FT-CB-LC001供应商管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：FFT-CCB-LLC0001版本：11.0供应商管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人供应商管理流程编号：FT-CB-LC001版号：1.0页码：第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页目标：规范工程供方的管理，客观评价供方的履约能力，为采购过程的有效性和效率提供基础保证。适用范围围：复地集团团房地产产开发项项目供应应商管理理工作，供应商商主要指指工程供供方。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）

2、T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义：供方：指指提供产产品或服服务的组组织或个个人。工程供方方：指向向复地集集团提供供直接用用于项目目建设或或维护的的材料、设备，施工以以及服务务的组织织或个人人。可试用工工程供方方：指经经资质预预审合格格，具备备向复地地集团提提供产品品或服务务的资格格，尚未未提供过过产品或或首次合合作不合合格但不不严重，有意再再次试用用的工程程供方。合格工程程供方：指与复复地合作作过，经经公司各各部门评评价为合合格的工工程供方方。不合格工工程供方方：经

3、资资质预审审或各部部门评价价（并经经主管领领导审批批）确认认为不合合格的工工程供方方。部门职责责：区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心 区域审算合约部与集团成本管理中心都具备对工程供方进行资质管理的权限，各自编制合格工程供方名录、可试用工程供方名录及不合格工程供方名录，但区域审算合约部的名录须经集团成本管理中心审核；当两者存在差异时，以集团成本管理中心为准。负责编制制本公司司合格格工程供供方名录录、可试用用工程供供方名录录以及及不合合格工程程供方名名录，并报送送区域工工程管理理中心；负责管理理工程供供方信息息；负责组织织工程供供方资质质评审；负责组织织工程供供方的采采购过程程评估；负责评

4、价价工程供供方对合合同经济济要点的的履行情情况；负责组织织工程供供方履约约评估；主管领导导 这里主管领导分别指区域总经理、集团主管副总裁或总裁。负责审审批工程程供方的的评价结结果。相关部门门：区域工程程管理部部、集团团工程管管理中心心、项目目部：负负责评价价工程供供方对合合同技术术要点及及现场配配合的履履行情况况；区域设计计管理部部，集团团产品研研发中心心、技术术管理中中心：负负责评价价工程供供方对合合同中涉涉及外观观效果部部分的履履行情况况；其他职能能部门：负责向向区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心提供供关于供供方资质质评价的的意见及及建议。工作程序序：活动步骤及说说明负责部门门/负

5、责责人输出1工程供供方信息息管理工程供方方信息管管理包括括对合合格工程程供方名名录、可试试用工程程供方名名录、不合合格工程程供方名名录、工程程供方信信息登记记表的的编制、更新、发布和和存档；集团成本本管理中中心负责责编制、更新、发布合格工工程供方方名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录；区域审算算合约部部可对上上述名录录提出更更新建议议；区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心在获取取新供方方信息时时均应填填写工工程供方方信息登登记表；区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心应根据据日常资资质预审审、评估估以及工工程供方方自身信信息变更更情况，及时更更新各工工程供方方名录

6、。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心合格工工程供方方名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录、工工程供方方信息登登记表2工程供供方资质质评审按照工工程供方方资质评评审作业业指引执行。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心合格工工程供方方名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录3工程供供方评估估工程供方方评估包包括采购购过程评评估和履履约评估估；采购过程程评估采购过程程评估应应在该次次采购合合同签署署完成后后由区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心进进行；评估的对对象为所所有参加加该次采采购的工工程供方方；评估的内内容为工工程供方方在本次次采购过过

7、程中的的配合情情况；评估的结结果形成成采购购过程工工程供方方评估表表；履约评估估在工程供供方履行行完合同同中除保保修部分分内容后后，由区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心组织项项目部、工程部部门、设设计部门门根据各各自职责责对供方方进行评评价；评价各方方须填写写工程程供方履履约评估估表，并签字字确认。保修期满满之后，区域客客户服务务部评价价工程供供方保修修服务及及配合质质量，交交区域审审算合约约部。3.2区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心3.2采购过过程工程程供方评评估表3.3工程供供方履约约评估表表4工程供供方评估估结果所有工程程供方的的评估结结果都必必须经区区域审算算合约

8、部部或集团团成本管管理中心心主管领领导审批批通过后后方可生生效；工程履约约供方评评估采用用1000分制，合格工工程供方方须全部部满足以以下条件件，否则则为不合合格：平均得分分为600分以上上；无任何两两个以上上部门评评价低于于50分分。评价为“合格”的工程程供方处处理若该工程程供方原原为合格格工程供供方，则则按照其其得分给给其加分分，得分分在600755之间加加1分，得分在在7585之之间加22分，得得分在885995之间间加3分分，得分分在9551000之间加加5分；若该工程程供方原原为可试试用工程程供方，则可将将其加入入合格格工程供供方名录录，并并给予11分的基基础分；合格工程程供方的的积

9、分，作为工工程采购购中定标标的依据据之一。评价为“不合格格”的工工程供方方处理若工程供供方是第第一次被被评价为为“不合合格”，平均得得分在445660之间且且没有两两个以上上部门评评价低于于40分分，则将将其加入入或保留留在可可试用工工程供方方名录中；若工程供供方不是是第一次次被评价价为“不不合格”或平均均得分低低于45分或有有两个以以上部门门评价低低于400分，则则在经区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心主管领领导审批批通过后后将其加加入到不合格格工程供供方名录录中；若主管领领导审批批未通过过，应将将该工程程供方加加入到可试用用工程供供方名录录中；每月区域域审算合合约部或或集团成成本

10、管理理中心向向其他相相关部门门通报经经更新的的不合合格工程程供方名名录，对进入入不合合格工程程供方名名录的的供方，在进入入后的一一年内本本区域各各项目部部不得再再次采用用；在工程供供方进入入不合合格工程程供方名名录一一年后，区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心可根根据公司司需要对对其重新新进行工工程供方方资质评评审；上述信息息如有矛矛盾，以以集团成成本管理理中心发发布的为为准。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心合格工工程供方方名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录5名录的的更新区域审算算合约部部与集团团成本管管理中心心都具备备对工程程供方进进行资质质管理的的权限

11、；区域审算算合约部部与集团团成本管管理中心心各自编编制合合格工程程供方名名录、可试试用工程程供方名名录及及不合合格工程程供方名名录；区域审算算合约部部的名录录须经集集团成本本管理中中心审批批，并生生效；集团成本本管理中中心的名名录由集集团总裁裁进行审审批，并并生效；当两者存存在差异异时，以以集团成成本管理理中心为为准。5.3区区域审算算合约部部5.4集集团成本本管理中中心合格工工程供方方名录、可可试用工工程供方方名录及不不合格工工程供方方名录权限及标标准步骤权限及标标准5.3区域审算算合约部部的名录录须经集集团成本本管理中中心审批批，并生生效。5.4集团成本本管理中中心的名名录由集集团总裁裁进行审审批，并并生效。主要文档档文档名称称编制部门门/人员员主要内容容接收部门门/人员员提交时限限/频率率工程供方方信息登登记表供方信息息获取部部门或人人员工程供方方的资质质、业绩绩、成本本管理能能力等信信息区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心随时合格工程程供方名名录；可试用工工程供方方名录；不合格工工程供方方名录集团成本本管理中中心工程供方方的名单单分类区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心每月更新新一次采购过程程工程供供方评估估表项目部、区域工工程管理理部