课件工程巡检

1、工程管理部集团项目工程巡检管理办法解析目 录一巡检制度介绍二执行方案解析目的为适应集团规模化、标准化发展的要求，特针对各区域在建项目定期组织集团项目工程巡检及评分活动，以全面推动集团工程管理标准的实施落地、规范项目工程管理标准动作、提前发现并消除项目管控风险、提升项目工程管理均好性，促进全集团项目工程管控能力的持续提升。适用范围适用于金地集团住宅类所有在建项目。一、项目工程巡检管理办法-巡检制度介绍巡检范围项目从总包进场开始接受巡检，毛坯项目截止至项目未竣工之前，精装项目截止至项目未移交物业之前需接受集团项目工程巡检。巡检周期每半年组织一次项目巡检，由集团工程管理部统一编制项目巡检计划及行程安

2、排。巡检人员每次巡检前成立巡检小组，由集团工程管理部牵头和各区域工程管理部负责人一起组成巡检小组成员（每个区域工程管理部负责人根据回避原则至少要参加一个非本区域以外区域）。巡检计划 每次巡检前由集团工程管理部统一安排巡检行程和计划并提前一周时间通知各区域和城市公司。一、项目工程巡检管理办法-巡检制度介绍职责城市公司工程管理职能部门：配合集团/区域进行本城市内集团项目工程巡检。负责跟踪督促城市内项目整改措施及预防控制措施的落实。项目部：负责组织监理部、施工单位按照集团要求规范日常管理动作；负责配合进行集团项目工程巡检工作；负责对本项目巡检中发现问题进行整改落实，确保管理水平持续提升。一、项目工程

3、巡检管理办法-巡检制度介绍现场准备人员准备：参评项目部项目经理、技术协调人、受检标段主管土建/机电、精装工程师、项目资料员应参加，项目所在区域/城市公司工程管理职能部门应派人员参加。资料准备：参评项目部提前准备集团项目工程巡检涉及的相关图纸、内业资料等。一、项目工程巡检管理办法-巡检制度介绍巡检报告及整改提升措施在全集团所有项目巡检结束后，集团工程管理部将编写项目评估报告并对全集团进行正式发布。收到巡检报告后，区域公司、项目部应对巡检报告中反映出的问题进行整改；对项目综合评定为C类的项目，各城市工程管理职能部门还应组织项目部定专项整改提升方案，并负责跟踪整改措施的制定和执行情况。区域工程管理职

4、能部门负责汇总本区域内各项目整改情况，并从收到巡检报告起10天内将其整改执行与闭合情况报集团备案。 一、项目工程巡检管理办法-巡检制度介绍结果运用通报表扬/批评：每季度项目巡检结束后，集团工程管理部对项目综合评定为A类和C类的项目向全集团进行通报和点评，对于A类项目将以集团工程管理部名义发出通报表扬，并在年底各项奖项评定中给予加分奖励；对于项目综合评定为C类项目集团将以集团工程管理部名义发出通报批评；年终评奖集团项目工程巡检评分将作为评优创先中工程标准化维度打分的依据，并在年底各项奖项评定中按照金地集团工程管理评价与激励制度中相关规定进行奖罚。各区域公司可在本管理办法的基础上制定各区域针对项目

5、巡检的具体奖惩细则。一、项目工程巡检管理办法-巡检制度介绍目 录一巡检制度介绍二执行方案解析巡检内容1. 组织架构2. 计划管理3. 标前管理4. 图纸管理5. 技术管理6. 样板管理7.工序控制8. 材料管理9. 变更签证10. 风险预判二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析注：巡检内容根据金地集团项目工程管理行为标准包括组织架构、计划管理、标前管理、图纸管理、技术管理、样板管理、工序控制、材料管理、变更签证及风险预判等方面，巡检小组将从这些方面对受检项目进行检查并分别判断A/B/C级，其中有4项以上得A且无C项则项目综合评级为A级；有3项以上得C则评为C级；其余均评为B级（所对应综合得分为

