项目控制流程与表格工具

1、PAGE PAGE 28项目控制流程与表格工具TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc225235378 1.开工准备工作管理流程 PAGEREF _Toc225235378 h 2 HYPERLINK l _Toc225235379 2.现场项目管理工作流程 PAGEREF _Toc225235379 h 3 HYPERLINK l _Toc225235380 3.项目成本管理流程 PAGEREF _Toc225235380 h 4 HYPERLINK l _Toc225235381 4.工程程进度控控制的基基本流程程 PAGEREF _Toc225235381 h

2、5 HYPERLINK l _Toc225235382 5.施工工总进度度计划的的编制工工作流程程 PAGEREF _Toc225235382 h 6 HYPERLINK l _Toc225235383 6.年（月）度度进度计计划的编编制工作作流程 PAGEREF _Toc225235383 h 77 HYPERLINK l _Toc225235384 7.工程程款支付付基本程程序 PAGEREF _Toc225235384 h 8 HYPERLINK l _Toc225235386 8.地基基与基础础工程质质量控制制工作流流程9 HYPERLINK l _Toc225235387 9.地面面

3、与楼面面工程质质量控制制流程 PAGEREF _Toc225235387 h 110 HYPERLINK l _Toc225235388 10.分分部分项项工程质质量验收收工作流流程 PAGEREF _Toc225235388 h 111 HYPERLINK l _Toc225235389 11.分分项、分分部工程程验收基本本程序 PAGEREF _Toc225235389 h 112 HYPERLINK l _Toc225235390 12.工工程材料料、构配配件和设设备质量量控制基基本程序序 PAGEREF _Toc225235390 h 13 HYPERLINK l _Toc225235

4、391 13.单单位工程质质量控制制工作流流程 PAGEREF _Toc225235391 h 144 HYPERLINK l _Toc225235392 14.建建筑采暖暖卫生与与煤气工工程质量量的工作作流程 PAGEREF _Toc225235392 h 115 HYPERLINK l _Toc225235393 15.建建筑电气气安装工工程质量量的工作作流程 PAGEREF _Toc225235393 h 118 HYPERLINK l _Toc225235394 16.建建筑设备备安装工工程质量量控制流流程 PAGEREF _Toc225235394 h 211 HYPERLINK l

5、 _Toc225235395 17.建建筑施工工测量质质量控制制的工作作流程 PAGEREF _Toc225235395 h 223 HYPERLINK l _Toc225235396 18.门门窗工程程质量控控制工作作流程 PAGEREF _Toc225235396 h 225 HYPERLINK l _Toc225235397 19.通通风空调调工程质质量的工工作流程程 PAGEREF _Toc225235397 h 26 HYPERLINK l _Toc225235398 20.屋屋面工程程质量控控制流程程 PAGEREF _Toc225235398 h 29 HYPERLINK l _

6、Toc225235399 21.原原材料、成品、半成品品质量控控制流程程 PAGEREF _Toc225235399 h 30 HYPERLINK l _Toc225235400 22.主主体工程程质量控控制流程程 PAGEREF _Toc225235400 h 31 HYPERLINK l _Toc225235401 23.装装饰工程程质量控控制流程程 PAGEREF _Toc225235401 h 32 HYPERLINK l _Toc225235402 24.工工程进度度、成本本控制日日报表 PAGEREF _Toc225235402 h 333 HYPERLINK l _Toc2252

7、35403 25.项项目水暖暖、通风、电电气专业业质量管管理工作作考核表表 PAGEREF _Toc225235403 h 34 HYPERLINK l _Toc225235404 26.项项目土建建专业质质量管理理工作考考核表 PAGEREF _Toc225235404 h 3351.开工工准备工工作管理理流程相关部门门 公司司工程部部 相关领领导开始成本控制部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电成本控制部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办总工办组织施工图会审分管领导审查制订工程项目管理实施总体计划总工办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实

8、施细则，主持召开第一次工地会议等对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等施工组织设计报集团总工办备案审批开工报告（下达开工令）结束职责与操作程序：收集有关厂家，选择适用的品种、型号设备，每个项目选3-5家厂商对比符合我方要求的送商务组。开发部工程采购部工程管理部工程管理部 工程管理部、开发部经理负责。每个项目目3-55家职责与操作程序：召开商务谈判会议，谈判结束后要求厂家限时密封标书，标书由董事会开启。房地产开发总经理、成本控制部经理、董事会派出人员。开发部谈判后送董事会定标后返回草拟合案节职责与操作程序：董事会成员开标，根据性价比较优的方案决定取舍，决定供货厂商后返回商务组详谈付

