内部质量审核员培训练习案例文件

1、 方 之 見 內部質量審核員培訓練習案例 = 3 * ROMAN III 姓名: 請根據以下的不合格事項寫出违反条文及糾正措施和缘故分析, (效果確認可不必填寫). 1. 在審核培訓時培訓程序書中規定: 所有員工都必須建立個人教育訓練記錄履歷卡, 但發現品管部工號 為12的張小姐未有。违反： A 缘故分析 : B 糾正措施 : 2. 技术部有顾客的一张3/5/01的图纸更改通知单，但对应的分发记录为3/17/01，違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 : 3. 在內部審核程序文件中規定一個星期進行一次全面的內部質量審核,但現半年都未進行, 違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 : 4. 編

2、號為002. /008的來料檢驗記錄差不多被损坏无法看清晰 , 違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 : 5. 品管部累積的大量客戶抱怨都未處理, 例08.24A客戶, 違反： A 缘故分析 :B 糾正措施 : 6. 在不合格品操纵程序中規定成品不合格必須報請客戶批準后方可特采, 但審核中發現00.04.05生產的 產品的不合格品未經客戶批準特采即交貨。違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 :7. 在檢驗試驗狀態的程序文件中規定不合格品必須用紅色箱子裝, 但現場的不合格品有用紅色、 藍色箱 都裝的情形。違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 :8. 在審核檢驗試驗時發現005編號的文件規定

3、檢驗室的溫度是25 3C , 卻未有溫度計。 違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 :9. 在審核制程時發現008編號的工藝文件要求機器的速度是5秒/圈, 但實際是3秒/圈。 違反： A 缘故分析 : B 糾正措施 :10. 提問編號為014的銷售部張小姐, 其對訂單如何評審欠清晰, 回答和文件要求不符。違反：A 缘故分析 : B 糾正措施 : 11在审核公司的业务打算时，审核员问公司的负责人目标和打算的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，因此差不多上由我一手包办，我的方法确实是依据。违反：4.1.4A 缘故分析 : B 糾正措施 :12审核员问公司的业务打算是

4、如何样进行更改，公司的销售经理回答：“这在每年年底讨论决定更改。”但是要求提供依据时，其回答是：“那个由因此常理，没在相关文件里规定。”违反：4.1.4A 缘故分析 : B 糾正措施 :13在审核公司治理代表时，审核员问公司的持续改进体现在哪些方面，有哪些证据，治理代表回答：“我们在相关文件进行了规定，要紧体现在质量上和成本上，其他方面没有考虑。”违反：4.1.1.4A 缘故分析 : B 糾正措施 :14在审核操纵打算时，审核员问制造部的一位负责相应工段的工程师：“在操纵打算中，先期策划决定的三个专门过程如何看不出？”工程师回答：“我们在FMEA里标识的特不清晰。”违反：4.2.4.7A 缘故

5、分析 : B 糾正措施 :15在审核一机床厂技术部时，发觉了一份ECN是关于产品主轴的材料变更，审核员问：“是否通知了客户？”技术部负责人讲：“我们改用更好的材料，不用通知客户。”违反：4.2.4.11A 缘故分析 : B 糾正措施 :16.在审核中发觉工厂对一分承包商的提供的物料没进行入厂检验，审核员问缘故，工厂相关人员回答：“这是客户指定的供应商，因此我们不管。”违反：4.6.1.2A 缘故分析 : B 糾正措施 :17审核中发觉工厂的模具中有一副模具由其客户提供，审核员问如何可看出为客户提供的，模具治理人员回答：“这副模具是独力无二的，一眼就可看出，况且在其存放区域有明确的标牌显示。”违

6、反：A 缘故分析 :4.7.2 B 糾正措施 :18审核发觉生产现场杂乱无章，生产治理人员回答：“在QS9000中没有规定要进行5S或其他的工作，况且尽管乱了一点，但这些东西我们特不清晰。”违反：4.9.1.2A 缘故分析 : B 糾正措施 :19审核中发觉作业指导书是D版本，审核员问相关版本的指导书差不多上什么时候生效的，现场工程师回答是：“不清晰了，但文控有文件的分发记录和日期。”违反：4.9.3A 缘故分析 : B 糾正措施 : 20问作业指导书是如何样编制出来的，回答是：“依照实际的生产操作编制的，真理源自实践嘛，我们再依照它完成了操纵打算和流程图。”违反：4.9.2A 缘故分析 :B

