采购物流手册模板(2)已完成

1、 颜回QQ1535258501采购物流手册模板 采购物流流手册模模板（2）目录目录21商品采采购33 11商品品定位及及品类组组合3 1.22商品开开发.31.3商商品采购购.42 商商品价格格管理7 21新商商品定价价111 22商品品价格变变动管理理1113 供供应商管管理11131供供应商准准入制度度.1232供供应商动动态评估估.16633供供应商退退出机制制.174 仓库库作业管管理.2041仓仓库分区区.20 42验货货入库管管理.20 43出库库管理.23 44退库库管理.265 仓库库日常工工作管理理.288 51仓库库库存管管理228 52仓库库盘点管管理228 53仓库库日

2、常维维护3326 车辆辆管理.34461车车辆管理理细则.344 62车辆辆管理工工具表单单.3557 第第三方物物流管理理36671第第三方物物流商准准入制度度36672第第三方物物流动态态评估.3973第第三方物物流商退退出机制制4111.1 商品品定位及及品类组组合商品定位位：以进进口食品品为核心心的高品品质产品品服务提提供者。商品结构构：以亚亚洲产品品等为主主销进口口食品，并辅以以部分国国产高端端产品共共同构成成，其中中15-20%的产品品为欧美美 食品，45%-555%的产产品为东东南亚及及东亚等等食品，20-25%的国产产精品以以及5-10%的其他他产品构构成。品类组合合：糖果果等

3、口感感体验类类产品为为主品牌牌形象产产品占440%左左右；饼饼干等休休闲类产产品为主主销售产产品占330% 左右；休闲零零食类产产品为辅辅助销售售产品占占20%左右；其他为为补充产产品约占占10%。新品开发发流程商品部运营部其他相关关部门总经理开始N商品淘汰Y商品信息收集商品信息研究与分析报告商品规划报告采购样品样品审核审核结果商品采购计划商品采购流程结束NY转交商品市调（新品建议引进）YNN市场信息收集审批审批Y审批1.2 商品开开发1.2 1 商商品开发发流程1.2.2商品品开发规规范步骤步骤描述述/操作作规范责任部门门/岗位位工具表单单商品信息息收集1) 建立信信息来源源渠道，渠道来来源

4、包括括供应商商及其网网络、 各大名名牌的产产品发布布会、全全国及世世界范围围内的糖糖酒会2) 商品部部人员阅阅读休闲闲食品行行业的报报刊、杂杂志、网网络信息等，收收集商品品信息3) 商品部部人员搜搜集各供供应商、商品信信息以及及休闲食食品市 4） 商品部部人员及及门店员员工搜集集消费者者的消费费动态、购物形态的转转变、受受社会议议题的影影响造成成的消费费心理趋趋势 等信息息5) 各门店店要主动动将顾客客的消费费偏好消费需需求等信信息与商品部人人员沟通通，反馈馈门店的的商品需需求，市市场行情情及竞争信息息6) 商品部部人员及及时将各各信息资资料分类类、汇总总、整理理、分析，并存存储，定定期进行行

5、更新、整理工作重重点建立有效效的信息息收集渠渠道商品部、门店、其他相关关部门商品市市调（新新品建议引引进）表表商品信息息研究和分分析1）根据据商品部部其他他部门提提供的商商品信息息，对消消费者的的消费动态态、消费费口味的的转变消消费心理理趋势等等进行分分 2) 根据门门店提供供的商商品市调调（新晶晶建议引引进）表表对行业的流流行口味味等进行行分析；重点是是对竞争争者的畅畅销品、赢利利商品进进行分析析。工作重重点商品部人人员依据据收集到到的商品品信息进进行分析析，以找找到市场场的热点，对消费费者进行行针对性性的商品品开发，以迎合合消费者者口味。商品部商品规划划报告根据上一一步的信信息研究究与分析

6、析结果，并参考考运营部部等部门门的意见，制定商商品规划划报告，主要是是对目前前市场趋趋势进行行分析预测测；并针针对商商品市调调（新品品建议引引进）表表建议议引入的商商品给出出分析结结论，决决定是否否引入商商品体系系中，规规划商品的的价格带带等。工作重重点准确预测测市场趋趋势、制制定合理理的新品品价格带带商品部商品规规划报告告采购样品品依据审批批后的商品规规划报告告，确确定样品品评审的的方式及及样品采购购数量。商品部工作重重点 确定样品品数量及及评审方方式等 样品评审审1) 样样品评审审的方式式： 商品部部组织人人员进行行试吃，依据试试吃人员员的反馈馈意见决定定评审结结果。 商商品部通通过门店店

7、进行消消费者试试吃调查查，依据据消费 者的反馈馈意见决决定评审审结果。 商品部部通过门门店进行行样品的的试销，依据试试销情况况 决定评审审结果 2) 在在试销的的过程中中，注意意进行成成本的核核算，以以确定合合理 的商品品价格，为商品品的正式式引进确确定依据据。工作重重点 样品评审审反馈意意见的收收集，这这些信息息是评审审的主要要依据。商品部样品评评审报告告商品采购购计划商品引入入评审通通过后，制定商商品采购购计划，主要确确定商品品的供应商商、商品品的采购购批量、商品物物流方式式等。工作重重点 品类、价价格带、数量、采购时时间规划划 商品部1.3 商品品采购 1.33 1商商品采购购流程新商品

8、采采购流程程信息管理理部商品部（采购部部）供应商商品部（配送中中心）财务部新商品信息及价格录入信息系统结束开始编制采购单新商品信息及价格制定供应商谈判签订采购协议商品开发流程供应商准入流程N接受退回商品赔偿违约损失并及时阻止运送新一批商品商品送货Y商品检验商品入库流程 付尾款预付付款商品补货货流程商品部（采购部部门）供应商商品部（配送中中心）财务部编制采购单供应商评估结束开始N商品送货接收退回商品赔偿违约损失并及时组织新一批商品Y商品检验商品入库流程付款付款付尾款1.3.2商品品采购规规范 商商品采购购依据供供应商的的来源可可以分为为国内采采购和国国外采购购；依据据采购商商品的批批次可以以分为

