生产记录质量安全审核管理办法

1、 运营生产记录质量安全审核管理办法 第一章 总 则为规范我司针对运营生产相关记录的质量安全审核工作，加强对生产记录的质量安全管理，保障运营生产工作按相关管理文件要求有序开展，特制定本办法。本办法规定了xx有限公司运营分公司（以下简称公司）运营生产记录质量安全审核的术语和定义、管理职责、审核周期、审核章管理等内容。本办法适用于公司直接参与生产的部门、各中心。第二章 术语和定义运营生产记录质量安全审核：是指针对地铁运营过程中的登记簿、交接班记录、巡检记录、设备清单和履历、培训记录、演练记录、工作日志等表单填写情况进行质量安全监督的活动。 审核依据为公司、部门（中心）和车间已发布实施的相关管理文件，

2、以及国家、省、市发布的相关法律法规和相关行业标准、规范。质量安全审核方式：按照“主体负责，分级实施”的原则，各级负责人周期性覆盖检查所辖下属各级组织，在已审生产记录当日页面（按相应审核周期归档的记录本可在首页或封面）上加盖专用质量安全审核章，并在工作笔记或其他形式的记录上体现审核结果。第三章 管理职责质量安全部是运营生产记录质量安全审核的归口管理部门，负责运营生产记录审核的督促检查工作，并负责相关审核章分配管理。 综合部负责质量安全审核章的制作购买及报废回收。各班组（车站）负责人负责本班组（车站）运营生产记录的周期性质量安全审核工作。各车间（科室、区域站）负责人负责本车间（科室、区域站）及所属

3、班组（车站）运营生产记录的周期性质量审核工作。各部门（中心）负责人负责所属科室、车间、区域站和班组（车站）运营生产记录的周期性质量审核工作。第四章 审核周期班组（车站）负责人至少每月进行一次对本班组（车站）生产记录的全面质量安全审核。车间（科室、区域站）负责人至少每季度进行一次全面覆盖到本车间（科室、区域站）和所属各班组（车站）的施工登记和巡检记录、工作日志全面质量安全审核；其他生产记录（至少三类）的抽样质量安全审核。部门（中心）负责人至少每半年进行一次全面覆盖到本部门（中心）和所属各车间（科室、区域站）的生产记录（至少三类）抽样质量安全审核；至少每年进行一次全面覆盖到所属各班组（车站）的生产

4、记录（至少一类）抽样质量安全审核。质量安全审核监督检查周期：公司各级专兼职安全员结合日常安全检查和季度考核不定期的对各级生产记录的质量安全审核情况进行监督检查。审核章管理部门（中心）须明确专人负责本部门（中心）所有质量安全审核章管理，并根据组织架构和分配原则，及时更新运营分公司质量安全审核章报备表（附件1），经质量安全部统一编码后交综合部备案。部门（中心）质量安全审核章管理负责人根据审核章缺失情况，及时按办公用品采购流程向综合部提出申请购置。综合部按报备表予以核准采购申请，并完成购置、发放。各部门、中心审核章再次分发时，由领用人负责已领审核章的日常管理，分层级填写运营分公司质量安全审核章领用登

5、记表（格式见附件2），并将领用登记表影印件分别报质量安全部和综合部备案。质量安全审核章使用时，须填写审核日期和审核人姓名。质量安全审核章样式：红色长方形，含“质量安全审核章”及编号，以及“年月日”。质量安全审核章分配原则：部门（中心）、车间（科室、区域站）、班组（车站）各配置一枚。奖惩与考核质量安全部将根据本办法及相关文件规定，对各级生产记录质量安全审核工作开展情况进行监督检查，并将其检查结果纳入对各部门（中心）安全质量管理考核。附则 本办法由xx有限公司运营分公司质量安全部制订，并负责解释、宣贯。本办法自发布之日起实施。附件1运营分公司质量安全审核章报备表部门（中心）：（加盖公章） 填表人： 审核章管理负责人： 管理负责人联系电话： 部门（中心）负责人： 质量安全部审核人：（签章）备注：审核章按部门申请，各部门统一由一人负责办理。序号部门（中心）/车间（区域站）/班组（车站）审核章数量审核章编号备注附件2 运营分公司质量安全