项目质量管理计划编制指南-magang831216

1、通用业：中管网通用业频道 质量计划控制程序 第 PAGE 43 页 共 14页PAGE PAGE 43项目质量计划编制指南 编编写:工工程部、人力资资源部 经济发发展部、机电部部项目质量量管理计计划编制制指南一、说明明：1、本指指南根据据GB/T1990011-20000标标准，公公司管管理手册册、程序文文件汇编编，国国家及地地方法规规、行业业管理规规定、技技术标准准、规程程的要求求，以项目质质量计划划控制程程序为为框架结结合公司司的管理理实践编编制。其其目的是是为项目目部编制制项目目质量计计划提提供指导导性意见见。各项项目部需需根据工工程项目目实际情情况进行行编制，原则是是既覆盖盖标准又又简

2、明实实用，并并切实做做好质量量责任制制的落实实。2、项目目部需根根据组织织机构设设置，明明确各过过程的管管理职责责，落实实质量责责任制。建议各各条款由由相关的的责任部部门或人人员编制制，由项项目技术术负责人人组织评评审后上上报工程程管理部部组织有有关部门门或人员员审核。3、建议议：对处处于边远远地区以以及影响响较小的的小型工工程项目目（水工工，10000万万以下，交通、航运5500万万以下，市政、建筑、隧道、基础、金属结结构、机机电3000万以以下，但但监理或或业主有有要求的的除外），可根根据质量量管理体体系要求求，将质质量管理理计划与与施工组组织设计计合编成成一个文文件，以以简化文文件的编编

3、制和审审批手续续。4、本指指南对各各过程提提出的理理解要点点是对标标准关注注的主要要控制点点所作的的说明，实施要要点是项项目质量量计划的的主要内内容，文文件记录录要求是是项目部部体系各各过程实实施所需需的证据据性材料料。二、项目目质量管管理计划划编写指指南4.1总总要求本要素是是对公司司质量管管理体系系的总体体要求，项目部部无具体体的实施施内容。4.2文文件要求求4.2.1总则则及4.2.22质量手手册，项项目部无无具体的的实施内内容。4.2.3文件件控制文件定义义：信息息及其承承载媒体体。标准要求求的文件件控制内内容：1）文件件发布前前得到批批准；2）必要要时对文文件进行行评审与与更新，并再

4、次次批准；3）确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；4）确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本；5）确保保文件保保持清晰晰、易于于识别；6）确保保外来（企业外外部来的的）文件件得到识识别，并并控制其其分发；7）防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件进行行适当的的标识。上述7点点是文件件控制的的要点，也是检检查和审审核的关关键点。质量管理理体系所所要求的的文件包包括形成成文件的的质量方方针和质质量目标标，管理理手册，程序文文件，与与一体化化管理体体系有关关的管理理制度、项目管管理计划划、施工工组织设设计、施施工方案案、作业业

5、指导书书、合同同及设计计文件、相关的的法律、法规、标准、规范、与一体体化管理理有关的的外来文文件，记记录（检检查）表表格等五五个层次次。项目部实实施要求求：本要素是是综合要要素，公公司所属属各部门门、各单单位均有有实施要要求。股股份公司司编制有有文件件控制程程序进进行管理理，各部部门、各各单位需需按程序序文件要要求实施施。关联联过程有有5.44.2质质量管理理体系策策划、77.1产产品实现现策划、7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认、7.55.5产产品防护护、8.5.33预防措措施。文件结构的策划和编写文件的审批文件编号文件发放文件使用文件管理文件归档文件管理理的基本本过程：文件结构构

6、的策划划：项目部文文件结构构策划的的任务一一是满足足项目技技术、质质量、安安全、环环境、物物资、外外包等管管理所需需的管理理文件的的策划，归入到到5.44.2条条款。二是满足足产品实实现所需需的施工工技术管管理文件件的策划划，如：施工组组织设计计、施工工方案、工程防防护措施施、预防防措施、特殊过过程和关关键过程程作业指指导书、项目质质量计划划等，归归入7.1、77.5.2、77.5.5、88.5.3条款款。三是项目目施工所所需的法法规、标标准、行行业规范范、地方方规定、设计要要求以及及公司的的体系文文件、记记录表格格等。四是外来来文件。指企业业外部有有关单位位来的文文件，如如：评优优标准，设计

7、单单位文件件，监理理单位文文件，建建设单位位文件、质量监监督站文文件以及及其他有有关单位位来的文文件等。各项目部部需针对对承接的的工程类类别，根根据策划划的结果果，对需需要用到到的与一一体化管管理体系系有关的的上述44类文件件进行控控制，编编制项目目工程受受控文件件清单，并进行行动态管管理。文件编写写：公司的一一体化管管理体系系文件已已编制完完成并已已发布，项目部部文件编编写的任任务主要要是根据据文件策策划的结结果，编编写项目目施工技技术、质质量和安安全等管管理文件件。文件的审审批权限限和编号号按文文件控制制程序的有关关要求执执行。文件发放放的原则则是确保保需用的的地方要要有，应应根据项项目部

8、机机构设置置及分配配的职能能将有效效的文件件分发到到相关的的部门或或人员。文件的使使用就是是按照文文件的要要求实施施。文件管理理主要是是明确文文件的收收发、标标识、保保存、传传阅、借借阅、报报废等制制度及相相关责任任，并作作好记录录。文件件管理重重点要做做好收发发和作废废文件的的标识和和控制，做到需需用的地地方要有有并防止止使用作作废文件件。工程项目目实施完完毕，相相应的项项目施工工技术管管理文件件成为档档案资料料，按档档案管理理规定归归档。文件记录录要求：原则上标标准要求求的7点点有实施施的都要要有记录录，主要要的有以以下几种种。受控文件件清单；文件收文文、发文文登记表表；传阅登记记表等；文