9、新新商品采采购 和商商品补货货采购。 国内商商品采购购是指商商品的供供应商在在中国大大陆范围围内的商商品提供供者，国国外商品品的中国国大陆代代理商也也属于 国内内商品采采购。 国外商商品采购购是指商商品的供供应商在在中国大大陆范围围之外（包含港港澳台地地区）的的商品提提供者，国外供供应商 提供供的商品品都需要要通过中中国海关关进入内内地市场场。 新商品品采购是是指在体体系中首首次引入入某一新新种商品品，寻求求供应商商、供应应商谈判判及商品品送货的的过程。 商品补补货是指指在与供供应商签签订采购购协议之之后，依依据仓库库的实际际需求，向供应应商要求求补货：新商品采采购规范范步骤步骤描述述/操作作

10、规范责任部门门/岗位位工具表单单供应商谈谈判1) 根根据商品品开发流流程中所所制订的的采购计计划，以以及供应商准准入选择择流程选选择至少少2-33家合适适的供应商，与与之进行行谈判 2) 采采购人员员在谈判判过程中中的内容容包括：询价、议 价、定价价、质量量、交货货时间、供货能能力等工作重重点 与供应商商的谈判判技巧商品部（采购部部门）商品采采购谈判判记录表表编制商品品采购购购采购人员员根据需需要制定定商品采采购单，需包括括：商品品品名称、采购数数量、规规格、单单价、商商品总金金额等细细节内容工作重重点 在充分考考虑门店店数量和和对新商商品的销销售预测测基础 上编制商商品采购购单 商品部（采购

11、部部门）商品采采购单付预付款款1) 付付款方式式依据签签订的采采购协议议确定，常用的的方式有： 现现金支付付，即在在购买商商品之前前将货款款先行支付给供供应商。 预付付定金，即在购购买商品品之前先先行缴纳纳一部分定金金给供应应商，待待商品到到仓之后后在交 付尾款，完成货货款支付付。 货货款月结结，即在在签订采采购协议议之后，供应商按采购购商的采采购单供供货，以以月度为为结算周期进行行货款的的支付。结算周周期一般般有300 天，600天，990天。 2) 商商品部依依据付款款方式，要求财财务部协协助完成成货款的支付付。目前前阶段由由于采购购量限制制多采用用现 金支付付方式。工作重重点 依据签订订

12、的付款款方式，及时完完成货款款支付，与供应应商形成良良好的合合作关系系 商品部、财务部部新商品信信息及定定价在新款商商品到总总仓之前前，制定定好商品品信息及及定价信信息及时知知会运营营部和商商品部配配送中心心信息人人员，以以便提高作作业效率率。工作重重点新款信息息及定价价及时知知会相关关部门 新商品信信息及定价录录入将商品部部（采购购部门）制定好好的新商商品信息息录入信信息系统中中。 工作重重点保证信息息录入的的准确性性 信息管理理部商品送货货1) 商商品送货货方式依依据签订订的采购购协议确确定，常常用的方式有有：供应商送送货，即即供应商商送货到到采购商商的仓库或是送送达指定定的门店店。 采购

13、商商取货，即采购购商去供供应商处处取货， 商品部、供应商商物流费用用由采购购商承担担。第三方物物流，指指由第三三方物流流负责将将商品 由供应商商处送达达采购商商处。第第三方物物流的 费用依据据签订的的采购协协议确定定。 2) 目目前由于于采购量量的限制制多采用用自取货货及第三三方物流的的方式，承担物物流费用用。 工作重重点 无论采取取何种物物流方式式，首要要确保的的是商品品按时按按质按量到到库 商品检验验结合的实实际情况况及商品品情况，采取抽抽检方式式。抽检检 指对到仓仓的商品品随机抽抽取部分分进行检检验，这这种检验验方式所需需人力、时间较较少，但但是存在在检验不不到位的的 情况。 工作重重点

14、 商品检验验严格按按照检验验流程进进行，确确保入库库商品的的质量、数数量等满满足入库库要求。商品部（配送中中心）供应商评评估、资料料归档1) 供供应商评评估办法法详见下下文供应应商管理理2) 交交货完成成后，要要将所有有采购相相关资料料进行归归档，需要要存档的的资料：供应商商报价单单，采购购申请单、采采购合同同。其中中，采购购合同交交给总经经办 保存正本本，商品品中心及及财务部部相关人人员保留留复印件供以以后参考考查询。工作重重点 及时对供供应商的的合作情情况进行行评估商品部（采购部部门/配送送中心）供应商商评审表表商品补货货规范商品补货货流程是是新品采采购流程程的一个个简化，节省了了供应商商

15、谈判和和商品信信息制定定环节。付款、商品送送货、商商品检验等等环节可可以参照照国内内新品采采购规范范执行行。2商品价价格管理理2.1 新商商品定价价新商品的的价格参参考竞争争对手价价格、超超市价格格等情况况制定。 竞竞争对手手有的商商品定价价=竞争争对手的的价格 超超市有的的商品定定价 超市有有的商品品（价值值低于220元的的）定价价=超市市价格+（3-4元）浮动 自自己独有有的商品品定价=进价（1-毛利率率）加盟商销销售的商商品必须须按照总总部制定定的价格格统一销销售。2.2 商品品价格变变动管理理2.2.1商品品价格变变动类别别主动促销销变价 竞争变变价：由由于市场场竞争的的原因，商品部部