6、5/3/1分）。城市公司最终得分为城市内各项目得分平均值，区域公司最终得分为区域内各项目得分平均值组织架构二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析组织架构根据集团2013 045号文件关于颁布工程系统管理权限和区域公司工程管理部职能的通知，区域工程管理部应满足人员配备：45人，当区域所辖城市数量达到3个及以上时，应配置5人。其中部门负责人必须专职担任，部门员工原则上也不得兼职。A级：所有人员配备均满足集团要求 B级：项目人员缺口在2人（含2人）以内 C级：项目人员缺口在2人以上 若区域工程管理部人员配备不满足集团要求，将在区域最终得分总分上扣去0.2分2015年新开工项目，在取得土地实际使用权一

7、个月内,区域/城市公司应发文成立项目部并任命项目经理或项目工程负责人（可兼任），负责从工程角度参与前期决策并牵头推动项目前期工作。根据集团2013 109号文件关于住宅业务工程系统组织架构调整的通知，项目部关键岗位人员应满足如下配备：项目经理、技术负责人、土建工程师（至少1人）、设备工程师1人、精装修工程师（有精装项目）。高层项目的土建工程师人均管理面积不得突破以下标准：高层（小高层）10万，洋房7万，别墅4万。二星、三星及同等档次装修标准人均管理不应超过500套。组织架构组织架构中的人均管理面积需符合集团要求：高层（小高层）10万，洋房7万。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析计划管理二、

8、项目工程巡检管理办法-执行方案解析计划管理检查项目进度计划管控体系完善情况，是否根据经集团/区域审批的一、二级节点针对性地编制项目施工总进度计划（要求细化到楼栋或组团），现场施工总进度计划是否和一二级节点计划相吻合。精装阶段工期是否满足批量精装修工程施工标准流程及标准工期。A级：所有计划均按要求编制，现场进度节点全部符合集团/区域要求，无任何节点延误。 B级：部分计划不够细致准确，一项以内的计划未按要求编制。 C级：需检查计划中有两项以上计划未按要求编制（含两项），各项计划之间和现场实际情况不对应，存在明显互相矛盾及错漏。检查项目是否编制了专项配套计划（要求细化到出图、定样、分判、进场时间等各

9、节点），根据项目现场所处阶段，检查项目是否编制了示范区专项计划（2个月内有示范区要开放的项目）、竣工验收专项计划（3个月内有标段需竣工备案的项目）、交付预验收及物业移交专项计划（3个月以内有交付标段的项目）。计划管理1、一、二级计划、细化到楼栋的计划需打印出来细化到楼栋的总计划与一二级计划相符2、专项配套计划需打印出；3、示范区专项计划、竣工验收专项计划、交付预验收及物业移交计划如果有需打印出来；4、计划与现场相符，无出入。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析标前管理二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析标前管理检查项目部经过集团评审的工程策划是否在项目的总包（包括精装总包）的招标技术文件中

10、得到落实，（包括总包质量技术要求，细化措施费清单和总平面布置图等等）。A级：工程策划中要点均在现场得到有效落实，工程管理要点和质量技术要求编制详实。标前交底及标后约谈记录格式正确，会签完整，内容深度达到要求并且在合同中得到体现。 B级：工程策划总体得到落实，工程管理要点和质量技术要求编写不够详实，标前交底和标后约谈存在问题，未在合同中得到有效落实。 C级：工程策划中内容和现场情况相差巨大且无合适理由解释，未编制工程管理要点和质量技术要求。未进行标前交底和标后约谈或内容深度不达要求，完全无法对总包形成管理作用。检查重要分项工程是否有做质量技术要求及现场交底记录（例如土方、桩基、门窗、防渗漏等）检