9、件变更更记录表表；文件补发发、复印印和销毁毁申请表表；文件有效效版本等等。4.2.4记录录控制理解要点点：记录定义义：阐明明所取得得的结果果或提供供所完成成活动的的证据的的文件（标准注注2：通通常记录录不须控控制版本本）。记录控制制内容：明确记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限与处理理等制度度及相关关责任；项目部部需策划划要用到到的各种种记录，并编制制记录清清单。项目部实实施要求求：本条款股股份公司司编制有有记录录控制程程序，项目部部需按程程序要求求实施，并及时时按文件件要求上上报各种种记录和和报表。对记录录的形成成、标识识、贮存存、保护护、检索索和处理理等作出出规定并并将责任

10、任落实到到有关部部门或岗岗位人员员。项目部需需规定记记录签字字人员的的上岗资资格及签签字权限限。文件记录录要求：记录清单单。包括括体系运运行和产产品记录录两大类类。体系运行行记录：可根据据公司下下发的记录目目录及表表式汇编编及项项目的实实际情况况选用并并记录。产品质量量记录：应按行行业规定定的记录录表式实实施。各种备忘忘录、会会议纪要要、情况况通报等等。5.管理理职责本章是最最高管理理者控制制过程，其中55.1管管理承诺诺是领导导作用的的总体要要求、55.2以以顾客为为关注焦焦点和55.3质质量方针针是公司司的质量量管理应应遵循的的原则，项目经经理应落落实公司司的管理理承诺，特别是是方针目目标

11、的落落实，采采取有效效的措施施，实现现工程项项目的投投标承诺诺，项目目部无具具体的实实施内容容。5.4策策划5.4.1质量量目标理解要点点：项目质量量目标是是项目质质量管理理应达到到的目的的，要求求形成文文件并尽尽可能的的量化，是制定定质量管管理计划划的前提提。项目部实实施要求求：项目中标标后，项项目部需需根据业业主（标标书或合合同）要要求和公公司的投投标承诺诺，结合合工程实实际情况况，制定定项目质质量目标标，并根根据行业业验收评评定标准准将目标标分解到到单位工工程、分分部分项项工程和和单元工工程。项项目质量量目标的的设立必必须考虑虑工程特特点、工工程的重重要性和和社会影影响的大大小三个个方面

12、的的因素，必须同同时满足足业主要要求（招招标文件件）、本本公司的的投标承承诺，并并与股份份公司的的质量目目标相协协调。项目部须须按8.2.33条款的的要求对对质量目目标进行行动态的的管理。要求定定期（一一般每月月一次）收集质质量目标标完成情情况的信信息，并并与计划划进行比比较，对对不满足足要求的的情况，需及时时采取纠纠正措施施，以确确保项目目质量目目标的实实现。文件记录录要求：质量目标标及其分分解；各时段质质量目标标的完成成情况及及分析；不满足要要求时的的纠正措措施等。5.4.2质量量管理体体系策划划理解要点点：本条款是是对公司司质量管管理体系系文件体体系的要要求，管理手手册对对文件的的层次已

13、已作了规规定。项目部实实施要求求：本公司的的质量管管理体系系文件已已经建立立，项目目部的任任务是根根据管管理手册册、相相关的程程序文件件、股份份公司管管理制度度和项目目实际情情况，对对项目质质量、技技术、安安全、环环境、物物资、外外包等管管理文件件进行策策划，并并与4.2.33文件控控制接口口。文件记录录要求：项目部质质量、技技术、安安全、环环境、物物资、外外包等管管理文件件。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限理解要点点：组织机构构的设立立，职责责和权限限的规定定是实现现项目质质量目标标的组织织保证。项目实施施要求：项目部须须按项目目组织机机构设置置进行质质量职能能分配，并对

14、有有关岗位位或人员员的职责责和权限限作出规规定。职职权的规规定要做做到各相相关部门门、各层层次机构构及岗位位的职责责规定明明确，机机构之间间和机构构内部协协调有序序、接口口明确。重点是是质量责责任制要要落实。实施流程程：项目目组织机机构设置置职能能分配岗位位职责组织机构构设置要要根据工工程特点点、施工工现场条条件、工工程量的的大小及及工艺复复杂程度度、施工工强度、项目经经理的管管理实践践等灵活活设置，其目的的是提高高管理的的有效性性和效率率。职能分配配是在设设定的组组织机构构，在明明确标准准要求的的各条款款的实施施内容情情况下，根据部部门分工工特点进进行分配配，但需需注意到到各部门门间的协协作

15、问题题，避免免出现矛矛盾或混混乱。岗位职责责原则上上应展开开到操作作人员，因为操操作人员员的遵章章守纪是是实现质质量管理理目标的的基础。文件记录录要求：组织机构构图、职职能分配配表、岗岗位分工工说明等等。5.5.2管理理者代表表项目部无无实施要要求。5.5.3内部部沟通理解要点点：本条款属属于信息息管理的的范畴，是对信信息流的的管理，也是项项目管理理和目标标控制的的支持过过程。涉涉及到质质量信息息的收集集、整理理、分析析、处理理、存储储、传递递和归档档等工作作；沟通通的信息息也包括括8.44数据分分析的结结果。项目部实实施要求求：项目部需需明确项项目内部部进行沟沟通的方方式及时时间频度度，沟通