16、对相应应的商品品进行售售价的调调整 季节变变价：由由于季节节的变换换，商品品部对相相应的商商品进行行进价及及售价的的调整 企划促促销变价价：商品品部根据据企划的的促销方方案对商商品价格格进行价价格调整整被动清仓仓变价 临期商商品变价价：对于于滞销临临期的商商品进行行进行降降低价格格，清仓仓处理，直至售售完为止止。 瑕疵商商品变价价：对于于外包装装有破损损但是不不影响商商品品质质的商品品进行降降价处理理，尽可可能降低低损耗。成本节约约变价 进进价降低低商品变变价：由由于体系系不断壮壮大与发发展，在在销售谈谈判中的的话语权权增强，商品进进价降低低，同 步的将将商品的的零售价价格降低低。 物物流成本

17、本节约商商品变价价：物流流渠道的的改善，物流费费用在商商品成本本中的比比例降低低，从而而商品零零售价 格降低低。2. 22. 22商口价价格变动动规范 变价前前必须做做好准确确的商品品盘点，确保该该商品库库存的准准确性。 商品价价格调整整方案确确定后，信息管管理人员员必须价价格信息息无误的的录入到到信息系系统中。门店收收银员必必 须严格格按照收收银流程程，在打打开收银银机的第第一时间间查询有有无商品品变价信信息。督督导人员员必须注注重重视视 终端门门店的零零售系统统是否正正确变价价，如果果没有，即时采采取补救救措施。 变价商商品必须须有醒目目的POOP，价价格标志志明显，以达到到吸引顾顾客和渲

18、渲染门店店气氛的的目的。 除清仓仓降价、季节性性降价、成本节节约变价价外，其其它的降降价方式式应在降降价结束束后的第第一时间间内恢复复原来价格格。3供应商商管理3.1 供应应商准入入制度3.1.1供应应商准入入规定3.1.1.11供应商商入围基基本条件件 依依法成立立，具有有法人资资格，有有独立承承担民事事责任的的能力； 遵遵守国家家法律、法规，具有良良好商业业信誉和和纳税记记录； 具具有良好好的资金金，财务务状况； 通通过ISSO质量量管理体体系认证证； 供供应商具具备长期期供货能能力； 供供应商客客户服务务意识强强烈，能能及时有有效的沟沟通，满满足食品品连锁要要求。3.1.1.22供应商商

19、需提供供的资料料 供供应商需需向商品品部提供供真实的的企业资资料，方方便公司司进行供供应商档档案管理理 营营业执照照，税务务登记证证 营营业许可可证 银银行资信信证明 供应应商基本本信息 商商品画册册等3. 11.1.3供应应商评估估 商商品部负负责对供供应商的的信息资资料进行行初步审审核，符符合条件件的统一一备案，进入供供应商评评估程序序。 公司司对进入入供应商商评估程程序的厂厂商：属属于制造造企业的的，运用用供应应商准入入评估表表一制造造商进进行 评估估，评估估项目为为管理能能力、员员工能力力、工艺艺技术能能力、品品质、供供货能力力、价格格，满分分1000分； 属于于代理公公司的，运用供应

20、商商准入评评估表一一代理商商进行行评估，评估项项目为管管理能力力、客户户服 务能能力、商商品丰富富度、品品质、供供货能力力、价格格，满分分1000分； 由商品品部、运运营部配配合共同同打分，厂商综综合得分分70分分以上，“品质质”和“供货能能力”两两项总得得分 244分以上上，可以以通过准准入评估估。 公司司商品部部经理、运营部部经理共共同组成成评估小小组，对对供应商商资格做做出最终终认定，由总经经理审批批。3.1.2供应应商准入入流程供应商准准入流程程信息管理理部门总经理商品部（采购部部门）运营部供应商NN潜在供应商资料建档合格供应商资料建档N审批收集供应商基本信息YYY 开始能否满足得力臣

21、需求索取供应商资料供应商评估评估是否通过合作关系确定供应商管理结束配合完成供应商评估提供供应商资料3.1.3 供供应商准准入规范范步骤步骤描述述/操作作规范责任部门门/岗位位工具表单单获取供应应商信息1) 获获取供应应商信息息 2) 获获取供应应商信息息的方法法：自行行搜集、供应商商投递、第 三方介绍绍3) 自自行搜集集供应商商的渠道道有：网网络、黄黄页、电电话、报报刊、 行业杂杂志等媒媒介 工作重重点 供应商信信息多渠渠道收集集 商品部（采购部门）供应商初初步甄别1) 了了解、核核实供应应商信息息是否真真实有效效，一般般通过电电话、网络等 2) 对对供应商商信息进进行甄别别：主要要是甄别别供

22、应商商提供商商品与品牌定定位、商商品规划划是否一一致。 3) 符符合商品品需求的的，进入入初步洽洽谈；不不符合需需求的，暂时终止，归入潜潜在供应应商资料料库 工作重重点核实供应应商的基基本情况况 商品部（采购部门）索取供应应商资料 索取供供应商资资料，包包括供应应商企业业简介及及资信证证明、产品介绍绍、联系系人、联联系方式式等 填写供应商商基本资资料卡 工作重重点 初步洽谈谈，了解解供应商商企业及及产品信信息商品部（采购部门）供应商商基本资资料评估与审审核1) 结结合与供供应商的的访谈情情况，调调查供应应商核实实其提供供资 料的真实实性 2) 商商品部与与运营部部一起对对供应商商进行综综合评估

23、估，填写写 供应商商准入评评估表 3) 对对供应商商进行评评估审核核，填写写供应应商评审审表 供应商商评审表表4) 通通过评估估审核的的供应商商可以与与建立合合作关系系；未通通过审核的，归入潜潜在供应应商资料料库，以以备需要要时调用用 工作重重点 评估工作作真实有有效，减减少评估估人员的的主观性性干扰 商品部、运营部供应商商准入评评估表-制造商商供应商商准入评评估表-代理商商供应商商评审表表建立合作作关系 商品部部与通过过评估、审核后后的供应应商建立立业务合合作关系 把供应应商的资资料整理理、归档档，进行行合作供供应商管管理 关系 工作重重点 把供应商商资料归归档，注注意供应应商的维维护工作作

