工程部责任矩阵

1、地铁项目部工程部主要管理职责责任矩阵序 号主要，作事项工程 部安 质 部工经 部物 机 部财 务 部试 验 室综 合 办 公 室党 支 部1施工调查2管理交底3产品清单和责任矩阵4项目管理策划书5施工组织设计和施工方案6工程量核算7测量复核8进度控制9项目月度报告10施工生产综合大检查11施工总结12唆工义件13标准化管理14精细化管理15计划统计管理16收尾管理17资料管理18标准规范19物资设备计划审核20收方结算审核工程部主责及辅责部门责任分工一、施工调查（一）现场调查主责工作内容：重点调查核实工程分布、 地形地质地貌、 气象水文、交通、征地拆迁情况，主要工程数量，控制工期 的项目及重点

2、、难点，设计、建设、监理、工期等资料，关 键项目的施工方案、临时工程设置方案，施工队伍的部署及 驻地、原材料取样检测、水、电、通信等。辅责部门1 （物机部）工作内容：1、物资方面：调查内容包括项目主要原材料、周转材 料、大宗地材的需用总计划、当地及周边各种资源状况、价 格、主要资源供应（生产）商情况（质量、信誉、供应能力）、 运距、运输方式；甲供、自购物资种类、采购方式；施工现 场交通条件；规划物资存储场地等。2、机械设备方面：重点调查核实施工机具设备的配置 方案、大型设备租赁价格等。辅责部门2 （安全质量部）工作内容：重点调查安全隐患和风险等。辅责部门3 （试验室）工作内容： 原材料取样检测

3、，工 地实验室规划。辅责部门4 （工经部）工作内容： 重点调查核实工程造 价规模、工程造价定额资料、当地造价信息及相关政策、当地劳务资源情况和价格信息等。辅责部门5 （综合办公室）工作内容： 项目临时驻地租 或建进行调查。（二）施工调查报告评审主责工作内容：向项目总工汇报，由总工组织项目部有 关人员对施工调查报告进行评审。辅责部门工作内容： 将本部门调查内容形成文字后统一 报送工程部进行汇总。（三）施工调查报告上报主责工作内容：工程部将完善后的最终版施工调查报告 送交公司工程技术部。（四）施工调查报告交底主责工作内容：工程部将公司主管领导审批后的最终版 施工调查报告下发至辅责部门并进行交底。二

4、、管理交底（一）交底内容编制主责部门工作内容： 明确工程部门管理办法和要求，施 工进度管理要求。技术基础管理要求包括： 施组方案的编制、 审批及实施管理流程及动态管理要求，施工技术交底的编制 和实施注意事项，测量管理要求，资料（竣工文件）整理、 归档基本要求，工程日志的记录要求，针对工程项目制定科 研课题、工法、专利开发计划等相关内容。辅责部门1 （物机部）工作内容：1、物资方面：调查了解项目主要原材料、周转材料、 大宗地材的需用总计划、当地及周边各种资源状况、价格、 主要资源供应（生产）商情况（质量、信誉、供应能力）、运距、运输方式；甲供、自购物资种类、采购方式；施工现 场交通条件；规划物资

5、存储场地；了解公司物资管理相关规 定和制度；了解招（邀）标程序；掌握编制采购计划的方法； 掌握各项物资验收技能，确定现场验收方式，严控物资质量 管理等。2、机械设备方面： 填报项目机械配置计划、市场调查 情况，完善设备管理制度，组织设备进场验收，保障设备现 场运行管理，执行设备租赁限价，机械成本控制。辅责部门2 （安全质量部）工作内容：建立安全质量环保管理体系，制定安全质量环保制度，组织危险源及环境因 素辨识、评价，对施工项目的安全质量环保情况进行监督检 查，实施安全质量环境管理考核，做好工程创优和QC成果申报工作。辅责部门3 （试验室）工作内容： 执行试验检测中心现 行管理办法及下发的通知。

6、试验检测管理要求，项目试验室 要求，工地试验室管理制度， 项目试验管理工作检查及考核。辅责部门4 （工经部）工作内容： 责任成本编制、分解等要求，掌握计量计价的方式与方法，掌握变更索赔的方向 要点和方法，明确项目结算程序、制度和要求，经营核算等 相关制度，明确项目成本及分项成本控制目标，掌握合同后 评估编制方法；劳务队伍（综合作业队）管理，零工合同管 理，日常管理等要求；发生合同纠纷、诉讼、仲裁及时向法 律事务部报告，收到法院、仲裁委等下发的各类法律文书及 时向法律事务部转送，全力配合法律事务部做好案件处理。辅责部门5 （财务部）工作内容： 财务核算软件使用， 财务管理相关内容，会计核算相关内

