仓储部管理制度汇编

1、PAGE 1PAGE 52重庆正大有限公司管理制度汇编（九）仓 储储 部部重庆正大大有限公公司二零零一一年四月月前 言言 重庆正正大有限限公司自自19991年成成立至今今已近110年了了。特别别是近几几年来，伴随着着公司辉辉煌业绩绩的成长长和发展展，公司司的各项项管理日日臻成熟熟，管理理制度也也逐步建建立健全全起来。公司于于19998年曾曾对管理理制度做做了一次次整理，形成了了一套以以各部门门为单位位汇总而而成的管管理制度度。这套套制度的的印发使使用对于于保证公公司正常常管理运运作，起起到了一一定的规规范作用用。但由由于当时时时间较较仓促，人力也也欠缺，故19998年年的制度度汇编在在标准和和

2、要求方方面不够够系统一一致，体体例和格格式也不不够规范范统一。同时又又由于公公司近几几年的发发展又形形成了一一些新的的规章制制度。为为了全面面系统的的总结公公司制度度建设成成果，进进一步提提高管理理水准、规范管管理行为为，使公公司的各各项管理理工作在在正规化化、制度度化、标标准化、科学化化等方面面再上一一个新的的台阶。根据总总经理的的指示与与要求，我们对对公司的的管理制制度在119988年的基基础上又又进行了了一次汇汇总、编编辑与整整理。这这次汇总总编辑仍仍在部门门内以组组织结构构、岗位位职责、作业规规范、工工作制度度、工作作标准、工作方方法、表表单记录录、通用用制度、文件政政策、绩绩效考核核

3、等进行行分类汇汇编，其其中绩效效考核单单列出来来另成一一册。 由于我我们水平平有限，此次修修订汇编编的管理理制度，一定仍仍然存在在不足之之处，如如在执行行过程中中与集团团的规定定或公司司新的管管理制度度或规定定不一致致时，遵遵照集团团或公司司新的管管理制度度或规定定执行。 重重庆正大大有限公公司 总经经办 二零零零一年四四月仓储部管管理制度度目录一、组织织结构 55二、岗位位职责 77 1、仓仓储部经经理岗位位职责及及要求 8 2、仓仓储科科科长岗位位职责及及要求 9 3、原原料投料料员岗位位职责及及要求 100 4、原原料收货货员岗位位职责及及要求 100 5、成成品收、发货员员岗位职职责及

4、要要求 111 6、五五金库管管理员岗岗位职责责及要求求 13三、作业业规范 114 1、成成品收货货作业规规范 115 2、成成品发货货作业规规范 115 3、原原料收货货作业规规范 117 4、编编织袋管管理规范范 19 5、露露天存货货作业规规范 221 6、添添加剂及及贵重原原料收货货作业规规范 222 7、五五金库作作业规范范 24四、工作作制度 227 1、原原料收货货管理制制度 228 2、成成品收货货管理制制度 228 3、成成品发货货管理制制度 229 4、成成品包装装物管理理制度 300 5、投投料管理理制度 311 6、添添加剂及及贵重原原料管理理制度 322 7、原原物

5、料调调出、退退货管理理制度 333 8、蓬蓬布管理理制度 344 9、圆圆筒仓管管理制度度 36 110、仓仓库日常常巡检规规定 337 111、库库管员交交接班制制度 337 112、南南北厂原原物料内内部调拨拨管理制制度 338 113、露露天存货货管理制制度 339 114、民民工管理理制度 400表单记录录 48 1、成成品报告告 49 2、待待检产品品库存卡卡 50 3、过过期产品品库存卡卡 504、不合合格产品品库存卡卡 5115、合格格产品库库存卡 551 6、出出库单 5227、内部部调拨单单 5228、合格格原料库库存单（过期） 53 9、不不合格原原料库存存单 555 11

6、0、合合格原料料库存单单 56 111、成成品库存存期限警警报表 577 112、成成品误差差日报表表 58 113、成成品库存存日报表表 59一 组组织架构构仓储部组组织架构构二 岗岗位职责责一仓储部部经理岗岗位职责责及要求求 在总经经理领导导下，负负责仓储储部之全全面工作作。其主主要职责责是： 1、组组织并带带领仓储储部全体体员工负负责原料料、物料料、包装装物之收收货、储储存、保保管及按按生产需需要投料料或退货货工作。 2、组组织并带带领部属属成品的的收货、发货工工作。 3、拟拟定本部部门工作作目标计计划，全全年员工工培训计计划，根根据公司司要求及及实际工工作中出出现的新新情况必必要时修修

7、改完善善各岗位位岗位职职责、作作业规范范、管理理规章制制度、各各岗位绩绩效考核核办法，并据以以实施。 4、督督导部属属加强对对原料、成品的的管理，以降低低损耗。 5、督督导部属属每月定定期对原原物料、成品盘盘点工作作，做到到帐物相相符，并并配合财财务每月月的盘点点工作。 6、经经常性巡巡视各个个库房，确保库库存原料料成品安安全，以以及库房房的整洁洁。 7、对对库存原原料、成成品出现现异常及及时书面面报告总总经理或或相关部部门，并并提出改改进措施施。 8、根根据工作作需要及及人员情情况对本本部门各各岗位主主管的任任用，向向总经理理提出使使用意见见，定期期评估各各主管工工作表现现，并随随时给予予必

8、要的的指导和和帮助。 9、负负责与相相关部门门沟通、协调。 110、审审核本部部门各类类报表。 111、组织织带领部部属不断断学习掌掌握原料料相关知知识和保保管要求求，以及及现代化化管理手手段（如如电脑的的使用）等知识识，不断断全面提提高部属属自身素素质。 112、总总经理交交办临时时性工作作。二 仓仓储科科科长岗位位职责及及要求 11、在仓仓储部经经理领导导下，负负责对南南、北厂厂原料库库和成品品库的管管理。 22、督导导部属按按公司规规定进行行原料收收货、保保管、投投料工作作。 33、督导导部属按按公司规规定进行行成品收收货、发发货工作作。 44、督导导部属对对原料、成品做做到安全全保管，