24、 商品部（采购部门）3.1.4供应应商准入入工具与与表单3.1.4.11供应应商基本本资料卡卡供应商基基本资料料卡 填填卡日期期： 编号：1企业名称称： 企业性性质：2地址： 邮邮政编码码：3电话： 传传真：4负责人或或联系人人姓名： 移动动电话：5营业执照照号码： 注册册资金：6开户银行行： 账号号： 税务务账号：7企业成立立时间：8员工总数数： 技技术人员员： 检验人人员： 管理理人员：9产品品类类规格产品执行行标准10年产量： 年年产值（万元）：11小批量订订货供应应周期：12生产特点点： 口成成批生产产 口流流水线生生产 口口单台生生产13主要生产产几检测测设备名名称规格型号号生产厂商

25、商拥有数量量备注14工艺文件件：口齐齐备 口口有一部部分 口口没有16主要客户户（公司司/行业业）：17新产品开开发能力力：口能能够开发发创新产产品 口口能开发发简单产产品 口没有自自行开发发能力 18国际合作作经验：口是外外资企业业 口是是合资企企业 口与外资资企业合合作生产产部分/全部产产品 口口无对外外合作经经验 19职工培训训情况：口正规规培训 口偶尔尔开展培培训 口口基本不不培训20是否经过过产品和和质量管管理体系系认证：口是 口否 通过的认认证（体体系或标标准）填写人：注：本表表格由商商品部填填写并备备案管理理3.1.4.22供应应商评审审表供应商评评审表 评审日日期： 年 月 日

26、供应商名名称：电话：地址：联系人：在行业地地位口具权威威性 口具较较高知名名度 口一般般知名度度口不知名名综合评估估得分品质和供供货能力力得分评审意见见口通过 口不不合格，拒绝口不合格格，可再再次补充充评审评审部门门商品部运营部核准注1：供供应商综综合得分分70分分已上，“品质质”和“供货能能力”两两项总分分24分分以上，确认供供应商资格。注2：本本评审表表由商品品部与运运营部配配合完成成填写，并由商商品部备备案管理理。3.2 供应应商动态态评估 为了保保证供应应商的供供应能力力的稳定定，对通通过公司司供应商商准入制制度成为为公司正正式供应应商的制制造商或或代理商要进行行动态评评估，以以此对供

27、供应商进进行监督督、考核核。所有有的供应应商，按按照五星星制动态态评估。3.2.1 评估标标准 销销售数量量品类占占有率 供应商商所提供供的商品品销售金金额占商商品商品品销售金金额的880%（含）以以上获得得一星，小于880%将将不能获获得一星。 供应商商所提供供产品在在该品类类商品销销售金额额占该类类商品销销售金额额的800%（含含）以上上获得一一星，小小于800%将不能获获得一星星。 说明：此评级级项目星星级不能能兼有 结结算方式式 供应商商的商品品结算周周期，结结算周期期在一个个月以上上的，并并且有销销售发票票的供应应商可以以获得一一星，否否则不能获得星星级。 交交货准时时率和缺缺货率以

28、评估周周期为单单位，交交货准时时率达到到1000%且缺缺货率为为O时，供应商商可以获获得一星星，否则则不能获获得星级级。 供应商商广告宣宣传支持持 供应商商对自身身商品有有大力的的广告宣宣传，并并且能够够配合做做一定的的商品广广告支持持（试吃吃、促销销、海报报等），供应商可可以获得得一星，否则不不能获得得星级。 售后服服务 对于客客户（包包括）每每次提出出的商品品售后服服务需求求响应及及时并且且能够妥妥善解决决需求的的供应商商可以获获得一星，否则则不能获获得星级级。3.2.2评估估规定 动态态评估每每季度进进行一次次，由公公司商品品部完成成，运营营部、商商品部（配送中中心）、门店店店长等配配合

29、。3.3 供应应商退出出机制3.3.1 供应商商退出原原因3.3.1.11 供供应商被被动退出出在供应商商动态评评估过程程中如有有下列情情况的，要求供供应商退退出： 次被被评为一一星，公公司将由由商品开开发部通通知供应应商退出出。 一次被被评为二二星，公公司将警警告该供供应商整整顿（整整改期限限为1个个月，整整改期满满，公司司派遣专专人对该该 供应商商进行重重新评估估，要求求配合评评估）。 连续二二次被评评为二星星，公司司将由商商品开发发部通知知供应商商退出。 连续三三次被评评为三星星，公司司将警告告该供应应商整顿顿（整改改期限为为1个月月，整改改期满，公司派派遣专人人 对该供供应商进进行重新

30、新评估，要求配配合评估估）。3. 33.1.2供应应商主动动退出 供应商商由于自自身的一一些原因因主动提提出退出出合作的的，在保保障双方方合作利利益的基基础上，可以根根据实际际情准许其退出出。3.3.2 供供应商退退出流程程供应商退退出流程程信息管理理部门商品部供应商财务部录入终止合作供应商资料库Y继续合作是否还可以合作签订退出协议双方终止合作后续事宜处理双方财务核算结束 开始通知评估结果并要求退出供应商维护人员与供应商沟通N主动申请退出财务清算步骤步骤描述述/操作作规范责任部门门/岗位位工具表单单供应商退退出原因1) 供供应商没没有通过过的供应应商商评评估，被被要求退退出2） 供供应商由由于

