嘉得隆科技有限公司管理责任程序

1、PAGE 1文件编号号B-000-0000制订部门门管委会版本第二版文件名称称程序书制订日期期92 . 033 . 29备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷嘉得隆科技股份有限公司文件修改改记录文件编号号文件名称称程序书窗体编号号修改叙述述修订日期期修改页次次修订单位位修订者修订后版版次B-000-0003内部品质质稽核程程序92.003.22913/440管委会陈政廷第二版B-200-0001文件与资资料管制制程序92.003.22917/440管委会陈政廷第二版B-500-0002图面技术术资料管管制程序序92.003.22920/440管委会陈政廷第二版B-500-0008不合格品品管制程程

2、序92.003.22932/440管委会陈政廷第二版B-500-0009矫正与预预防措施施程序92.003.22933/440管委会陈政廷第二版B-500-0110品质记录录管制程程序92.003.22935/440管委会陈政廷第二版B-100-0004客户抱怨怨处理程程序92.003.22940/440管委会陈政廷第二版0/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号目录制订部门门管委会版本第一版文件名称称程序书目目录制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷目录文件排序序文件编号号文件名称称版次1B-000-0001管理责任任程序第一版2B-000-0002管理审

3、查查程序第一版3B-400-0001制程管制制程序第一版4B-400-0002机器设备备保养管管理程序序第一版5B-400-0003检验与测测试状况况识别程程序第一版6B-300-0001产品搬运运管制程程序第一版7B-600-0001教育训练练程序第一版8B-500-0001检验、量量测与试试验设备备校正程程序第一版9B-000-0003内部品质质稽核程程序第二版10B-300-0002采购管理理程序第一版11B-300-0003供货商管管理程序序第一版12B-100-0004客户抱怨怨处理程程序第一版13B-200-0001文件与资资料管制制程序第二版14B-500-0002图面、技技术、

4、资资料管制制程序第二版15B-300-0005生产管制制程序第一版16B-500-0003进料管制制程序第一版17B-300-0006原物料领领用退退料管制制程序第一版18B-300-0007产品储存存管制程程序第一版19B-500-0004产品包装装与交货货管制程程序第一版20B-500-0005统计技术术管理程程序第一版21B-000-0005品质系统统程序第一版22B-500-0006产品鉴别别与追溯溯程序第一版23B-500-0007成品入库库检验作作业程序序第一版24B-500-0008不合格品品管制程程序第二版25B-500-0009矫正与预预防措施施程序第二版26B-500-01

5、101/41品质记录录管制程程序第二版27B-100-0001合约审查查程序第一版28B-100-0002退货处理理程序第一版29B-500-0111工程变更更管制程程序第一版30B-100-0003客户满意意管理程程序第二版第1-1页黑色表示需需完全依依程序书书作业蓝色表示小小部份需需依程序序书作业业红色表示昆昆山厂程程序书排排除在外外2/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-000-0001制订部门门管委会版本第一版文件名称称管理责任任程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷管理责任任程序1. 目目的：确保本公公司产品品生产、检验、销售、服务等等作

6、业程程序与IISO-90001标准准规定之之维护，执行及及持续之之适用性性。 22. 范范围：本本公司与与品质系系统有关关之各阶阶层部门门及负有有管理、验证工工作之所所有人员员。 33. 管管理代表表之指派派与权责责：3.1. 本公公司管理理代表经经由总经经理指派派由品保保部门主主管担任任之(含昆山山厂)。4. 管管理代表表权责：4.1. 确保保公司所所建立的的品制度度等相关关程序能能有效的的持续运运作。4.2.将品质质制度实实施成果果和任何何有待改改善事项项的需求求，直接接对总统统理报告告。4.3. 在公公司内宣宣达对品品质政策策、目标标、顾客客要求、法令要要求的重重要，并并确保全全员瞭解。

7、5. 作作业内容容：5.1. 品质质政策：创新价价值、客客户满意意。5.2. 品质质目标：年度结结束前由由总经理理订定下下年度品品质目标标，各单单位部门门必须全全力配合合达成。5.3. 品质质规划：公司订订定年度度品质目目标后，相关单单位即应应着手展展开规划划单位品品质计画画，达成品质质目标。 66. 品品管组织织与权责责：品保部进料检验制程检验出货前检验6.1. 组织织：6.2. 权责责：1.进料料检验(IQCC)：进料品品质管制制方案及及程序之之判定。进料物物品依检检验标准准做检验验动作。进料品品质问题题之稽核核与回馈馈。2.制程程检验(IPQQC)：内部品品质稽核核。品质异异常登录录、分

8、析析与追查查，并反反应给生生产相关关主管。3/41检验人人员依据据检验规规范指定定项目进进行巡回回检验与与首件检检查作业业。3.出货货前检验验(OQQC)：依客户户要求之之AQLL作检验验动作。品质异异常之统统计与整整理。顾客抱怨怨分析与与处理。4/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-000-0002制订部门门管委会版本第一版文件名称称管理审查查程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷管理审查查程序（壹）目目的：确确保本公公司品质质系统之之运作，能持续续及有效效，故于于定期对对品质系系统实施施检讨。（贰）范范围：凡凡与本公公司品系系统运作作相关之之部