9、尽量降降低损耗耗。 55、督导导部属对对原料、成品库库房现场场管理。即：合合理组织织调度民民工、物物品，做做到工（用）具具摆放整整齐有序序，保持持环境清清洁卫生生。 66、以公公司承诺诺服务之之要求为为核心内内容，督督导部属属做好对对客户（供应商商）的服服务工作作。 77、带领领部属按按公司及及仓储部部要求，定期对对库存物物品进行行盘点、核查帐帐目、填填制并审审核各类类报表。 88、负责责本科办办公用品品，日常常物资等等的计划划编制工工作，并并报主管管审批。 99、合理理安排班班次，负负责员工工考勤。 100、对部部属实施施绩效考考核，呈呈请经理理予以奖奖惩。 111、发挥挥团队精精神，负负责

10、本科科与其它它科及公公司各相相关部门门之间的的协调沟沟通工作作。 122、主管管交办临临时性工工作。三 原原料投料料员岗位位职责及及要求 1、大大宗原料料按中控控室电话话通知进进行投料料；小宗宗原料和和添加剂剂按中控控室订单单安排发发料。 2、投投料前再再次与中中控室联联系确认认投料品品种及数数量，避避免投错错料、进进错仓。投料时时发现品品质异常常立即停停止投料料并报告告主管及及或品管管部。 3、在在品管部部无特殊殊要求时时，必须须遵循“先进先先出”原则进进行投料料。 4、每每批或每每个品种种原料投投料结束束后，立立即清扫扫投料口口，同时时清扫场场地，将将垫板、手推车车及清扫扫工具放放置指定定

11、位置。清理绳绳头、废废料，分分别存放放，及时时归位。前一种种料投完完再投另另一品种种时必须须确认输输送设备备中前一一种料已已送完，并同中中控联系系确认后后方可再再投另一一品种原原料。投投料时督督导民工工将袋内内原料倒倒净，并并抖三次次以减少少浪费。 5、每每次投料料结束后后，及时时在库位位卡上填填写本次次投料时时间、数数量、投投料民工工及本人人姓名，同时核核查库位位卡与实实际投料料品种及及数量是是否一致致。 6、负负责运输输设备、工具、垫板等等的保管管工作。 7、禁禁止闲人人进入库库房。保保持库房房内整洁洁、美观观。注意意防火、防盗。 8、主主管交办办临时性性工作。四 原原料收货货员岗位位职责

12、及及要求 1、根根据品管管部要求求及库位位规划方方案，确确定货物物存放位位置。 2、下下货时准准确清点点件数，根据客客户别、品种别别、品质质情况，以及麻麻袋、编编织袋包包装物的的情况按按规定存存放。 3、指指导督促促民工码码位要标标准、整整齐，以以便于清清点。 4、收收货完毕毕，检查查堆位、复核数数量（件件数），并督促促民工清清扫落地地原料并并装袋归归位。 5、库库外原料料收货完完毕，必必须及时时督促民民工清扫扫散漏料料，并用用蓬布盖盖好。 6、点点件完毕毕，核对对无误后后，作原原始收货货记录，将有关关数据录录入电脑脑，并认认真填写写原料库库存卡。 7、负负责库内内运输工工具、垫垫板以及及库房

13、内内有关机机器设备备的维护护和保管管工作。 8、做做好库房房清理、清洁工工作。禁禁止闲人人进入库库房，保保持库内内整洁、美观。注意防防火、防防盗。 9、主主管交办办临时性性工作。五 成成品收、发货员员岗位职职责及要要求 1、收收货 1-11、根据据当天生生产计划划安排货货位。 1-22、堆码码做到横横平竖直直，且件件数准确确。 1-33、每码码完一个个货位，收货员员要与打打包员、当班民民工组长长三方一一起复查查件数，无误后后填写收收货记录录，并办办理交接接手续。 1-44、挂库库存卡，详细填填写卡上上的内容容。 1-55、每日日生产结结束，交交收货人人员对当当日所生生产的品品种、数数量再次次核

14、对，确认无无误后，填写“成品收收货日报报表”，双方方签字认认可。并并按收货货品种、数量、库位等等录入销销售系统统。 2、发发货 2-11、除品品管部特特别要求求外，必必须遵循循“先进先先出”原则。 2-22、发货货时认真真检查“销货发发票”是否有有效，并并根据发发票所列列品种、数量、规格，指导民民工快速速、准确确地装车车，堆码码要整齐齐，禁止止野蛮装装车。编编号要清清晰。 2-33、装车车完毕，必须再再次核对对所装品品种及件件数与“销货发发票”是否一一致。 2-44、认真真准确填填写“发货记记录卡”，每发发完一车车货要及及时核对对帐物是是否一致致。并按按发票所所列品种种、数量量、及实实际出货货

15、库位、磅单号号等及时时录入电电脑，核核对无误误后予以以确认。 2-55、对客客户提出出的疑问问要耐心心解答，尽量做做到让客客户满意意，对本本职权范范围内处处理不了了的问题题要及时时报告上上一级主主管，或或相关部部门。 3、认认真做好好交接班班工作。 4、做做好库房房内清洁洁工作。手推车车、垫板板摆放整整齐，保保持库内内外整洁洁、美观观。 5、禁禁止闲杂杂人员出出入库房房。 6、下下班时，检查安安全措施施（如门门窗、照照明、消消防器材材）是否否完好。 7、主主管交办办临时性性工作。六 五金库库管员岗岗位职责责及要求求 1、在在仓储部部经理和和科长领领导下，负责公公司五金金配件的的计划、验收、入库

