200万头牛羊繁育加工项目可行性研究报告

1、韶山新真喜食品有限公司200 万头牛羊繁育加工工程可行性争辩报告第一章 总论工程建立方案工程名称、建立性质、建立地点及期限工程名称：200 万头牛羊繁育加工工程。建立性质：扩建。养殖基地建立：韶山市永义乡枫木村。厂区建立：韶山市韶山乡石山村。建立期限：12 个月。产品（经营）方案及建立规模工程建立内容及规模：（1）扩建良种牛羊繁养基地，扩建牛（羊）舍面积 1250000平方米，到达牛羊存栏 102 万头，年出栏牛羊 200 万头；建立饲料厂 6550 平方米，年产饲料 50 万吨；扩建厂区 2000 平方米，新上两条年加工力量为 80 万头的牛羊深加工生产线，到达年加工牛羊力量 200 万头；

2、建立沼气池 10000 立方米。土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：（1）125000 平方米良种牛羊繁育舍；（2）6550 平方米饲料生产车间；（3）10000 立方米环保池。投资构造及资金来源工程总投资 20 亿元，其中固定资产投资 19 亿元，流淌资金1 亿元。本工程所需资金，申请中心财政投资 20 亿元。其次章工程背景及必要性工程建立背景党的十六大以来，新一届中心领导集体坚持把搞好“农业、农村、农夫”（三农）工作作为“全党工作的重中之重”，并不断加以强化和深化。2003 年中心农村工作会议，确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。2004 年中心一号文件下发了中共中心、国

3、务院关于促进农夫增加收入若干政策的意见。以促进农夫增加收入为主题，特地下发一个中心文件，是我国改革开放以来的第一次，也是新中国成立以来的第一次，以后每年的中心一号文件都是关于“三农”问题。我市是农业市，工业根底薄弱，牛羊繁育加工是我市的重要产业之一，在为国民经济长期作出较大奉献以后，目前迫切需要改造。市委、政府提出以股份制改造现有经营治理体制，引导新真喜食品有限公司连续实施 200 万头牛羊繁育及深加工一体化工程，壮大生产规模，降低生产、治理、营销本钱，提升我市畜牧业产业水平，使我畜牧业产业从今走上高效、持续进展道路，不仅能增加农业大市的经济活力， 而且对农夫增收有很好的促进作用。工程建立的必

4、要性畜牧业的持续高效进展是农业增效、农夫增收的主要动力，目前，一批具有肯定经营规模的牛羊繁育大户，起到了典型示范作用，带动了我市畜牧业的进展。但由于进展资金短缺， 养殖规模小，产业化程度低，品种落后，科技含量少，经营治理粗放，传统养殖习惯的低层次、低水平、低效益进展状态在整体上并没有得到转变。严峻制约了牛羊繁育加工产业化的进展，因此加快实施 200 万头牛羊繁育及深加工一体化工程，实施公司化经营治理，拓宽融资渠道，提高集约化规模化水平，为畜牧业引向高速高效的现代化轨道进展，具有重大的意义。随着农村经济的进展，畜牧业在大农业中的地位越来越突出，农村经济能否持续高效进展，取决于畜牧业的大进展， 因

5、此必需打破传统的畜牧业格局，加速畜牧业构造调整，承受新的科学技术，引进优良品种，加快实施 200 万头牛羊繁育及深加工一体化工程，实施畜牧业产品深加工，实现产品增值增效，才能在市场竞争中羸得大进展。建立优质牛羊生产基地，加快牛羊产业化生产，是调整农业产业构造，进展农村经济，增加农夫收入的突破口；是农业增效、农夫增收、农村致富的重大举措。我市畜牧业存在老化、衰退现象，若不加以改造，将有退出市场的危急，这对我市经济进展与农夫收入提高都是一大损失。本工程提出的我市畜牧业产业经营、治理体制改革，畜牧业改造，产品升级，都是当代最先进的进展方向，是用现代科学技术改造我市畜牧业产业的重大举措，将使我市畜牧业