9、门皆皆纳入审审查范围围。（参）权权责：(一)管管理审查查会议主主持： (副)总经理理(二)管管理审查查会议召召集：管管理代表表(三)管管理审查查小组成成员：(副)总经理理、管理理代表及及各部门门主管（肆）内内容：(一)管管理代表表每年定定期于每每年五月月底前，召开管管理审查查会议。(二)管管理审查查会议前前由管理理代表召召集各相相关部门门主管以以上人员员参与，由总经经理主持持，根据据会议检检讨缺失失并提出出改善，对于严严重之不符合合事项应由发发生单位位提出项项目改善善报告，且由管管理代表表负责追追踪考核核至改善善完成为为止。(三)管管理审查查会议亦亦针对各各部门所所提出之之品质系系统运作作之各

10、项项建议做做出决议议，并由由相关部部门负责责办理，且于下下次会议议中由负负责实施施单位提提出执行行结果。(四)管管理审查查会议所所决议之之执行方方案，若若执行过过程中有有发生困困难应立立即将执执行问题题点反应应给管理理代表。管理代代表得视视状况召召开会议议解决之之。(五)管管理审查查时，各各单位应应提供以以下项目目检讨资资料包括括：顾客反映映信息，如抱怨怨、满意意度、服服务信息息等要求求，由业业务单位位提供。各项流程程绩效符符合度及及产品符符合度，如产品品品质目目标达标标率由品品保提供供、生产产单位提提供产量量达标率率及生产产良品率率、生管管提供排排单达标标率及交交期达标标率、仓仓管提供供主要

11、物物料库存存周转率率。矫正及预预防措施施实施结结果底状状况。以往会议议决议事事项执行行结果追追踪。内外经营营环境是是否改变变？且影影响品质质管理系系统者，如组织织变动、产品变变更、经经济情势势改变、顾客需需求改变变、政府府政策变变更、法法令变更更等信息息。任何改善善提议及及持续改改善实施施结果或或状况。 (六) 管理理审查须须有的决决议品质管理理系统持持续改善善。产品上为为满足顾顾客需求求所做的的改善。人力资源源、软硬硬体设施施设备备及工作作环境的的持续改改善。(七) 管理审审查会议议记录，必须保保存至少少一年。（伍）相相关资料料文件件：5/416/40(一)内内部品质质稽核程程序。嘉得隆科科

12、技股份份有限公公司文件编号号B-400-0001制订部门门制造部版本第一版文件名称称制程管制制程序制订日期期92 . 011 .112备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙制程管制制程序（壹）目目的：建建立公司司各类产产品之制制程均在在既定之之管制条条件下进进行，防防止不良良现象持持续发生生，确保保品质的的一致性性，达成成品质控控制稳定定的目的的。（贰）范范围：本本程序适适用于产产品生产产过程管管制。（参）定定义：(一)首首件检查查：针对对每日每每批生产产开始之之首件产产品，所所做之品品质检查查。(二)巡巡回检验验：IPPQC人人员于规规定生产产时间频频率，实实施抽样样检查，以判断断制程状状况是否

13、否正常。（肆）内内容：(一)生生产作业业流程：1.依各各生产作作业标准准书执行行。(二)制制程管制制作业：1.IPPQC人人员依据据检验规规范指定定项目进进行巡回回检验及及首件检检查作业业。2.作业业员发现现异常如如无法自自行处理理，应立立即反应应给组长长或主管管处理。3.异常常处理之之后再生生产，必必须由IIPQCC实施首件件检验。4.相关关人员于于次日汇汇整制程程检验日日报，呈呈核单位位主管，以判断断品质不不良率。5.作业业人员于于次日前前，填写写生产日日志呈报报单位主主管审核核。(三)制制程异常常管制：1.制程程上由IIPQCC人员或或作业者者检查出出之不合合格品，依不不合格管管制程序序

14、实施施。2.制程程上由IIPQCC人员或或作业者者发现之之重大缺缺点，应应立即通通知生产产组长实实施停线线措施，并填写写品质异异常处理理单待相相关单位位提出改改善对策策排除异异常后，须经品品保确认认品质后后方可计计继续使使用。(四)成成品检验验1.品保保依检检验规范范进行行检验。2.成品品最终检检验如有有不符合合规格情情况，依依据不不合格品品管制程程序实实施。3.若成成品在检检验时有有发生，如标准准不明确确或品质质认定有有争议时时，由厂厂长集相相关部门门主管共共同研商商处理，必要时时须向客客户请示示。(五)设设备保养养6/411.生产产设备维维修保养养依机机器设备备保养管管理程序序执行行并记录

15、录。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-400-0002制订部门门制造部版本第一版文件名称称机器设备备保养管管理程序序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙机器设备备保养管管理程序序（壹）目目的：为为确保机机器设备备之精密密度符合合要求，及经常常保持正正常状态态，以提提高产品品品质及及生产力力，使致致于机器器设备能能事前之之保养重重于事后后故障维维修。（贰）范范围：本本公司所所属生产产线上所所有机器器设备之之维护与与保养均均适用之之。（参）权权责：(一)日日常保养养：生产产单位执执行。(二)年年度保养养、故障障维修：专业人人员及单单位主管管。（肆）作作业内

16、容容：(一)日日常保养养：各生生产所属属设备，由生产产单位指指定专人人负责每每日保养养。(二)日日常保养养人员权权责：1.依照照正常之之操作程程序使用用设备2.每日日工作前前之检查查：将机台台内尘埃埃、污物物擦拭干干净。不必要要之物品品工具，不得置置于机器器上，机机台必须须保持整整洁。各部机机器润滑滑部份是是否有足足够润滑滑。3.工作作中：不得超超越设备备性能范范围。因故障障而停机机时，必必须将电电源或气气压切断断，以确确保机器器及人员员安全。注意运运转情况况，有否否异常声声音、振振动、松松动等情情况。轴承或或滑动面面有无异异常现象象。油路系系统畅通通与否，有无漏漏油现象象。注意加加工物之之良