16、、保管、发放工工作。 2、根根据各部部门实际际需要及及库存情情况，及及时提出出请购计计划。 3、每每月288-300日按时时盘库，并及时时上报财财务。三 作业规规范一 成品收收货作业业规范 1-11、库位位安排：每天生生产的饲饲料必须须按品种种、规格格等分开开堆放。 1-22、堆码码：横平平竖直，以一块块叉车板板为一个个基本单单位，440kgg包装66件层层，粒料料每个单单位不超超过900件，破破碎（粉粉）料不不超过775件；20kkg包装装10件件层，每个基基本单位位不超过过2000件。并并监督码码包民工工必须脱脱鞋和使使用垫子子。 1-33、用不不同颜色色的库存存卡表示示成品的的不同品品质

17、：合合格为绿绿色、不不合格为为红色、待检为为乙黄色色、过期期为桔黄黄色，库库存卡上上应标明明各货位位成品的的品种、规格、生产日日期、库库位、每每层件数数、总件件数、总总吨数等等。 1-44、填写写收货记记录，（打包员员、收货货员、民民工组长长同时签签字确认认）每日日夜班至至次日88:300以前填填写当天天成品验验收报告告单，打打包员、收货员员双方签签字认可可。1-5、每天收收货完毕毕，填写写成品验验收报告告，并与与打包员员核对无无误后，及时将将收货品品种、数数量、生生产批号号、库位位等录入入销售系系统。报报告一式式三份：生产部部、财务务部、留留底存查查各一份份。二 成品发发货作业业规范 1、首

18、首先确认认提货发发票，三三章（发发票专用用章、付付款方式式章、制制单人）是否齐齐全，再再核对品品种、规规格、件件数无误误后方可可发货；若有误误主动联联系并返返回销售售内勤开开票处。 2、检检查提货货车辆是是否干净净、干燥燥和带有有蓬布。若有污污染物或或车箱内内潮湿等等，需清清扫干净净并垫上上废编织织袋；如如提货司司机未带带蓬布，则请提提货人准准备蓬布布（可到到出纳室室交纳押押金借用用）。根据提提货单上上品种、数量下下库存卡卡（卡上上注明提提货日期期、数量量、发票票号、发发货员）。同时时在发票票上注明明所发品品种的库库位、数数量。 3、安安排民工工装车（手推车车20kkg：110件车、440kg

19、g：7件件车），同时时请客户户清点数数量。发发货时必必须一个个品种发发完后再再发另一一个品种种。装车车时严格格按照装装车管理理制度操操作，严严禁野蛮蛮装车，码包民民工必须须脱鞋和和使用垫垫子。盖盖编号必必须准确确、清晰晰、统一一位置。 4、电电脑开立立出库单单（或调调拨单） 4-11、进入入销售系系统，调调出成品品出库单单，在成成品出库库单上输输入发票票号（调调拨单号号）和地地磅单号号。 4-22、屏幕幕显示此此张发票票所发的的品种、库位、数量，核对电电脑下帐帐与实际际是否相相符。并并按实际际出货库库位、数数量予以以确认。 5、货货发完后后，双方方签字认认可，发发票联交交客户。财务联联由客户户

20、随车交交给地磅磅员。 6、过过磅时误误差若超超过允许许范围应应立即组组织民工工翻包，并重新新过磅，双方确确认无误误后车辆辆方可放放行。 7、盘盘点 7-11、每车车货的每每个品种种发完之之后，须须立即进进行库存存帐物核核对。 7-22、每日日夜班必必须对所所有成品品进行盘盘点（以以便为次次日生产产提供依依据），填写库库存日报报表（注注明生产产日期）一式二二份：中中控员及及生产部部经理各各份。并与电电脑库存存进行核核对。发发现差异异及时处处理并报报告主管管。 7-33、每日日盘点时时，将库库存超期期或回制制料做好好记录，并在销销售系统统自定义义报表中中打印库存期期限警报报表送送销售内内勤、生生产

21、部各各份。 8、报报表统计计 8-11、各部部门所需需表单 8-11-1、仓储部部：库存存日报表表、成品品库存期期限警报报表、产产量报表表、成品品出厂日日统计表表、发票票仓库联联。 8-11-2、生产部部：库存存日报表表二份、成品库库存期限限警报表表二份。 8-11-3、销售内内勤：库库存日报报表、成成品库存存期限警警报表各各一份。三 原料收收货作业业规范 1、货位准准备 1-1、原原料车进进入抽样样区后，品管部部进行330%抽抽样，驾驾驶员（供应商商）凭抽抽样合格格单到采采购部开开立收货货报告单单号，供供应商车车辆凭此此单号方方可开至至地磅上上并过磅磅。（若若抽样不不合格，则予以以退货） 1

22、-2、收收货员根根据来货货品种、数量及及品质确确定卸货货库房及及货位或或筒仓（玉米）。 1-2-11、豆粕粕、菜枯枯、小麦麦等需要要粉碎的的原料，应存放放于粉碎碎线库房房。 1-2-22、鱼粉粉、玉米米蛋白、麦麸、磷钙、石粉、食盐类类原料，则存放放于粉料料线附近近，添加加剂类存存放在小小料房内内。 1-2-33、若库库房内库库位已满满，经请请示主管管同意后后可存放放于露天天货场。 2、收货 2-1、收收货员接接到收货货报告单单及抽样样合格单单后，请请承运驾驾驶员将将车开到到指定位位置。 2-2、收收货员安安排民工工，摆放放垫板。以三块块或四块块垫板为为一个 货位。 2-3、粉粉状原料料或地面面

23、潮湿时时，必须须将停车车处铺上上面积能能确保散散落料不不外撒的的彩条蓬蓬布。地地漏、 沟槽处处亦应盖盖上麻袋袋或彩条条布，以以便散落落料的回回收和利利用。 3、点件 3-1、下下货时，收货员员必须在在场清点点件数，一般按按以下三三种方法法清点： 3-1-11、以发发货签为为准。每每下一件件，取货货签一支支，请送送货人或或驾驶员员同时计计件。 3-1-22、货物物下完后后，再与与送货人人或驾驶驶员在货货堆上进进行清点点。（堆堆码时每每层件数数必须一一致） 3-1-33、若玉玉米下坑坑，以清清理空包包装袋数数量为收收货数（下货中中注意确确认车上上没有未未装玉米米的空袋袋。每车车货下完完后空的的包装