11、查项目部有无参与总包或批量精装修的标前交底和标后约谈记录，格式是否正确，会签是否完整，内容是否达到深度要求，交底及约谈中主要内容是否在最终合同中体现。标前管理1、总包的合同中需包含工程策划内容(包括总包质量技术要求，细化措施费清单和总平面布置图等等)；2、标前交底按照每家总包单位进行补全，附在合同中；3、土方、桩基、门窗、防水需要有质量技术要求和现场交底记录（可与进场交底同步进行，但是资料需分开）；4、标后约谈附在合同中。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析图纸管理二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析图纸管理检查图纸管理动作是否到位：检查各专业施工图，是否有做好图纸及变更的收发文登记、换图

12、、上图以及替换等的交底记录。A级：图纸会审记录完整且会审意见在图纸及变更中得到落实，施工图纸二次深化符合要求。图纸管理动作到位。 B级：进行了图纸会审且有书面记录，施工图纸进行了二次深化设计，图纸管理动作基本到位。 C级：两项以上重要图纸未进行图纸会审记录，两项以上重要图纸未进行二次深化设计，图纸管理动作缺失。检查主体及桩基、门窗、外墙砖或涂料、幕墙、精装修、景观等专项工程施工图有无图纸会审记录，图纸会审意见有无在施工图纸及设计变更单中进行落实；检查施工图纸是否进行了必要的二次深化（包括项目防水体系、特殊构造节点大样、室内及公共区间机电定位、地下室及室外管线综合、外墙排砖图，抽取3-5份）图纸

13、管理1、图纸管理动作中需要有各专业图纸和变更的收发台账，换图上图及替换的动作，图纸交底记录；2、图纸会审记录包括：主体、桩基、门窗、外墙砖、涂料、保温、幕墙、精装修，图纸会审需在图纸中标注；3、二次深化图需包括：项目防水体系、特殊构造节点大样、室内及公共区间机电定位、地下室及室外管线综合、外墙排砖图；4、图纸会审和二次深化图不能有缺项，变更、会审需上图。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析技术管理二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析技术管理总包及重要的分包单位定标后项目部是否对其进行进场交底（交底集团各项规定及管理要求）并保存交底记录A级：各项专项方案齐全，内容深度能有效指导现场施工，各项

14、会议纪要及交底记录齐全。 B级：有一项以内的方案缺失，一项以内的会议纪要和交底记录缺失。 C级：有两项以上的方案缺失（含两项），两项以上的会议纪要和交底记录缺失（含两项）重要的专项工程（土方、桩基、门窗、外墙、防渗漏等）的施工单位需编制专项施工方案，方案是否经过审核，是否召开过专项技术协调会以及留存会议纪要（土方、桩基、门窗、外墙、防渗漏等）重要的专项工程（土方、桩基、门窗、外墙、防渗漏等）开始施工前是否由监理组织，由施工单位管理人员对施工班组工人进行专项技术交底并保存交底记录。技术管理1、进场交底需包括：土方、支护、桩基、总包、防水、外墙（保温、涂料、砖、幕墙）、门窗、栏杆、机电、精装修、市

15、政、园林进场交底需附上交底细则，不能是简单的规范性东西，交底单位一共15家（依据项目具体情况）不能缺失；2、专项施工方案审批表需包括：土方、桩基、门窗、外墙（保温、涂料、砖、幕墙）、防渗漏；3、专项技术协调会纪要需包括：土方、桩基、门窗、外墙（保温、涂料、砖、幕墙）、防渗漏；4、专项技术交底需包括：土方、桩基、门窗、外墙（保温、涂料、砖、幕墙）、防渗漏专项技术交底为施工单位管理人员对班组的交底，需要附上交底人、被交底人的签字（多人）。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析样板管理二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析样板管理检查项目现场材料样板房，是否符合集团对材料样板的各项要求A级：所有材料