7、容，相关税费管理内容， 业主对相关工程保函及保证金要求，财务会计档案管理要求 等。辅责部门6 （综合办公室）工作内容：制定（或执行公 司）薪酬、假期、劳动统计管理和员工奖惩制度，教育培训 管理制度，绩效考核管理制度、制定节能减排计划等相关内 容。辅责部门7 （项目部党群系统）工作内容： 项目文化建 设、新闻宣传及舆论风险防范措施的交底。根据工程特点和 项目实际，按照业主、集团公司项目文化建设有关要求，对 项目形象建设的具体方案和要求进行交底；同时，建立项目 宣传报道、突发事件舆论应对预案等制度，加大项目正面宣 传报道力度，有效预防和处置项目的负面舆论事件。（二）接受项目交底主责部门、辅责部门工

8、作内容： 参加管理交底会，接受专业交底。（三）交底资料下发主责部门工作内容：接收公司工程技术部汇总公司各部 门交底后形成的管理交底并下发至相关部门，作为编制项目 管理策划书和实施性施工组织设计的依据。（四）交底学习主责部门工作内容： 组织项目领导班子、各部室主管及 成员、其他管理人员进行管理交底学习。三、项目管理策划书策划书内部评审：主责工作内容：评审策划书中工程概况，管理目标，产 品清单和责任矩阵的分解，项目进度计划，资源配置计划， 项目风险分析及制定针对的措施；审核项目科技管理策划； 临时工程编制的原则及标准；安全管控重点并制定相应措施 等内容。牵头组织各部门评审，经项目领导审批后上报公司

9、 工程技术部。辅责部门1 （物机部）工作内容： 审核物资、周转料、 机械设备计划合理性。辅责部门2 （安全质量部）工作内容：审核安全质量内容。辅责部门3 （试验室）工作内容： 根据工程特点确定试 验管理模式、委外检测机构、检测范围、工地试验室前期规划、资源配置、原材料检验、混凝土配合比优化等辅责部门4 （工经部）工作内容： 审核项目变更索赔策 划。根据项目合同工期、项目特点、人员配置等因素，划分 项目核算单元，确定验工计价目标、二次经营收入目标、责 任成本目标、劳务资源配置合理性；合理测定分包限价、材 料单价、机械租赁单价等，预测项目管理费、相关财务费支 出O辅责部门5 （财务部）工作内容：

10、审核根据招标文件及 合同有关条款，制定本项目资金收支目标和节税目标，责任 费用分解和成本归集要求，对影响项目经济效益的不确定因 素进行预测分析。辅责部门6 （综合办公室）工作内容： 审核项目综合事 务管理策划、项目临时驻地相关内容、项目管理模式、项目 组织机构、人员组成和数量。辅责部门7 （党群组织）工作内容： 审核项目工地形象 建设，项目宣传及媒体宣传重点、要点和注意事项以及媒体 风险防范及处理措施。四、竣工文件（一）资料积累主责工作内容：各项资料随工程进度及时收集整理，并 按专业归类。要求书写工整，字迹清楚，内容齐全、准确， 签章手续完备。（二）基础资料收集主责工作内容：及时归档整理技术图

11、纸，检查证，施工 日志，工程开工、施工、竣工的音像资料或照片、科技管理 等资料。辅责部门1 （物机部）工作内容： 归档整理原材料和产 品由厂合格证、机械设备等资料。辅责部门2 （安全质量部）工作内容： 及时归档整理安 全、质量、环保管理资料。辅责部门3 （试验室）工作内容： 及时归档整理试验检 测报告及相关资料。（三）竣工文件归档整理主责工作内容： 按要求及时将竣工文件装订整理成册。（四）竣工文件移交主责工作内容：经公司批准后负责将竣工文件移交设备 产权单位。五、施工组织设计和施工方案（一）编制说明主责工作内容：编制说明论述清楚编制依据、 编制原则、 编制范围进行编写。（二）工程概况主责工作内