6、生产力水平大大提高，我市畜牧业生产将实现由数量型向数量、质量并举， 市场竞争优势更完善的良性进展循环。尤其是我市地域环境生态质量保持良好，适合畜牧业生产，开发畜牧业生产，产品从今可以打入国际市场，实现我市畜牧产业的生态、高效、上规模、上档次的可持续进展。第三章 市场分析与销售方案市场分析工程产品市场供求现状及前景分析随着人们生活水平的不断提高，安康、保健意识的增加，质量安全食品成为人们追求的热点。据统计，世界人均猪肉占有量达 100 公斤，加拿大、美国人均牛肉占有量达130 公斤，而我国现人均牛肉占有量仅为 40 公斤，远远低于世界平均水平。我国已参加 WTO，由于我国养殖本钱低，具有价格竞争

7、优势，只要加强动物防疫，把握药物残留，严格按标准组织生产，在成功进入俄罗斯、日本、韩国、新加坡、港澳等国际市场的同时，已开头进入东盟和欧盟市场。牛羊肉产品出口大幅度增加，为牛羊生产供给了极好的进展机遇。工程产品的市场竞争优势分析本地区没有大规模、档次高、技术治理体系标准完善的牛羊生产繁育基地。现有牛羊繁育多为养殖规模小，产业化程度低， 品种落后，科技含量少，经营治理粗放，传统养殖习惯的低层次、低水平、低效益进展状态上，其生产水平低下。在本工程市场辐射范围内，工程的建立实施填补了本地区产业空白，在综合竞争力量上占有确定的优势地位。本地区没有单一一样工程经营内容的竞争，本工程严格按产品标准执行，其

8、主导产品历来在市场占有率高、声誉好，改造后，产品质量性能自然更好，产品效益更高。技术创新，不仅能保证生产的顺当稳当实施，而且能提高牛、羊肉质量，稳定产品处于竞争优势地位。原料来源广泛， 价格廉价，在国际国内市场同类产品中具有无可匹敌的竞争优 势。市场风险分析国际市场分析近年来，国际市场牛、羊肉及其制品始终是紧俏商品，香港、澳门牛肉消费全部依靠进口，菲律宾、韩国、新加坡等东南亚国家，牛肉消费量的 50依靠进口，年进口额 3.1 亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国牛肉情有独钟。据中国食品出口协会的推测分析，由于东南亚地区旅游业的蓬勃进展，便利牛肉食品将成为流行的休闲旅游食品，消费量大增。而本地

9、由于受资源、原材料、劳动力等因素的限制，生产量趋于下降。因此，牛、羊肉的国际市场前景宽阔。国内市场分析近年来，随着经济的进展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品构造尤其是城市居民的食品构造渐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、高养分方向转变。2003 年全国牛肉产量（ 550 万吨），在世界牛肉总产量中所占的份额已到达 9%， 次于美国和巴西，位居世界第三位。 但我国人均牛肉量为 4.05 公斤, 远低于美国 41.36 公斤及世界平均水平 9.93 公斤。2022 年，全国人均占有肉类 35 公斤，人均消费 25 公斤，分别比 1999 年增加了 170和 150，其中人均占有及消费牛肉分别

10、为 4.3 公斤、3.3 公斤。据“十二五”规划及“菜篮子工程推测”，到 2022年，人均消费肉类达 40 公斤。其中，以牛肉为主的高蛋白肉类将达 12 公斤，年消费量将增加三倍多。同时，我国东南沿海各省的牛肉主要消费群，东南沿海各省的经济进展水平及消费水平远远高于内地，对牛肉的需求量也日益增大。依据农业部制定的农产品区域布局规划，在今后一段时期，沿海地区和经济兴旺地区将逐步限制或制止养牛。这为我们内地养殖业的进展制造了一个很好的时机，因此从我国城乡居民的消费趋势看，牛肉市场的前景格外宽阔。竞争力量分析我公司生产的牛肉早已打入了香港市场，具有较好的国际声誉。同时，依据有关部门进展的牛羊育肥及屠