17、劣，以决定定是否停停机。发现不不良情形形立即向向主管报报告。4.工作作后：擦拭机机器，清清洁机器器周围地地面。检视机机器各部部是否正正常。工具及及附件应应保存干干净，并并置于固固定位置置。擦拭滑滑动面，干净后后并稍注注机油防防锈。(三)每每周固定定休假前前一天作作机器保保养，由由该机负负责人员员实施保保养并记记录之。(四)生生产单位位主管应应不定期期稽核日日常保养养之执行行情形。(五)年年度保养养：依机机器保养养周期，作年度度机器定定期保养养，检查查机器是是否正常常；保养养后并须须于机器器保修记记录上记记载之。1.年度度保养由由生产单单位技术术人员或或仰赖厂厂外专业业技师每每年执行行一次。7/

18、412.保养养人员权权责：机机器之整整修、换换油、电电路系统统等影响响机台运运作的事事项须特特别加强强保养。(六)机机器设备备预防保保养之异异常处理理：1.生产产单位各各组实施施保养检检查时，若发现现异常时时得自行行修复，若无法法修复时时，必须须呈报主主管，并并填写机机器设备备维修单单，请求求支持修修复。2.机器器故障修修复后，应将修修复结果果记录于于机器设设备维修修单，同同时在机机器设备备维修记录表内内记录之之。3.厂内内无法修修复时须须向主管管报告并并外送修修复或请请厂外专专业厂商商到厂修修复或其其它处置置方式，修复后后给予验验收并记记录于机机器设备备维修单单及机器器设备维维修记录录表。4

19、.若机机器故障障无法修修复时，得申请请报废处处理。(七)机机器设备备若故障障时得挂挂暂停使使用储放于于规定区区域以示示区别。(八)有有关机器器设备预预防保养养之记录录资料，依据品品质记录录管理程程序规定定保存之之。（伍）相相关资料料文件件：8/41 (一)品质记记录管理理程序。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-400-0003制订部门门制造部版本第一版文件名称称检验与测测试状况况识别程程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁检验与测测试状况况识别程程序（壹）目目的：将将合格与与不合格格品分别别以明确确、识别别、标示示，以确确保唯有有经过检检验与测测试合

20、格格之产品品方可分分发使用用或装置置。（贰）范范围：制制品从生生产检验验，交货货至客户户手中整整个过程程均适用用之。（参）权权责：各各相关责责任部门门。（肆）作作业内容容：(一)原原物料1.进料料检验，(二)原原物料如如由客户户提供则则列为免免验，置置于免验验区。(三)外外包加工工之半成成品入厂厂时贴示示识别别卷标于该批批产品外外包装盒盒上，并并填写数量、机种、日期并签章章，置于于待验验区由由品管人人员检验验。(四)不不良品须须贴示不良卷卷标标标示于不不良点上上并置于于红色篮篮子。(五)于于置程中中之产品品应以黄黄、蓝色色篮子放放置，并并标示内内容以利利区分。(六)良良品则贴贴示良品品(绿色卷

21、卷标)，以蓝蓝色篮子子放置。（伍）有有关资料料文件件：(一)进进料检验验管制程程序。(二)制制程管制制程序。9/41(三)不不合格品品管制程程序。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-300-0001制订部门门业务支持持部版本第一版文件名称称产品搬运运管制程程序制订日期期92 .02 .122备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈产品搬运运管制程程序（壹）目目的：为为使本公公司在搬搬运上能能适当的的管理，以降低低产品于于搬运过过程不当当，所造造成的损损失。（贰）范范围：凡凡本公司司之物料料、半成成品、成成品之搬搬运过程程均属之之。（参）权权责：(一)仓仓储品之之搬运：仓管人人员(二)制制程中之

22、之搬运：仓管人人员(三)成成品之搬搬运：仓仓管人员员（肆）作作业内容容：(一)搬搬运人员员应视待待搬运产产品之不不同，选选择以推推车或油油压车搬搬运或人人工搬运运。(二)搬搬运工具具之使用用应注意意事项：1.人工工搬运时时，应考考量重量量能负荷荷为限，超出时时应考量量，以其其它工具具或两人人同时搬搬运，并并以省力力及安全全为原则则。2.以手手推车或或油压车车搬运物物品时，必须放放置妥当当，以避避免物品品掉落。3.重的的物品应应置于下下方以稳稳定搬运运重心，且在安安全速度度下推车车，避免免翻倒为为原则。(三)成成品入库库前应为为品管人人员检验验合格之之产品，且搬运运时以不不防碍联联机操作作为原则

23、则，堆栈栈时不可可超过规规定之箱箱（篮）数。(四)搬搬运过程程中若发发生掉落落、重摔摔时，须须请品管管人员做做检验，确认合合格后方方可入库库，若有有损坏时时，依不合格格品管制制程序之规定定处理。(五)搬搬运人员员应接受受本厂之之搬运教教育训练练课程合合格后始始可担任任，主管管更应于于平时详详加考核核，以维维安全。（伍）相相关资料料文件件：(一)不不合格品品管制程程序。(二)教教育训练练程序。10/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-600-0001制订部门门管理部版本第一版文件名称称教育训练练程序制订日期期92 .02 .122 备注核准杨庆隆审查张国清制作陈建良教育训练练程序（壹）