24、袋袋单独存存放一个个地方，以免与与其它车车辆包装装袋混在在一起）准确无无误后，收货人人与送货货人在运运单上签签字认可可。 4、堆码 4-1、原原料堆码码前，必必须放置置垫板，垫板按按以下标标准摆放放。 4-1-11、库内内以三块块或四块块为一个个货位，按已画画定的红红线摆放放整齐。 4-1-22、若存存放于露露天，则则根据场场地的实实际情况况摆放垫垫板。每每个堆位位最多不不超过1120吨吨，以利利通风。 4-2、根根据不同同的包装装及品种种按以下下标准堆堆码 标标准麻袋袋： 220个层（771kgg以上包） 编编 织 袋： 22个个层（40kkg以上上包） 纸纸 袋： 100个块块叉车板板（2

25、00kg包或 25kkg包包） 5、原始登登记及电电脑录入入工作 5-1、收收货时，件数清清点完毕毕，必须须在记录录本上做做好记录录。内容容包括品品种、车车牌号、货位、供货单单位、件件数、重重量。 5-22、根据据记录及及时将每每车原料料之对应应件数、库位、收货员员、包装装物种类类等录入入电脑采采购系统统，然后后将收货货报告单单交与驾驾驶员过过磅。 5-33、收货货结束时时，必须须在原料料每个货货位挂上上库存卡卡，以便便查库及及使用。库位卡卡填写内内容包括括：品种种、每层层件数、每垛件件数、均均重/包包、总重重量、供供货单位位、库位位、收货货人、堆堆码民工工组长。 6、收货结结束后，必须立立即

26、清扫扫现场，并将手手推车、垫板摆摆放整齐齐，做到到库房及及周边环环境整洁洁、美观观。四 编织袋袋管理规规范 1、编编织袋入入库 1-11、编织织袋进厂厂后，认认真清点点数量（件数、每件条条数），按品种种分类堆堆放。 1-22、及时时（二天天以内）与采购购部联系系，与供供货单位位传真核核对其数数量是否否准确。 1-33、将准准确数量量、品种种登记在在地磅单单上，同同时按供供货单位位及品种种规格及及时登记记分类台台帐。 1-44、库管管员在编编织袋到到达时抽抽取样品品袋，写写好供货货单位、日期，以备验验收质量量之用。 1-55、三天天内与品品管联系系，根据据收货标标准与品品管一道道对包装装袋进行行

27、质量验验收合格格后及时时入库，并开具具入库单单，将验验收报告告附于入入库单后后，采购购部据此此开立收收货报告告单。 1-66、若质质量验收收有问题题，应以以联络单单形式送送采购部部与供应应商联系系等待复复查，但但必须做做好数量量登记，并保存存好过磅磅单。 1-77、兄弟弟公司代代收袋采采取以上上同样方方式入库库，但不不开入库库单，以以联络单单形式送送采购部部，并做做好登记记。 2、日日常管理理规范 2-11、入库库编织袋袋，按规规定库位位进行堆堆放。 2-22、每月月盘存，核对帐帐物是否否一致，若有差差异应及及时查明明原因。 2-33、每周周四填报报库存期期限报表表送仓储储部、采采购部，并抄送

28、送总经办办。 2-44、堆码码应尽量量整齐，零散袋袋应按品品种规格格分别折折迭。 3、损损耗 3-11、发现现鼠咬袋袋或花袋袋，在“编织袋袋月报表表”上注明明。 3-22、老化化变质的的编织袋袋做好记记录。 3-33、民工工人为损损坏的编编织袋，应在其其工资中中扣除。 3-44、月底底将损耗耗情况统统计在“报损分分析表”上。 4、编编织袋的的领用 4-11、生产产领用成成品包装装袋，由由打包员员和包装装物保管管员当面面点清品品种、数数量，双双方在领领用单上上签字。 4-22、仓储储部内部部和其他他部门领领作他用用须有部部门主管管审批签签字。非非生产领领用编织织袋只能能使用过过期废、旧、花花袋，

29、不不允许领领用好编编织袋。 4-33、编织织袋出库库应本着着先发零零散袋再再发整包包袋。 4-44、领用用数量必必须及时时录入电电脑，办办理出库库手续。 5、月月底盘存存 5-11、盘库库前 5-11-1、将编织织袋堆放放整齐，明确标标示编织织袋库存存品名和和位置。 5-11-2、对所有有编织袋袋进行自自我初盘盘，为财财务盘点点提供方方便。 5-22、盘库库时 5-22-1、与财务务人员认认真盘点点，并做做好记录录。 5-22-2、区别新新旧编织织袋，向向财务人人员说明明。 5-33、盘库库后 5-33-1、做月报报表交财财务，以以备审核核。 5-33-2、将日报报表与月月底“成品动动态日报报

30、表”相核查查，差异异情况一一并统计计在“报损分分析表”上。五 露天存存货作业业规范 1、原原则上露露天货场场只限于于存放玉玉米。（或部分分不合格格、待处处理原料料）麻袋袋、豆粕粕，菜枯枯量大而而库位不不够时亦亦可存放放。贵重重及易吸吸潮原料料如鱼粉粉、添加加剂等严严禁存放放于露天天。 2、收收货、堆堆码： 2-11、露天天原料必必须放两两层垫板板，并在在垫板上上铺一层层旧麻袋袋（或废废编织袋袋）。 2-22、当堆堆码至110层时时， 每每层减少少6个，至155层高且且呈“宝塔形形”，以避避免顶部部积水。 2-33、收货货完毕，必须及及时清扫扫散落在在地上的的原料，不允许许将散落落玉米（或其它它

