炸事故中等风险处理拒爆、残爆时严禁进行支护作业JC=12在装有炸药雷管未起爆的残眼内打设加深炮眼环易出现爆炸事故中等风险严禁在残眼内加深炮眼，要重新再距残眼0.3m处平行打设新炮眼JC=12支护与工作面装药同时进行平行作业环易出现爆炸事故中等风险禁止支护装药平行作业JC=12锚杆（锚索）角度不符合规程措

18、施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）外露长度不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）间距不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）排距不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）锚固力达不到设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（

19、锚索）错距不符合设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆预应力达不到设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15金属网链接不符合设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆盘不能紧贴岩面管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15现场没有锚杆（锚索）检测工具管易出现不能及时监测顶板支护质量，遗留下安全隐患，造成安全事故中等风险必须配齐检测工具，并保证完好有效HD=15检测锚杆（

20、锚索）时，未提前设置临时加强支护管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险提前设置好加强支护HD=15当工作面遇断层、构造时、未及时补充专门措施，加强支护环易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险及时补充专门措施加强支护IC=16煤巷施工未及时安设顶板离层仪进行顶板离层监测环不能及时监测顶板支护质量，遗留下安全隐患，造成安全事故中等风险按规定要求及时安设顶板离层仪并做好观察记录HE=10锚索胀紧安装48h后，如发现预紧力下降，未及时重新涨紧或补打管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量ID=12在超高的巷道内打眼支护，未设置固定可靠的脚手架或工作台环易出现钻

21、机伤人事故中等风险高度超过2.5m时，及时设置安全可靠的的工作台ID=12在倾角较大的上山工作面打眼支护时，未设置固定可靠的脚手架或工作台环易出现钻机伤人事故中等风险坡度大于20时，及时设置安全可靠的工作台JD=9在倾角较大的上山工作面打眼支护时，施工人员未佩戴合格有效的安全带环易出现平台高空作业人员掉落伤人事故中等风险坡度大于20时，进入工作台前必须佩带好合格有效的保险带JD=9在倾角较大到的上山工作面打眼支护时，未采取防止人员下滑的措施环易出现平台高空作业人员掉落伤人事故中等风险坡度大于20时，必须制定专门的防止人员滑下的安全技术措施JD=9在倾角较大的上山工作面打眼支护时，未采取设置防止煤岩滚动伤人的措施环易出现煤矸滚动伤人事故中等风险坡度大于20时