24、目目的：(一)灌灌输品质质观念。(二)教教导工作作技能。(三)培培育公司司各类人人力资源源。（贰）范范围：凡凡本公司司所属从从业人员员均适用用之。（参）权权责：各各相关单单位。（肆）作作业内容容：(一)新新进人员员训练：1.一般般性训练练：由训训练单位位主办，当本公公司新进进人员届届满了三三个月而而未受训训时，由由人力资资源单位位集体开开班或个个别指导导，以使使新进人人员了解解本公司司之发展展历程、管理规规则、工工业安全全及卫生生守则和和品质管管制观念念。2.专业业性训练练：凡从从事于检检验、量量测与试试验和特特殊制程程之操作作人员，于正式式投入工工作前，由用人人单位予予以实施施在职工工作教导

25、导或委外外受训，并经用用人单位位主管审审核合格格后，方方可正式式投入工工作。(二)在在职训练练单位：1.训练练应订出出年度教教育训练练计划表表至各单单位，各各单位依依训练表表实施教教育训练练。(三)作作业资格格认证：1.内部部稽核人人员、量量测校验验人员及及检验人人员，需需经厂内内或厂外外六个小小时以上上专业训训练。2.上述述人员经经训练单单位查核核训练记记录（例例如作业业认可证证、考试试记录等），确认认无误后后将合格格人员登登录于员员工教育育训练记记录。(四)训训练记录录管理与与考核追追踪：1.受训训人员之之学习成成效及在在工作上上之应用用效果，列为年年度工作作考核之之内。11/412.有关

26、关教育训训练之相相关资料料，训练练单位至至少保存存一年。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-500-0001制订部门门品保部版本第一版文件名称称检验、量量测与试试验设备备校正程程制订日期期92 .02 .122备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁检验、量量测与试试验设备备校正程程（壹）目目的：确确保仪器器使用的的精密度度与准确确度，藉藉以确保保于检验验、量测测与试验验时之品品质。（贰）范范围：检检验、量量测与试试验设备备之校验验均适用用。（参）权权责：测测试维修修组。（肆）定定义：免免校验(NCRR)量量规仪器器之使用用不直接接影响生生产品质质者，或或仅为参参考用。（伍）作作业内容容：(一

27、)说说明：1.由测测修组每每月初将将依校验验周期表表，将须须校验之之仪器打打印校校验通知知单，连系被被校仪器器之所属属单位。2.判定定合格者者，贴上上校验合合格卷标标及有效效期限、校验者者，通知知使用部部门领回回使用，并由测测修组记记录该仪仪器之仪器履履历表内内。3.判定定不合格格者，贴贴上不合合格卷标标及记录录后，则则由使用用部门送送外委修修，修护护后回厂厂时，应应将修护护后之检检验或校校验资料料交测修修组登录录（如需需要时亦亦可进行行复校）；无法法修复时时，予以以降级使使用或报报废。4.经不不合格之之没有检检测的产产品，应应追踪评评估目前前在库之之状况，并记录录评估结结果于原原来的检检测报

28、告告中。(二)外外校仪器器需送国国家标准准检验局局或指定定单位自自行检验验，合格格后由该该单位出出示校验验合格证证明文件件，并贴贴上合格格卷标及及校验有有效日期期。(三)各各种测试试量规仪仪器，由由测修组组列表管管制，注注明仪器器名称、型式、识别号号码及使使用地点点、校验验周期，新购入入仪器亦亦须经测测修组列列表管制制及校验验合格后后，方可可使用（如附有有合格外外校单位位校验合合格证明明者，则则不需复复校，仅仅列管登登记即可可）。(四)针针对不合合格、停停用之仪仪器，应应贴示暂停使使用卷卷标。(五)对对已不堪堪修护及及使用之之仪器，应贴示示报废废卷标标，并搬搬离使用用现场。(六)仪仪器管理理人

29、员资资格：1.曾受受过校验验训练六六小时以以上，并并持有证证明文件件者。12/412.高中中（职）以上电电子、电电机科系系毕业者者。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-000-0003制订部门门管委会版本第二版文件名称称内部品质质稽核程程序制订日期期92 . 033 . 29备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷内部品质质稽核程程序（壹）目目的：为为检验品品系统与与实施成成效做抽抽样评估估，适时时发掘问问题以维维持品质质系统运运作之有有效性。（贰）范范围：与与品质系系统实施施当中有有关的部部门，皆皆为稽核核的对象象。（参）权权责：(一)稽稽核计划划拟订：管理代代表。(二)稽稽核执行行：稽核核

30、小组。(三)稽稽核结果果审核：(副)总经理理。（肆）内内容：(一)稽稽核年度度计划之之拟定由由管理代代表于每每年五月月底前拟拟案完成成并送(副)总经理理核准。(二)每每次进行行稽核前前由管理理代表负负责召集集稽核小小组、(副)总经理理核示。(三)稽稽核小组组成员需需具备高高中（职职）以上上学历，并曾受受过内部部稽核训训练合格格，且经经由管理理代表授授权之。(四)被被稽核单单位若有有合格之之稽核员员不得参参与稽核核自己的的部门。(五)稽稽核方式式：1.本公公司品质质系统内内部稽核核每年实实施一次次由各单单位主管管负责排排定年年度稽核核计划时间表表。2.稽核核前七天天由管理理代表发发文通知知，知会