31、原料）扫进垫垫板底下下。同时时挂上库库存卡，标明品品种、供供货单位位、件数数、质量量状况等等，并及及时盖好好蓬布。其蓬布布下边缘缘与地面面应保持持0.11米左右右的距离离，以防防止落地地后因潮潮湿而损损坏蓬布布。 3、货货物管理理： 3-11、每日日检查露露天货场场原料蓬蓬布是否否盖好，有无漏漏雨，有有无被鼠鼠咬破。每逢下下雨之后后应及时时将蓬布布上的积积水清扫扫干净。 3-22、根据据天气情情况定期期将蓬布布掀起，以利通通风、散散热及晾晾晒。 3-33、每日日检查露露天货物物的品质质。如有有异常， 立即即报告主主管和品品管部，以便采采取措施施。六 添加剂剂及贵重重原料收收货作业业规范 1、准

32、准备货位位 1-11、添加加剂主要要用纸袋袋包装， 每包包20kkg或330kgg。 主主要指5551VV、 5551MM、 5552、 5553、5554、5100、5111、5513、5444、5441、1151、3244、3221、3322、FVPP05、FMPP05、VPVVS。 另有赖赖氨酸、蛋氨酸酸等贵重重原料。 1-22、根据据来货品品种摆放放垫板， 垫板板以一块块（1.51.88m）为为一货位位。 2、收收货 2-11、下货货前，先先对品种种进行分分类，不不能混放放。 2-22、下货货时，必必须轻拿拿轻放，以免破破包、漏漏料。若若发现破破袋、漏漏料必须须立即用用空袋装装好，放放

33、于同一一品种处处。 2-33、严禁禁重压添添加剂及及贵重原原料，严严禁在货货物上用用脚踩。 3、核核对件数数 3-11、所有有货物下下完后，立即清清点各品品种的总总件数。 3-22、将清清点数量量与送货货数量进进行核对对。 3-33、若实实收数量量与发货货数量相相符，说说明分类类，堆码码正确。若不相相符，则则要对差差异的品品种进行行翻包，重新分分类、整整理。 3-44、每堆堆挂上库库存卡，卡上注注明供货货单位、规格、品种、到货日日期、生生产日期期、收货货人、堆堆码民工工组长。 3-55、收货货完毕，必须立立即清扫扫场地，以免各各种添加加剂粉尘尘粘在地地上，造造成损耗耗，同时时影响库库房卫生生。

34、 3-66、及时时将实收收品种、数量用用联络单单传给采采购部，办理入入库手续续。 4、责责任及交交接 4-11、每班班仅限11人有添添加剂库库房钥匙匙。 4-22、每班班人员上上下班必必须对添添加剂进进行逐件件清点，然后双双方签字字认可。 5、领领用 5-11、必须须以生产产部主管管（中控控）签发发之领用用单，逐逐批次领领用，不不允许一一班将所所有添加加剂一次次全部领领完堆放放在小料料处。 5-22、每批批领用时时，当班班库管员员必须陪陪同领用用添加剂剂之民工工同时在在添加剂剂库房里里，不允允许库管管员离开开添加剂剂库房去去作其他他事而只只留小料料员及民民工在添添加剂库库房内。 5-33、如因

35、因各种原原因，当当日添加加剂未用用完时，必须收收回未用用完之添添加剂暂暂存于添添加剂库库房。七 五五金库作作业规范范 1、为为加强库库房五金金器材管管理，控控制物资资外流，准确地地按生产产计划组组织供给给机电设设备器材材，合理理领用各各类五金金材料物物资，满满足生产产车间机机电设备备维修和和生产的的需要，确保生生产的顺顺利进行行，依据据公司实实际情况况，特制制定本作作业规范范。2、材料料采购 2-11、根据据生产需需要，以以保证库库存的最最低储备备量为原原则。材材料的采采购由生生产部按按生产计计划填报报月材料料需求计计划表。注明所所需物资资品名、质量、数量、时间、用途和和价格，交仓储储部五金金

36、库库管管员。 2-22、五金金库库管管员会同同行政部部采购员员，依据据生产部部提出的的月材料料需求计计划和实实际库存存情况，制定采采购计划划表，送送生产部部经理审审核，仓仓储部经经理签字字后报总总经理批批准，由由行政部部采购员员负责采采购。 3、材材料入库库 3-11、入库库前必须须检查所所购物资资材料的的数量质质量是否否与计划划相符，务必准准确无误误。 3-22、认真真检查验验收所购购物资型型号规格格是否合合符计划划要求。3-3、认真填填写验收收入库单单据，每每月按时时向财务务部报送送五金库库存材料料的数量量和价格格报表。 3-44、做到到系列储储存，科科学管理理，物资资四定位位，帐、卡、物

37、物、资金金相符。无丢失失损坏，不混排排混放，保质量量，保安安全。3-5、做到帐帐目清楚楚，单据据齐全，帐物一一致。 4、物物资管理理4-1、物资验验收堆放放整齐，填准、填好五五金材料料和物资资的型号号价格。入库、出库做做到准确确无误。 4-22、保持持库房的的整洁卫卫生，搞搞好库房房安全，消除火火灾隐患患，严禁禁烟火，确保消消防安全全。 4-33、保证证生产设设备维修修的零配配件需要要。 5、物物资领用用5-1、由领料料人员认认真填写写出库所所需物资资型号规规格的领领料单据据一式两两份。5-2、各部门门或生产产急需物物资必须须报部门门主管签签字批准准，方可可领用。5-3、领用五五金材料料和各类

38、类物资时时必须写写明用途途和价格格，以便便发放和和成本计计算。 5-44、对生生产和设设备维修修急需的的物资，在部门门主管不不在时，为保障障生产的的顺利进进行，可可先领用用，事后后必须由由部门主主管补签签领用手手续。 6、物物资盘存存 6-11、每月月按时盘盘存、清清点库房房各类物物资。 6-22、做好好物资盘盘点工作作。6-3、每月225日前前将每月月盘存的的库房物物资的各各种数据据上报财财务部。四 工作制制度一 原料收收货管理理制度 1、根根据采购购部“原料预预计到货货通知单单”通知的的将到公公司原料料品种、数量，做好接接收准备备工作。2、原料料到厂，收货员员根据品品管部330抽抽样检验验