16、通方式包包括各种种报告、报表、记录，工作会会议或例例会，内内部通报报、板报报、项目目施工简简讯等。沟通的的时间频频度视项项目的具具体情况况、项目目管理环环境等确确定，按按照公司司的管理理实践，例会一一般不超超过一周周、工作作会议不不超过一一月。沟通内容容包括项项目合同同执行情情况、合合同变更更洽商、重大的的设计变变更、顾顾客满意意度调查查信息、顾客投投诉、项项目质量量验收评评定信息息、不合合格品信信息、纠纠正预防防措施信信息、QQC小组组活动信信息、工工序过程程控制信信息、人人员培训训信息、以及其其他与一一体化管管理体系系有关的的内外部部信息等等。项目部应应根据工工程特点点、项目目机构设设置和

17、本本公司的的项目管管理实践践，建立立适当的的内部沟沟通管理理制度，使有关关的质量量信息在在各部门门或单位位及时、准确、全面地地得到及及时的沟沟通，以以提高管管理效率率，保证证项目管管理目标标的实现现。文件记录录要求：包括会议议记录、报告、报表、通知、通告和和项目施施工简报报等。5.6管管理评审审本要素项项目部无无实施要要求。6资源管管理6.1资资源提供供本章是项项目管理理的支持持过程。标准要要求的资资源仅包包括人力力资源、基础设设施和工工作环境境三个最最基本的的方面。项目经经理部需需根据施施工组织织设计文文件的要要求，配配置工程程项目施施工所需需的人力力资源、基础设设施和工工作环境境条件等等，

18、以满满足项目目实施要要求。6.2人人力资源源6.2.1总则则要求项目目管理人人员和现现场操作作人员是是能够胜胜任的。本条款款是原则则性的要要求，项项目部无无具体的的实施内内容。6.2.2能力力、意识识和培训训理解要点点：标准要求求的管理理内容：1）确定定从事影影响产品品质量工工作的人人员所必必须的能能力；2）提供供培训或或采取其其他措施施以满足足这些要要求；3）评价价所采取取措施的的有效性性；4）确保保员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，以及及如何为为实现质质量目标标作出贡贡献；5）保持持教育、培训、技能和和经验的的适当记记录。岗位人员员的能力力包括：学历、实践经经验、技技术、继

19、继续教育育等几个个方面，项目部部可根据据工程特特点和实实际情况况提出要要求。对不满足足要求的的工作人人员进行行有针对对性的培培训，而而不是全全员培训训，应特特别重视视法定的的强制性性培训及及持证上上岗的要要求。评价措施施的有效效性可采采取考核核、各种种考试（笔试或或面试）、实际际操作考考核标准要求求第四点点主要采采用教育育、宣传传、设置置工作目目标和激激励措施施等。项目部实实施要求求：本条款股股份公司司制订有有人员员能力、培训和和资格控控制程序序，项项目部应应按程序序的要求求实施人人力资源源管理。人力资源源管理的的基本过过程：确确定岗位位技能要要求岗位人人员任职职能力的的确认确定培培训需求求制

20、定培培训计划划与实施施考核评评价培训档档案管理理。项目部应应对与一一体化管管理体系系有关的的各种岗岗位任职职人员的的能力要要求在编编制施工工组织设设计时加加以明确确（任职职条件），包括括法定的的强制性性培训及及持证上上岗要求求，要求求的内容容包括教教育、培培训、技技能和经经验4个个方面。对照要求求，对现现有岗位位人员能能力的进进行确认认（考核核认定），明确确不能满满足技能能要求的的人员，确定培培训需求求。制订培训训计划，包括培培训目的的、培训训对象和和人数、培训日日程安排排、培训训课程和和考核方方法、教教材和师师资准备备、培训训方式和和经费预预算等。培训计划划的实施施，由项项目部劳劳工部门门主

21、持。培训效果果进行评评价，原原则上采采用考试试（笔试试或面试试）和实实际操作作考核，也可结结合实际际情况采采用目标标考核等等。文件记录录要求：岗位工作作人员任任职要求求及履职职考核记记录；管理人员员名册；各类持证证上岗人人员名册册；培训计划划；职工培训训记录表表。6.3基基础设施施理解要点点：标准要求求的基础础设施内内容：1）建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施。如：风、水、电电供应，现场施施工道路路、临时时施工场场地，临临时生产产、生活活、办公公设施等等。2）过程程设备。如：施工工机械、机具、工具，监视和和测量装装置等。3）支持持性服务务。如：运输输服务、通讯设设施等项目部实实施要求求：本

22、条款机机电物资资部制订订有机机电设备备管理办办法、临时时用电管管理办法法等，项目部部应按管管理办法法的要求求，将责责任落实实到部门门或岗位位人员。基础设施施是项目目施工的的物质保保证。工工程施工工所需的的基础设设施主要要在施工工策划（7.11）文件件如施工工组织设设计、质质量管理理计划、施工方方案里提提出，项项目部应应根据施施工组织织设计文文件的要要求，落落实项目目基础设设施的配配置，并并制订维维修保养养计划，确保项项目施工工的正常常进行。对临时施施工用电电，大型型施工机机械拆装装，易燃燃、易爆爆或有毒毒、有害害物品存存储，项项目部需需制订专专项设计计方案，并按有有关法规规报当地地有关部部门核

23、准准，验收收合格后后才能使使用。文件记录录要求： 临时施工工用电方方案及验验收记录录；大型施工工机械拆拆装方案案及验收收记录；混凝土生生产系统统设计方方案及验验收记录录；砂石料生生产系统统设计方方案及验验收记录录；临时施工工道路设设计方案案及验收收记录；易燃、易易爆或有有毒、有有害物品品存储场场地设计计方案及及验收记记录；施工平面面布置图图；施工机械械、机具具、工具具，监视视和测量量装置清清单；施工机械械、机具具、工具具，监视视和测量量装置维维修保养养计划及及实施记记录等。6.4工工作环境境理解要点点：工作环境境是工作作时所处处的一组组条件，包括自自然环境境、工作作环境、周边环环境和技技术环境