31、会被稽核核单位。3.稽核核前三天天由管理理代表召召集各稽稽核小组组成员，说明稽稽核范围围与注意意事项，并选定定主题。 (六)稽核执执行：1.稽核核前应召召集稽核核小组成成员及被被稽核单单位主管管共同参参与起始始会议确确认稽核核范围与与进度。2.稽核核员可利利用稽稽核查检检表进进行稽核核。对于于稽核结结果必需需加以说说明列入入记录。3.上一一次的稽稽核报告告也应列列入稽核核员的稽稽核资料料中，若若有待追追踪之矫矫正措施施通知，应一并并稽核处处理，将将结果列列入记录录。4.稽核核员若发发现有不不符合事事项，应应填写不符合合事项报报告描描-述不符符合事项项状况。5.稽核核行动完完成后主主任稽核核员应

32、召召集稽核核成员与与被稽核核单位之之高主管管举行结结束会议议说明稽稽核结果果，若有有不符合合事项应应加以说说明使其其确实了了解。6.不不符合事事项报告告应影影印一份份送交被被稽核单单位并于于期限内内提出矫矫正措施施，各单单位主管管除需转转发（复复印）一一份给该该次稽核核小组成成员外并并应追踪踪执行结结果。(七)稽稽核报告告：1.主任任稽核员员应将稽稽核结果果所发现现的缺失失详细整整理一份份稽核报报告送交交管理代代表转承承给总经经理核阅阅后，正正本留于于管理代代表存放放，副本本转送给给被给被被稽核单单位。13/412.稽核核结果应应在管理理审查会会议中由由管理代代表向各各单位主主管提出出说明及及

33、检讨。14/41(八)相关文件/窗体: 稽核查检表不符合事项报告 稽核人员不得稽核自己单位制造部业务部品保部管理部业务支持部研发部管审会议后由管理代表拟订每年五月底前召开内部稽核管审会议3.稽核核报告保保存期间间至少一一年。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-300-0002制订部门门业务支持持部版本第一版文件名称称采购管理理程序制订日期期92 .02 .122备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈采购管理理程序（壹）目目的：确确立采购购作业程程序，经经由适当当的调查查、评鉴鉴选定合合适供应应厂商，配合采采购作业业及品质质标准，以确保保所采购购之物品品符合本本公司规规定品质质之要求求。（贰）

34、范范围：材材料供货货商之评评估、采采购产品品确认作作业均适适用之。（参）权权责：采采购单位位。（肆）作作业内容容：权责单位位流程作业内容容使用窗体体各相关单单位采购单1.凡制制造所须须之材料料，由采采购人员员依据生生管单位位开立之之请购单单打印采采购单。采购单请购单各相关单单位确认1.若单单位主管管判定请请购动作作不成立立时或取取消时，则将请请购单送送回原单单位作废废。请购单业务支持持部采购作业业1.由公公司认可可合格之之协力厂厂商名录录中选择择适当之之厂商对对外采购购。2.可能能为byy订单需需求采购购、低于于库存量量采购。3.所有有采购资资料应包包含金额额、品名名、规格格、数量量等要项项。

35、4.采购购人员应应优先向向最低报报价厂商商采购；但亦需需考虑品品质、交交期、或或长期配配合等因因素决定定厂商。5.采购购记录建建立、供供货商资资料&采购记记录建立立文件保保存期限限一年。采购单相关人员员业务支持持部验收入库库作业1.凡采采购品交交货验收收作业，依下列列方式验验收：(1)收收料人员员依据订订购单所所开立之之资料为为其收料料之依据据，品保保人员检检验方式式依据进进料管理理办法执执行之。采购单会计采购品保付款品品质记录录1.付款款及品质质记录（供货商商资料评评鉴表）。采购单厂商考核核表（伍）相相关文件件：(一)进进料管制制程序。15/41(二)供供应厂商商管理程程序。嘉得隆科科技股份

36、份有限公公司文件编号号B-300-0003制订部门门业务支持持部版本第一版文件名称称供货商管管理程序序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈供货商管管理程序序1. 目的：藉供货商商之选择择及考核核达到控控制进料料品质、交期及及成本等等品质要要求。2. 范围：供应现场场所用之之原料及及间接生生产料件件之供货货商。合格供货货商之考考核。3. 权责：合格供货货商评估估：由采购单单位负责责主办，生产及及品管单单位协办办，采购购单位主主管负责责追催及及记录之保保存。品保单位位：直接接及间接接生产材材料品质质及服务务之考核核。总经理：供货商商考核表表之核准准。合格供货货商名

37、录录：由采采购单位位负责追追催及记记录之保保存。4. 流程图图：负责单位及人员相关文件及说明合格供货商考核计划采购单位位依合格供供货商名名录内之AA类供应应商提出考考核表。品质服务考核采购单位位依权责执执行合格格品保单位位供货商考考核(考核期期间内无无来往供货商商在考核核NGOKNG项目内以以*注明不不考核)要求改善继续登录合格供货商名录要求改善采购单位位合格厂商商名录16/415. 程序/方法 5.11 合合格供货货商考核核： 55.1.1 品质考考核A 全数数合格B 品名名/规格、数量及及订单号号码其中中有一项项不符时时C 品名名/规格、数量及及订单号号码有二二项以上上不符时时 55.1.