39、合格通通知单安安排库位位。 3、下下货前，收货员员要仔细细检查送送货单、抽样单单、核对对品种、清点件件数。经经确认无无误后，在品管管监督下下指导民民工下货货。合格格玉米直直接卸入入圆筒仓仓。 4、原原料堆码码应整齐齐、平坦坦，每层层件数要要一致，同一供供应商、同一品品种来料料应尽量量堆放在在一起，以利管管理、使使用及盘盘点。 5、下下货完毕毕，收货货员应再再次核对对件数，无误后后方可在在运单上上签字确确认，并并将库位位、件数数等有关关数据录录入采购购系统。并立即即作好“原料收收货记录录”，同时时填写“原料库库存卡”标明到到货日期期、供应应商、品品种、数数量、件件数、库库位、重重量等，挂于货货位

40、最前前端明显显处。 6、收收货完毕毕，立即即清扫场场地，保保持库房房整洁、美观。二 成品收收货管理理制度 1、根根据生产产部打包包员的生生产计划划，安排排货位。 2、同同批产品品应尽量量堆放在在同一位位置。堆堆码时，每个货货位的总总件数以以及每层层件数都都应一致致，以利利发货及及盘点。码包民民工不准准穿鞋，并用垫垫子垫上上以防止止粒料被被踩碎。 3、每每一个货货位堆码码完毕，收货员员、打包包员及民民工组长长一起清清点数量量，办理理收、交交货手续续。并于于货位最最前端明明显处挂挂货位卡卡，标明明品种、件数、库位、重量、生产日日期，并并作好“收货记记录”，及时时将当班班生产之之品种、数量、库位等等

41、录入销销售系统统。 4、未未经收货货之成品品，不能能发出。 5、每每日生产产结束，库房收收货员应应与打包包员一起起核对当当日生产产品种及及各品种种数量，经确认认无误后后，填报报“成品收收货日报报表”，双方方签字认认可并送送相关部部门。 6、收收货完毕毕，应立立即做好好库内清清扫工作作，以保保持库房房整洁、美观。三 成品发发货管理理制度 1、发发货员接接到销售售部所开开有效 “销货发发票”后， 按“销货发发票”所列品品种、数数量指定定发货货货位，组组织民工工准备发发货。车车上码包包民工不不准穿鞋鞋，并用用垫子垫垫上，不不得直接接踩于料料上。 2、请请提货车车辆停放放到出货货口，向向民工讲讲清搬运

42、运货位、 数量量、车数数（手推推车）。随时抽抽查民工工发货是是否与库库管员交交待一致致。同时时上车时时发货员员应逐车车清点件件数、记记录车数数、核查查品种，以确保保上货准准确性。 3、发发货时，若无特特别指示示，必须须遵循“先进先先出”原则。 4、货货装完后后，发货货员及客客户均应应在“销货发发票”上签字字确认，作好“发货记记录”。并在在销售系系统中及及时录入入实际所所发品种种、件数数、库位位。 5、客客户携经经发货员员签名的的“销货发发票”将车开开至地磅磅过磅。若过磅磅重量超超出允许许误差范范围，则则进行翻翻包、点点数，同同时复核核库存货货物，多多退少补补作好记记录。 6、每每日（班班）出货

43、货结束， 发货货员应汇汇总发货货票据，填好“成品出出库日（班）报报表”，并与与地磅出出厂报表表相核对对。无误误后签字字，次日日送交相相关部门门。 7、随随时做好好库内清清洁，垫垫板、手手推车摆摆放等工工作，保保持库房房整洁、美观。四 成品包包装物管管理制度度 1、包包装物进进厂过磅磅后，由由库管员员根据品品种分别别计数入入库，并并同“送货单单”所列品品种及数数量相核核对。同同时随机机抽样检检查，每每捆数量量是否与与供方提提供的数数据一致致。若不不一致，则在此此批、此此品种中中每件扣扣相同条条数，挂挂库存卡卡时注明明每件的的数量、特大件件或特小小件。如如相符，则可在在“送货单单”上签字字认可，并

44、按品品种、用用途分类类堆码。 2、会会同品管管QA人人员共同同随机抽抽样进行行质量检检验（其其检验内内容应包包括外观观、色泽泽、尺寸寸、重量量、印字字版面、抗摔等等项目）。如合合格则由由三方（仓储、品管、供应商商）于验验收报告告签字认认可，送送采购部部开具收收货报告告。 3、不不合格包包装物应应由验收收三方写写明不合合格之原原因，保保管员不不得办理理入库手手续，同同时将不不合格情情况立即即通知采采购部。 4、生生产部领领用包装装物时，必须凭凭生产部部打包员员填写的的领用品品种及生生产数量量计划“领用单单”方能出出货。领领用者应应在领用用现场核核实品种种及数量量，无误误后双方方在“领用单单”上签

45、字字认可。 5、保保管员每每月做一一次“损耗表表”，即当当月发出出之数量量同实际际生产使使用数量量差异之之比率，以检核核包装物物之损耗耗情况，注明损损耗原因因。6、保管管员每周周四填报报“库存期期限表”，以便便及时掌掌握库存存动态。 7、保保管员应应随时使使库房保保持整洁洁、美观观。五 投料管管理制度度 1、投投料员依依据中控控室指令令的品种种、数量量投入生生产所需需原料。且必须须遵循“先进先先出”原则进进行投料料。投料料前，必必须与中中控室人人员再次次联系，务必使使所投原原料与实实际所需需料号相相符，避避免混料料。投料料前必须须确认上上一种原原料已于于输送设设备中走走完。 2、一一批料投投完

