TTI供应商考核资料

1、PAGE PAGE 43Supplier Profile/供应商资料Name of Supplier/供应商名称：Address/地址：Tel/电话：Fax/传真号码：Namee off Owwnerr/公司司持有人人：Coontaact Peersoon/联联络人：Founndedd/成立立时期： CComppanyy Owwnerrshiip/公公司体制制：ISOO Ceertiifieed/已已获ISSO认可可（Y/N）：ISOO Veersiion/ISOO版本：Rangge oof GGoodds/货货物种类类：Geneerall Tuurnooverr/总营营业额：（1）22000

2、0：（22）20001：（3）20002：（4）220033：Majoor EExpoort Marrketts/主主要出口口市场：（1） （2） （33）Turnnoveerinn Maajorr Exxporrt MMarkketss/主要要出口市市场之总总营业额额（USSD）：20000：（11）（22）（33）20011：（11）（22）（33）20022：（11）（22）（33）20033：（11） （22） （33）Majoor CCusttomeers/主要顾顾客：（1）（2）（3）Reguulattoryy apppliicattionns（1）UULCULL （2）CASS

3、（3）CE/GS/TUVV （4）Othher Quuanllatoory cann bee prroduucedd annnuaallyy/年产产量Prodducttionn Faacillitiies andd Eqquippmennt（wwithh nuumbeer）/生产设设施及设设备（请请注明数数量）：Any speeciaal mmachhinee too ennhannce prooducctioon ccapaabillityy annd qquanntitty/有有什么特特殊设备备用来提提高生产产能力和和数量Numbber of Asssembbly Linnes/生产总总数

4、目：Numbber of Empployyeess/员工工数目：Clerricaal SStafff/文文职：Engiineeer/工工程： Facttoryy Woorkeer/生生产人员员：Locaatioonall off Prroduuctiion Facciliitiees/生生产设施施地点：Averragee Leead Timme/交交货期： Maanpoowerr annd OOrigginaatioonNumbber of tottal houurlyy emmplooyeees （dirrectt annd iindiirecct）计时员总总数（直直接和间间接）Numbbe

5、r of Quaalitty PPerssonnnel 品管人人员的数数量1、Hoourlly 计计时人员员2、Noon-eexemmpt（tecchniiciaans）技术员员3、.SSalaarieed（ttotaal）月月薪人员员Supeerviisorrs主管管Engiineeers工工程师Clerrcall文书Otheer其他他 Ratiio oof hhourrly prooducctioon tto qquallityy peersoonneel 计时生产产人员和和品管人人员的比比率Respponssiblle PPerssonss负责人Namee姓名Posiitioon职位Re

6、poort To报告给Manggermmentt（G.M/MM.D）管理者（总经理理/董事事长）Markketiing市场部Quallityy质量部Engiineeerinng工程部Prodducttionn生产部QUALLITYY SYYSTEEMS SURRVEYY RREPOORT质量系统统调查报报告COMPPANYY/DIIVISSIONN LLOCAATIOON 公司司/部门门 地址 OPPERAATIOONS/PLAANT MGRR.Mrr.Huu jiianxxin PPHONNE 业务务/工厂厂经理 电电话COMPPANYY QUUALIITY DEPPARTTMENNT CC

7、ONTTACTT品管部门门联络人人SURVVEYEED BBY调查人TYPEE OFF BUUSINNESSS：业务种类类DATEE日期AUDIIT RRESUULTSS：稽核结果果UnacccepptabbleACCEEPTAABLEE可接受CONDDITIIONAALLYYACCEEPTAABLEE有条件接接受NOTACCEEPTAABLEE不可接受受RANGGE总分RATIING得分RANGGE总分RATIING得分RANGGE总分RATIING得分Quaalitty OOrgaanizzatiion品品管组织织12-11610-1110-90Traainiing Coommuunicc

8、atiion 培训与沟沟通10-1138-90-70Doccumeent andd Sppec Conntrool 文件控制制11-1159-1000-80Insspecctioon PProccesss 检验验过程24-33319-2230-1880Conntrool oof MMeassureemenntTTestt Eqquippmennt 测量量试验设设备的控控制15-22112-1140-1110 Puurchhaseed MMateerall 物料采购购15-22011-1130-1000 Prroceess Conntrool 过程控控制28-33922-2270-2110Qua