24、境，涉及及文明施施工、环环境保护护、劳动动保护和和安全施施工四个个方面。本条款是是质量管管理体系系与职业业健康安安全和环环境管理理体系的的接口，职业健健康安全全和环境境管理体体系的要要求已涵涵盖了此此条款的的内容。项目部实实施要求求：本条款股股份公司司制订有有施工工现场环环境控制制程序、安安全生产产与职工工健康管管理程序序，项项目部应应根据股股份公司司的管理理制度和和体系文文件要求求，结合合项目施施工特点点，编制制项目职职业健康康安全管管理规定定和项目目环境管管理规定定，保证证工作环环境符合合法律、法规、招标文文件、技技术标准准、管理理标准等等要求，提供适适宜的施施工作业业环境条条件，保保证工

25、程程施工质质量。文件记录录要求：职业健康康安全管管理规定定；环境管理理规定；不符合、事件、事故记记录；定期检查查考核记记录；纠正措施施记录等等。7产品实实现本章内容容为施工工企业从从项目投投标到保保修期各各阶段的的质量管管理活动动要求，是组织织的主要要价值增增值过程程，也是是体系过过程的中中心。7.1产产品实现现的策划划理解要点点：本条款是是产品实实现过程程的策划划，包括括投标过过程、工工程项目目实施过过程、工工程验收收交付使使用过程程和工程程保修过过程。其其中投标标过程、工程保保修过程程由股份份公司经经济发展展部组织织实施，项目部部主要负负责工程程项目实实施过程程、工程程验收交交付使用用过程

26、的的实施。本条款是是项目经经理或项项目技术术负责人人主持的的过程。标准要求求的主要要过程包包括：与顾顾客有关关的过程程；设计计和开发发（我国国的法规规规定设设计必须须由有相相应资质质的设计计单位完完成，本本公司裁裁减本条条款）；采购购（包括括原材料料、半成成品、工工程设备备的采购购和分包包队伍的的选择，是项目目施工的的主要支支持过程程）；生产产和服务务提供（项目施施工过程程）；监视视和测量量装置的的控制。项目部施施工策划划过程的的主要内内容包括括：1）明确确工程质质量目标标和其他他要求；2）明确确工程项项目实施施所需的的过程，包括施施工过程程和支持持过程两两方面；3）明确确各过程程所需的的各种

27、资资源，包包括人员员、机械械设备、原材料料、半成成品，以以及生产产、生活活、三通通一平等等现场设设施等；4）明确确各过程程所需的的各种技技术管理理文件，包括施施工方案案、作业业指导书书、法规规、规程程、规范范、标准准、程序序、管理理制度、计划等等；5）明确确各过程程的验收收准则，制订工工程项目目检验试试验计划划；6）证实实各过程程符合性性所需的的各种记记录。项目部实实施要求求：项目部应应根据制制定的项项目质量量目标和和其他要要求、工工程特点点、施工工条件、资源供供应情况况、合同同要求和和公司的的各项管管理制度度，明确确项目实实施所需需的过程程，策划划各过程程所需的的施工管管理技术术文件，如：施

28、施工组织织设计、项目质质量计划划、施工工方案和和作业指指导书、法规、规程、规范、标准、程序、管理规规定，以以及各施施工过程程所需的的资源要要求、检检验试验验计划、验收活活动和记记录要求求等。施工组织织设计或或质量计计划需先先报工程程管理部部审核，由管理理者代表表或总工工程师审审批后，再根据据合同要要求上报报监理单单位或业业主确认认。文件记录录要求：1）施工工组织设设计、施施工方案案、作业业指导书书编制清清单，并并明确责责任部门门或人员员、完成成的时间间安排等等；2）施工工资源需需在施工工组织设设计或施施工方案案中详细细列出；3）受控控文件清清单（与与4.22.3接接口）；4）施工工管理记记录清

29、单单（与44.2.4接口口）；5）检验验试验计计划（与与8.22.4接接口）。7.2与与顾客有有关的过过程本条款属属于顾客客管理过过程，包包括7.2.11、722.2、7.22.3三三个子过过程。其其中7.2.11与产品品有关要要求的确确定，77.2.2与产产品有关关要求的的评审两两个过程程由经济济发展部部组织实实施。在在项目实实施过程程中，顾顾客沟通通由项目目部组织织实施。7.2.3顾客客沟通理解要点点：与顾客的的有效沟沟通是为为了准确确和充分分地掌握握顾客要要求，也也为了掌掌握顾客客对组织织的产品品满意程程度的信信息，并并以其作作为顾客客满意和和持续改改进的输输入信息息。需要沟通通的信息息

30、包括：施工期期间生产产过程动动态，合合同履行行过程中中出现的的问题、洽商或或修订意意见，顾顾客反馈馈意见、投诉等等。项目部实实施要求求：施工期间间与顾客客的沟通通主要通通过各种种例会、往来文文件、电电传、现现场洽商商、顾客客满意度度调查等等；项目目部的主主要任务务是将上上述施工工期间的的各种信信息的收收集与传传递规定定责任部部门或人人员，完完善相关关的记录录，并将将有关信信息及时时传递到到合同主主管部门门。文件记录录要求：与合同管管理或施施工协调调有关的的会议纪纪要。各种报告告报表。工程变更更申请表表。与建设单单位的往往来文件件等。7.3设设计和开开发公司体系系没覆盖盖本条款款，项目目部无实实