7、 糾正措施 :21.审核中发觉生产现场的文件刚进行了更改审批,但职员在生产时与其指导书的讲明不一,但现场无任何其他讲明，回答是:“客户要求先前的老产品还可生产3000件，新文件下月开始执行。”违反：4.13.4A 缘故分析 : B 糾正措施 :22.审核中发觉客户发给公司的CAR(纠正和预防措施要求书),审核员问其回复的资料,质量工程师提供了一张经审核批准的本厂的纠正与预防措施书。违反：4.14.1.2A 缘故分析 :B 糾正措施 :23.审核一汽车配件厂，发觉客户退货记录上有两批未到保修期出现了问题的产品退货记录,审核员问这些产品如何样处理了,回答是:“返工后重新检验合格发给客户了。”审核员

8、问是否有分析记录，回答是：“没记录，也无太大必要，有返工再检验记录才最重要。”违反：4.14.2.3A 缘故分析 :B 糾正措施24.审核发觉一公司在给上海通用供货时使用新旧两种包装箱,且尺寸有差不，问是如何回事,物流部人员回答:“旧的是通用提供的指定的包装箱，因现在量大，我们厂昨天开会讨论决定买进了新的。”违反：4.15.4.2A 缘故分析 :B 糾正措施25审核员问公司关于产品审核的情况时，质量工程师讲：“我们的产品特不简单，每批产品的最终检验确实是产品审核。”违反：4.17.2.4A 缘故分析 :B 糾正措施 內部質量審核員培訓練習案例 = 1 * ROMAN I 姓名:一. 請根據所附

9、的程序書展開查檢表編制一份內部質量審核計劃.(將質量手卌亦加上) 二. 請根據提供的程序文件編制一份審核查檢表.三. 請根據案例練習的正確結果編制內部質量審核總結報告.四. 請寫出治理评审输入的部分内容或纲领( 许多于6個不同事项).五. 審核員正在做審核, 但銷售部門主管態度惡劣, 現在他出去辦事十分鐘了還未回來, 假如你是審核員,你應如何做 ?六. 假如你是一個審核人員, 在做審核時其部門經理未參予, 只讓其文員負責陪同和回答問題, 且許多問題 難以回答, 假如你是審核員, 你應怎辦?七. 審核員小王是個技術專家, 在審核另一部門車間時, 發現許多做法都欠合理, 就一邊審核一邊講許多更 好

10、的方法給車間, 要求其改正, 車間主管也認為小王的要求专门合理, 並且認為這樣的審核方法具有實效 性,你認為呢?八公司在安排内部审核时将你安排审核总经理和治理代表，你预备审核那些项目及需要哪些客观证据。 內部質量審核員培訓練習案例 = 2 * ROMAN II 姓名:請分析下列案例, 如有違反ISO9000條文的, 請將違反的條文寫出, 並敘述其缺點類型 (MA/MI), 如有未違返的請敘述理由, 如尚需查看進一步資料的請說明.(1020=200分 A5分B5分 A錯B不得分)1. 審核員到現場審場, 發現在車間烤箱作業指導書上規定: 面包烘烤3分鐘后取出. 審核員問現場工作 人員:你如何明白

11、面包烘烤是否夠3分鐘? 工作人員回答 :以我自已的經驗, 感覺到時間到就拿出了 A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI2. 審核員在銷售部, 審核到一張訂單要求1996年10月01日交貨, 可無法查到交貨記錄, 亦未任何交期 延后的說明, 銷售員回答:因為是國慶節, 客戶打電話給我要求推遲五天交貨, 而且此家客戶經常是電 話聯絡, 亦未出現過任何問題. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI3. 審核員問治理代表你有何權責?治理代表回答:不太清晰; 審核員繼續問: 貴公司的質量方針是什麼? 治理代表回答: 對不起 , 太長了, 忘記了, 不過在這文件里, 您自已看. A 違

12、反條文或說明: B 缺點類型: MA MI4. 在品管部, 審核員看到一份檢驗標準書規定產品的尺寸要求是250 .1 , 但檢驗記錄是25.2, 最終判定結 果是合格, 審核員問為什麼? 品管主管回答 因為只大0.1, 對使用無任何影響 . A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI5. 在倉庫放置許多物品, 堆放欠整齊, 審核員提問是何物品后倉管員回答那是客戶提供給我們做裝配使用 的, 因此暫不予管制. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI6. 在一家規模較小的公司, 審核員發現合格和不合格品堆放在一起 , 車間主管回答是因為地点窄又趕貨, 暫時這樣放置, 待貨趕完了,就會