46、后，投料员员应在领领用货位位“原料库库存卡”上作好好所 投投原料品品种、件件数等记记录并签签字认可可。当天天生产结结束前，填好“原料领领用出库库单”，次日日送中控控室审查查。 3、小小投料领领取依据据中控室室“小料领领用单”上所列列品种、数量发发放。小小料领料料员及投投料员必必须当面面点清所所领品种种、数量量，无误误后双方方在领用用单上签签字认可可。 4、玉玉米出库库量以中中控室数数据为准准，库房房每周盘盘存一次次。 5、若若品管部部对某种种原料有有特殊要要求，投投料员必必须根据据品管部部指定的的原料进进行投料料。 6、每每日生产产结束库库管员将将“原料出出库单”输入采采购系统统，并将将库存日

47、日报表（按仓位位）与实实际库存存量相核核对。如如有差异异，及时时查明原原因，并并上报仓仓储部主主管。 7、投投料结束束做好库库内清洁洁及垫板板、手推推车摆放放等工作作，随时时保持库库房整洁洁、美观观。六 添加剂剂及贵重重原料管管理制度度 1、添添加剂及及贵重原原料存放放于专门门库房内内，派专专人管理理，随时时上锁，每班盘盘存。 2、添添加剂及及贵重原原料凭中中控室填填制的“领料单单”数量、品种领领用。领领取时，生产部部小料员员、仓库库管理员员、民工工应当面面清点准准确。 3、如如“领料单单”所列数数量较多多而一次次不能领领完时，应按每每次领用用之实际际数量登登记，每每领一次次均需双双方签字字确

48、认，每次离离开必须须上锁，严禁点点数后由由民工单单独作业业而管理理人员离离开现场场。 4、存存放添加加剂及贵贵重原料料的库房房钥匙应应由专人人保管，不得随随意借出出或让别别人代发发。 5、随随时巡视视存放添添加剂和和贵重原原料的库库房，遇遇有不安安全因素素应及时时报告主主管，以以便采取取措施。 6、专专管人员员交接班班时应对对添加剂剂及贵重重原料进进行盘点点，发现现问题及及时报告告主管。 7、做做好清洁洁工作，保持库库房整洁洁、美观观。七 原物料料调出、退货管管理制度度 1、严严格审批批制度 1-11、对重重庆双桥桥正大、广安正正大、江江津正大大、梁平平饲料厂厂等物料料调拨，由采购购部内勤勤将

49、原物物料调拨拨申请单单（或传传真件）送采购购部经理理、品管管部经理理等审批批后，开开具原料料借用单单。办理理相应的的借用手手续。 1-22、退货货原、物物料由采采购部填填写退货货处理单单，报品品管部、财务部部核准，总经理理审批，同意后后由采购购部复印印一式两两份，分分别送财财务部、仓储部部备查。 2、作作业程序序 2-11、仓储储部接到到退货审审批单后后，及时时将所退退原料进进公司所所产生的的费用书书面通知知财务部部、采购购部。 2-22、库管管员根据据要求办办理相应应的退货货手续，退货单单的原物物料名称称、品种种、数量量、规格格应与退退货审批批单一致致。 2-33、退货货手续办办好后报报仓储

50、部部经理、财务总总监核准准。 2-44、运输输车辆出出厂时必必须过磅磅登记，门卫检检查单据据核实货货物同单单据所列列品种是是否一致致。无误误后，登登记退货货单号码码，方可可出厂。 3、严严格部门门之间的的监督 3-11、仓储储部 3-11-1、库管员员认真填填写调拨拨单（或或退货报报告），报仓储储部经理理或其委委托人审审核，财财务总监监核准。 3-11-2、原料库库根据地地磅单数数据做帐帐，并及及时向财财务部报报告原料料进出厂厂重量损损溢。 3-11-3、每月初初，仓储储部主管管核查上上月库房房退货单单与地磅磅单及门门卫登记记是否一一致。 3-11-4、对退货货审批单单、退货货单、地地磅单要要

51、统一管管理，连连号保存存。 3-22、财务务部 3-22-1、根据审审批手续续，对出出库物料料进行过过磅。地地磅单一一份送仓仓储部，一份留留底。 3-22-2、地磅员员将退货货单、地地磅单及及退货审审批单，统一保保存，每每日上午午将前一一天的单单据交财财务部主主管。 3-22-3、地磅员员注意检检查出库库数量、品种是是否与退退货审批批单一致致。 3-22-4、每月初初财务部部核对、检查上上月退货货单、地地磅单与与退货审审批单是是否一致致，并完完善与客客户的财财务手续续。 3-33、行政政部 3-33-1、门卫认认真检查查所退原原物料品品种是否否与退货货审批单单一致。 3-33-2、认真登登记退

52、货货单号码码、出库库时间。 3-33-3、认真检检查退货货手续是是否齐全全。 3-33-4、行政部部负责人人每月初初检查、核对退退货单与与仓储部部联络单单是否一一致。八 蓬布管管理制度度 1、蓬蓬布入库库 1-11、购入入蓬布须须进行1100的检验验，检查查其长、宽、做做工、缝缝线、材材质是否否符合要要求。 1-22、检查查蓬布上上油或上上腊是否否彻底， 再兜兜水5-8小时时观察其其是否浸浸水。 1-33、以上上各项中中任何一一项不合合格则退退货。 2、蓬蓬布的使使用及管管理 2-11、对每每次购入入的蓬布布必须依依次编号号，便于于使用管管理。 2-22、蓬布布要存放放于干燥燥、防雨雨、通风风

53、以及便便于使用用的地方方，并不不定期的的进行晾晾晒。 2-33、在使使用蓬布布时要做做到顶无无积水，下不着着地，雨雨过天晴晴要及时时清扫蓬蓬布上的的雨水。 2-44、蓬布布使用完完毕要立立即晾干干保存，若因下下雨而不不能晾晒晒时，应应妥善保保管，天天晴后立立即晾晒晒。 2-55、对蓬蓬布随时时进行检检查，如如有破烂烂立即修修补，但但须查明明破烂原原因，分分清责任任，该赔赔偿的要要求赔偿偿。如找找不出原原因或责责任人，由库管管员或仓仓储科长长赔偿。 2-66、对确确实不能能再使用用的蓬布布，由库库管员提提出报废废申请，注明报报废原因因，如使使用年限限，破烂烂程度等等，经批批准后方方可报废废，报废