31、施要求求。7.4采采购7.4.1采购购过程理解要点点：标准要求求的控制制点包括括两个方方面：一一是确保保采购的的产品符符合规定定的采购购要求；二是选选择供货货方之前前需对供供方的供供货能力力进行评评价，保保证供货货方符合合规定的的条件。采购的产产品是指指对工程程质量有有影响的的产品以以及工程程分包。项目部采采购的产产品包括括：工程程所需的的水泥、钢材、钢筋、外加剂剂、掺合合料、砂砂石料等等各种原原材料、外加工工件、半半成品、工程设设备、重重要的施施工设备备、周转转性材料料等物资资。工程分包包分为分分部分项项工程分分包和劳劳务分包包两类。规定的要要求包括括：符合合设计文文件、标标准、规规范、相相

32、关法规规、承包包合同等等。项目部实实施要求求：本条款公公司制定定有物物资管理理办法、仓仓储管理理办法、工工程分包包管理规规定、对相相关方管管理程序序等制制度对物物资采购购过程和和工程分分包进行行控制，项目部部须遵照照执行，并将管管理责任任落实到到部门或或岗位人人员。项目部对对提供工工程产品品的供方方和进行行工程分分包的队队伍，需需根据公公司的规规定进行行评价合合格后，才能签签订供货货或承包包合同，以确保保供方和和承包队队伍的能能力满足足规定的的要求。评价和选选择供方方的原则则可包括括：1）供方方产品供供应表现现状况，包括产产品质量量、交货货期、履履约能力力等；2）供方方的质量量管理体体系情况况

33、；3）供方方的顾客客满意程程度；4）供方方交付产产品之后后的服务务和支持持能力；5）价格格、信誉誉等。采购的基基本过程程包括：需求确确认采购计计划采购实实施采购产产品验证证四个过过程（PPDCAA）。需求确认认由设计计文件计计算确定定。采购购计划根根据各种种材料的的需要量量，结合合当地的的市场条条件制订订，包括括数量、质量、供货时时间、供供货地点点等内容容。采购购的实施施由材料料供应部部门按计计划的要要求组织织进行，并定期期进行检检查，确确保按时时、按质质、按量量供货。采购产产品验证证是指负负责物资资供应的的人员按按照规程程、规范范、标准准以及合合同的规规定对采采购产品品进行检检验和试试验，合

34、合格材料料才能进进库。项目部需需对上述述四个过过程根据据部门或或岗位职职责分工工作出安安排。文件记录录要求：合格供方方评价表表；合格物资资器材供供方名录录；各月物资资需用量量计划表表；各月物资资采购计计划表；分包合同同目录；供方选择择评价表表。合格分包包方名录录等。7.4.2采购购信息理解要点点：标准要求求的采购购信息包包括下面面三点：1）产品品、程序序、过程程和设备备的批准准要求；2）人员员资格要要求；3）质量量管理体体系要求求。上述三点点是项目目部对供供货方或或工程分分包方质质量保证证方面提提出的具具体要求求，通常常在供货货合同或或分包合合同里明明确。工程项目目采购的的信息主主要包括括物资

35、或或分包需需求，经经批准的的需用计计划、采采购计划划，加工工件图纸纸、说明明，采购购产品的的技术要要求，质质量、价价格、时时间安排排、供货货地点，售后服服务项目目等。项目部实实施要点点：本条款公公司制定定有物物资管理理办法、仓仓储管理理办法、工工程分包包管理规规定、对相相关方管管理程序序等制制度对物物资采购购过程和和工程分分包进行行控制，项目部部须遵照照执行，并将管管理责任任落实到到部门或或岗位人人员。文件记录录要求：需求计划划；采购计划划；采购合同同；设计文件件或图样样等。工程分包包合同等等。7.4.3采购购产品的的验证理解要点点：对采购的的产品，标准要要求需按按相关的的规程和和规范进进行检

36、验验和试验验，以确确保采购购的产品品满足规规定的采采购要求求。对采购产产品的验验证有多多种方式式，如在在供方现现场检验验、到货货验收及及其后的的抽样复复检等，检验的的方式有有目测、对比、试运行行、物理理化学试试验等。对分包方方的验证证应应按按现行建建设工程程法规的的要求进进行。项目部实实施要求求：本条款公公司制定定有仓仓储管理理办法，对具具体的验验收要求求作了明明确的规规定，项项目部应应严格按按管理办办法执行行，落实实管理责责任。对分包方方的验证证，公司司制订有有工程程分包管管理规定定，主主要内容容有包括括分包企企业法人人委托书书、资质质证明文文件、营营业执照照等。文件记录录要求：入库验收收记

37、录；库存货物物清单；产品合格格证明；出厂检验验试验报报告等；复检报告告等；企业法人人委托书书；企业资质质证明文文件；企业营业业执照等等。7.5生生产和服服务提供供本条款是是项目中中标后，从项目目实施、完工验验收与工工程移交交到工程程保修三三个阶段段。包括括：7.5.11生产和和服务提提供的控控制、77.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认、77.5.3标识识和可追追溯性、7.55.4顾顾客财产产、7.5.55产品防防护等共共5个子子过程。7.5.1生产产和服务务提供的的控制理解要点点：本条款标标准要求求进行控控制的主主要内容容有：1）获得得表述产产品特性性的信息息。对工程项项目来说说，主要要

38、是设计计文件、规程、规范、标准、合同要要求、组组织自身身要求以以及政府府、社区区等其他他要求。2）必要要时，获获得作业业指导书书。如：施工工组织设设计、质质量计划划、施工工方案、预防措措施、作作业指导导书等。3）使用用适宜的的设备。主要指导导施工设设备能满满足技术术质量要要求、性性能可靠靠完好，生产率率满足施施工进度度要求，管理制制度健全全等。4）获得得和使用用监视和和测量装装置。主要指测测量、试试验设备备和其他他监测设设备。要要求校准准或检定定状态满满足规程程要求，处于可可用和完完好状态态，确保保监测数数据的准准确可靠靠。5）实施施监视和和测量。要求按相相应的规规程规范范进行监监测。6）放行