13、好了. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI 嚴禁拷貝 1 方之見 7. 在品管部審核員發現一個用來做最終檢驗測試用的治具未校準, 品管主管回答一般都不會有問題發生. 因此未考慮校驗. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI8. 審核員發現在采購部一張采購五金配件的采購單上要求10月31日交貨, 但貨逾期仍未交, 亦未有說明, 采購員回答: 已和供應商溝通了, 改日就到, 老总付不了供應商貨款, 我也沒辦法. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI9. 在品管部, 審核員發現一個檢驗員有一份已失效的文件, 審核員問從那來的? 檢驗員回答:當初發文件時 多了一份,

14、 因此回收時亦未回收. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI10.在培訓程序文件規定所有人必須先培訓方可工作, 但審核員發現一設計部門的負責人無培訓. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI11.在設計部, 設計程序文件規定設計輸入和設計輸出均透過三個部門負責人審查, 並予以記錄, 審核員要 求提供記錄, 設計人員回答:我們確實已審查過了,只是記錄歸文員做, 但她那天病了, 你看, 其他的記 錄無一遺漏.做的特不行 A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI12.在內部審核記錄中, 審核員發現擔任生產部經理的周先生負責審核生產部, 審核員問:為什麼?因為你們 的文件

15、規定不能自己部門審核自己部門 治理代表回答是因為只有他對自已部門最了解. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI13.在倉庫放著一台未有任何標識的產品綜合測試儀, 審核員問是何東西? 倉管員回答是品管部檢驗不合格 的儀器, 正準備去修理. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI 嚴禁拷貝 2 方之見 14.審核員看到一份產品檢驗報告上是程小姐的檢驗署名, 審核員要求她示范此產品檢驗的步驟 , 程小姐回 答說: 那是李小姐那天請假, 主管讓我代檢的, 實際上我也不太會檢驗. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI15.在銷售部門, 審核員發現有許多售出的產品都有質量

16、問題, 不斷派人維修, 且積累了大量的維修報告, 審 核員問這麼多的報告如何處理, 銷售主管回答:只有一式一聯, 存檔在銷售部, 根據文件規定: 他存檔3 年, 3年后我們準備銷毀. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI16.倉庫治理文件規定倉庫的產品在進出庫時必須清點數量, 以免錯數, 但審核員在帳本上看到鏍絲應該有 10000個, 但實物只有8000個, 倉管員解釋是因為有時候車間急用就拿走了, 未開單. 他們會送來的. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI17.審核員问治理者代表，公司今年的年度业务打算与去年有何不同，回答是：“业务打算由总经理全权负责，因此我们都

17、不清晰。 A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI18.審核員問總經理治理評審會議記錄保留多久? 總經理說3年,他又問在何處有規定, 總經理答:不明白. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI19.審核到設備治理部門, 審核員要求主管提供十月份設備保養記錄, 但尋找了許多都沒找到. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI20.根據此公司文件資料操纵程序的要求,文件持有人必須要簽收文件. 審核員看到許多文件都有楊先生的簽 收, 因此要求看楊先生的文件, 但文件治理人員說楊先生已離職另謀高就了. A 違反條文或說明: B 缺點類型: MA MI 嚴禁拷貝 3 QS900

18、0簡介課程試題 方之見 一. 選擇題(可復選 610=60分) 部門: 姓名: 分數: 1.( ) ISO制定的標準是: A .世界通用 B. 推举性標準 C. 強制性標準 2.( ) 認証QS9000: A.比ISO9001嚴格 B. 比ISO9001的認証要好 C.A.B都錯 3.( ) QS9000的証書: A. 世界公認 B. 取決于客戶和地區. C. A.B都錯 4.( ) 公司目前认证的标准是： A. QS9000第三版 B. QS9000第二版 C.ISO9000及QS9000 5.( ) QS9000适用于的客户是: A欧洲客户 B.美国三大汽车公司 C.A、B都错 6.( ) 我們請認機構對供應商進行的認証是: A.一方認証 B. 二方認証 C.三方認証. D. 以上都錯. 7.( ) 工作指導書是: A. 二階文件 B. 三階文件 C. 四階文件 8.( ) QS9000的認証標準是: A. QS9000 B.ISO和QS9000 C.QS9000标准要求、五大手册、客户专门要求 9.( ) QS9000運行成功的重點在于: A. 治理人員 B. 決策人員 C. 執行人員 10.( ) 記錄的作用在于: A. 備忘 B. 追溯不良問題 C. 証明工作的執行. 二.判斷題. (對. 錯. 410=40分)