9、款方式、合同正式制定后送总裁签署。总经理、副总经理指定人员。综合办2.现场场项目管管理工作作流程3.项目目成本管管理流程程相关部门门 成本控控制部 相关关领导开始总工办、工程管理部提供相关资料施工总承包招标已结束编制项目成本计划分管领导审核项目成本计划内部会审成本控制部复核总经理审核调整项目成本计划分管领导审批成本控制部备案形成正式成本计划文件组织实施结束4.工程程进度控控制的基基本流程程工程建设总工期要求（建设单位与总包单位合同确定）承包单位编制下一期施工进度计划总监理工程师签发监理通知，指示承包单位采取调整措施严重偏离计划目标基本实现计划目标监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析按计划

10、组织实施总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度计划 填写施工进度计划报审表承包单位编制施工总进度计划 填写施工进度计划报审表注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。否总监理工程师审批5.施工工总进度度计划的的编制工工作流程程不同意主要材料构件需要量计划临时设施需要量计划主要机构设备需要量计划编制劳动力需要量计划施工准备工作计划修改必要无编制工作量完成计划报监理工程师审核同意有工期、工程费用分析编制施工进度计划草案计算各分部分项工程施工持续时间计算劳动量进行技术经济比较作出基本设想（划分人力、施工方法、施工机械安排）计算工程量进行项目分解熟悉合同、图纸、说明等修改必要有无执行进

11、度计划调查现场条件、当地技术经济资源料6.年（月）度度进度计计划的编编制工作作流程同意符合不同意不符合不符合符合研究批准的施工总进度计划划项目分析列出各项目计划施工的工程量工作量、用工人数、工作时间延期事件是否连续编制年（月）施工计划检查考虑应采取的措施批准实施报监理工程师审查编制现场工料机报表编制计划说明书计算各项计划指标编制月、周计划工程是否符合要求工作是否连续作业劳动力均衡况状资源供应时间各工程之间的逻辑关系关键线路上期现场工、料、机数量本期现场计划的工、料、机数量审查结果工程量及累计数工作量及累计值各工种用工数及周期需要量总工日数劳动效率大型材料需要量主要材料需要量上期对比情况7建设单

12、位负责人审批总监理工程师签发工程款支付证书 建设单位向承包单位支付监理工程师审核三方协商承包单位填写（）月工程进度款报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认工程变更费用、索赔费用等监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位汇总已审核款项填写工程款支付申请表.工程程款支付付基本程程序8.地基基与基础础工程质质量控制制工作流流程合格有问题不合格不合格不合格复查轴线及标高监理工程师复查结果地基处理施工过程抽检监理工程师填报地基处理质量验收签证承包单位监理工程师核验抽验检查结果监理工程师过程检查填报基础工程质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果监理工程师签认承包单位返工承包单位返工承包单位处

13、理承包单位返工监理工程师签认基础工程施工承包单位处理口头通知发备忘录发监理通知口头通知发备忘录发监理通知9.地面面与楼面面工程质质量控制制流程不合格不合格提出修改意见修改后监理工程师签发认可书评定楼面、地面分部工程质量基层施工监理工程师审核报楼面、地面施工方案承包单位面层施工监理工程师核验自检后，填报基层报验单承包单位监理工程师签发认可证书监理工程师检验承包单位自检后，填报面层报验单附：各项材料合格证；各项材料复试报告；自检评定表附：各项材料合格证；各项材料复试报告；自检评定表10.分分部分项项工程质质量验收收工作流流程不同意分部分项工程施工承包方承包方分部分项工程完工自检合格上报业主、归档进

14、行下一道工序审核监理工程师整改承包方11承包单位填写分项/分部工程施工报验表承包单位继续施工达到分部工程验收条件自 检承包单位填写分项/分部工程施工报验表承包单位进行纠正合格不合格总监理工程师签认分部工程监理工程师抽检审查承包单位进行纠正监理工程师签认分项工程合格不合格监理工程师抽查审核承包单位达到分项工程报验条件进行自检.分分项、分分部工程程验收基本本程序12.工工程材料料、构配配件和设设备质量量控制基基本程序序不合格合格承包单位填写工程材料/构配件/设备报验单监理工程师审核承包单位使用方法：审核证明资料到厂家考察进场材料检验进行验证复试承包单位另选13.单单位工程质质量控制制工作流流程7返