39、行、交付付和交付付后活动动的实施施。要求：原原材料、半成品品、中间间产品未未经检验验或检验验不合格格不准放放行；工工程完工工后应按按规程要要求进行行验收并并完整移移交业主主；按法法规或规规程要求求进行保保修，避避免出现现合同纠纠纷等。项目部实实施要求求：本条款股股份公司司编制了了生产产和服务务提供控控制程序序，项项目部的的职责是是项目施施工组织织和验收收交付的的控制，责任需需落实到到有关部部门或人人员。主主要控制制内容如如下：1）施工工准备：合同同规定的的质量要要求已明明确；施工工组织设设计、施施工方案案、项目目质量计计划编制制和上报报批复；法规规、标准准、规范范准备，监理要要求、设设计文件件

40、已收到到；现场场“五通一一平”按施工工组织设设计要求求落实；临时时生产、生活设设施已按按施工组组织设计计要求落落实；测量量放样控控制网、混凝土土配合比比报告的的上报和和确认；工地地试验室室设置；施工工机械、劳动力力、检测测设备等等资源配配置的落落实；各种种原材料料、半成成品的采采购、供供应计划划的落实实。2）项目目施工：图纸纸会审、技术交交底，按按股份公公司技术术管理制制度执行行；按建建设程序序及监理理有关要要求提交交开工报报告并经经确认；严格格按设计计文件、规程、规范、标准和和施工方方案组织织施工；严格格工序管管理，健健全“三检”制度；关键键过程、特殊过过程、隐隐蔽工程程、重点点难点、以及“

41、四新”技术应应用；隐蔽蔽工程、工序质质量、单单元工程程、分部部工程、单位工工程、项项目工程程验收；设计计变更；分包包工程质质量控制制；合同同、质量量、进度度、造价价、安全全等管理理的动态态控制；作业业环境控控制。3）完工工验收工程程预验收收管理；施工工技术资资料整理理；施工工场地清清理；工程程验收移移交。4）工程程保修服服务保修服务务职能由由经济发发展部主主持。文件记录录要求：开工报告告，图纸纸会审记记录，技技术交底底记录，临时生生产设施施和设备备验收记记录，设设备维修修保养记记录，隐隐蔽工程程验收记记录，工工序质量量验收记记录，单单元工程程、分部部工程和和单位工工程验收收记录，设计变变更记录

42、录，测量量控制网网成果报报告，混混凝土配配合比报报告，各各工程施施工日志志，工艺艺过程施施工控制制参数等等。7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认理解要点点：本条款要要求确认认的过程程是指工工程施工工过程中中的关键键过程和和特殊过过程（即即对质量量特性有有重要影影响的分分部分项项工程），是需需要进行行重点控控制的施施工过程程。主要要包括以以下几类类：具有有高价值值和安全全性至关关重要的的过程；无法法对产品品进行验验证的过过程；不可可重复的的过程；仅在在产品使使用中才才暴露出出产品缺缺陷的过过程；“四四新”技术应应用过程程；工艺艺复杂施施工难度度大的过过程。项目部实实施要求求：项目部需需在工

43、程程正式开开工前，编制施施工组织织设计或或项目质质量计划划时，对对上述几几类过程程进行识识别并确确认。对已确认认的过程程项目部部需编制制施工方方案或作作业指导导书，并并按技术术管理要要求做好好技术交交底、进进行过程程能力确确认（包包括人、机、料料、法、环、测测等6方方面）、完善过过程实施施监控记记录，以以满足可可追溯要要求，强强调进行行动态控控制。实施流程程为：过过程的识识别与确确认作业指指导书技术术交底过程程实施过程程监控记录录。项目部需需根据上上述实施施要求将将责任落落实到有有关部门门或人员员。文件记录录要求：特殊过程程、关键键过程确确认表。过程作业业指导书书。技术交底底记录。特殊过程程关

44、键过过程工序序能力预预先鉴定定表。过程参数数监控记记录。如：大体体积混凝凝土入仓仓温度测测量记录录、混凝凝土拌和和物坍落落度检查查记录、基础灌灌浆处理理施工记记录等。过程结果果验收记记录。7.5.3标识识和可追追溯性理解要点点：产品标识识首先是是指工程程施工过过程中对对原材料料、中间间产品的的基本特特征，如如名称、规格、产地、批次等等作出标标志、标标记和记记录，目目的是防防止相似似而不相相同的产产品相互互混淆发发生错用用。其次为了了防止某某一产品品的不同同检验状状态混淆淆，针对对检验状状态对产产品作出出的标志志、标记记和记录录，其目目的是确确保只有有合格的的产品才才能使用用、进入入下一工工序或

45、交交付。标识方法法由项目目部自定定，只要要能区分分就行。第三，对对工程的的重要部部位或工工艺过程程一般要要求通过过标识以以保证其其可追溯溯性。即即在有必必要追查查产品的的历史、应用情情况、生生产状态态、质量量特性或或检验状状态时，以各种种标识作作为原始始证据。对工程上上使用的的构成工工程实体体的主要要原材料料、中间间产品、隐蔽工工程、工工序质量量、单元元工程（或检验验批）、分部分分项工程程等都有有可追溯溯性的要要求。对对工程产产品的某某一部位位而言，可追溯溯性要求求包括两两方面：一是所所用的原原材料可可追溯，二是该该部位施施工过程程可追溯溯。项目部实实施要点点：本条款股股份公司司编制有有标识识