11、宰测定，我国的牛、羊肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均到达了世界公认的水平。该工程以繁育优质的牛羊为根底，以生产高档牛肉、羊肉为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地牛羊价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。工程建成后，产品会具有较强的市场竞争力量。工程产品市场风险因素分析牛羊繁育加工的风险主要来自于四个方面。 一是牛羊的来源。牛羊的来源影响牛羊机体安康状况和肥育效果，也是打算养殖成功与否的关键因素，引进安康状况较差的牛羊饲养不仅会降低生产性能，也会增加疫病传播的危急。二是饲养技术。降低饲养本钱，提高肥育质量是提高牛羊养殖利润的重要方面，假设在缺乏饲

12、养技术的条件下盲目投资，会增加牛羊养殖风险。三是疫病防治。疫病发生不但会降低生产性能，而且会增加养殖本钱， 因此把握动物疫病发生是保证养殖成功的前提。四是牛羊的销售渠道和销售价格，选择好的销售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。本工程是我市现有生产、加工、销售力量下的经营体制改革与产品升级，市场更加巨大，依据我们拥有的市场销售份额， 销售不存在风险。总体而言，牛羊繁育加工在目前状况下是一个低风险高收益的行业。防范和降低风险的对策对不同的风险应实行不同的措施。防疫风险：通过引进安康的牛羊并经隔离观看，建立消毒设施，建立防疫程序并严格实施来解决。价格风险：主要靠肉质量和优质的售后效劳。由于建立了牛羊

13、肉质量标准和生产技术规程并在生产中严格实施，牛羊肉质量可得到有效保证。政策风险：由于本工程符合国家优质种苗工程政策，属于国家鼓舞进展的范围，不会受到政策的影响。人员风险：养殖场已与聘请的科技人员建立了严格的劳动合同关 系，制定了重奖科技人员的政策，同时从 2022 年起，我们有打算地培育了 5 名大中专畜牧兽医毕业生，企业不会由于人员流淌影响生产经营。治理风险：公司参照行业先进治理阅历制订切实可行的人员治理、财务治理、技术治理、生产治理制度，并保证执行到位。第四章工程单位根本状况4.1 概况韶山新真喜食品有限公司成立于 2006 年，公司主要经营牲猪、牛、羊等家禽兽的繁育、加工、销售和出口，是

14、韶山市唯一牲猪、牛、羊等家禽兽定点屠宰企业。至今已完成投资 2300 万元，建成了牲猪、牛羊屠宰线两条、冷冻贮存间 18 间、日屠宰牛 50 头、羊 500 头、猪 400 头。公司到达了商务部“四星”标准的全机械化屠宰场要求，并已顺当通过国家出入境检验检疫局验收、注册和HACCP 国际食品安全认证。公司自投产以来，完成出口销售 5 亿元， 2022 年全年销售产值达 1.1 亿元，上交国家税收 126 万元，创税后利润 370 万元。公司现已进展成为集猪牛羊生产、养殖、屠宰、冷藏、加工、销售于一体的大型集团，被评为湖南省农业产业化龙头企业，全国荣耀事业重点单位。公司董事长王安山，大学文化，畜

15、牧师职称，担当韶山市工商联副会长，韶山市、湘潭市政协委员。银行信誉良好，从事肉食行业多年，曾获“优秀企业家”、“创汇先锋企业家”等多项荣誉，在国内外市场享有很高的知名度。几年来，公司先后获得全国荣耀事业重点单位，省农业产业化龙头企业，全省乡镇企业出口创汇先进企业、全省守信企业、湘潭市十佳私营企业、韶山市优秀民营企业等荣誉称号。第五章 建立条件工程区概况建立地点选择牛羊繁育基地选择原则：第一，节约用地、少占良田、少占耕地；其次，远离居民区、生活用水区；第三，交通便利， 水源丰富，水质良好，电力供给牢靠；第四，通风良好，地下水位低，地势枯燥，便于排去雨水、生产和生活废水，水源充分。牲猪繁养加工基地

16、地理位臵：韶山市新真喜食品有限公司标准化牛羊繁养基地选址韶山市永义乡枫木村，该地距韶山市 10km，距 S208 线 2.5km，交通运输格外便利，土地且为未开垦的荒山，适宜于兴建养殖场。牛羊深加工厂区建立选址韶山市韶山乡石山村，该地距韶山市 1km，距牛羊繁养场基地 9km，交通运输格外便利。自然条件韶山市位于湖南省中部偏东的湘中丘陵区，接近长株潭城市群，面积260 平方公里，距省会长沙104 公里，空运离黄花国际机场 60 分钟行车距离。大路四通八达，全市大路里程 63 公里， 107、320 国道相邻而过，省道 1823 线穿越市中心区域，上瑞高速大路设有出口，自然生态环境优良，属亚热带

