第一部分玉山超限超载车辆检查站概况

1、第一部分 玉山超限超载车辆检查站概况一、玉山治超站主要职能为保路产、为保畅通、为治超工作提供服务。负责对超限超载车辆的检测、卸载等相关业务。二、玉山治超站基本情况本站2016年年末编制人数24人，其中事业编制19人；专业技术人员5人；年末实有人数24人，其中在职人员24人。第二部分 玉山治超站2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本站2016年度收入总计383.42万元，其中上年结转和结余 9.8万元，较上年增长226%；本年收入合计383.42万元，较上年增长12%，主要原因是：人员增加，调资后工资增加，经费增加，财政补助收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入223.88万元

2、，占58%；上级补助收入159.54万元，占42 %二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计351.46万元，其中本年支出合计351.46万元，较上年下降22%，主要原因是：2015年增加计划外站房维修及地标费用；年末结转和结余31.96万元，较上年增长226%，主要原因是：严格按照预算要求，合理安排经费使用。本年支出的具体构成为：基本支出292.81万元，占76%；项目支出58.65万元，占24%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为223.88万元，决算数为223.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据预算要求，经费使用安排合理。按功能分

3、类科目分：一般公共服务支出年初预算数为223.88万元，决算数为223.88万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未产生支出费用。 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出133.64万元，较上年增长25%，主要原因是：人员增加，调资后工资增加，经费增加；商品和服务支出77.78万元，较上年增长20 %，主要原因是：人员增加，费用增加；对个人和家庭补助支出12.46 万元，较上年增长下降17%，主要原因是：未完结转，部分在职人员公积金在原藉代缴；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降） 0%，主要原因是：

4、未产生支出费用。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为17.17万元，完成预算的75%，决算数较上年下降40%，其中：公务接待费较上年下降60%，（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：2016年度本单位没有出国（境）人员。（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2万元，完成预算的67%，决算数较上年下降60%。主要原因是：接待费支出减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出15.17万元，其中公务用车购置年初预算

5、数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长下降0%。主要原因是：未产生相应的费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为15.17万元，完成预算的76%，决算数较上年下降36%。主要原因是： 2016年7-11月320国道玉山十七都大桥维修，本单位暂停流动治超，参与维护交通工作，燃油费和维修费相应减少。五、机关运行经费情况说明本站2016年度机关运行经费 0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：未产生相应的费用。 六、政府采购支出情况说明本站2016年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

6、0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。七、预算绩效管理工作开展情况说明为便于公路治超日常运行监测、以及交通部提出的科技治超要求、决策及应急指挥，根据江西省治超路网运行监测与应急外置平台3级系统框架及省治超办要求，我站需建设治超路网管理分中心。2015年度，我站上报上级部门，得到上级部门批复后，通过公开招投标并开始组织实行建设该路网分中心设备电子安装工程。该工程项目位于我站2楼会议室，以包工包料的形式发包给江西安博电子科技有限公司。 该工程项目主要由12块46寸液晶显示屏及11台高清红外视频等组成，总面积为12平方，预算资金为32.18万元，实际造价金额为32.18万元，工程项目资金来源于治超罚没返还款，于2016年9月圆满完成并交付使用。以前，查超限超载主要依靠“人海战术”或“守株待兔”这样的传统模式，但收效甚微。2016年9月开始，该路网平台在使用过程中，为公路治超带来极大的安全和便利，得到上级部门和本站职工们的一致好评。我站在此次绩效自评中，对该路网分中心工程项目总体评价为满意。第三部分 部门2016年度部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、