46、和可追追溯性控控制程序序，项项目部需需按程序序的要求求，做好好原材料料、中间间产品和和工程成成品的标标识，施施工或加加工过程程标识转转移应清清晰，各各单位或或人员的的施工记记录、施施工日志志等应真真实、清清晰、完完整，如如施工工工段、班班组或人人员，设设备或生生产条件件的说明明，产品品的检验验状态、应用状状态或场场所等。记录和标标识应是是唯一性性的，以以保证追追溯结果果明确无无误。项目部应应将管理理责任落落实到部部门或人人员，并并定期进进行监督督检查，及时纠纠正不符符合的情情况。文件记录录要求：可追溯性性产品清清单，生生产调度度日志，施工班班组日记记，值班班记录，施工过过程或加加工记录录等。7

47、.5.4顾客客财产理解要点点：顾客财产产是指顾顾客所有有的，为为满足合合同要求求为本公公司提供供的，在在本公司司控制下下或使用用的产品品、设施施、信息息资料等等；可以以是原材材料、半半成品、机电设设备、监监视和测测量装置置，也包包括信息息资料、技术资资料、施施工图纸纸、专利利技术等等知识产产权。项目部实实施要求求：建设单位位提供的的设备和和物资一一般都在在施工合合同上写写明。项项目部的的主要责责任是将将管理责责任落实实到部门门或岗位位人员。具体工作作包括：做好顾客客财产的的标识、验证（包括复复检）、入库、建卡立立账、保保管和维维护，对对丢失、损坏、不适用用（不合合格）需需及时向向顾客报报告并作

48、作出记录录。对续建工工程，建建设单位位提供的的未完工工程应事事先识别别其现状状，验证证其合格格性并加加以防护护，不合合格部分分应与建建设单位位洽商处处理。工程项目目由本公公司总承承包时，对业主主指定分分包的工工程也需需按顾客客财产要要求加以以监控（合同规规定）。施工图纸纸等知识识产权，项目部部只有合合同规定定的使用用权，不不得移作作他用，图纸的的复印、修改、保管等等需按现现行的行行业管理理办法执执行或协协商执行行。记录要求求：顾客提供供财产验验证记录录；顾客提供供财产清清单；顾客提供供财产不不合格情情况报告告；顾客提供供财产丢丢失、损损坏记录录表7.5.5产品品防护理解要点点：本条款的的产品包

49、包括原材材料、中中间产品品和工程程成品。产品防护护的目的的是为了了完整的的移交承承建工程程；包括括标识、搬运、包装、贮存和和保护等等内容，防护也也适用于于隐蔽工工程、工工序间的的防护以以及已完完工的分分部、分分项工程程和单位位工程。注：公司司管理体体系对工工程产品品裁减包包装条款款。项目部实实施要求求：对原材料料和中间间产品股股份公司司制订有有仓储储管理办办法、物资资管理办办法和和机电电设备管管理办法法，此此部分的的防护可可按管理理办法实实施（77.4采采购）。对工程产产品，股股份公司司制订有有产品品防护控控制程序序，项项目部需需按程序序要求将将管理责责任落实实到部门门或岗位位人员。在施工准准

50、备阶段段，项目目部需按按程序的的要求，根据工工程特点点和环境境条件，在施工工组织设设计文件件或施工工方案中中明确需需要采取取的工程程防护内内容，如如：工序序产品、预制件件、预埋埋件、预预留孔洞洞、工程程管理线线、观测测设施、防水设设施、排排水设施施、测量量控制风风点、金金属结构构、机电电安装、分部分分项工程程、开挖挖永久边边坡等。防护方法法包括警警示、隔隔离、保保护、覆覆盖、包包裹、封封闭和合合理安排排施工顺顺序等。防护措施施应明确确需要的的材料、设备和和用具等等资源，以及实实施防护护的时间间、验收收的标准准和验收收的程序序等。文件记录录要求：防护措施施；半成品、成品防防护记录录。7.6监监视

51、和测测量装置置的控制制理解要点点：监视和测测量装置置控制的的目的是是确保工工程质量量符合规规定的要要求。标准要求求的控制制内容：1）对照照能溯源源至国际际或国家家标准的的测量标标准，按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前进行行校准和和检定。当不存存在上述述标准时时，应记记录校准准和检定定的依据据。2）进行行调整或或必要时时再调整整。3）得到到识别，以确定定其校准准状态。4）防止止可能使使测量结结果失效效的调整整。5）在搬搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失效。项目部实实施要求求：本条款股股份公司司编制有有监视视和测量量装置控控制程序序，项项目部应应按程序序的要求求，将管管理责任任落实到到

52、部门或或岗位人人员。控制流程程：器具具配置台账账管理校准准检定器具具标识失准准处理维护护保养。项目部需需根据项项目施工工检验试试验策划划（7.1）的的要求，配置需需要的监监视和测测量设备备，并建建立台账账进行管管理。监监视和测测量装置置使用人人员必须须培训合合格，并并持证上上岗。监视和测测量装置置管理应应符合国国家计量量法规及及相关要要求，并并按规定定的时间间间隔定定期校准准或检定定，对搬搬迁过的的国家规规定需要要进行检检定的监监视和测测量仪器器，在使使用前，均应请请国家认认定的计计量部门门进行检检定。如如果监视视和测量量装置国国内尚无无标准基基准时，公司应应与使用用单位和和生产厂厂家共同同协

53、商制制定标准准规程并并规定校校准或检检定周期期。对施工现现场使用用的混凝凝土试模模、坍落落度筒、5m以下钢钢卷尺、靠尺等等自检设设备需按按机电物物资部制制订的自自校规程程和管理理办法加加以控制制。经校准或或检定的的监视和和测量仪仪器，需需加以标标识，包包括有效效状态。使用中发发现有故故障或测测量精度度、准确确度有偏偏差的计计量器具具，必须须立即停停止使用用，对已已实施的的测量结结果的有有效性进进行评价价，并作作出相应应的处理理。项目部应应建立监监视和测测量装置置的维护护保养制制度，存存放和使使用环境境必须满满足相应应的要求求。文件记录录要求：监视和测测量装置置台账；监视和和测量装装置样准准检定