16、样板及施工样板均符合要求，所有验收记录均齐全。 B级：一项以内的材料样板不符合要求，一项以内的验收记录缺失。 C级：两项以上的材料样板不符合要求，两项以上的验收记录缺失。（含两项）检查项目现场重要施工工序是否设置施工样板（例如：砌筑、抹灰、外墙装饰、园林、门窗、防水工程等）批量精装修项目检查是否按要求在现场做出施工样板房并通过各部门联合验收样板管理1、现场材料样板房、施工样板房需符合飞检要求现场需要有材料样板（所有材料，与材料备案表对应）、工艺展示样板（详见样板引路）、施工样板（实体楼栋内砌筑样板、抹灰样板、机电点位定位及安装样板、外墙施工样板是否具备，现场施工是否按施工样板进行）。2、样板管

17、理目录后首篇是样板实施计划，其次是验收表、以及材料部品样板管理台账、材料部品备案表、材料部品封样表施工样板验收表需包括砌筑、抹灰、外墙装饰、园林、门窗、防水工程。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析工序控制二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析工序控制1.检查现场已开展下道工序的工作面是否有工作面移交记录（例如：场地标高移交，桩基完成工作面移交，卫生间、屋面等防水基层工作面移交与反移交，精装修工作面移交，门窗栏杆工作面移交，外墙砖、保温及涂料基层工作面移交，电梯、配电房、水泵房等安装工程工作面移交，市政、景观等室外工程工作面移交）A级：所有移交记录和隐蔽验收记录齐全。 B级：一项以内的移交记

18、录或隐蔽验收记录缺失。 C级：两项以上的移交记录或隐蔽验收记录缺失。2.检查现场已隐蔽的工程是否有隐蔽验收记录（例如：土方回填、桩基施工、混凝土浇筑、防水施工等隐蔽工程）工序控制1、工作面移交记录需包括：场地标高移交，桩基完成工作面移交，卫生间、屋面等防水基层工作面移交与反移交，精装修工作面移交，门窗栏杆工作面移交，外墙砖、保温及涂料基层工作面移交，电梯、配电房、水泵房等安装工程工作面移交，市政、景观等室外工程工作面移交；2、隐蔽验收记录需包括：土方回填、桩基施工、混凝土施工、防水施工。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析材料管理二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析材料管理甲供材料管理：检

19、查项目是否制定了项目年度甲供材进场计划表（要求预估主要材料设备数量、进场批次、进场时间等节点，甲供材预留生产时间需合理），甲供材料进场计划申请单签字不全是否按照规定流程进行审批；检查项目部在甲供材进场后是否建立了完整的甲供材进场台账。 A级：项目进场材料建立了完整的台账，甲供材申请单按照流程审批，现场材料品牌满足合同要求且具备完整的见证送检记录。 B级：项目进场材料建立了台账，甲供材进场前提交了申请单，现场材料2种以内（含2种）品牌不满足合同要求或不具备完整的见证送检记录。 C级：项目进场材料未建立台账，无甲供材进场前申请单，现场材料2种以上品牌不满足合同要求或不具备完整的见证送检记录。 （注

20、：在集团第三方评估中同步对材料进行抽检，检测结果不合格的此项直接评为C级）乙供材料管理：乙供材进场是否填写材料进场品牌申报表，主要建筑材料是否有进场计划。监理是否有材料进场验收记录和台账，主要材料是否按规定有见证送检记录。项目部是否每月对材料进行一次检查，并留有月度材料专项检查记录表。材料管理1、甲供材管理需包括：年度甲供材进场计划、甲供材进场计划申请单、甲供材进场台账、甲供材进场验收记录和台账、见证送检记录甲供材进场计划表（要求预估主要材料设备数量、进场批次、进场时间等节点，甲供材预留生产时间需合理）、甲供材申请单需要有完整的审批。2、乙供材管理需包括：乙供材进场计划、乙供材进场品牌申报表、乙供材进场台账、乙供材进场验收记录和台账、见证送检记录；3、材料月度抽查记录。二、项目工程巡检管理办法-执行方案解析变更签证二、项目工程巡检管理办法-执