38、2 服务考考核(进料异异常处理理对策通通知)A 一日日内处理理B 三日日内处理理C 三日日以上处处理 55.1.3 评估等等级：等级评论 22A优良供货货商1A1BB 2B可以合作作1B1CC1A11C 要求改改善 2CC检讨登录录协助改改善或撤撤销登录录 55.1.4 考核评评估以半半年为考考核期间间。 55.1.5 考核评评估记录录由采购购单位汇汇总评分分，由总总经理核核准后，应依(品质记录管制制程序)予以保保存。6. 相关文文件及相相关窗体体： 6.11 相相关文件件： 66.1.1 供货商商管理程程序 66.1.2 合格供供货商名名录 6.22 相相关窗体体： 66.2.1 供货商商考

39、核表表17/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-200-0001制订部门门业务支持持部版本第二版文件名称称文件与资资料管制制程序制订日期期9 2. 033 . 29备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈文件与资资料管制制程序（壹）目目的：为为使品质质管理系系统所使使用之文文件迅速速确实，以确保保各相关关部门能能适时获获得适当当且有效效之最新新之文件件与资料料。（贰）范范围：本本公司所所生产之之产品自自原物料料、采购购、制造造、检验验、测试试、储运运、包装装至出货货等各阶阶段作业业中不论论是本公公司内部部或客户户提供之之品质文文件均属属之（工工程图面面、工程程资料另另依图面面技术数数据管理

40、理办法实实施）。（参）定定义：(一)系系统文件件：品质质保证手手册（品品质手册册）、公公司组织织等。(二)程程序文件件：管理理责任、合约审审查、文文件管制制等，如如品质手手册内规规定与包包含之各各项程序序。(三)工工作指导导文件工工程：制制造规格格书、品品质检验验规范、作业标标准与技技术文件件等，凡凡在制程程上须使使用之资资料均属属之。(四)记记录：检检验记录录、改善善记录、测试记记录报告告、校验验记录、教育训训练记录录等。（肆）权权责：(一)系系统文件件：品保保部制定定、审查查(副)总经理理核定。(二)程程序文件件：相关关单位制制定、审审查(副)总经理理核定。(三)指指导书文文件：相相关单位

41、位制定、审查、核定。(四)文文件之分分发、回回收、修修订、废废止及管管制：1.系统统文件、程序文文件：文文管中心心负责。2.指导导书之类类文件：各相关关单位负负责。3.文件件制定、修订及及废止：文管中中心负责责。（伍）作作业内容容：文件件管制作作业流程程(一)文文件编号号系统：各类文文件之制制定、修修订均须须由原制制定部门门单位，依文件件编号系系统，编编号管理理。1.公司司简称代代号：CCTL2.单位位类别代代号：000-管管委会、10-业务部部、200-研发发部、330-业业务支持持部 40-制造部部、500-品保保部、660-管管理部。3.文件件类别代代号：11一阶阶品质手手册 2二二阶程

42、序序书、33三阶阶作业标标准(指导)书 44四阶阶作业表表格(窗体)。4.流水水号依文文件顺序序递增5.版本本之制定定：为避避免版本本修定次次数太多多，影响响文件之之信赖性性，内容容经数次次更改后后，得重重新更版版发行。6.各部部门对文文件编号号应列表表管制，文件编编号不得得有重复复之情形形。(三)文文件制定定、修定定、废止止作业：18/411.文件件制定作作业：视视客户要要求或作作业需要要，由相相关部门门以文件件标准格格式书写写依实际际需拟案案后，先先由制定定部依权权责审查查，再送送相关单单位审查查无异议议后由制制定单位位最高主主管核准准发布实实施。2.文件件之修订订作业：文件或或规格若若有

43、不合合乎现状状，需要要修改、增列时时，得由由文管依依条文规规定研议议修改之之，修订订完成后后之文件件应将文文件修定定之结果果通知提提案人及及相关部部门。3.文件件之废止止作业：文件废废止之申申请、审审查、核核准、发发行，同同文件修修定作业业方法办办理。文件废废止后，原文件件之编号号应列管管，不可可再重复复应用。文件废废止后，除回收收旧版文文件外并并应在原原版文件件加盖文件作作废章章后保存存。(四)文文件分发发、收回回作业：1.系统统文件及及程序文文件之分分发、回回收、保保存、销销毁作业业均由文文管中心心负责实实施办理理。2.经核核准发行行之文件件，影印印适当份份数加盖盖发行行章后后，由制制定单

44、位位制作文文件分发发一览表表，将核核准文件件及分发发一览表表发行各各部门，并请收收文单位位于文件件签收明明细表上上签收。制定及及废止时时，应由由原制订订部门依依分发记记录回收收旧版文文件，回回收时应应注意数数量及内内容之完完整性。3.修定定及废止止时，旧旧版失效效文件应应于新文文件发行行时，即即刻由原原制订部部门收回回、销毁毁。（原原系统文文件及程程序文件件视文件件内容由由文管中中心回收收、销毁毁）。4.文件件之分发发：旧版版之文件件废止回回收时，原制订订部门均均需注意意回收情情形，各各部门不不得保有有旧版之之文件；原制订订部门必必须对历历次版本本变更之之原案予予以保存存，并与与有效文文件分开

45、开保存。(五)文文件保存存、销毁毁作业：1.文件件保存：经核准准发行之之系统文文件、程程序文件件原稿，由文件件中心列列表保管管。指导书书类文件件由相关关部门列列表保管管。对外文文件由与与外部接接洽之各各主办部部门单位位保管。各类品品质资料料及记录录之保存存期限，如未有有特殊规规定者，一般至至少保存存一年；如有特特殊者则则另订定定之；但但员工之之教育训训练记录录则保存存至该员员工离职职为止。2.文件件销毁作作业：自各部部门回收收之旧版版文件，均由原原制订部部门销毁毁。（但但原稿应应予保留留）。逾保期期限之资资料、记记录由原原制定单单位销毁毁。(六)文文件之档档案管理理：1.现场场使用之之文件（如