15、工1单位工程施工完毕2承包人进行自检，填报单位工程施工质量报验单3监理机构审核自检资料完整性4审核结果否是5监理机构现场检验 是6合格不合格否是8监理机构审核、签认单位工程施工质量报验单 9资料整理、汇总、评定等级14.建建筑采暖暖卫生与与煤气工工程质量量的工作作流程不合格同意不同意熟悉图纸将工艺图与土建图对照，核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师填写开工申请承包方审核开工申请监理工程师制作零部件，预埋件及隐蔽工程监理工程师审 核结 果按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验监理工程师或监理试验工程师审 批结 果现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师签字零部件制作质量验收单或隐蔽

16、工程验收单监理工程师部件及设备准备安装审核内容包括：承包方分包方的资质证件；有关工种操作人员的上岗证书；施工组织设计施工方案等；按要求填写各栏目：施工组织设计，施工方案工人，技术人员数量机械品种，数量承包方，分包方资质证件承包方修改完善整改检查器材规格型号是否与设计相符，质保文件是否齐全，外观有无质量缺陷检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求不合格合格不合格合格合格不合格合格不合格不合格设备开箱验收业主、承包方监理工程师安装现场验收（土与安装中间交接验收）承包方监理工程师业主、承包方监理工程师安装现场验收内容为：设备基础，管道孔阀，预埋件坐标位置，标高、大小等设备开箱检查内容：设备型号规格是

17、否与设计相符，设备外观是否完好无损，零配件是否齐全等验收结果验收结果整改业主解决合格部件及设备安装承包方现场检查或复测各有关专业监理通工程师系统单机无负荷试车承包方签认试验报记录监理工程师现场检查或复测监理工程师部件及设备安装质量验收监理工程师验收结果整改检查结果整改检查试验结果是否符合设计和施工规范要求检查试车测试结果是否符合设计、施工规范和设备技术文件规定审核测试结果整改检查部件及设备安装质量是否符合设计和施工规范要求合格不合格签认单机试运转记录监理工程师由业主负责，对系统进行负荷试验测定与调整业主、设计单位、承包方、监理工程师测试结果整改审核竣工资料监理工程师签认测定数量与调整报告业主、

18、承包方、监理工程师审核该单项所有质量检验评定表及评定等级监理工程师竣工交付使用审查质量检验评定是否符合GBJ30288评定标准要求15.建建筑电气气安装工工程质量量的工作作流程合格合格不合格不合格同意不同意参加图纸会审，核查电气图纸及土建，水暖图纸有无矛盾监理工程师填写开工申请承包方制作零部件，预埋件及隐蔽工程监理工程师审核开工申请监理工程师审核结果审核内容包括：承包方分包方的资质证件；有关工种操作人员的上岗证书；施工组织设计施工方案等；按要求填写各栏目：电气施工组织设计方案；电气上岗人员及证件；施工，检测仪表，设备，工具，数量品种；资质证件承包方修改完善按设计要求验收施工材料或器材，必要时作

19、材料试验监理工程师或监理试验工程师电气器材检查验收内容；电缆，电线，母线，高低压瓷瓶，套管，接地极，避雷针，型号，规格，外观质量；电气性能；产品质保书，试验技术；报告，合格证审批结果整改现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师验收结果整改检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求隐蔽验收单签证、零部件制作认可监理工程师不合格不合格合格合格不合格不合格部件及设备准备安装安装现场验收（土建与安装中间交接验收承包方监理工程师设备开箱验收业主、承包方监理工程师设备开箱检查内容：配电柜，箱，灯具等型，规格合格班点，生产许可证，出厂试验报告，产品说明书；零部件，电气元器件；备件是否完备；外观质量安装现

20、场验收内容为：土建施工是否竣工，地坪门窗，墙面等是否符合安装要求；预埋件，预留孔是否符合要求验收结果验收结果供货方解决整改配电箱，柜等设备安装承包方电气调整试验，耐压试验监理工程师、供电局设备安装质量中间验收签证监理工程师配电箱，柜设备安装质量验收监理工程师、供电局验收结果整改设备内部缺陷由供货方找生产厂解决高压电缆，高压瓷瓶，套管，母线等耐压试验；变压器调整，冲击试验，测开关调整试验，空气开关整定，高压柜过流，速断整定试验，共用天线测试，消防腐报警控制器调整，裸头试验按规定进行复测或现场监测抽测或审查试验报告监理工程师审核结果整改合格不合格填写分项，分部工程质检表承包方电气联调试验业主、设计

21、单位、承包方、监理工程师试验结果送配电调试灯具试亮与设备联调消防报警联调共用天线调试整改审核质检资料，评定分部工程质量等线监理工程师审核所有竣工资料，竣工图监理工程师竣工验收，竣工交付使用业主、承包方、监理工程师、供电局、设计院及有关单位设计院及有关单位16.建建筑设备备安装工工程质量量控制流流程A.隐蔽蔽工程合格返工不合格换材料清退修改建议申报施工方案承包单位熟悉和审查图纸专业监理工程师监理工程师签认土建施工及验收部件及设备安装监理工程师核验承包单位报工程材料报验单验收材料或器材监理工程师审批制作另部件、预埋件及现场预埋承包单位现场核验另部件、预埋件及隐蔽工程监理工程师设备基础、管道孔洞、预