9、alitty SSysttem 质量体系系18-22515-1170-1440Conntraact Revvieww 合同评审审3-420-10Dessignn Coontrrol 设计控控制10-1138-90-70Conntrool oof CCusttomeer SSuppplieed PProdductt客户提供供产品的的控制2-3100Conntrool oof QQuallityy Reecorrds 质量记录录的控制制4-530-20Haandiing，Stooragge，PPackkagiing andd Deelivveryy搬运，储储存，包包装和交交付3-40-20RATI

10、ING OF TOTTAL SYYSTEEM 系统总得得分： 00.000%Asseesseed DDepaartmmentt 受审核核部门Conttactt Peersoon被审核人人Posiitioon 职职位Remaark 备注12345678 Commmennt/评评论 Rattingg/得分分： Ressultt/结果果；Asseessoor/评评审人：QUALLITYY SYYSTEEMS SURRVERR SCCOREE SHHEETT质 量 系 统统 调 查 评评 分 表QUALLITYY SUUB SSYSTTEMSS： 品管系系统分组组TOTAALPOSSSIBLLE最高分

11、SCORRE得分RATIING 等级级Quaalitty OOrgaanizzatiion 品管组组织160Not Acccepttablle 不不可接受受TraainiingCommmunnicaatioon培训训与沟通通130Not Acccepttablle 不不可接受受Doccumeent andd Sppec Conntrool 文文件控制制150Not Acccepttablle 不不可接受受Insspecctioon PProccesss 检验验过程330Not Acccepttablle 不不可接受受Conntrool oof MMeassureemennt Tesst EEq

12、uiipmeent 测量量试验设设备的控控制210Not Acccepttablle 不不可接受受Purrchaasedd Maaterral 物料采采购200Not Acccepttablle 不不可接受受Proocesss CConttroll过程控控制390Not Acccepttablle 不不可接受受Quaalitty SSysttem 质量体体系250Not Acccepttablle 不不可接受受Conntraact Revvieww 合同同评审40Not Acccepttablle 不不可接受受Dessignn Coontrrol 设计控控制130Not Acccepttabl

13、le 不不可接受受Conntrool oof CCusttomeer SSuppplieed PProdductt客户提供供产品的的控制30Not Acccepttablle 不不可接受受Conntrool oof QQuallityy Reecorrds 质量记录录的控制制50Not Acccepttablle 不不可接受受Haandiing，Stooragge，PPackkagiing andd Deelivveryy搬运，储储存，包包装和交交付60Not Acccepttablle 不不可接受受TOTAAL总分分2100 RRATIING 0.000% NOOTESS 1.If a qq

14、uesstioon iis nnon-apppliicabble forr a givven plaant ,inndiccatee ass (NN/A)andd deeducct tthosse qquesstioon ppoinnts froom ttotaal pposssiblle iin ddeteermiininng sscorre ffor thaat ssub-sysstemm. 2.TThe Quaalitty SSysttem Surrveyy Reeporrt iinclludees 113 ssubssysttemss.A rattingg off att leeast

15、t 700%,nnonee off suubsyysteems ratted”Nott acccepptabble” is neeededd foor aa syysteem tto bbe rrateed “Quaaliffiedd”.A rattingg off att leeastt 555%,nnonee off suubsyysteems ratted”Nott acccepptabble” iss rrequuireed ffor a ssysttem to be ratted “Coondiitioonall Acccepptabble”备注：11.如果果某问题题不适用用于供应应

16、商，标标明N/A并把把该问题题的分数数从总分分里减去去。 22.在质质量系统统调查表表里包含含13个个分项。当没有有分项评评为“不可接接受”得分 达到770%时时，系统统才可以以评审为为“合格”； 当得分分达到555%，没有分分项被评评为“不可接接受”时，系系统才可可评为“有条件件接受”TO : DAATE:FR: REEF#:The proobleems whiich werre ffounnd dduriing sysstemm auuditt onn aare lisstedd ass beeloww ,ppleaase filll oout Corrrecctivve aactiion