46、指导导书类）须置于于作业场场所。2.使用用部门不不得COOPY正正式文件件。3.非现现场使用用之文件件，必须须由各使使用单位位自行集集中管理理。4.各使使用部门门必须指指派专人人定期核核对其使使用是否否为最新新资料。5.文件件如发现现有缺页页、破损损、字迹迹模糊等等不良现现象，收收文单位位应于收收文时主主动要求求更换，不得自自行以CCOPYY方式处处理。6.各部部门必须须设有专专人管理理，文件件之管理理必须纳纳入内内部品质质稽核项目中中，以得得资料之之正确使使用。7.文件件分发数数量不够够时，使使用部门门应主动动与原制制定部门门协调更更改文件件分发数数量，依依实际不不足数量量填写文文件申请请补

47、发发单补发发。8.文件件之借（调）阅阅规定：欲借（调）阅阅者必须须先行协协调该部部门单位位，经该该部门单单位主管管核准后后方可进进行。19/41(七)暂暂行文件件之发行行：1.发行行之时机机：客户户暂定之之要求或或因急需需暂时变变动。2.发行行办法：文件需需标示暂时发发行字字样，有有效期间间不得超超过二个个月，逾逾期自动动失效，不予回回收。20/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-500-0002制订部门门业务支持持部版本第二版文件名称称图面、技技术、资资料管制制程序制订日期期92 . 033 . 29备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈图面、技技术、资资料管制制程序（壹）目目的：制制

48、订图面面、技术术资料、管理程程序，以以辅助文文件管制制程序，对于图图面、技技术资料料的管理理借用、申请等等订定流流程以制制管理。（贰）范范围：客客户之工工程图面面及生产产部相关关技术资资料均适适用之。（参）权权责：(一)图图面、技技术资料料之制作作：研发发部人员员。(二)图图面、技技术资料料之审查查：相关关部门主主管。(三)图图面、技技术资料料之发行行与管理理：文管管中心。（肆）内内容：(一)图图面、技技术资料料编号系系统如下下：(二)图图面、技技术资料料制定作作业：各各种图面面、技术术资料由由制造部部相关人人员制定定，在送送相关单单位审查查无异后后，主管管核准后后发文。(三)图图面、技技术资

49、料料之修定定作业：参照工程变变更管制制程序处理。(四)图图面、技技术资料料废止作作业：图面、技技术资料料废止后后，原规规格之编编号应列列管不可可再重复复应用。图面、技技术资料料废止后后，除回回收旧板板文件外外并应在在原版规规格加盖盖文件件作废章后保保存。(五)图图面、技技术资料料分发、回收作作业：1.图面面、技术术资料分分发、回回收、销销毁作业业均由研研发部负负责实施施办理。2.经核核准发行行之图面面、技术术资料影影印之文文件均须须加盖发行章或暂时发发行章章，由文文管中心心相关人人员填写写图面面、技术术资料后发行行。3.旧版版文件废废止时，各部门门不得保保有旧版版、历次次版本变变更之原原案均须

50、须保存，并与有有效文件件有效区区分。4.交付付协力厂厂商之图图面、技技术资料料不再回回收，协协力厂商商取得新新版之图图面、技技术资斗斗后，旧旧版文件件应自行行销毁。(六)图图面、技技术资料料、保存存、销毁毁作业：1.图面面、技术术资料保保存：经经核准发发行之图图面、技技术资料料原稿均均须列表表保管。2.图面面、技术术资料销销毁作业业：自各各部门回回收之旧旧版图面面、技术术资料均均须销毁毁但原稿稿须保留留）。(七)图图面、技技术资料料之档案案管理：1.现场场使用之之图面、技术资资料必须须置于作作业现场场。2.非现现场使用用之图面面、技术术资料必必须由文文管单位位集中管管理。使用部门门不得自自行以

51、CCOPYY方式取取得图面面、技术术资料。21/414.图面面、技术术资料如如发现有有缺页、破损、字迹模模糊等不不良现象象，收文文单位应应于收文文时主动动要求更更换，不不得自行行以COOPY方方式处理理。5.任何何人不得得于图面面、技术术资料上上加以标标记，随随意修改改变更或或书写任任何文字字符号。6.图面面、技术术资料遗遗失处理理，发行行之图面面、技术术资料应应妥善保保管若有有不慎遗遗失者，由遗失失单位提提出文文件申请请补发单单经该该部门主主管确认认签核后后向文管管中心注注销其应应缴回之之图面、技术资资料并要要求补发发。22/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-300-0005制订

52、部门门业务支持持部版本第一版文件名称称生产管制制程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈生产管制制程序1. 目的为使订单单之需求求得以顺顺利展开开及实施施，有效效运用人人力，物物料及机机器设备备等，适适时安排，控控制管理理，以提提高产品品品质与与生产效效率，准准确的提提供客户户需求的的产品。2. 范围所有生产产产品。3. 定义 (不适适用)4. 权责 4.11 业业务单位位负责接接收客户户之订单单 4.22 生生管单位位负责将将客户之之订单转转换成制制造通知知单 4.33 制制造通知知单之执执行由制制造单位位负责。5. 流程图图流程负责单位位及人员员相关文件件

