工厂审查检查表优质课程设计必备

1、3C 工 厂 检 查 日勺 内 审 检 查 表质 保ZBC-Q A 第1页共4页序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注11. 1质量处有关人员职责和互有关系21. 1总检科职能描述与否齐全31. 1管理科职能描述与否齐全41. 1各类人员职责履行状况如何51. 2抽查有关人员与否具有必要能力（总检、检查员）62. 2与否制定了文献和资料控制程序、认证标志管 理规定及产品监督管理措施？72. 2查阅程序文献，其内容与否覆盖了 2。2 a）c）规 定82. 2抽查质保处文献与否受控92. 3查质量记录控制程序文献，与否对记录标记储存、 保管、解决进行了规定，与否充足和合适102. 4

2、抽查保存日勺质量记录及现场记录各三份，确认规定 和实行日勺符合性；质量记录填写与否清晰、完整113. 1与否制定了对供应商选择、评价和平常管理程序选 择、评价准则和平常管理措施与否明确、合适123. 1与否按程序规定对供应商进行了选择、评估及是常管理ZBC-Q A 第2页共4页内部质量体系审核检查表序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注133. 2抽查、选择、评估日勺有关质量记录143. 2与否制定了核心兀器件和材料检测验证及定期确认 检查程序，规定与否合适153. 2文献规定（合格检查规程）、抽查核心件（三份）检 查记录确认其符合性和有效性163. 2当由供应商进行检查时，与否

3、对检查提出了明确勺 规定173. 2核心件合格证明与否齐全、有效185. 1与否制定了文献化例行检查和确认检查程序，规定 与否合适195. 2与否按程序规定进行了例行检查和确认检查，现场 抽查认证产品按规定规定进行例行检查和确认检查205. 3抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检查记录 与否符合规定规定216查阅有关检查和实验设备有关规定，确认其能否保 证检查和实验设备满足检查实验能力规定226现场观测（审查）检查人员与否按操作规程使用仪 器设备236抽查检查人员培训记录结合现场观测确认检查人员 与否有能力精确使用仪器设备质保处246. 1查阅检查和实验设备台帐，确认与否满足文献规定 波及

4、校准和检定周期，校准或检定状态ZBC-Q A 第3页共4页内部质量体系审核检查表序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注256. 1抽查校准/检定记录，与否有效266. 1抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准与否符 合规定规定276. 1查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证 明文献与否具有检定资格286. 1查阅自行校准有关规定，确认与否合理有效296. 1现场抽查使用检查和实验设备与否有校准或检定记 录，与否有易于辨认日勺校准状态标记，保存与否完 好306. 2与否规定了用于例行检查和确认检查设备运营检查 程序，检查规定与否明确316. 2用于运营检查勺样件与否进行了有

5、效控制326. 2抽查运营检查记录并通过询问方式确认运营检查与 否按规定等到实行336. 2现场运营检测线设备与抽查运营记录，比较拟定实 行与否有效346. 2对发现设备失效时所采用评价措施及相应措施与否 合适质保处356. 2抽查保存、评价成果及采用措施记录367查阅不合格品控制程序，确认其内容与否满足规定内部质量体系审核检查表质保处ZBC-Q A 第4页共4页序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注377询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进 行了控制387抽查不合格标记，隔离、处置现场与否符合规定397重点抽查进货检查（特别是核心件）、最后检查（特 别是认证产品）不合格

6、品记录及处置状况与否有效407抽查返工、返修品记录与否按不合格品控制程序 文献规定执行417对需要采用纠正和/或避免措施日勺不合格品与否按 规定采用了相应有效措施，效果如何ZBC-Q A 第1页共3页内部质量体系审核检查表序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注11询问与质量活动有关人员其职责及履行状况如何21询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变 化时，通过何种渠道及时理解相应信息并采用措施 保证资源满足认证产品稳定生产32抽查基地生产现场文献（车间）35份（检查文献、 工艺文献、设备管理文献）；文献与否受控；现场与 否有效版本42抽查（检查、设备部门）现场保存质量记录35

7、份， 抽查现场使用质量记录与否符合规定，记录填写与 否清晰、完整、对日勺54. 1抽查核心生产工序（质控点）与否标记、定位64. 1现场抽查核心工序有无有效版本，工序作业指引书， 检查指引书？74. 1现场审查操作人员与否按工艺指引书进行操作84. 2有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如 有，生产现场与否已满足规定94. 3询问有关人员检查内容需要进行监控勺过程参数和 产品特性与否进行了监控？生产基地104. 3抽查每一质控点有关质量记录35份，并对照现场， 监控符合性和有效性如何日勺拟定？114. 1询问并追溯检查核心工序操作人员培训记录并结合 现场调查判断操作人员与否具有相应能力ZB

8、C-Q A 第2页共3页内部质量体系审核检查表序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注124. 1对照人力资源处岗位规范抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其她证明文献134. 4查阅生产基地设备使用部门与否有效版本勺生产 设备维护保养制度？144. 4抽查维护保养筹划（最新）和多种记录（35份） 确认其筹划实行勺符合性和有效性154. 4现场观测并询问审查生产设备运营状态与否良好164. 5查阅基地与否明确了生产过程中检查/实验工位？ 有无文献规定？174. 5抽查各工序（检查/实验工位）检查记录35份，结 合现场，确认其实行成果可否达到检查检查规定184. 5当无法实现检查目勺

9、时，请基地作出合理解释，并 确认其为实现检查目勺所米用勺保证方式196抽查检查和实验设备与否符合有关规定206现场审查（观测）检查员人员与否按操作规程使用检 查和实验设备？生产基地216询问并追溯检查基地检查人员培训记录，确认检查 人员与否有能力精确使用仪器设备？226.1抽查现场使用检查和实验设备与否有校准或检定记 录?与否有易于辨认原则状态？237抽查基地（检查科）对不合格品如何控制？内部质量体系审核检查表生产基地ZBC-Q A 第3页共3页序号原则条款号质管QS文献条款号检查内容检查记录备注247抽查不合格品记录（3-5份），对照现场确认与否符合 规定规定（标记隔离处置）？257抽查返工（修）品记录，确认其操