17、 repportt acccorrdinnglyy annd ssendd too TTTI iin 22weeeks.thaankss!下面所列列为20004年年12月月3日的的体系审审核中所所发现的的问题，请填写写纠正预预防措施施报告并并在两周周内传回回TTII。多谢谢！Suppplieer CCorrrecttivee Acctioon RRequuisiitioon供应应商纠正正预防措措施Probblemms 问问题点 RRecoommeendaatioons 建议QUALLITYY ORRGANNIZAATIOON SScorre 得得分：0品管组织织 Tootall Poossii

18、blee 最高高分：1161.Dooes thee orrgannizaatioon aat tthe corrporratee orr loocall leevell haave a QQuallityy Maanuaal,iinclludiing speeciffic quaalitty oobjeectiivess thhat refflecct mmanaagemmentts ccommmitmmentt too quualiity? 组织是是否有公公司级的的质量手手册，其其中包含含管理层层承诺的的质量目目标？Conssideerattionns 考考虑因素素-Quaalitty mm

19、anuual sattisffiess ISSO-990000 reequiiremmentts.质量手册册符合IISO990000的要求求- Quualiity mannuall iss coontrrollled andd cuurreent viaa reevissionns aand is utiilizzed质量手册册受控并并为最新新版Scorringg：得分0 - Mannuall dooes nott exxistt 没有手册册 11. - Infformmal quaalitty pprocceduuress arre aavaiilabble 有非正正式的手手册 22. -

20、QQuallityy maanuaal iis iin pplannninng sstagge;hhoweeverr,quualiity prooceddurees aare currrenntlyy foolloowedd 手册处处于策划划阶段。但目前前遵守品品管程序序3. - AA quualiity mannuall iss avvaillablle,ffocuusess prrimaarilly oon iinsppecttionn meethoods 有质量量手册，但侧重重与检验验方法 44. - AA quualiity mannuall iss avvaillablle ,but

21、t laackss soome eleemennts of a pprevventtatiive sysstemm. 有质量量手册，但在预预防系统统方面缺缺乏某些些因素 55. - AA coomprreheensiive mannuall iss avvaillablle tthatt inncluudess addvannce quaalitty iimprroveemennt mmethhodssandd cllearrly deffinees ccomppanyys ggoalls aand preevenntattivee phhiloosopphy. 有有完善的的质量手手册，包包含

22、的先先进的品品质改进进方法和和清楚描描述了公公司目标标和预防防策略Remaarkss 备注注：2. Is thee quualiity funnctiion adeequaatelly aatsfffedd annd ssuppportted forr thhe iimpllemeentaatioon aand maiinteenannce of thee doocummentted quaalitty ssysttem?品管是否否有足够够的人力力和支持持可以运运行和维维护质量量系统？Conssideerattionns 考考虑因素素-Inddepeendeent quaalitty ffun

23、cctioon rrepoortss att thhe aapprroprriatte aargaanizzatiionaal lleveel. 在适当当的组织织水平上上有独立立的质量量报告-Quaalitty ffuncctioon iinclludees pproffesssionnal enggineeeriing perrsonnnell whho ffocuus oon aappllicaatioon oof pprevventtatiive tecchniiquees. 有专业业的工程程师致力力于预防防技术的的应用Scorringg: 得分 0 - No Quaalitty ffu

24、ncctioon 没有质质量功能能1 - Parrt ttimee orr innsuffficcienntlyy sttafffed quaalitty ffuncctioon. 有有兼职的的或人员员不足2 - DDediicatted,adeequaatelly sstafffedd,quualiity funnctiion. 专职职的和充充足的人人员Remaarkss 备注注：3. AAre quaalitty rrespponssibiilittiess addequuateely deffineed aand doccumeenteed? 质量量职职是是否被完完整描述述并且文文件化？

25、Conssideerattionns 考考虑因素素：- Orrgannizaatioon ccharrts exiist andd arre cconttrollledd viia rreviisioons.有组织图图并且受受控为最最新版-Jobb deescrripttionns aare esttabllishhed ,reevieewedd,annd cconttrollledd viia rreviisioons.有职责描描述并受受控为最最新版Scorringg:得分 0 - Quaalitty rrespponssibiilittiess arre nnot deffineed 没有