31、自身身原因申申请退出出工作重重点要讲评估估结果通通知给供供应商。主动申申请退出出的需要要说明退退出原因，并要求求其按照照合作协协议承担担相关赔赔偿责任任商品部供应商供应商维维护人员与与供应商的的沟通1) 双双方做到到充分的的交流沟沟通2) 对对被要求求退出的的供应商商明确指指出供应应商的不不足；对对主动要求退退出的供供应商以以尽量挽挽留为原原则工作重重点不管原因因如何，都要保保持较好好的维护护关系商品部供应商签订退出出协议 依据签签订的合合作协议议，明确确双方需需要承担担的责任任，并严格遵守守2) 明明确双方方终止合合作后相相关后续续事宜的的处理方方式和时时限、责任任人工作重重点注意明确确双方

32、的的责任和和权利商品部供应商供应商商退出协协议后续事宜宜处理1) 供供应商订订购的商商品是否否已经全全部到位位2) 可可退供应应商的商商品是否否已经全全部退回回工作重重点 做到商品品无差错错 商品部供应商财务核算算1) 确确认后续续事宜处处理完毕毕后才进进行财务务核算2) 财财务核算算时要将将相应的的赔付计计算在内内。 工作重重点核算做到到仔细认认真 商品部供应商财务结算算1) 依依据财务务核算结结果完成成财务的的结算2) 对对于应收收账款和和供应商商的赔付付要做到到催促尽尽快到账账 工作重重点 要做到及及时结算算 商品部供应商录入终止止合作供应应商信息1) 将将终止合合作的供供应商从从合格供

33、供应商资资料库中中移到终终止合作供供应商资资料库 2) 保保留对供供应商因因商品品品质问题题造成损损失的追追讨权利利工作重重点 录入信息息的及时时准确 信息管理理部门3.3.3 供供应商退退出规范范4 仓仓库作业业管理4.1 仓库库分区配送中心心（仓库库）区域域划分为为：收货货区、扫扫描去、库存区区、分捡捡区、包包装区、发货区区、办公公区。库存区分分：商品品区（合合格品区区）、次次品区（不合格格品区）、退货货区、非非商品区区（低值值易耗品品、礼品品、赠 品等）。商品区又又按各商商品品类类、产地地、规格格等区分分，分门门别类摆摆放。4.2 验货货入库管管理4.2.1 商品验验货入库库流程商品验收

34、收入库流流程收货区工工作人员员验收工作作人员采购人员员扫描区工工作人员员库存区工工作人员员财务部人人员到达货物卸货开始N验收作业Y责任认定不合格品处理合格货物信息扫描进信息系统入库作业结束入库货物入账4.2.2商品品验货入入库规范范4.2.2.11接运作作业 接运作作业是指指商品运运达制定定地点后后，收货货单位（配送部部门）组组织人力力、物力力，向承承运部门门领取商商品的一系列活活动。货物到仓仓库的方方式 供应商商送货到到仓库。 运输部部门派车车去供应应商处或或是码头头等货物物集中地地接运货货物，即即接运作作业。考考虑到现现阶段的的实际情情 况，接接运作业业是目前前的主要要方式。接运作业业的注

35、意意事项 凭货物物领取通通知单和和有关证证件，在在规定日日期内提提货，防防止因延延期提货货造成的的费用增增长。 接收商商品时，应有专专人到场场，并会会同承运运部门清清点商品品，并做做好接收收记录。 交接手手续办完完后，及及时将货货物运回回仓库，并将运运输交接接单回执执在3天天内盖章章送回供供应商。 认真检检查、分分清责任任，出现现问题及及时处理理。商品品清点检检查出现现问题的的，要经经承运部部门复查查确认后后， 由承运运单位填填写“货货运记录录”，并并交给接接运人员员。4. 22.2.2验收收作业验收方式式：由于于的商品品属于“多品种种、大批批量”商商品，所所以只能能选择抽抽检的验验收方式式。

36、抽检的验验收方式式最重要要的是确确定一个个合适的的抽样比比例。 商商品在110箱以以下的，要全检检。 10箱箱到200箱的，抽检比比例为：10箱箱+200%抽检检 21箱箱到500箱的，抽检比比例为：10箱箱+155%抽检检 51箱箱-1000箱，抽检比比例为：10箱箱+100%抽检检 1000箱以上上，抽检检比例为为：1000验收的要要素：数数量验收收、质量量验收、包装验验收、条条码验收收。商品验收收中要注注重商品品保质期期的验收收，要求求所有到到库商品品生产时时间不能能超过22个月。验收中单单证不符符或单证证不全的的处理 有货无无单。是是指货物物先到达达而有关关凭证还还未到达达。出现现这种

37、情情况，可可先进行行商品预预检，并并同时向向 采购部部门索要要凭证。待凭证证到齐后后，再正正式办理理入库手手续。 有单无无货。是是指有关关货物凭凭证已到到，而在在规定的的时间内内商品未未到库。应及时时向采购购部门反反映比便便 采购部部门及时时向供应应商或承承运部门门查询。若经过过一段时时间后仍仍没有见见到货物物，应查查明原因因，将单单 证退回回注销。 货货未到齐齐。指由由于运输输方式的的原因，同一批批商品不不能同时时到达，对此，应分单单签收。验收中质质量不合合格的处处理 在生产产中或流流通领域域中长期期存放或或保管不不善造成成商品品品质变异异的，责责任在供供应商，应及时时与供应应 商联系系，做

38、出出退货或或是调换换的决定定。验收收人员在在接收时时应详细细说明数数量和变变质的程程度。 在承运运过程中中发生的的商品变变质，责责任方在在承运方方，验收收人员应应索取承承运方的的记录，交由供供应商或或 是采购购部门交交涉处理理。验收中商商品数量量不符的的处理：如经验验收后发发现商品品的实际际数量与与凭证上上所列的的数量不不一样时时，应由由收 货人员员在凭证证上详细细做好记记录，按按实际数数量签收收，并及及时通知知供应商商和承运运方。4.2.2.33入库作作业商品检验验合格，商品信信息扫描描入信息息系统后后，商品品可以入入库作业业。商品的入入库作业业要严格格按照55 .11.1.1的商商品储存存

