企业品质管理体系的自我评价

1、企业品质管理体系的自我评价质量管理体系审核的核心就是看你是怎么说的(查文件规定、标准程序、方针目标等)，又是怎么做的(查记录、看现场及方针实绩是否与所说的一致)。下面就按ISO9001国际质量标准中的要求来介绍企业品质管理体系的自我评价。1组织与管理体系1.1依据整体事业的品质保证体系的要点，配合管理的基本规则来制定第一条组织和职责是否明确，对于组织内，是否已清晰陈述及理解。第二条为了组织的运作而需要的基本惯例，在执行指示、汇报、认可等的时候是否已明确化。第三条有无管理机器设备和测量仪器的标准程序，是否对机器设备和测量仪器进行检查、保养、定期校正。第四条针对新型号、新结构、新材料、新供货商，在

2、投入量产之前的事前确认、准备工作是否有规定，是否有量产后4M变化的事前评价程序。是否已按此规定程序来实施。1.2各生产区与总公司的合作，促进日常情报交流、问题通报和统一认识，加强共有情报的把握第五条与总公司有相互关连的业务，如生产管理、纳期管理、新产品的进度等，在日常部门间的联系中是否规定必要的报告及联络项目标准书。2经营资源(培养人才)对组织各阶层的教育计划要齐备，并根据此计划实行教育训练，在各阶层确认必要的能力，并确定职责范围的任命，责任及权限的委任。第六条有没有明确各阶层的职责，并且说明了对业务管理的指导教育。第七条部长给科长/组长定下的目标，是否有确认它的达成度及予以记录的规定。第八条

3、根据作业的程序以及工作种类，而需拥有的技术和品质管理的知识，是否对相关人员进行教育。第九条按照规定对检查员进行认定，是否按照此规定来实行。3生产现场管理3.1无论是哪一个工程，作业标准都要处于管理状态、彻底开展5S活动第十条作业中的零件、产品及现场保管的零件及产品是否已明确标识。第十一条为了防止在搬运零件、产品或者在工程之间移动而所造成的掉落及划伤，有没有特别对此下了点工夫。第十二条在各个作业区场所，有没有标明正确作业的标准书、操作指导书及标准程序。第十三条在作业标准书和操作指导书方面，有没有为了确保此等标准书是最新的而制定的管理程序。是否按此管理程序来实行。3.2制造品质、产品品质处于稳定状

4、态一旦发现有异常现象，解决措施就能迅速执行，良品率处于设定的目标值的水平。第十四条对于不良记录及不良内容、发生比率等有没有整理好，是否定期把结果报告给部门责任者。第十五条有没有把对策、防止再发生以报告书的形式记录下来。第十六条收集到的记录是否会定期进行统计总结，有没有把这资料整理及报告出来。3.3由于返工及品质问题，而发生的出货停滞需经常处于管理状态第十七条对于顾客的投诉以及在工程内不良的信息，有没有向组织的责任者快速汇报的规定或标准程序。第十八条针对停滞中的生产批次，什么时候可以挽回、再出货等的报告，是不是时刻向部门责任者汇报。3.4成本浪费的管理第十九条在各个部门里的不良报废、再次修理以及

5、非标准的作业所浪费的工时、修理工时是否每周或者每月统计，有没有再把统计好的.结果汇报给上级。第二十条有没有展开成本削减活动，并将其实绩报告给部门责任人。3.5工程能力的观测和把握纳入日常管理，把情报回传给生产设计、产品零件设计部门或系统第二十一条平时在工程中的问题或者提高不了良品率的工程、以及加工的精度达不到设计公差内的工程等，是否将其列出来。第二十二条掌握了加工能力的结果，是否反馈给制品开发设计部门。当遇到加工难度高或要求高精度加工的情况下，是否对加工能力进行确认。4采购管理4.1采购来源经常处于管理状态第二十三条在新贸易方开始启动之前，向供货商所提出的品质管理的规定、标准等，以及获得供货商

6、同意等的资料，是否以文书形式记录在合约里。第二十四条有无进行定期的监查、评价和改善问题点。4.2采购零件的品质要经常处于管理状态第二十五条有没有定期总结来料检查结果，向相关部门报告。第二十六条有没有在每年度、每月设定品质目标及报告进度，以及定期实施改善活动。5产品在出货之后的品质保证和客户服务5.1从市场投诉所引出的品质改善要迅速第二十七条公司的品质保证部有没有统计及分析投诉处理期间的实绩，并向上层领导汇报。第二十八条对处理期间的实绩和目标的达成度有没有进行评价，有无定期向责任者报告、接受审查。5.2实施纠正措施的验证及水平展开，并定期向公司内的上层领导汇报及确认的体系第二十九条严重性大的问题是否有使用“纠正处置报告书”的形式来进行回答。第三十条从顾客的角度来看除去恰当的原因、有无在实施合适的暂定对策、恒久对策、水平展开及预防处置。质量是企业的生命。要提高产品品质，增强产品的国际竞争力，建立一套科学有效的质量保证体系是不断完善全面质量管理的基本要求。各企