12、容：阐述主要技术标准，主要工程项目及数 量，包括：工程数量汇总表、全线工点汇总表，工程特点， 重、难点工程的分析等内容。（三）建设项目所在地区特征主责工作内容：进行工程地形地貌描述情况。辅责部门（物机部）工作内容 ：阐述当地建筑材料的分 布、机械设备运输情况。（四）施工总体部署主责工作内容：阐述工程总体进度安排，重要节点工期 安排，重点工程施工安排等。辅责部门1 （物机部）工作内容：阐述物资、机械设备总体安排情况。辅责部门2 （安全质量部）工作内容：阐述安全、质量管理目标情况。辅责部门3 （综合办公室）工作内容：阐述人员安排情况。辅责部门4 （工经部）工作内容：阐述劳务队伍安排情况。（五）临时

13、、过渡工程主责工作内容：阐述临时工程和过渡过程设置的具体方 案、标准、规模、能力、主要工程数量，估算工程量。（六）各专业工程施工方案主责工作内容：阐述各专业工程接口分工，相关保证措 施。（七）重难点工程施工方案主责工作内容：阐述重难点工程施工步骤，内容，安全防护措施等。（八）资源配置主责工作内容：阐述物资，机械设备计划编制的情况。辅责部门1 （物机部）工作内容： 阐述物资、机械设备 配置具体安排情况。辅责部门2 （工经部）工作内容： 阐述劳务队伍配置情 况。（九）管理措施主责工作内容：阐述技术、科技管理措施安排。辅责部门1 （物机部）工作内容： 阐述物资、机械设备 管理措施安排。辅责部门2 （

14、安全质量部）工作内容：阐述安全、质量管理措施安排。辅责部门3 （工经部）工作内容： 经营成本、劳务队伍 管理措施安排。辅责部门4 （综合办公室）工作内容：阐述人员管理措施安排。（十）引用的设计文件与施工规范主责工作内容： 标注清楚引用的设计文件与施工规范。（十一）施工组织图表主责工作内容：施工组织图表要保证齐全。六、工程量核算主责工作内容：根据施工图纸进行工程量核算。七、测量复核主责工作内容：测量复核准确及时，数据记录清晰。辅责部门工作内容：试验室确保测量仪器的按期检测，保证仪器随时处于良好备用状态。八、进度控制（一）合同工期要求主责工作内容：明确业主合同工期要求。（二）阶段工期安排主责工作内

15、容：严格执行公司下达的三级节点工期。（三）编制调度日报主责工作内容： 整理、编写每天生产情况并按时上报。（四）施工计划核定主责工作内容：按时核定进度完成（实物工程量）及下 月计划（实物工程量）情况。辅责部门工作内容（工经部）：根据工程部提供实物工 程量按时核定进度完成（产值）及下月计划（产值）情况。（五）会议分析主责工作内容：在项目领导安排下组织召开会议进行分 析，落实计划，进行有效控制。辅责部门1 （物机部）工作内容： 参与分析会议，落实 物资、机械设备到场情况。辅责部门2 （安全质量部）工作内容：参与分析会议，确认是否存在安全、质量事故影响进度的情况。辅责部门3 （试验室）工作内容： 参与

16、分析会议，落实 项目试验检测是否滞后影响进度。辅责部门4 （财务部）工作内容： 参与分析会议，落实 资金到位情况。（六）施工进度预警主责工作内容：监控项目施工进度、节点兑现。当由现 进度偏差时，根据项目进度滞后程度，产生原因，下达相应 级别的预警通知书。（七）工期索赔主责工作内容：由于业主、工程变更等原因造成的主要 节点工期延误时，要及时收集相关资料，在合同约定时限内 向相关单位提由工期顺延申请并完成签认手续。辅责部门1 （物机部）工作内容： 负责收集物资、机械 设备相关索赔资料。辅责部门2 （工经部）工作内容： 进行费用索赔工作。九、项目月度报告（一）报告收集汇总主责部门工作内容： 负责收集