39、策略、商品储储位管理理进行入入库。并并且入库库商品要要做好商商品的保管维护护。4.2.3商品品验货入入库工具具表单4.2.3.11商品验验收单 商商品验收收单 表单单编号 ：订购单编编号： 日期期：年月日编号商品名称称订购数量量规格符合合单位实收数量量单价总价12345678910供应商分批交货货口 是 口否否检验抽样%不不良验收结果果采购仓库检验总经理主管制单员主管收货员主管检验员4.3 出库管管理4.3.1 商商品出库库流程商品出库库流程配送中心心（仓库库）运输部门门/第三方物物流财务部N Y发货检查包装作业堆码、贴标签手续交接结束出库商品信息扫描分货作业开始订单作业拣货作业登记入账4.3

40、.2商品品出库规规范4.3.2.11订单作作业 物流企企业的配配送中心心从接受受客户及及各门店店订货开开始至准准备着手手拣货之之间的作作业阶段段称为订订单处理理，包括各门店店（直营营店和加加盟店）订单的的资料确确认、存存货查询询、单据据处理及及出货配配发等内内容。门店订货货方式 门店信信息系统统会在每每一个订订货时间间点自动动给出门门店的订订货单，门店店店长（店店主）对对门店订订货单做做出必 要的调调整后，通过互互联网将将门店订订货单电电子传递递到运营营部，运运营部审审核后，将订货货单转交交商品部部的配送部门，进入商商品出库库流程。订单处理理作业内内容 接收订订单：是是订单处处理的第第一步，主

41、要是是获取门门店的订订货资料料，包括括门店基基本信息息、所订订商品的的 信息及及数量。 处理订订单 1) 门店店订单建建立档案案。 2) 订单单资料的的核对与与确认：详细核核对订单单所包含含的门店店信息、商品信信息，核核对无误误后，生生成最 终的订订单资料料。 3) 分配配存货：按照订订单的顺顺序及特特殊要求求分配库库存商品品。 4) 订单单资料输输出：经经处理后后的订单单资料，会形成成一系列列出货单单据，以以辅助开开展后续续作业。主要 有拣货货单、送送货单等等。4. 33.2.2拣货货作业 拣货是是指依据据连锁门门店订单单的要求求，将物物品按品品种、出出入库先先后顺序序挑选出出来，并并放在指

42、指定位置置的物流作业活活动。拣货作业业基本环环节 产生拣拣货信息息：订单单作业生生成的拣拣货单是是拣货作作业的指指导文件件。 拣货人人员的搬搬运：拣拣货人员员根据拣拣货单在在库存区区寻找商商品并拿拿取商品品。行走走路线和和搬运距距离的选选 择是提提高配送送中心（仓库）拣货效效率的关关键。要要根据配配送中心心（仓库库）的布布局、商商品储位位安排制制 定合理理的行走走路线。 获物拣拣取：工工作重点点是根据据拣货单单认真核核对货物物品名、规格、数量等等内容，保证拣拣取商品品的正确确。 货品品集中：将拣选选完毕的的货物集集中于分分拣区，待分拣拣完毕后后组织货货物的包包装及发发运。出库商品品信息扫扫描

43、出库商商品信息息的扫描描与拣货货作业同同步完成成。在将将拣选的的商品搬搬运到分分拣区时时完成商商品信息息的扫描描，对 库存信信息进行行相应的的调整。4. 33. 22.3分分货作业业 分货作作业是指指拣货作作业完毕毕后，再再将商品品按门店店或配送送路线的的区别做做分类集集中。分分货作业业依据送送货重进行，分分货作业业要认真真负责，保证分分货的准准确性。4.3.2.44包装作作业 包装是是在物流流过程中中保护产产品、方方便储运运、促进进销售、按一定定技术方方法采用用容器、材料及及辅助物物等将物品包封封和标志志的工作作总称。配送中中心（仓仓库）出出库的商商品有的的可以直直接装运运出库，有的还还需要

44、经经过包装装待运环节节才能满满足商品品运输机机销售的的要求。配送中心心（仓库库）包装装作业的的种类 散装货货的包装装：指将将散装商商品按照照一定的的标准封封装，以以便于运运输与商商品数量量计量。 拆分商商品的包包装：指指依据销销售的实实际需要要，将大大规格的的商品分分装为小小规格的的商品包包装。 防护性性包装：指为了了在商品品的运输输、存储储和装卸卸的过程程中保护护商品所所进行的的包装。4. 33.2.5交接接作业 包装完完毕，并并且贴上上相应的的标签后后，进行行交接作作业。库库管员与与领货人人（运输输部门人人员或第第三方物物流人员）当面面点验商商品，办办理交接接手续，交清后后，由领领货人在在

45、“出库库单”上上签名。4.3.2.66登记入入账 货物交交接后，库管员员将一联联出库单单交予财财务部人人员，财财务人员员要及时时将出库库信息录录入到财财务系统统中，以完成对对门店的的财务管管理与监监督。4.4 退库库管理4.4.1 商品退退库流程程商品退库库流程门店商品部（配送中中心）商品部（采购部部门）财务部门店商品退货流程退库商品运回供应商退库商品入库保存通知门店做好退货准备退库商品运回结束开始与供应商财务核算与供应商协商退库商品处理方案门店财务核算与供应商财务结算4.4.2商品品退库规规范退库作业业时间要要求 运营营部在每每个月的的第2周周周五补补货前提提醒门店店完成门门店退货货流程；商

46、品部部（配送送中心）在每个个月的第第 2周周周五补补货前提提醒门店店完成退退货前准准备（退退货商品品整理打打包，封封装）。退库商品品运回配配送中心心（仓库库）规范范 退库商商品由补补货车辆辆在返程程时运回回配送中中心（仓仓库）。 商品退退货单必须与与退货商商品一并并送达配配送中心心（仓库库），如如无商商品退货货单的的，可退退回门 店（加加盟商），由此此产生的的一切费费用由门门店（或或加盟商商）承担担。退库商品品入库保保管规范范 库管人人员根据据商品品退货单单清点点整理退退库商品品，数量量核对无无误后入入退库商商品区保保管。 仓库将将退回的的商品，视不同同退库原原因，分分别存放放于退库库区并做做