26、有定义质质量职责责 1 - Quaalitty rrespponssibiilittiess arre ggeneerallly deffineed,bbut lacck fformmaliity andd coontrrol 有定义义质量职职责，但但非正式式和没有有受控 2 - Quaalitty rrespponssibiilittiess arre fformmallly ddefiinedd inn coontrrollled prooceddurees aand/or quaalitty pproccesss fllow chaart 在受控控的质量量程序或或品管流流程图中中有正式式

27、定义的的质量职职责Remaarkss 备注注：-4.Haas tthe commpanny pprovvideee ssuittablly cconttrollledd coondiitioons forr acctivvitiies afffecttingg quualiity,Inclludiing: 对那些些影响质质量的活活动，公公司有提提供适当当的控制制条件，其中包包括： 11.Coondiitioon oof eequiipmeent 设备条条件 22.Pllantt clleannlinnesss ordderllineess 工厂整整洁有序序 33.Pllantt liightt

28、ingg annd ooperratoor ccomffortt 工厂厂明亮，操作舒舒适 44.Pllantt teempeeratturee annd aatmoosphheriic ccondditiionss 工厂厂温湿度度条件 55.Waastee/Sccrapp reecycclinng oor ddispposaal 废废弃物回回收与处处置 66.Gaaugee caalibbrattionn 量具具校准Conssideerattionns 考考虑因素素： -Faacillitiies aree uttiliizedd foor bbothh prroduuct quaaliffi

29、caatioon aand on-goiing prooducctioon mmoniitorringg. 用于产产品认可可和生产产监控的的设施 -Appproopriiatee teest schheduuless arre aavaiilabble. 有适当当的实验验计划 -Teest ressultt coorreelatte tto ccusttormmer fieeld faiilurres. 试验结结果与客客户方的的缺陷相相关联Scorringg:得分 - IInaddequuatee faacillitiies.设施不足足1 - Appproppriaate facciliiti

30、ees eexisst,bbut somme aareaas rrequuiree mpprovvemeent. 有合适适的设施施，但在在某些地地方需要要改进2 - Adeequaate areeas,equuipmmentt,doocummentted tesst pprocceduuress annd rresoourcces aree avvaillablle aand aree foolloowedd.Reecorrds aree maainttainned andd uttiliizedd ass a quaalitty iimprroveemennt ttooll. 有适适当的区区

31、域，设设备，文文件化的的试验程程序和资资源，实实验记录录被保存存作为质质量改进进的工具具Remaarkss 备注注5. DDoess thhe oorgaanizzatiion havve aa maanaggemeent pollicyy orr diirecctivve rrequuiriing conntinnuouus iimprroveemennt,aandttherre ddocuumenntedd evvideencee off coontiinuoous impprovvemeent acttiviitiees? 组织织是否有有管理方方针或指指示要求求持续改改进，是是否有书书面

32、的持持续改进进的证据据？ Connsidderaatioons 考虑因因素：-Donncummentted meeetinng aagenndass annd mminuutess suuppoortiing rellatiionsshipp too prrojeectss.有书面的的会议纪纪要支持持相关计计划-Verrifiicattionn off meeetiing minnutees aand follloww-upp acctioons aree coomplleteed.确认会议议纪要和和跟进措措施是否否完成-Empployyeess arre eempoowerred to in

33、iitiaate corrrecctivve aactiion andd paartiicippatee inn prrobllem sollvinng tteamms ffor conntinnuouus iimprroveemennt.雇员被鼓鼓励参与与持续改改进活动动，制定定纠正措措施和解解决问题题Scorringg:得分 0 - Thheree arre nno qquallityy immproovemmentt meeetiingss. 没有有质量改改进会议议 1 - Occcassionnal onee-onn-onne,oon-tthe-jobb,unnschheduuledd