54、废蓬布之之编号不不再使用用。 3、客客户借用用蓬布管管理 3-11、到我我司购成成品之客客户未带带蓬布需需借用时时应先与与销售部部联系。销售内内勤作好好记录。然后请请客户到到财务收收款处交交押金，库管员员凭财务务收款收收据，并并请客户户写书面面借条，方可借借用。 3-22、归还还时由保保管员检检查验收收，交还还有关票票据及退退还押金金。九 圆筒仓仓管理制制度 1、圆圆筒仓是是饲料厂厂存放玉玉米专用用设施，其容量量占原料料总量的的60，因其其体积特特殊，存存量大，且不易易盘点等等，较一一般库房房管理难难度大。因此，更应加加强其日日常管理理工作。 2、向向筒仓进进料前，必须认认真检查查机器设设备运

55、转转是否正正常，阀阀门是否否到位，以免混混仓、塞塞机等现现象发生生。 3、根根据玉米米分级使使用的要要求，事事先指定定筒仓存存放等级级。玉米米进仓时时，按玉玉米等级级分别存存放于指指定筒仓仓内。 4、每每周星期期四检查查玉米存存量、温温度、湿湿度、虫虫害等，（特殊殊情况，如玉米米异常或或库存量量较少时时，应每每日查看看）并将将检查结结果报本本部门主主管和品品管部。5、筒仓仓内玉米米用完后后必须认认真做好好仓内的的清洁工工作。并并由当班班投料员员（或收收货员）进行现现场监督督。若发发现有霉霉变等异异常情况况必须立立即通知知品管现现场查看看，绝不不允许将将变质玉玉米直接接进入车车间使用用。6、每次

56、次清仓完完毕，仓仓储部科科长、经经理必须须亲自入入仓检查查是否符符合要求求。7、筒仓仓的玉米米若超过过一周未未使用，应安排排倒仓或或通风。若仓内内水份不不均匀也也应加强强倒仓和和通风，以保证证水份均均匀。8、经常常核对仓仓内存量量与帐目目及中控控室记录录是否一一致，发发现差异异，及时时查明原原因。9、在条条件许可可下，尽尽可能预预留一个个空仓，以备存存放特殊殊品质的的玉米。十 仓库日日常巡检检规定 1、仓仓库管理理人员，每天必必须对库库存物料料进行三三次以上上的巡检检。 2、日日常巡检检内容包包括：物物料的品品种、堆堆放位置置、数量量、挂牌牌、温度度、鼠害害及堆码码整齐度度等。 3、每每次巡检

57、检完毕，必须做做好巡检检情况记记录。若若有异常常立即向向主管汇汇报，以以便及时时加以妥妥善处理理。 4、下下班之前前，要认认真检查查库房的的门窗、电器设设备及电电灯、空空调等设设施是否否安全或或关闭。十一 库管管员交接接班制度度 1、库库管员应应本着“上不清清、下不不接”的原则则，每班班实行交交接班制制度。 2、交交接班应应在下班班前半小小时进行行。 3、交交接内容容包括：本班正正常工作作内容及及发生的的异常情情况，主主管交办办有关事事宜，未未完成之之事项，收（发发）货员员应注意意事项等等均应以以书面的的形式记记录于交交接班记记录本上上。 4、交交接过程程中若有有疑问，应当面面提出。 5、交交

58、接完毕毕，双方方在记录录本上签签字认可可。 6、交交接班记记录必须须认真，落到实实处，防防止流于于形式。十二 南北北厂原物物料内部部调拨管管理制度度 1、南南北厂之之间内部部调拨物物料包括括：原料料、添加加剂、半半成品、编织袋袋等。 2、必必须事先先请示仓仓储部经经理，经经同意后后方可办办理调拨拨审批手手续。 3、调调料前，调出方方需填写写内部部调拨单单送仓仓储部经经理或其其委托人人审批同同意后方方可调拨拨。 4、调调出方库库管员严严格按照照审批单单所列品品种、件件数等办办理出库库手续。 5、转转运车辆辆进出南南（北）厂同样样按原物物料进出出厂规定定操作。即地磅磅过磅、门卫进进行核查查、登记记

59、后，方方可放行行。 6、调调入方收收到物料料后，认认真清点点数量，核对是是否与调调出方开开据的调调拨单品品种、数数量相符符。发现现有差异异应立即即与对方方联系，查明原原因，及及时处理理。 7、调调拨完毕毕，调入入方及时时做好移移库处理理，确保保双方帐帐物相符符。 8、每每日中班班库管员员整理当当日调拨拨的所有有单据，做好调调拨日报报表。 十三 露天天存货管管理制度度 1、露露天存放放主要是是因库容容紧张，而临时时存放的的部分不不合格之之大宗原原料。 2、露露天货场场必须进进行统一一规划，划出区区域、确确定货位位、统一一编号。 3、露露天原料料指定专专人负责责，定期期对各货货堆原料料品质进进行检

60、查查，发现现问题及及时处理理。 4、露露天存放放原料除除铺垫板板外，须须在垫板板上铺上上麻袋或或彩条布布，以防防原料散散漏。 5、堆堆放时，必须堆堆码整齐齐，并呈呈“105”宝塔形形，以防防积水。 6、货货垛四周周用蓬布布或彩条条布加围围一圈，蓬布或或彩条布布刚好与与地面接接触为宜宜，并用用绳子加加固，防防止大风风掀开。 7、堆堆垛完毕毕，必须须彻底清清扫垫板板下及货货堆周围围的散落落料，并并装入袋袋中，严严禁扫入入垫板下下面。然然后挂上上库存卡卡并标注注原因（质量状状况），以利区区分。 8、定定期盘点点，做到到帐物相相符。 9、雨雨前雨后后，必须须检查蓬蓬布有无无漏水现现象，并并搞好通通风工