17、汇总项目月度报告，发至 公司工程技术部进行审核。（二）报告审核主责部门工作内容： 编制项目计划产值完成情况，技术 基础工作完成情况，重点节点工程照片要求宏观全面，角度 清晰并配文字说明。反馈业主日常检查，信用评价情况及整 改完成情况。工作计划思路清晰，突由重点工作内容，需解 决问题等。辅责部门1 （物机部）工作内容： 阐述主要物资的组织 供应方式，本期工程主要物资计划、物资采购合同及供应数 据，本期完成的物资实物工作量。物资成本支由情况：本期 消耗的主要材料数量及金额。物资收支盈亏分析：针对技术 部门提供的主要物资本月完工应耗量与实耗量进行物资的 节超统计。材料采购成本分析：主要分析当期市场价

18、格的变 动情况相对于基期所制定的材料责任成本价格的影响程度。 运输费用的影响：主要分析运输费用的变化所带来的影响。 每月设备进场情况，日常设备运行情况，物资、设备成本控 制中存在的I可题。辅责部门2 （综合办公室）工作内容：编制项目部月度能耗情况，包括（煤、水、电、油）消耗；综合事务、团队 建设基本情况，员工激励及培训管理方面情况；按时上报节 能减排月度统计报表。辅责部门3 （安全质量部）工作内容：编制项目安全、质量、环保管理情况辅责部门4（工经部）工作内容：结合公司下发的“（月）季度责任成本分析表”，对当月实际发生成本与责任成本进 行对比分析，查找偏差原因，并制定纠偏措施，对整改落实、 分包

19、方管理情况进行说明。辅责部门5 （财务部）工作内容： 阐述保函及保证金管 理情况。（三）整改回复主责部门工作内容： 及时将公司工程技术部反馈意见传 达项目部各部门，汇总整改后的材料及时上报公司工程技术 部。十、施工生产综合大检查主责部门工作内容：检查技术基础工作完成情况，精细化、 标准化管理工作情况，施工产值完成情况，测量管理情况科研 课题进展情况是否良好等。辅责部门1 （物机部）工作内容：（1）建立项目物资、机械设备管理制度，编制物资、机械设备系统工作流程。（2）编制本部门职能（职责），编制岗位工作内容和过 程控制要求，制定系统人员培训教育计划。（3）对所有进场物资、机械设备全部进行验收，记

20、录齐全，检验报告、合格证齐全。（4）根据物资的保管特性建立库房、料棚等必要的仓储设施。存储现场设立必要的安全防火设施、器材，保证物 资安全。物资存储场地应干净整洁，物资堆码整齐有序，标 识清楚。(5)建立物资盘点制度。每月验工日对库房及现场原 材料、在制品、半成品、未计价的半成品盘点进行一次盘点， 盘点数量记入“物资库存盘点单”，及时与财务部门核对物资盘点金额，并由财务人员在盘点表上签字确认。(6)填写周转材料收料单点收入账，定期盘点， 建立周转材料台帐做到账物相符，并与财务部对账。(7)成立工地剩余物资、废旧物资管理小组，负责本 工程废旧物资、可利用物料和工地剩余物资的收集、保管、 鉴定和提

21、由初步处理方案，处理方案经公司审批后，按处理 权限进行处理。(8)进场机械及其操作人员相应资质齐全，有运转记 录维修保养及油耗考核。(9)机械设备成本管控，是否按月度进行分析核算考 核。辅责部门2 (综合办公室)工作内容：(1)是否建立能耗统计台账，能耗统计数据是否详实 准确。(2)人员配备数量和素质符合规定，满足施工生产管 理需要，关键岗位人员变动按规定报批。(3)制定有针对性的培训计划， 覆盖施工生产全过程。(4)结合安全技术交底，进行班前教育、安全教育等 一线作业人员培训，并形成有关培训记录。(5)建立项目部内部有效制度和法律法规清单。辅责部门3 (安全质量部)工作内容：有关安全、质量、

22、 环保的法律法规、文件、电报落实情况；项目部安全质量环 保综合管理情况；现场各种方案、交底落实情况。辅责部门4 (工经部)工作内容：(1)按期完成验工计价手续，落实末次计量及结算工 作。(2)按二次经营管理办法收集完善资料、建立台帐， 过程管控，落实二次经营收入等相关工作。(3)按成本管理办法分解落实责任成本。(4)按成本管理办法进行分包队伍确定，按集团公司、公司限价进行分包控制及结算管理。(5)按合同后评估办法参与本工程合同后评估工作，评估质量是否与现场实际相符。(6)按收入成本信息分析及预警管理办法建立项目收 入成本信息台账，按期填报台账并进行分析。(7)成立合同评审小组，明确部门和人员。