47、相应标标记。5仓库日日常工作作管理5.1 仓库库库存管管理5.1.1商品品存储管管理 仓库的的商品存存储管理理有两层层含义： 商品的的储存，是指依依据仓库库的布局局和商品品特性，将商品品存放在在适宜存存放的环环境或场场所的活活动。 商品的的保管，是指为为保证商商品安全全可靠、数量无无差错、质量无无变化而而进行的的商品看看管和维维护作业业。5.1.1.11商品的的储存储位指派派的原则则： 确保商商品安全全原则：对商品品的温度度、湿度度有特殊殊要求的的商品，必须存存放在要要求的存存储环境境中。 提高作作业效率率原则：对周转转频次高高，商品品重量大大的商品品，要靠靠近拣货货区和发发货区，以节省省拣货

48、的的 时间和和拣货的的工作量量。储位编码码 当规划划好各储储区储位位后，对对每一个个储位进进行编码码，并将将储位编编码与储储存的商商品的品品种、商商品的条条码对 应起来来。大大大简化了了商品查查找的过过程，提提高了商商品入库库、拣货货及商品品维护的的工作效效率。5.1.1.22商品的的保管 商品保保管主要要有以下下几个方方面的工工作：严格商品品验收。商品入入库时要要严格把把关，查查清商品品状况，防止在在储存期期间出现现商品品品质、口口味等的的变 化，造造成商品品损失。认真检查查商品。定期或或不定期期的检查查库存商商品状况况，如商商品的数数量、质质量、包包装等。可与商商品的盘盘点 同时进进行。确

49、保仓储储条件。保证商商品特性性所要求求的保管管条件，特别注注意仓库库温度湿湿度控制制、保持持库存区区清洁，以 维护商商品质量量安全。如有异异常情况况发生，应及时时采取有有效措施施加以防防治，并并上报配配送部门门主管。5. 11.2商商品存货货管理 商品存存货管理理是将商商品的库库存量保保持在适适当的标标准内，以免存存货过多多造成资资金积压压、增加加保管困困难，或存货过过少导致致仓容浪浪费、货货品供不不应求，对的销销售造成成影响。仓库安全全库存的的制定 仓库综综合商品品的供应应商情况况、商品品在体系系中的销销售数据据、订购购商品的的到货时时限等因因素，制制定出每每 类商商品的安安全库存存。 安全

50、库库存并不不是一成成不变的的，要随随着商品品在体系系中的商商品销售售生命周周期动态态确定。5.2 仓库库盘点管管理5.2.1仓库库盘点时时间 每月与与门店同同步进行行盘点，一般安安排在每每月的225号，采取全全盘方式式。盘点点时需有有财务人人员监督督盘点 过程程。 不不定期的的对畅销销商品和和贵重商商品进行行盘点。5.2.2仓库库盘点流流程及规规范步骤步骤描述述/操作作规范责任部门门/岗位位工具表单单盘点前准准备1) 明明确建立立盘点的的程序和和具体方方法 2) 配配合财务务会计做做好准备备 3) 准准备盘点点使用的的基本工工具和表表单 4) 盘盘点计划划的制定定，盘点点人员的的准备 5) 结

51、结算库存存资料 财务务部 工作重重点 商品出入入库资料料的结算算；盘点点人员的的到位商品部（配送部门）财务部培训盘点点人员 对盘点点的方法法、盘点点作业流流程和要要求进行行培训 2）盘点点人员需需熟练掌掌握盘点点的基本本要领、工具表表单填写写 3) 部部门管理理人员作作为盘点点监督人人员，要要熟悉盘盘点现场场和 盘点工作作 工作重重点 培训盘点点人员，保证其其掌握盘盘点要领领和工具具表单的的填写 商品部（配送部门）清理库存存区盘点工作作开始前前，要对对库存区区及库存存商品进进行清理理，包含含 的主要工工作有： 1) 对对尚未办办理入库库手续的的商品，应予以以标明，不在盘盘点 之列。 2) 对对

52、已办理理出库手手续的商商品，要要提前通通知有关关部门或或人 员，运到到相应的的配送区区域。 3) 帐帐卡、单单据、资资料均应应整理后后统一结结清。 4) 整整理商品品堆垛、货架等等，使其其整齐有有序，以以便于清清点 计数。 5) 通通知各需需求部门门预领所所需物品品，盘点点开始后后，不能能取 用库存区区商品。 工作重重点 界定清晰晰盘点的的商品，对未入入库或已已出库的的商品不不能计入入 盘点数据据 商品部（配送部门）盘点作业业1) 进进行盘点点工作 2) 由由于盘点点工作比比较单调调，要注注意加强强对盘点点人员的的监 督与领导导，活跃跃工作气气氛，注注意劳逸逸结合。 3) 盘盘点人员员工作要要

53、仔细认认真，防防止出现现差错。 工作重重点 盘点人员员工作要要仔细认认真，监监督人员员加强监监督 商品部（配送部门）商品盘盘点表盘点盈亏亏处理盘点人员员工作要要仔细认认真，监监督人员员加强监监督 1) 盘盘点结束束后，依依据商商品盘点点表进进行盘点点盈亏分分析 22） 查找盘盘点盈亏亏的原因因，对商商品盘点点盈亏进进行调整整，使 商品部（配送部门）商品盘盘点分析析表5.2.3 盘盘点工具具表单5.2.3.11 商商品盘点点表 商品盘盘点表 表单单编号编号商品条码码商品名称称规格型号号存放位置置盘点数量量复查数量量盘点人复查人1234567891011121314155.2.3.22商品盘盘点盈