17、季风性潮湿气候区，四季清楚，空气格外清爽，有“自然大氧吧”的美誉。养殖场所在地为典型南方丘陵区，成土母质为第四纪红壤。年平均气温为 17.4，年最高气温为 40.2，最低为-5.1。年降雨量在 1500 毫米左右，无霜期280 天，日照量1680 小时，属根本无震或弱震区。区域内的土壤、气温、降水、日照、无霜期等条件， 均适应粮食作物及青绿饲料的培植生长以及牛羊的繁养。社会经济状况韶山是毛泽东主席的家乡，旅游资源丰富、工业进展相对滞后，农业兴旺，是国家确定的山地综合开发示范市、商品粮基地市。现辖镇乡、61 个村、个社区和个居委会，面积 260平方公里，人口 15 万。全市养殖业产值按现行价格计

18、算为 4.5 亿元，比上年增长5%，养殖业占农业总产值的比重近60%，农村人平可支配收入 5980 元，比上年增长 15.5%，远远高出全省平均水平。工程建立条件优劣势分析政策、资源、科技、根底设施条件等（一）政府重视、优待政策护航注入牛羊产业开发活力：我市是农业大县，畜牧业是我市农业支柱产业之一，政府重视、优待政策护航注入牛肉产业开发活力，优待政策具体有：政府招商引资特别鼓舞投资者投资以下工程：农业、林业、畜牧业和渔业生产型工程；旅游景区、景点开发工程；收购、兼并国有工业企业；用地优待政策；特别鼓舞投资工程，收费优待、财政嘉奖政策；对投资工程实行全程代理效劳。（二）根底设施建立和交通区位优势

19、有利牛羊产业开发：大路方面，韶山市距省会长沙 104 公里。全市大路里程 63 公里， 107、320 国道相邻而过，省道 1823 线穿越市中心区域，上瑞高速大路设有出口，且湘宁大路过境。大路四通八达，东可至湘潭、株洲市，北可向宁乡县、长沙、益阳、常德、张家界市，西可达娄底、邵阳市，南可往衡阳市、直下两广。 铁路方面，铁路里程 21.42 公里，每日均有一趟列车在长沙与韶山间来回，并有专线铁路与湘黔线相连。客运周转量 266.75 万人/年。航空方面， 长沙市的黄花机场距韶山仅 90 公里。通讯兴旺，电力充分。（三）独特自然人文风景、环境有利牛羊品牌开发与持续发展：韶山是一代伟人毛泽东同志的

20、家乡，是国家级风景名胜区和首批中国优秀旅游城市。近几年来,来韶参观的国内外游客与日俱增,每年都有 300 万人次左右。第六章 建立方案建立规模扩建良种牛羊繁养基地，扩建牛（羊）舍面积 1250000平方米，到达牛羊存栏 102 万头，年出栏牛羊 200 万头；建立饲料厂 6550 平方米，年产饲料 50 万吨；扩建厂区 2000 平方米，新上两条年加工力量为 80 万头的牛羊深加工生产线，到达年加工牛羊力量 200 万头；建立沼气池 10000 立方米。生产工艺技术方案技术（工艺）路线及流程图工艺路线及流程图见图（5-2）(5-3)(5-4)(5-5)肉牛繁育加工工艺流程图(5-2)肉牛屠宰工

21、艺流程(5-3)肉牛屠宰工艺流程图(5-4)牛分割工艺流程图(5-5)生产工艺分为宰前、屠宰、加工、运输等四个环节。宰前有专业人员对肉牛的肉质、出肉率、疫情等进展评价和选择；屠宰过程要按无苦痛、干净、完整、快速、安全的操作规程进展； 加工环节中的排酸和速冻工作中要求的温度、时间进展，以提高肉质，并安装同步检疫系统，保证产品的食用安全性。运输环节尽量实行有制冷和保温的措施。产品的存期不宜过长。对副产品进展单独完整的包装，以提高其商品性。工艺流程说明：牛屠宰工艺流程说明：肉牛在屠宰之前先经过温水淋浴，放松休息。然后经赶牛跑道由牵牛机牵引进入气动翻板箱，吊挂后由提升机提升进入牛放血自动线放血。然后经