53、及说明明客户订单作业业务单位位依客户订订单审查查后输入入客户订单作业业，确定定料号、品名、规格、单单价、数数量、交交期生产排程生管单位位派工单开始生产制造单位位参照制制程管制制程序,各各种制程作业业标准书书及 制程程检验与测测试程序序成 品制造单位位参照制制程管制制程序,产产品品保单位位包装交货货管制程程序入 库仓管单位位完工入库库完工入库库最终产产品检查查报告出 货业务支持持部23/416. 程序/方法 6.11 业业务单位位接获客客户订单单后，经经订单审审查程序序后，将将打印出出的客户户订单，转交生生管单位，安安排生产产计划。 6.22 生生管单位位依生产产线计划划管制表表，安排排生产排排

54、程并打打印派工工单由制制造部门门执行生生产作业。 6.33 另另生产线线之派工工单所需需之材料料打印备备料单，转交仓仓库备料料作业。 6.44 制制造单位位依(制程管管制程序序)及各种种制程之之作业流流程实施施，品保保单位依依(制程检检验测试程序序)施行检检验。 6.55 产产品完成成后依客客户要求求之包装装方式并并盖(贴)检验合合格章方方可出货货。24/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-500-0003制订部门门品保部版本第一版文件名称称进料管制制程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁进料管制制程序（壹）目目的：确确保采购购进料之之品质、数量、

55、规格等等符合本本公司之之要求，并提升升物料供供货商的的品质水水准及明明订进料料验收程程序。（贰）范范围：凡凡厂商所所交之原原、物料料，对其其所进行行进厂验验证的各各项作业业，均适适用之。（参）权权责：(一)品品名、数数量之核核对及点点收：仓仓管人员员。(二)品品质之检检验：品品管人员员。（肆）定定义：免免检(一)客客户提供供之原物物料。(二)无无法作检检验之物物料。（伍）作作业内容容：(一)厂厂商交货货时，须须填妥交交货单，单上注注明订购购单编号号、品名名、数量量、日期期连同统统一发票票，交仓仓管人员员点收。(二)仓仓管人员员，对交交货单上上填注之之物品逐逐一验收收，一切切无误后后，将原原物料

56、移移至暂存存区，方方予验收收，并通通知IQQC人员员。(三)IIQC进进料检验验人员，参考合合格厂商商名录及及以往之之品质记记录，依依据MIIL-SSTD-1055D III级水水准，实实施抽样样，并填填写进料料检验单单；若属属被批退退者则将将批退单单连同进进料检验验单，送送生管单单位，作作特采与与否之判判定。(四)IIQC人人员依据据MILL-STTD-1105DD III单次正正常抽样样，作成成允收或或不允收收初步判判定，经经主管审审核后作作成验收收判定。(五)依依验收判判定结果果，对原原物料贴贴示合格格或不合合格卷标标。(六)对对批退之之原物料料，由IIQC人人员通知知物料课课二天内内移

57、至退退货区，并通知知厂商七七日内处处理完毕毕，逾期期不处理理者，由由本公司司可自行行处理，并由采采购单位位转告厂厂商处理理结果。(七)IIQC人人员将进进料检验验单，于于每月廿廿六日以以前汇整整、填写写厂商进进料检验验品质成成绩表，交采购购单位办办理奖惩惩事实。(八)若若有生产产急须用用料特采采急用时时，由生生管单位位提出特特采申请请，并填填写特采采申请单单、由总总经理核核准。(九)为为应付紧紧急生产产而发放放进厂产产品时，品保人人员须先先检查是是否为合合格供货货商之原原物料；如是，则于该该批原、物料之之最小包包装单位位上贴示示特验卷卷标，通通知物管管人员发发料，便便于日后后追溯用用；如不不是

58、，合合格供货货商之原原、物料料，虽然然紧急生生产，仍仍应经过过检验（优先检检验）合合格后，方可上上线。(十)免免检厂商商之原、物料需需经品保保主管确确认签署署后，方方可生效效，免检检验商若若有发现现供料不不良时，随即取取消免检检资格。25/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-300-0006制订部门门业务支持持部版本第一版文件名称称原物料领领用退退料管制制程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈原物料领领用退退料管制制程序（壹）目目的：为为有效控控制物料料之流动动，避免免因物料料过度领领用造成成生产成成本提高高或物料料领用不不足，而而造成生生产延滞滞

59、。（贰）范范围：本本公司产产品制造造过程中中所需之之原物料料皆适用用。（参）权权责：(一)原原物料流流动控制制：仓管管人员。(二)原原物料发发放：仓仓管人员员。(三)制制令发放放：生管管。（肆）作作业内容容：(一)领领料：1.生产产部门之之领料动动作，依依照生生产管制制程序办理。2.生产产过程中中，若有有原物料料耗损，生产部部门得依依派工工单，向仓管管人员做做补料动动作。(二)退退料：1.原物物料于制制造中如如被发现现系属物物料不良良时生产产部门应应填写品品质异常常处理单单知会进进料检验验单位，确认原原物料不不良范围围后，应应通知采采购单位位，若属属客户供供应之产产品项目目，应通通知客户户之采

60、购购单位，并采取取适时措措施。2.办理理不良或或剩料时时仓管单单位依派工单单由仓仓管人员员签核后后办理退退料、领领料、退退料作业业之帐务务，须由由仓管人人员予以以登录帐帐中，使使料帐相相符。26/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件编号号B-300-0007制订部门门业务支持持部版本第一版文件名称称产品储存存管制程程序制订日期期92 . 022 . 12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈产品储存存管制程程序（壹）目目的：为为确保产产品（原原材料、半成品品、成品品）于储储存过程程中提供供保护以以免损坏坏，并确确保产品品于储存存时不因因环境变变化而造造成品质质变异。（贰）范范围：本本作业程程序商用