内蒙古分公司审计工作汇报稿课件

1、内蒙古分公司审计工作汇报 内蒙古分公司审计部二零零九年三月汇报内容 一、我们的认识 二、早行动，早见效一、我们的认识 审计必须介入经营、建设、管理等各个环节，内审是提升企业经营管理的重要保证。 在当前企业加快转型、全业务经营的新形势下，审计工作要紧紧围绕中心、突出重点，在做好日常监督、防范风险的基础上，围绕集团战略、公司战略执行中的主要问题、经营管理中的主要风险和管理层关注的问题确定审计方向和重点，确实帮助解决一些突出问题，发挥好支撑保障作用。 审计部门还要把检查公司各项政策、制度和措施的执行情况作为工作重点，促进各级企业坚决贯彻公司的决策和部署，确保发展的质量和效益。 不断完善审计人员职业发

2、展通道，吸引更多专业优秀人才加入审计队伍，建立一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍，满足企业发展的需要。 公司管理层高度重视审计在提升企业管理中的重要作用，从审计部成立之初就着力于打造完善的内部审计架构。 2009年工作思路迅速培养一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍集中管理，形成合力，打开审计工作新局面定期岗位轮换，各岗位实行A、B角管理完善内部管理机制：岗位之间相互牵制，如工程审计委托、复核、付款职责分离，岗位间实行互为大客户关系；内控实行条块管理，提前熟悉内控评估的各项流程，为下半年的内控自评工作做准备制定2009年工作目标：财务审计及经济

3、责任审计独立完成，工程审计力争独立完成20%-30%。与2008年比，经济责任审计力争节省审计费17.8万元，工程审计按2008年审减额计算力争节约审计费369.78万元根据集团公司要求，我公司及时确定了2009年审计思路2009年工作思路计划类型项目类型审计内容拟审计单位时间安排指令性计划风险管理审计移动业务管理专项调查呼和浩特、包头、呼伦贝尔、鄂尔多斯分公司6-9月工程审计集团公司委托审计工程项目全区按完工进度安排指导性计划风险管理审计收入管理调查 通辽、赤峰、锡盟、巴盟、阿盟2-6月 自主 计划内控独立评估内控制度建设内蒙古分公司、呼和浩特、乌海、兴安盟、乌兰察布分公司7-9月电信卡内控

4、流程专项自评电信卡内控流程内蒙古分公司、呼和浩特、乌海、兴安盟、乌兰察布分公司7-9月工程审计全区工程结算、决算审计全区按完工进度安排经济责任审计任期内经济责任履行情况通辽、赤峰、锡盟、巴盟、阿盟26月下达 2009年工作任务：先集中后分散的管理模式内蒙古分公司审计部审计分部1审计分部2审计分部31、我们的想法：优化全省审计资源配置，进一步强化省公司层面的审计力量，确保省公司对下的监督有力、管控到位2、内蒙古分公司根据地域、环境等客观因素，实行先集中后分散的审计管理模式打造完整审计架构，细分岗位职责现有人员状况：审计部现有人员9人，其中原有人员4人，新招聘5人，新招聘人员中有3人为研究生毕业。

5、 内蒙古分公司审计部综合财务组工程审计组内控评估组收入审计成本费用审计资金审计信息化审计其他工程预结算审计工程决算审计工程审计复核其他财务内控评估市场内控评估资本性支出内控评估 其他二、行动早，见效快独立开展了代办费与终端管理专项审计调查。通过5个盟市分公司的实地调查，提出了管理风险和建议 对456项单项工程进行了审计复核，复核金额达3663万元配合外部审计机构完成了三个盟市分公司的离任审计工作2008年4季度，在人员少、结构单一的情况下，积极开展了审计工作落实集团战略，选拔人才精心组织，严格选拔2、2月6日领导批示3、2月10-12日报名4、2月13-23日筛选、面试、笔试5、3月2日录用同

6、意审计部思路，要明确内审人员工作内容，确定工作量，请人力资源部阅办报名采取本人申请，所在部门主任、分公司总经理签字的方式。报名踊跃，市场、网络、综合等各个部门人员都表示了申请意愿，因刚刚实行全业务经营，人员缺乏，最后经领导同意签字报名人数30人 人力资源部经过两轮筛选，最终确定15人参加笔试和面试。面试由人力资源部、审计部、纪检监察人员共同组成经过笔试、面试成绩，最终录用5人，其中内蒙古分公司业务经理1人，盟市分公司财务主任1人，盟市分公司网发部主任2人，盟市分公司财务主管1人多种形式，强化培训围绕一条主线，强化培训根据审计的特点，不仅要学习现行会计政策，同时要掌握以前公司的会计政策 会计准则 中国电信内部审计2008 至2010 年发展规划 2009年审计工作重点 其他辅助资料 ： 中国电信集团会计核算办法 -2004版 -2007版 -2009版一条主线：集中力量，边学边干明确审计项目选择某一盟市分公司，利用两周时间，完成了一项财务收支审计、一项经济责任审计、一项工程审计及两项专项审计调查 项目 实施全体审计人员分为收入组、成本费用组、资产组三个组，每天晚上利用一定时间对