22、过换轨，进入五工步输送机，进展预剥、剥皮、开胸、取内脏、劈半等工序的操作。取出的红白内脏经过牛同步卫检线进展处理，而劈半后的牛二分体则由手推轨道进入冷却排酸间排酸，以获得最好的肉牛质量。国内先进的生产设备、工艺流程，并依据生产出口产品的要求设臵必要的清洗及消毒设施，确保产品质量。产品全部为分割肉及小包装。屠宰加工配臵悬挂生产线，机械传送，自动化操作。分割加工全部承受机械化，与肉接触的器具承受不锈钢制品。分割肉工艺流程说明：牛分割生产线主要包括分割设备、剔骨设备和包装设备三种。在这里完成的是牛的精细分割。由于需要自动化的流水线作业，所以分割包装车间里最主要的设备就是输送带。输送带两侧是分割用带锯

23、或圆盘锯，尾部还可能有用来分送部位肉的圆盘分检台。 除了输送带这样的传动设备之外，还有用于分割、剔骨、包装的各式各样的不锈钢工作台。而各种带锯或圆盘锯主要用于代替刀具，减轻工作人员的劳动强度，提高生产效率。还有用于清洗箱体的自动洗箱机，包装间里的真空包装机， 用于捆扎的捆扎机，用于称量的电子轨道秤或小台秤等，另外还有一些要用到的关心设备，如：肉桶车、食品箱、食品盘、围裙清洗机等。主要技术参数水分8%挥发性盐基氮 mg/100g15汞 mg/kg0.05 砷 mg/kg0.5 铅 mg/kg0.5农药残留 mg/kg0.1物料消耗定额及平衡分析原材料、关心材料及能源单耗（1 头牛 1 年消耗量）

24、见下表(5-6)原材料、关心材料及能源单耗表(5-6)序号原辅材料名称单位消耗量1饲料吨102电度5403水吨8原材料、燃料供给总量（见下表(5-7)原材料、燃料供给总量表(5-7)序号原辅材料名称单位消耗量来源1饲料吨14122本地2电万度430本地3水吨308000本地原辅材料供给条件本地饲料资源丰富、能量饲料以稻谷为主，湘潭市为全国产粮大市，年产稻谷140 万吨；蛋白质饲料也具肯定潜力，年产大豆、菜粕8 万吨；近几年开发出了高蛋白质饲料专用稻，可替代局部玉米；另外海泡石隐藏量达200 多万吨。其它原料玉米、豆粕、麦夫等缺乏局部可通过市场调整从北方调进或通过调整种植业构造加以解决。电力由韶

25、山市电力局直供，水通过打井或自来水厂供给，水电供给牢靠。建筑方案主体工程扩建良种肉牛繁养基地，扩建牛舍面积 25449 平方米，到达肉牛存栏 10000 头，年出栏肉牛 2 万头；牛舍 2350m2 配种舍 3078m2 怀孕舍 4400m2 分娩舍 3522m2 保育舍 3699m2 育成舍 8400m2小 计 25449m2新建饲料厂 2550 平方米，年产饲料 5 万吨； 原料库 600m2成品库 600m2机 房 300m2 过磅房 150m2 锅炉房 540m2 杂物间 360m2 小 计 2550m2建立沼气池 1000 平方米。包括浓缩池、厌氧池、曝气池、沉淀池、沼气池 。扩建厂

26、区 1200 平方米，新上一条年加工力量为 1 万头的肉牛深加工生产线；关心及其它配套工程引种隔离舍 300 m2病牛隔离舍 250 m2中心兽医舍 100 m2消毒更衣室 100 m2生产线办公住房 150 m2综合楼 550m2 汽车库 150 m2 食 堂 250 m2 宿舍楼 1080 m2 传达室 100m2厂区道路 1200m2小 计 4230m2围墙 750m3主体工程、关心及其它配套工程建筑方案具体见表（5-8）。土建工程投资明细表（5-8）序号工程建立性质（新建立面积单位造价投资额备注建/改扩建）（平方米）（元/平方米）（万元）1主体工程23091.1牛舍建立扩建254495