34、 meeetiingss wiith empployyeess taake plaace to disscusss qquallityy immproovemmentt. 偶尔一一对一，或者在在工作中中，没有有事先计计划的会会议可以以让雇员员参加质质量改进进的讨论论 2 - Scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld tthatt occcassionnallly iinclludee quualiity impprovvemeent as an ageendaa ittem. 偶尔和和雇员有有事先计计划的会会议，质质量改进进

35、是话题题的一项项 3 - Scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld tthatt allwayys iinclludee quualiity impprovvemeent as an ageendaa ittem. 经常常召开事事先计划划的会议议，而且且质量改改进是议议题的一一项 4 - SScheedulled meeetinngs witth eemplloyeees aree heeld whiich aree deediccateed tto qquallityy immproovemmentt .MMinuutes

36、s arre ttakeen aand doccumeenteed. 与雇员员召开计计划好的的质量改改进会议议，有文文件化的的会议纪纪要 5 - Reggulaarlyy scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld wwhicch aare deddicaatedd too quualiity impprovvemeent ,whheree inn emmplooyeees iinvoolveemennt aand sugggesstioons arre eeageerlyy soolicciteed ,proompttly

37、impplemmentted wheen aapprroprriatte,aand monnitooredd foor eeffeectiivennesss . 与与雇员有有定期的的质量改改进专题题会议，征询雇雇员的建建议，如如果合适适就执行行，并监监控效果果。Remaarkss 备注注Traainiing andd Coommuuniccatiion Sccoree 得分分：0 培训训与沟通通 Tottal Posssibble 最高分分：133Has thee coompaany devveloopedd annd ddocuumenntedd a proograam ffor incco

38、crrinaatioon aand traainiing of alll peersoonneel tto eensuure thaat ttheyy arre aawarre oof ttheiir jjob andd quualiity reqquirremeentss?公司是否否有针对对所有员员工的关关于培训训的文件件化程序序，以确确保员工工了解工工作和质质量要求求？Conssideerattionn考虑因因素：-Traainiing reffleccts bussineess/quaalitty oobjeectiivess,annd iis pperiiodiicallly revv

39、iewwed andd uppdatted . 培训反反映业务务和质量量目标并并被定期期审查和和更新。-Traainiing efffecttiveenesss iis mmeassureed bby mmanaagemmentt.管理层衡衡量培训训的效果果。Scorringg:得分 0 - IInfoormaativve ccommmuniicattionn wiith neww emmplooyeees ddoess noot eexisst.没有和新新员工的的信息交交流 1 - Infformmal verrball coommuuniccatiion witth nnew empplo

40、yyeess soomettimees ooccuurs. 有有时和新新员工进进行非正正式的口口头沟通通。 2 - Verrball coommuuniccatiion witth aall neww emmplooyeees ooccuurs upoon hhiriing. 和和所有新新员工都都有口头头沟通，正在开开发一个个正式的的流程。 3 - AA foormaal,iinfoormaativve pproggramm exxistts,bbut laccks empphassis on quaalitty. 有有正式的的信息流流程，但但没有强强调质量量。 4 - AA foormaal

41、,iinfoormaativve pproggramm exxistts wwithh saatissfacctorry eemphhasiis oon qquallityy. 有有正式的的信息流流程并且且注重质质量。Remaarkss 备注注2. IIs ttherre aa foormaal ttraiininng pproggramm foor QQuallityy peersoonneel?对品管人人员有正正式的培培训流程程吗？ Coonsiiderratiionss 考虑虑因素：-Traainiing plaan iis uupdaatedd annnuaallyy too asss

42、urre llinkkagee wiith bussineess quaalitty iimprroveemennt sstraateggiess.每年更新新培训计计划，保保证和质质量改进进战略紧紧密相连连-Asssociiatees ttraiininng rrecoord aree maainttainned to asssuree coontiinuoous foccus.保存相关关培训记记录。Scorringg: 得分00 - Quualiity traainiing doees nnot exiist. 没没有质量量培训1 - QQuallityy trrainningg prrog