54、计计划表；各类仪仪器校准准记录表表；维护护保养记记录等。8测量、分析和和改进8.1总总则本章的监监视和测测量是针针对整个个质量管管理体系系各过程程。通过过测量、分析和和改进过过程的实实施，保保证工程程产品符符合顾客客、相关关方、法法规、技技术标准准和本公公司的要要求，持持续改进进体系的的有效性性，提高高公司的的经营效效率，提提高市场场竞争力力。本条款是是监视和和测量的的总体要要求，是是通过88.2监监视和测测量、88.3不不合格品品控制、8.44数据分分析、88.5改改进各条条款的实实施来体体现的。8.2监监视和测测量说明：本过程包包括顾客客（或相相关方，外部的的）满意意、内部部审核（体系运运

55、行效果果）、过过程的监监视和测测量（工工艺过程程、目标标体系实实现状况况）和产产品的监监视和测测量（产产品质量量特性）四个子子过程。监视和测测量的方方法包括括检验和和试验、部门的的检查考考核、政政府有关关部门或或上级单单位监督督检查、内审、业主评评审和认认证机构构审核等等。8.2.1顾客客满意理解要点点：标准要求求组织应应对顾客客满意的的信息进进行监视视，并确确定获取取和利用用这种信信息的方方法。顾客满意意度是公公司质量量目标内内容之一一，是内内审、外外审和管管理评审审关注的的焦点，项目部部应给予予充分的的重视。项目部实实施要求求：本条款股股份公司司编制有有工程程回访保保修服务务与顾客客满意度

56、度测量控控制程序序，对对顾客满满意度调调查和信信息的利利用作出出了规定定，项目目部应按按程序的的要求，定期或或不定期期的收集集顾客满满意度信信息，并并及时将将信息向向主管部部门传递递。对顾顾客抱怨怨或不满满意的情情况，项项目部需需及时组组织有关关人员进进行处理理；对合合同争议议应及时时向经济济发展部部汇报，由经济济发展部部组织有有关部门门进行处处理。项目部应应明确顾顾客满意意信息收收集、分分析、传传递和处处理的责责任部门门或岗位位人员。文件记录录要求：顾客满意意度调查查记录及及顾客满满意度统统计数据据。监理工程程师通知知单及回回复记录录。建设单位位或业主主提出的的整改通通知及整整改实施施记录。

57、8.2.2内部部审核内部审核核是公司司对质量量管理体体系的自自我审核核，其目目的一是是证实产产品、过过程控制制和质量量管理体体系符合合要求，二是证证实管理理体系已已得到有有效实施施和保持持。本条款项项目部无无具体的的实施要要求，由由公司认认证办统统一策划划实施，项目部部的任务务主要是是配合公公司做好好体系内内审工作作，并负负责整改改不合格格项。8.2.3过程程的监视视和测量量理解要点点：过程定义义：一组将输输入转化化为输出出的相互互关联或或相互作作用的活活动。标准要求求的对过过程的监监视和测测量是针针对质量量管理体体系诸过过程的，其中产产品实现现过程是是项目部部监测的的重点。过程监测测的方法法

58、：顾客满意意度调查查（顾客客管理），质量量检查与与质量审审核，各各种会议议、报表表、情况况汇报，工艺过过程检查查与鉴定定，项目目施工进进度、质质量、安安全及环环保目标标的定期期考核等等。监测的内内容：质质量管理理体系各各过程，重点是是产品实实现过程程。要求求过程结结果能满满足要求求，对不不符合要要求的情情况应采采取措施施及时整整改。项目部实实施要求求：项目部需需明确对对体系各各过程进进行监视视和测量量的责任任部门或或岗位人人员，具具体的时时间安排排由项目目部自定定，时间间间隔一一般不宜宜超过11个月。定期检查查项目部部下属职职能部门门、施工工队（含含分包工工程或队队伍）每每月的任任务完成成情况

59、。定期检查查施工组组织设计计、项目目质量计计划、施施工方案案、作业业指导书书、法规规、施工工规范、项目技技术、质质量、安安全、环环境管理理制度等等文件的的执行情情况。定期检查查分部分分项工程程、单位位工程施施工进度度、质量量、产值值、安全全、环保保等目标标（包括括阶段目目标）的的实现情情况。定期检查查和评价价施工合合同执行行情况，建设单单位、监监理单位位及相关关方对项项目管理理的满意意程度等等。文件记录录要求：各种监督督检查记记录、会会议纪要要、报告告报表等等。8.2.4产品品的监视视和测量量理解要点点：本过程监监测的对对象是77.1条条款检验验和试验验策划的的内容，其目的的是通过过对原材材料

60、、中中间产品品和工程程成品的的质量特特性进行行监视和和测量，验证产产品质量量的符合合性。项目部实实施要点点：本条款股股份公司司制订有有检验验和试验验控制程程序，项目部部应对策策划的检检验和试试验内容容依据法法规、规规程规范范、标准准、合同同、公司司或项目目部自定定的要求求等实施施。进货检验验和试验验内容包包括：构成工程程实体质质量的原原材料，如钢筋筋、水泥泥、掺合合料、外外加剂、沥青、砂子、石料、构配件件等，应应按有关关的规程程规范和和标准要要求进行行安排和和落实，明确验验收准则则、时间间安排、责任人人员和信信息的传传递等。过程的检检验和试试验包括括：混凝土及及砂浆拌拌合质量量、工序序质量、单