27、521406简易构造1.2肉牛加工厂扩建1200850102钢架构造饲料加工厂新建2550850217钢架构造2关心工程2.1化验室、办公室、宿舍24701000247砖混构造2.2食堂25085022砖混构造2.3传达室厂门10095砖混构造3其他工程3.1电力供水工程1503.2排污设施30厂区道路等40合计2309实施进度安排本工程建立工期为 12 个月，从 2022 年 9 月至 2022 年 9 月， 实施进度见横线图。(5-9)实施进度见横线图 (5-9)时间施工月份打算进度建立工程2022 年 9 月序号1-3 月-2022 年 12 月4-9 月1前期预备工作2征地、设计3牛舍

28、建立4配套设施建立5种牛引进与试生产第七章环境保护及节能减排措施环境影响本工程影响环境的主要污染源与污染物：主要是饲养过程中排放的牛羊粪尿等；其次是饲料加工过程中及原料接收与清理等作业处产生的少量外溢粉尘及局部饲料加工设备运转时产生的噪声。环保所依据的主要标准及标准污水综合排放标准（GB89781996）大气污染物综合排放标准（GBPB31999）（3）国家环保总局公布的禽畜养殖污染防治治理方法农田浇灌水质标准（GB508492）工业企业厂界噪声标准（GB1234890）渔业水质标准（GB1160789）环境保护与治理、节能等措施粪尿处理：牛（羊）舍排出的尿水及粪便承受格栅、调整、固液分别、预

29、曝气、沼气池等工艺进展处理。污水经治理后到达 GB89781996 规定的二级标准（BOD530mg/L，COD150 mg/L，SS150 mg/L）及GB508492 标准等要求后，才能排放。其粪尿处理流程如以下图(6-1)：粪 尿 处 理 流 程 图(6-1)鲜牛羊粪人工捡粪双轮斗车牛羊尿水集粪池固液分别固形物枯燥脱水加工复合肥液状物厌氧池曝气池沉淀池沼气池排放排放物的生态利用：在养殖场四周利用闲臵田土、荒地种植花、草。将养殖场达标排放物进展沼气处理后再利用，沼肥浇灌花草，沼气一局部自己利用，一局部解决周边农户生活用气，通过牧草喂鱼、养牛，实现牛羊草鱼养牛羊的有机结合，建立良性生态循环。

30、通过生态养殖，将不毛之地充分地利用，进展种植和养殖相结合的立体生态养殖。粉尘治理：饲料加工车间的除尘，遵循以“密闭为主， 吸尘为辅”的原则，使物料的加工全过程尽可能在密闭性能良好的设备设施中进展，充分保证加工过程中无粉尘的“跑、冒、漏” 现象。对于少量无法予以密闭的扬尘点，如下料坑、投料口、灌袋处等，则承受单机或组合风网除尘，以保证工人作业区域的空气含尘浓度10mg/m3，排出室外的空气含尘浓度 150mg/m3， 到达有关规定的要求。噪声把握措施针对全部较大的噪声源实行隔声、消声、减振等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振、降噪等装臵外， 设计将其臵于地下室或隔声室内；将高压

31、风机安装在车间的顶层或无人操作区域。从而到达车间内有人操作区的噪声85dB，厂界噪声昼间65dB、夜间55dB；到达 GB1234890 规定的要求。第八章 投资估算与资金来源投资估算总投资工程总投资 8000 万元，其中固定资产投资 5000 万元，流淌资金 3000 万元。（详见表 8-1）本工程所需资金，申请中心财政投资 3000 万元，地方财政配套资金 500 万元，企业自筹解决 3000 万元，银行贷款 1500 万元。建立投资拟建立投资人民币 5000 万元：（详见表 8-2）建立期生产期投资打算与资金筹措表(8-1)单位：万元序号工程名称合计1.0总投资8000第一年5000其次