43、rram is in thee pllannningg sttagee. 质量量培训流流程处于于策划阶阶段2 - IInfoormaal ttraiininng iis pprovvideed tto eemplloyeees. 给员员工提供供非正式式培训。3 - A forrmall trrainningg prrogrram exiistss,buut iis nnot fullly impplemmentted. 有正正式的培培训流程程但未被被完全执执行。4 - A forrmall trrainningg prrogrram exiistss,buut iis nnot fullly

44、impplemmentted. 有正正式的培培训流程程但不持持续。5 - A commpreehennsivve pproggramm exxistts wwhicch aassuuress coontiinuoous quaalitty ttraiininng ffor alll emmplooyeees aand monnitoors thee ovveraall efffecttiveenesss. 有完善善的流程程保证对对全体员员工实施施持续的的质量培培训并监监控效果果。Remaarkss备注3Quaalitty iinfoormaatioon rregaardiing currren

45、nt sstattus andd Quualiity treendss iss avvaillablle aand posstedd foor aall empployyeess too reevieew? 有关关于现状状和质量量趋势的的信息并并且公布布个所有有员工Conssideerattionn考虑因因素:-Posstedd quualiity treend infformmatiion is avaailaablee annd uupdaatedd frrequuenttly. 公布质质量趋势势的信息息并不断断更新。Scorringg 得分 0 - Noo quualiity treen

46、d infformmatiion is posstedd. 没有公公布质量量趋势信信息 1 - Quualiity treend infformmatiion is traackeed ,butt iss noot aavaiilabble to alll emmplooyeees. 有有质量趋趋势信息息，但是是不是所所有人都都能得到到 2 - Soome quaalitty ttrennd iinfoormaatioon iis ppostted. 公布部部分质量量趋势的的信息 3 - Alll ssignnifiicannt qquallityy trrendd daata is comm

47、munnicaatedd reegullarlly tto eemplloyeees. 所有重重要的质质量趋势势信息都都有和雇雇员定期期交流 4 - Alll siigniificcantt quualiity treend infformmatiion is commmunnicaatedd reegullarlly tto eemplloyeees,andd coorreectiive acttionn teeamss arre fformmed to redducee quualiity faiilurres. 所所有重要要的质量量趋势信信息都和和雇员定定期交流流并成立立改进小小组来减减

48、小质量量问题。Remaarkss 备注注 Doocummentt annd SSpeccifiicattionn Coontrrol Scoore 得分分：0 文文件与规规范控制制 Tootall Poossiiblee 最高高分：1151 Syysteem iis iin pplacce tto iinsuure thaat oonlyy thhe llateest draawinngs andd sppeciificcatiionss arre aavaiilabble forr usse bby pprodducttionn ,ppurcchassingg,innspeectiion,a

49、ndd teest. 系统保保证只有有最新的的图纸和和规范用用于生产产，采购购，检验验和试验验。Writttenn prroceedurre 书面的程程序Do pprocceduuress reequiire chaangee too bee inndiccateed oor mmarkked in thee doocummentts?程序是否否要求文文件要标标明变更更情况？Audiits aree peerfoormeed tto aassuure lattestt reevissionns aare in thee fiile or in usee annd oonlyy laatesst

50、 rreviisioon iis iin ffilee.是否进行行稽核来来保证文文件为最最新版，而且只只使用最最新版？Conssideerattionns考虑虑因素： Doocummentt coontrrol inccluddes alll quualiity rellateed iitemms ssuchh ass prrintts,sspeccifiicattionns,ttestt pllanss quualiity plaans,prooceddurees,aand othher perrtinnentt doocummentts,rrecoordss annd ffilees. 文

51、件件控制包包括所有有和质量量有关的的项目，如图纸纸，规范范，试验验计划，品质计计划，程程序和其其他相关关记录和和文件 Exiisteencee off innterrnall auuditt prrogrram to verrifyy syysteems efffecttiveenesss aand commpliiancce tto pprocceduuress.有内部稽稽核流程程来确认认系统的的有效性性和与程程序的符符合性。Systtem inccluddes a fformmal revvisiion rouutinng ssignn-offf bby ffuncctioonall ar

