信息化管理部余热发电班组岗位隐患排查清单

1、类电班组信息管理部余热发电班组-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息管理部余热发电班组 排查日期： 排查人员：设备设施操作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日1基础 管理安全内 业检查危险源识别评价全员对本辖区危险源进行全覆盖识别、评价其他安 全管理 类信息管理部余热发电班组合格不合格全员未对本辖区危险源进行全覆盖识 别、评价22基础 管理安全内 业检查危险源 巡视按照巡视周期进行危险源巡视并填写巡视记录其他安 全管理 类信息管理部余热发电班组合格不合格未按照巡视周期进行危险源巡视并

2、填 写巡视记录23基础 管理安全内 业检查安全隐 患排查 、整改日常排查的安全隐患填报安全监管平台其他安 全管理 类信息管理部余热发电班组合格不合格日常排查的安全隐患未填报安全监管 平台24基础 管理安全内 业检查安全隐 患排查 、整改在要求时间内完成隐患整改，对未能完成整改的 进行跟踪其他安 全管理 类信息管理部余热发电班组合格不合格未在要求时间内完成隐患整改，对未 能完成整改的未进行跟踪25基础 管理安全内 业检查安全隐 患复查对整改完成的隐患进行验证，登录安全监管平台其他安 全管理 类信息管理部余热发电班组合格不合格未对整改完成的隐患进行验证，登录 安全监管平台26基础 管理安全内 业检

3、查危险作 业审批按要求履行网签其他安 全管理信息管理 部余热发合格不合格未按要求履行网签27基础 管理安全内 业检查危险作 业审批对结束的项目进行关闭类其他安 全管理电班组信息管理 部余热发合格不合格对结束的项目未进行关闭28基础 管理安全内 业检查安全会 议记录每月召开安全形势分析会类其他安 全管理 类电班组信息管理部余热发电班组合格不合格每月未召开安全形势分析会29基础 管理安全内 业检查安全事 故登记未遂事故、轻伤事故、重伤事故等相关记录及经 过其他安 全管理信息管理 部余热发合格不合格未遂事故、轻伤事故、重伤事故等相 关记录及经过未登记310基础 管理安全内 业检查特种作业人员台账建立

4、本部门特种作业人员台账安全生 产记录 档案类信息管理部余热发电班组合格不合格未建立本部门特种作业人员台账311基础 管理安全内 业检查特种作业人员台账复审、取证及时进行更新 (含安全监管平台)从业人 员资格 资质类信息管理部余热发电班组合格不合格复审、取证未及时进行更新2培档案类 电班组信息管理部余热发电班组-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息管理部余热发电班组 排查日期： 排查人员：设备设施操作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日12基础 管理安全内 业检查安技设 备台账设备更新

5、时，台账进行更新并备案安全生 产记录 档案类信息管理部余热发电班组合格不合格设备更新时，台账未进行更新并备案213基础 管理安全内 业检查安技设备检查记录执行劳动防护用品及应急物资管理规定安全管理制度类信息管理部余热发电班组合格不合格未执行劳动防护用品及应急物资管 理规定214基础 管理安全内 业检查安全培 训记录对新员工进行安全培训并保存培训记录从业人 员教育 培训类信息管理部余热发电班组合格不合格未对新员工进行安全培训并保存培训 记录315基础 管理安全内 业检查安全培 训记录转岗人员安全培训并保存记录从业人 员教育 培训类信息管理部余热发电班组合格不合格未对转岗人员安全培训并保存记录31

6、6基础 管理安全内 业检查安全培 训记录复工人员安全培训并保存记录从业人 员教育信息管理 部余热发合格不合格未对复工人员安全培训并保存记录317基础 管理安全内 业检查安全培 训记录实习、外施人员安全培训并保存记录训类从业人员教育培训类电班组信息管理部余热发电班组合格不合格未对实习、外施人员安全培训并保存 记录318基础 管理安全内 业检查班前会5分钟讲话记录本人签字其他安全管理类信息管理部余热发电班组合格不合格不是本人签字219基础 管理安全内 业检查班前会7分钟讲话记录对危险源进行分析并进行针对性交底其他安全管理类信息管理部余热发电班组合格不合格未对危险源进行分析并进行针对性交 底220基

7、础 管理安全内 业检查安全检 查记录检查记录应明确检查内容安全生 产记录 档案类信息管理部余热发电班组合格不合格检查记录未明确检查内容221基础 管理安全内 业检查安全检 查记录检查记录应由检查人员本人签字安全生 产记录信息管理 部余热发合格不合格检查记录未由检查人员本人签字2信息管理部余热发电班组-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息管理部余热发电班组 排查日期： 排查人员：设备设施操作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日22基础 管理安全内 业检查安全检 查记录检查记录未由检查人

8、员本人签字安全生 产记录 档案类信息管理部余热发电班组合格不合格检查中发现的问题未明确整改时间223基础 管理安全内 业检查安全检 查记录问题整改的反馈及复查记录安全生 产记录 档案类信息管理部余热发电班组合格不合格问题整改的反馈及复查记录不完整224基础 管理安全内 业检查安全岗 位责任 书签订年初全员签订安全岗位责任书安全生产责任制类信息管理部余热发电班组合格不合格年初全员未签订安全岗位责任书225基础 管理安全内 业检查安全岗 位责任 书签订安全岗位责任书执行情况安全生产责任制类信息管理部余热发电班组合格不合格安全岗位责任书执行情况不好226基础 管理安全内 业检查安全岗 位责任 书签订

9、调入、转岗人员及时签订安全岗位责任书安全生产责任制类信息管理部余热发电班组合格不合格调入、转岗人员未及时签订安全岗位 责任书327现场 管理生产设 备设施锅炉压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵 守在有效期内使用。类安全设备设施电班组信息管理部余热发合格不合格压力表、温度表损坏或失效。228现场 管理生产设 备设施锅炉锅炉“三证” (产品合格证、使用登记证、年度 检验证) 齐全。安全设 备设施信息管理 部余热发合格不合格锅炉“三证” (产品合格证、使用登 记证、年度检验证) 不齐全。329现场 管理生产设 备设施锅炉安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、 灵敏、可靠，排污装置无泄漏。

10、类安全设备设施类电班组信息管理部余热发电班组合格不合格安全附件完好，安全阀、水位表、压 力表齐全、灵敏、可靠，排污装置泄 漏。330现场 管理生产设 备设施汽轮机按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装 置，并保持完好。安全设备设施类信息管理部余热发电班组合格不合格未按规定合理设置报警和连锁保护、 安全防护装置，未保持完好。331现场 管理生产设 备设施汽轮机汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门 保持完好，并距离油箱有一定安全距离安全设备设施类信息管理部余热发电班组合格不合格汽轮机油站无事故放油池，油箱事故 放油阀门未保持完好，未距离油箱有 一定安全距离2信息管理部余热发电班组-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ： 信息管理部余热发电班组 排查日期： 排查人员：设备设施操作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日32现场 管理生产设 备设施天车吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应 超负荷作业。安全设备设施类信息管理部余热发电班组合格不合格吊车未装有能从地面辨别额定荷重的 标识，超负荷作业。333现场 管理生产设 备设施天车吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固 定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过 主体设备。安全设备设施类信息管理部余热发电班组合格