22、埋件坐标位置及标高等埋件和暗管应在隐前进行试压等检验B. 部部件及设设备安装装工程整改不合格不合格合格调整不合格不合格不合格合格设备开箱验收建设、监理、施工三方单位监理工程师验收承包单位自检及安装质量报告由工程采购部及厂方解决分专业按规范进行专业监理工程师旁站单项报工程质量报验单承包单位系统调试及试验承包单位部件及设备安装承包单位监理工程师签发认可书监理工程师审核17.建建筑施工工测量质质量控制制的工作作流程确认有差错大型建筑、建筑群不合格一般建筑房屋直接进行定位放线不同意不合格或未送检定不合格或未送检定测量仪器及钢尺的检定情况承包单位建筑物定位、桩位、基坑放线承包单位测设场地控制网承包单位制

23、定场地控制网测设方案承包单位场地平测量，计算挖、填土方承包单位校阅起始依据承包单位检查仪器及钢尺的检定证书监理工程师通知承包方将仪器、钢尺送计量器具检定部门检定当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点当起始依据是临近原有建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确认监测起始使用监理工程师与有关单位联系，解决办理检测及审核挖、填土方量监理工程师承包单位重新计量审核场地、控制网设方案监理工程师承包单位重新修改测设方案检测场地控制网监理工程师承包单位重新测设场地控制网合格基底土质与设计不符不合格不合格不合格建筑物定位、桩位、基坑放线核定监理工程师承包单位重新定位放线开挖基坑、基槽到达设

24、计标高承包单位对测量记录进行签证认可监理工程师测量放线及填报测量验收单承包单位做基础、基坑垫层后，基础测量放线承包单位在现场进行检查或监测监理工程师对基础测量放线审核监理工程师检验基坑、基槽土方情况地质勘查部门基础完工进入主体施工的测量内容：每层墙体、或桩网，剪力墙轴线的放线每层竖向控制每建完一层后，作沉降观测，直至竣工验收承包单位重新测量放线承包单位按设计师指令进行处理18.门门窗工程程质量控控制工作作流程有问题不合格门窗工程施工承包方监理工程师过程检查签署分项工程质量验收单监理工程师填报质量验收通知单承包方现场检查，并抽样检测监理工程师整改承包方口头通知发备忘录发监理通知整改19.通通风空

25、调调工程质质量检查查验收的的工作流流程合格不同意熟悉图纸，将工艺图与土建图对照，核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师填写开工申请承包方按要求填写各栏目：施工组织设计，施工方案工人、技术人员数量机械品种，数量承包方，分包方资质证件审核开工申请监理工程师审核结果承包方修改完善审核内容包括：承包方分包方的资质证件有关工种操作人员的上岗证书施工组织设计施工方案等同意制作零部件，预埋件及隐蔽工程监理工程师按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验监理工程师或监理试验工程师不合格审批结果整改现场验收制作的零部件，预埋件及隐蔽工程监理工程师合格不合格验收结果整改签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单监

26、理工程师合格合格合格不合格部件及设备准备安装设备开箱验收业主、承包方、监理工程师安装现场验收（土与安装中间交接验收）承包方、监理工程师设备开箱检查内容：设备型号规格是否与设计相符，设备外观是否完好无损，零配件是否齐全等安装现场验收内容为：设备基础，管道孔阀，预埋件坐标位置，标高，大小等验收结果验收结果整改部件及设备安装承包方部件及设备安装质量验收监理工程师合格不合格验收结果整改签认安装质量验收单监理工程师系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验，电气耐压试验等承包方现场检查或复制监理工程师不合格检查结果整改系统单机无负荷试车承包方签认试（耐）压报告单监理工程师现场检查或复测各有关专业监理工程

27、师合格合格不合格审核测试结果整改签认单机试运转记录监理工程师由业主负责，对系统进行负荷试验测定与调整业主、设计单位、承包方、监理工程师不合格测试结果整改审核该单项所有质量检验评定表及评定等级监理工程师签认测定数量与调整报告业主、承包方、监理工程师竣工交付使用审核竣工资料监理工程师20合格审批施工方案监理工程师合格合格不合格返修不合格返修应附：材料质量合格证、防伪标志复试报告等同意不合格清退另进不同意，修改后重报监理工程师签发质量认可书填报工程报验单承包单位分工序自检承包单位进行下一道工序施工核验监理工程师监理工程师现场抽检原材料报验承包单位申报施工方案承包单位.屋屋面工程程质量控控制流程程其它

