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文档简介

1、食堂检查表受审核部门：食堂序号标准条款审核内容检查、抽样方法14.4.1部门环境管理的职责和权限：与主管领导交谈查在环境管理体系中的职责和权限人员配备分工、岗位职责和财力资源的提供查部门污水、固废、油烟净化装置排气筒设置等防治处理设施的的配置情况24.3.1环境因素、重大环境因素：查部门环境因素清单和重大环境因素清单与主管领导交谈，环境因素辨识是否充分，是否包括了污水、固废、油烟的排放，煤气、水的消耗等环境因素、现场观察确认重大环境因素评价结果是否准确34.3.3环境目标指标方案的制定与实施：1油烟净化设施最低去除效率、油烟最高允许排放浓度指标是如何考虑法律及其他要求和持续改进的承诺如何考虑可

2、选技术方案、运行等因素，是否合理2是否针对目标指标制定了管理方案，方案是否明确了职责方法和时间表询问主管领导查目标指标和方案的有关文件抽2-3项目标指标方案的实施证据，查阅有关资料44.4.6运行控制：1运行的识别与策划是否包含了油烟排放、固废处理、垃圾分类等与重要环境因素有关的运行2运行准则职责是否明确，规定是否适宜、可操作、满足法规要求3.是否在受控条件进行4对供方和合冋控制的程序、通报。如垃圾固废转运处理方查食堂运行控制程序文件2.在近6个月垃圾处理油烟净化运行控制记录查3份固废转运记录现场查看食堂烟油烟净化处理、垃圾分类、固废处理、污水排放情况5查对供方和合冋方控制程序，抽2份通报的证

3、据54.4.7询问主管查响应程序、应急预案现场查看应急设施设备。查响应证据查定期评审修订证据查定期演练证据7询问1-2人是否了解应急措施应急准备与响应控制：有无煤气泄露、火灾应急准备与响应的程序规定，措施是否可行应急设备（CO报警器、灭火器）是否完备，是否有效有无发生过紧急情况和事故，如何响应3评审修订：是否定期，紧急情况发生后是否评审5演练：是否定期演练，规定应急预案，人员能力64.5.1重大环境影响的运行活动的例行监视测量：监视测量的职责内容时间方法是否包括了食堂可能产生重大环境影响的运行的关键特性环境绩效的检测3.运行控制的检测1.询问主管2.查程序、监测测量计划3.检测测量记录:油烟最高允许排放浓度、油烟净化设施最低净化效率（环保部门、企业自我监测记录、近半年抽6分）1-2份运行控制监测记录其他目标指标监测方案记录5.如有不符合是否采取措施（结合4.5.3）74.4.2能力意识培训：1重大环境影响岗位的人员有哪些培训需求2培训方法3能力意识1.询问主管，查阅名单2抽1-2份

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