54、亏亏调整表表 商品品盘点盈盈亏调整整表 表单编编号：编号商品条码码商品名称称单位账面数量量实存数量量单价盘盈盘亏备注数量金额数量金额5.3 仓库库日常维维护5.3.1仓库库的卫生生规范为了提升升配送中中心（仓仓库）的的整体形形象和员员工的自自律能力力，做好好配送中中心（仓仓库）的的卫生工工作，特特制定配送中中心（仓仓库）的的“5SS”规范范。5.3.1.11“5SS”的内内容 “5SS”是指指整理、整顿、清扫、清洁、素养，每一个个S都是是以前一一个S为为基础，因此顺顺序不能能颠倒。整理：把工作作现场内内的所有有不需要要的东西西清理掉掉，把不不常用的的东西放放远一点点，把偶偶尔使用用的东西西集中

55、 存放放，把经经常使用用的东西西放在作作业区内内。整顿：定期存存放，把把需要的的东西定定位放置置，定量量摆放，方便取取用，整整齐排布布，标识识明显。清扫：彻底清清除污垢垢，使用用的工具具和物品品要擦拭拭干净，清扫设设备和工工作区。清洁：保持高高水准的的工作区区域清洁洁。素养：训练员员工具有有较强的的自律精精神，遵遵守作业业规则，养成良良好的工工作生活活习惯，自觉动动手创造造一个 整齐齐、清洁洁、方便便的工作作现场。5.3.1.22 55S”活活动细则则仓库区区域依照照作业内内容的不不同划分分为不同同的区域域。每个区区域只摆摆放有用用的设备备工具，无用的的设备工工具搬离离工作区区，统一一放置。做

56、到每每个区域域内所用用到的设设备工具具定点定定量摆放放，并标标示清楚楚。工作完完成后，及时完完成工作作区域的的卫生清清洁。并并且每周周三对仓仓库进行行一次大大清扫，做到地地面无杂杂物， 货架架无积尘尘，标示示清晰无无破损。配送部部门主管管每周四四对仓库库区进行行一次“5S”标准的的检查，对违反反“Sss”标准准的做出出处罚，对于多多次 违反反的要加加倍处罚罚（如在在一个月月内，第第一次处处罚5元元，第二二次处罚罚10元元，第三三次处罚罚20元元，依次次类 推）。5.3.2仓库库的防灾灾5.3.2.11仓库的的防火制制度 保保持防火火通道畅畅通无阻阻。 保保证防火火器材完完好有效效。 严严禁烟火

57、火，任何何人不得得在库内内吸烟和和使用打打火机、火柴等等。 严严禁存放放易燃、易爆物物品。 除除搬运用用叉车外外，任何何机动车车辆不得得进入库库房。5. 33. 22.2仓仓库的防防水制度度每逢雨雨雪，库库管员要要认真检检查库房房有无漏漏水之处处、地面面返潮对对货物的的影响。发现问问题，需需及时向向主管 汇报报。 库库房清扫扫洒水，不得沾沾湿或浸浸湿货物物及包装装。 饮饮品不得得放置在在货物上上面。5.3.3仓库库的除害害 严严禁在库库房内食食用食品品。 经经常检查查库内有有无老鼠鼠、蚂蚁蚁、蟑螂螂等，并并投放药药品。 除除鼠除虫虫药品的的投放必必须做到到专人负负责，定定点投放放，不能能污染商

58、商品。5.3.4仓库库的防盗盗 严严禁闲杂杂人员进进入库房房。库管管员在离离开库房房时，要要关好窗窗、锁好好门。 库库房钥匙匙由库管管员负责责保管，库管员员不得委委托其他他任何人人代管钥钥匙。 库库管员必必须检查查库房门门窗是否否牢固可可靠，发发现问题题及时向向主管汇汇报，共共同采取取措施。6车辆管管理6.1 车辆辆管理细细则 依据物物流规划划：区域域内的短短途配送送由配送送部门负负责，跨跨区域的的物流配配送由寻寻求第三三方物流流公司负负责。为了保证证短途运运输的及及时到位位及门店店的正常常营业不不受影响响，必须须确保配配送部门门有充足足的配送送能力，严格配配送部门的的车辆管管理制度度。本部部

59、分内容容的车辆辆管理专专指配送送货车的的管理。车辆由车车辆管理理员管理理，并指指派专人人负责保保养。车辆应由由专任司司机驾驶驶，需由由他人驾驾驶时，应善尽尽驾驶人人责任。专任司司机应每每周实施施定期检检查及保保养， 以维持持机件寿寿命，确确保行车车安全。车辆的有有关证件件及保险险资料统统由车辆辆管理员员保管，并负责责一切违违规费的的缴纳及及维修费费用的缴缴纳报销销。需要使用用车辆时时，应事事先填妥妥派车车单（一式二二联），一份交交由车辆辆保管员员保管，以便查查询车辆辆使用 情况，一份由由当值司司机保管管，并且且在车辆辆返回后后交由车车辆保管管员存档档。派派车单经配送送部门主主管核 准后方方可调

60、派派。无“派车单单”者，仓库保保卫人员员禁止出出车。“派车单单”应详详填用途途，如配配送货物物时，应应附带有有“出货货清单”。保卫卫人员应应就车辆辆所装载载商品品品名、 数量、规格与与实际数数相核对对，若有有不符，应即报报请保卫卫部处理理，并将将情况及及时向配配送部门门主管反反映。 车辆进进出厂应应将“派派车单”交保卫卫签注时时间，并并得接受受保卫查查点车上上装载物物品，无“派车车单”擅擅自出车车，或不不接受保保卫人员员查点载载货者，应予惩惩处。业务用货货车因公公务行驶驶而违反反交通规规则，如如属人为为过失其其罚款概概由当事事人负担担，如其其原因可可归属于于公 司时其其罚款由由公司负负担。其其