28、施工保温层施工面层施工保护层施工防水层施工找平层施工找坡层施工21.原原材料、成品、半成品品质量控控制流程程合格不合格可换材料否上报同意原材料、成品、半成品承包方自检厂（场）质保书提交材料报验单承包方检测单位下厂检验（必要时）审 批监理工程师材料进入施工现场使用按规定批量自检填写报验单承包方审 核监理工程师专业监理发现有疑问提出抽检复验通知停止使用并运出现场继续使用定期上报、归档22合格合格监理巡视检查并控制关键点监理工程师现场检验不合格承包单位自检监理工程师签发质量认可书填报主体工程报验单承包单位主体工程施工不合格修整合格同意不合格清退换材料核验进场材料监理工程师进场材料、成品、半成品自检和

29、申报承包单位施工方案监理工程师申报施工方案承包单位修改.主主体工程程质量控控制流程程23修整合格监理工程师签发质量认可书监理工程师现场检验填报验单承包单位按工序自检承包单位下一道工序施工不合格不合格合格按装饰工程的内容及工艺要求施工合格同意不合格清退另进不同意，修改后重报进场原材料检验监理工程师、承包单位审批施工方案监理工程师申报施工方案承包单位.装装饰工程程质量控控制流程程24.工工程进度度、成本本控制日日报表 现场场分析分项部位位人工（人人数）材料（量量）机械（台台班）成本估算算（万元元）现场问题题进度情况况土建安装装饰室外其他25.项项目水暖暖、通风、电电气专业业质量管管理工作作考核表表

30、项目名称称考核时段段序号考核内容标准分值考核标准准考核情况况实得分1质量目标管理101. 质质量目标标策划，分解质质量目标标，确定定各分部部、子分分部（分分项）工工程质量量目标，并确定定质量责责任人；根据施施工阶段段，编制制重点分分项（检检验批）工程的的质量预预控措施施、工程程规矩集集。（55分）2. 检检验批（分项）工程允允许偏差差合格点点率满足足各级质质量目标标（合格格、优良良、局精精品杯、长城杯杯）的需需要。（5分）2技术资料质量管理101. 施施工方案案、技术术交底编编制、交交底及时时；方案案、交底底细部节节点作法法明晰、符合设设计要求求、规范范规定。（5分分）2. 隐隐检、预预检与工

31、工程同步步；资料料内容填填写齐全全规范。（5分分）3工程质量资料管理101. 自自检交接接检与工工程同步步，记录录内容、人员签签字齐全全规范。（5分分）2. 质质量验收收资料与与工程同同步；记记录内容容填写真真实、规规范，签签字齐全全。（55分）4现场物资质量管理101. 按按国家工工程质量量验收规规范规定定，进厂厂物资质质量检验验记录齐齐全、内内容填写写规范。（5分分）2. 现现场物资资标识齐齐全，标标识内容容完整、规范。（5分分）5不合格品管理101. 不不合格品品评审处处置及时时，资料料内容填填写规范范；项目目管理人人员熟悉悉不合格格品管理理程序（抽查提提问）。（5分分）2. 监监理通知

32、知、业主主及政府府质量监监督部门门发出的的质量整整改通知知及时回回函，质质量问题题整改及及时；质质量分析析会召开开及时，记录内内容真实实，问题题分析透透彻，措措施合理理，与会会人员到到位。（5分） 6工程实体质量50 每季度度中三个个月质量量检查得得分的平平均值在在95分分及以上上，工程程实体质质量得分分50分分；平均均值在990994分，工程实实体质量量得分445分；8089分分，工程程实体质质量得分分40分分；平均均值低于于80分分，工程程实体质质量得分分按0分分计算。得分计算算应得分： 实得得分： 得分率率：本次考核核得分： 考核人人签字： 年 月 日日评分说明明当项目处处于结构构施工阶阶段时，土建、水暖通通、电气气各专业业评分权权重分别别为800%、110%、10%，当项项目处于于装饰装装修阶段段时，土土建、水水暖通、电气各各专业评评分权重重分别为为60%、200%、220%。26.项项目土建建专业质质量管理理工作考考核表项目名称称考核时段段序号考核内容标准分值考核标准准考核情况况实得分1质量目标管理101. 质质量目标标策划，分解质质量目标标，确定定各分部部、子分分部（分分项）工工程质量量目标，并确定定质量责责任人；根据施施工阶段段，编制制重点分分