23、严格合同 内部评审、形成合同评审意见后报公司进行二次评审。合同 订立后，按规定做好合同交底、合同实施和合同封闭。(8)严格按照项目劳务人员实名制管理标准实施人员管理。辅责部门5 (财务部)工作内容：(1)会计基础工作符合会计工作标准化的要求，财务 账簿设置合理、财务审批手续齐全、会计凭证附件完善、凭 证装订及时、档案保管规范。(2)按要求对责任成本进行分解，编制财务预算。(3)编制资金收支预算，统筹资金支由。(4)资金内部控制制度及安全保障措施落实到位。H一、施工总结(一)报告收集主责部门工作内容： 负责组织、编制项目部施工总结报 告。编制内容包括(但不限于)工程概况，专业施工方案、 工艺、技

24、术创新总结，施工过程控制情况，内业资料编制情 况，竣工验收内容，经验、体会、存在的主要问题；针对四 节一环保进行施工总结，对立项课题、工法、专利成果进行 总结以便下一步推广应用等。辅责部门1 (物机部)工作内容：1、物资方面：项目主要物资的组织供应方式，工程主 要物资计划及供应数据，物资成本支由情况，物资收支盈亏 分析及内业资料完成情况。2、机械设备方面： 施工调查情况，设备前期策划，现 场管理及成本管理。辅责部门2 （安全质量部）工作内容：安全质量管理情况。辅责部门3 （试验室）工作内容：试验检测数据的统计、 分析；是否采用新的检测方法；经验及存在的主要问题。辅责部门4 （工经部）工作内容：

25、 分析实际成本与责任 成本预算的偏差，我生存在偏差的原因并制定纠偏措施；总 结由成本管理过程中好的经验和做法，同时对存在的问题进 行分析；项目合同管理情况总结；劳务队伍管理方面情况。辅责部门5 （财务部）工作内容：财务会计管理情况。辅责部门6 （综合办公室）工作内容：后勤办公管理、人员管理考核情况。十二、未尽事宜按照上级规定执行，并逐步完善。施工安全注意事项施工安全教育培训的重要性随着项目工程的施工生产局面逐步 打开，施工机械增多，劳动力增加，危险源也随之而来。更显示出强 化安全教育和培训的紧迫感、必要性、重要性。不仅是特殊作业人员 要进行安全教育和培训、持证上岗，包括一般工人、管理人员以及指

26、 挥者和各级领导都必须要经过安全教育和培训。如何控制或减少伤亡事故的发生，是我们当务之急需要解决的一 项重要课题。确保安全施工的关键之一是“强化对人的安全教育和培 训”。众所周知，人员伤亡的发生是事故的结果，而事故发生的具体 原因很多，绝大多数事故发生的原因都与人的不安全行为有关。 因此, 只要有不安全的思想和行为，就会造成隐患，就可能演变成事故。解决问题的关键一一强化安全教育和培训。通过各种形式的教育 和培训，使施工人员树立“安全第一，预防为主”的思想，同时掌握 安全施工所必须的知识和技能。然后，从人的不安全行为方面，对每 起事故进行解剖分析，发现其事故中不同程度地存在对安全知识的欠 缺和薄

27、弱、如：由不经过基本安全教育（三级安全教育）、无专业培训、无证上岗、违章操作等等，导致的事故发生。从以上物的不安全 状态和人的不安全行为显示：无安全知识，不懂安全技术操作规程， 安全防护装置不具备等是导致伤亡事故的主要原因。解决的办法或关键之一就是：“强化安全教育和培训”。目前， 工地的劳务工人大部分又是来自经济落后的农村， 绝大部分还是农民, 他们的安全意识、自我保护意识差，对工地施工中的基本安全常识， 特别是安全技术操作规程知之甚少，无疑给建筑工地安全施工埋下重 大事故隐患，尤其是从事特殊作业的人员，其造成的事故又是重大的。 因此，要避免和减少伤亡事故的发生，确保安全施工就必须强化全员 安全教育和培训。安全是我们生活的主旋律，是永恒的主题。尤其建筑行业属于伤 亡事故高危行业，又具有流动性大、高处和露天作业多等特点。因而：“预防为主，安全第一”的原则和“警钟长鸣， 常抓不懈”的方法是 建筑行业各级领导和所有施工人员的座右铭。 以上“十六