32、年2229第三年30001.1建立投资494449441.2建立期利息56561.3流淌资金3000222930002.0资金筹措8000500022297712.1企业自筹解决30001500729771工程资金30003000建立投资估算表(8-2)单位：万元序号项 目名 称金额备注一建立投资50001征地 320 亩9603 万元/亩2牛舍建立534210 元/m23产床、卡栏3254卷帘655引种费9366饲料厂1907运输车辆1608加工设备5209电力供水工程15010排污设施3011办公室、宿舍、化验室51912电视监控及计算机治理系统6013设计、治理费6514开办费3015预

33、备费400按总投资 5%估算二建立期利息56三固定资产总投资5000四流淌资金3000五工程总投资8000建立期利息建立期利息 56 万元。流淌资金流淌资金 3000 万元，具体概算如下：引种费 700 万元；肉牛收购 800 万元；利息 100 万元；饲料购臵 500 万元；兽药购臵 50 万元；水电费 150 万元；工资福利费 270 万元；销售费用 330 万元；工程分年度生产性开支 100 万元。资金来源中心财政资金申请中心财政投资 3000 万元。地方财政配套资金力量分析地方财政有力量并且格外情愿做好配套资金 500 万元。自筹资金及来源企业自筹 3000 万元则由公司 2022 年

34、实现的利润 1600 万元用于工程滚动进展，公司五个股东按比例筹措资金 1400 万元。银行贷款及筹措目前企业总资产到达 3500 万元，其中固定资产 2300 万元， 资产抵压申请农业银行贷款 1500 万元。其他第一、二年利润用于工程滚动进展。资金使用和治理财政资金使用和治理财政资金依据国家规定的使用范围进展使用和治理，实行专账核算，确保专款专用。请财政部门加强治理，严格把关，比照工程合同列支工程经费，催促加强资金治理，以提高资金使用效率。财政资金具体应用于肉牛繁育、农户牛舍建立、肉牛良种引进。使用和治理见表（8-3）。财政资金使用明细表 （8-3）序号工程投资（万元） 其中：财政投资（万

35、元）单位：万元1土建工程230917001.1牛舍建立1406140012化验室、办公室、宿舍、加工厂9033002设备投资5203002.1肉牛加工生产设备33030022饲料加工生产设备1903科技投资111610003.1培训研发费18010032引种费9369004其他费用10554.1前期工作费304.2征地费960设计治理费65合计50003000银行贷款使用和治理用于流淌资金，依据资金需要确立分期分批贷款额。其它自筹资金一部份用于流淌资金，一部份用于固定资产投资和设备购臵。第九章组织机构与劳动定员组织机构与职能本工程建成后，按现代企业制度运行，实行董事会领导 下的总经理负责制，组

36、织体系如下：董 事 会总 经 理 室供 销办 公 室车 间供售保财综生检后产测人工授精站育防种疫服车中中保销务管务合间心心健劳动定员本工程定编 90 人，其中治理人员 18 人、生产工人 72人。全部实行合同聘任制。人员来源和培训聘请局部下岗职工，有畜牧学问与技能者优先；治理人 员主要从高等院校和具有治理阅历人员中择优。生产工人经 培训学习，先系统生疏相关理论学问，并进展岗位培训，考 核合格后上岗。第十章经济效益与财务分析本钱、税金估算依据说明产品单位生产本钱及年本钱费用的估算方法， 依据国家计委、建立部公布的建立工程经济评价方法与参 数其次版规定执行。本工程建立期 1 年，第 2 年按 50%，第 3 年按100%负荷生产销售。原材料、燃料动力的消耗和定额，按拟定方案 提出的单位产品消耗考虑，其价格按现行实际价格为根底进 行综合确定，年原材料本钱 1897.8 万元。其中：（1）饲料本钱：14122 吨2500 元/吨=3530.5 万元注：牛饲料：11890 吨羊饲料：2232 吨兽药本钱：年兽药本钱 41.4 万元。水电费：按 122 万元/年估算职工工资与福利费职工工资包括工资、奖金、津贴与补贴，本工程定编90 人，职工工资与福利费按 3 万元/年人估算，年工资总额270 万元。折旧费、摊销费固定资产折旧费依据财政部工业企业财务制度中工 业企业国家资产折旧