52、reass too veeriffy rreceeiptt annd aapprrovaal. 系统有有正式的的批准途途径确保保签收和和批准。Veriificcatiion of sysstemms eeffeectiivennesss byy trrackkingg thhreee too fiive draawinng nnumbberss thhrouughoout proocesss. 全过程程追溯33到5个个文件确确认系统统的有效效性。Scorringg:得分 0 - Noo syysteem iis uusedd . 没有系系统 1 - A infformmal sysstemm

53、iss ussed. 使使用非正正式的系系统 2 - A forrmall syysteem iis iin pplacce,bbut eviidennce exiistss thhat it is nott efffecctivve 有正正式的系系统存在在但无证证据证明明其有效效。 3 - A forrmall syysteem iis uusedd ,bbut is nott clloseed lloopp orr dooes nott inncluude alll doocummentts. 有正正式的系系统但不不保密或或没有包包括所有有文件。 4 - A forrmall syyste

54、em iis uusedd wiith alll doocummentts aand is cloosedd looop. 有正正式的系系统而且且包括所所有文件件环环相相扣。 5 - A forrmall ellecttronnic sysstemm iss ussed witth cclossed looop ccheccks andd acccesss tto aall staatioons inccluddes alll peertiinennt ddocuumennts. 使用用正式的的电子系系统包括括所有相相关文件件，用与与检查和和有需要要的部门门的访问问。Remaarkss 备注注

55、2 Ennginneerringg doocummenttatiion hass a forrmall syysteem tto iidenntiffy cchanngess. 工程文文件有正正式的系系统标明明变更。Conssideerattionns考虑虑因素：Amassterr doocummentt coontrrol,stooragge,aand disstriibuttionn arrea exiistss whheree appproopriiatee reecorrds aree maainttainned whiich dettaill chhangge sspeccifiic

56、s andd immpleemenntattionn daatess.有一个总总的控制制，储存存和发布布区域，保存了了变更细细节和实实施日期期的记录录。Scorringg:得分 0 - Noo reecorrds keppt. 没有有保存记记录 1 - Reecorrds aree innforrmall annd sscattterred 记录录不正式式和散乱乱的 2 - Reecorrds aree foormaal ,butt.inncommpleete. 记录是是正式的的但不完完整。 3 - Reecorrds aree coomplletee onn soome iteems and

57、d fuuncttionns,bbut nott alll. 在某某些项目目和功能能上是完完整的，但不是是所有项项目都一一样 4 - Coomplletee upp too daate forrmall reecorrds aree maainttainned. 保存存了完整整的最新新的正式式的资料料。 5 - Ellecttronnic reccordds aare maiintaaineed oon aall iteems andd fuuncttionns wwithh eaasy acccesss att neeedeed sstattionns. 在所所有项目目和功能能上使用用电子系

58、系统，便便于有需需求的部部门的访访问。Remaarkss 备注注3 Prroduuct andd coompoonennt sspeccifiicattionns aare deffineed aand conntroolleed bby PProdductt Ennginneerringg. 产品和和零件的的规范有有产品工工程部制制定和控控制。Conssideerattionns考虑虑因素：Systtem inccluddes alll doocummentts aand inccluddes siggn-ooff by autthorrizeed,rrespponssiblle iindi

59、ividduall(s)系统包括括所有文文件和由由有授权权的责任任者签署署。Prodductt Ennginneerringg deefinnes criiticcal to quaalitty (CTQQ)feeatuuress annd llabeels theem oon tthe draawinngs.产品工程程部确定定重要质质量特性性（CTTQ）并并在图纸纸上标记记出来。Scorringg: 得得分 0 - NNo ssysttem. 没没有系统统 1 - Infformmal sysstemm 非非正式的的系统 2 - A fformmal sysstemm exxistts ,b

60、utt iss noot eenfoorceed. 有正式式的系统统，但实实施不力力。 3 - A fformmal sysstemm iss ussed ,buut ddosee noot iinclludee alll ddocuumennts or funncittionns. 使用正正式的系系统，但但没有包包括所有有的文件件和功能能。 4 - A fformmal sysstemm iss ussed andd inncluudess alll ffuncctioons andd doocummentts. 有一个个正式的的系统，包含所所有文件件和功能能，系统统保持最最新状态态。 5