项目管理考核评分标准

1、 项目管理考核评分标准表格编号制度名称项目管理制度制度编号序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1、综合办公管理38办公室11.1印鉴管理项目部印鉴发放符合公司印章管理办法规定。71办公室21.2项目部印鉴保管和用印登记及记录台账管理规范，由专人负责保管和使用印章，使用印鉴需经项目部领导批准。2办公室31.3印章管理，按照公司相关制度执行。1办公室41.4作废印鉴由领用单位（部门）向制发部门办理移交。2办公室51.5作废印鉴由原制发部门封存、处理。1办公室61.6文件管理项目部综合办公室负责文件管理。51办公室71.7项目部公文管理按公司相关制度执行。2办公室81.8项目部文

2、件控制按公司三体系程序文件执行。2办公室91.9工程档案管理工程档案管理要求做到“四同步”：签订合同、协议等与提出项目档案建档要求同步；下达计划任务与提出档案归档要求同步；工程进度与档案形成、积累同步；项目交工验收与项目竣工档案交付验收。142办公室101.10 项目部应有资料管理人员，负责工程资料的收集、整理、归档，包括工程准备阶段、工程过程阶段、工程交付验收阶段形成的资料和图片等。2办公室PAGE 32续表-1序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门111.11 工程档案管理项目部负责对工程过程中形成的资料分类、组卷，建立目录清单，并及时录入项目综合管理系统中，录入的案卷目

3、录与档案系统的目录相一致。144办公室121.12 工程档案的工程概况等资料的内容要填写详实、规范，图片清晰、完整，工程档案归档范围按照公司档案管理制度执行。3办公室131.13 工程竣（交）工后，项目部组织工程档案的归档工作，按照要求，将归档资料分类、整理、组卷，向档案主管部门移交工程档案，填写移交清单；并按要求将案卷目录、卷内目录转入到档案管理系统中。3办公室141.14 保卫管理制定保卫工作方案。91办公室151.15制定了办公场所、宿舍、施工现场等区域的门卫制度。1办公室161.16制定了人员、车辆、材料、设备等进出施工现场出入证管理制度。2办公室171.17治安防范检查及隐患整改符合

4、规范要求。2办公室181.18分包单位及外来劳务人员治安管理有相关制度。2办公室191.19项目有应急处置预案，施工人员的保卫工作教育、应急培训落实到位。1办公室201.20 其他管理办公大临的搭建或租用管理、项目部固定资产台账管理、项目部车辆购置或租用管理、项目部日常工作例会制度等符合公司制度要求。33办公室 财务部项监部2、三体系管理50技质部212.1管理体系的策划与建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构健全。122技质部安环部续表-2序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门222.2管理体系的策划与建立各要素职责明确、责任落实到位。123企划部技质部安环部232.3管

5、理体系要求的法律法规识别、危险源和环境因素识别、关键过程和特殊过程识别正确、清单完整。3安环部242.4根据识别的风险和工程的重要程度，制定了相应的措施/计划/方案/管理办法/规章制度，前述文件引用法规、标准和规章制度应正确。4技质部安环部252.5管理体系的有效运作管理方针、管理目标用语牌的悬挂，项目领导职责、部门职责的上墙，各项关键区域责任挂牌，有要求的区域制度上墙，职责分配表的规范性。284项目监管部技质部安环部262.6各处安全技术操作规程上墙，牌、图的规范性，重大危险源告知牌的规范性，质量通病预防措施牌是否悬挂。5安环部272.7自有资源协调配置及时、充分、合理、有效，资源采购过程有

6、计划，按照规定招标、定标、签订合同，按照合同和规章制度进行进场验证、过程监管，并保证资料齐全有效。5招采中心282.8安全环保设施配备齐全有效，按照规章制度进行验收、过程监管，资料规范。4安环部292.9按时开展安全环保巡查、排查综合大检查，按时开展质量验收、质量专检，及时进行告知、接受政府主管部门监督，及时进行应急演练。5技质部安环部302.10 按时开展内外部沟通、协商与交流，按照规定收集、整理、利用和上报各类信息，按照OA系统、综合项目管理系统、NC系统的审批流程和填报流程规范运作信息化工作。5信息化部312.11 目标指标的分解考核根据项目岗位设置情况将项目总体管理目标（包括合同目标、

7、责任书目标、上级部门年度目标涉及的内容）进行细化分解，通过签订项目管理责任书/分包合同/安全环保协议等方式落实到项目领导层、各部门、各具体管理岗位、各专业/劳务分包商，通过制定和实施施工技术文件/管理规定/创优创奖规划等方式落到各关键工序和危险性较大的环节，且各指标之间无矛盾、无遗漏。104企划部续表-3序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门322.12 目标指标的分解考核实施重点工作计划制度、月度综合检查考核制度。且将考核结果与奖惩挂钩、与薪酬挂钩、与分包商款项支付挂钩，检查考核过程规范、资料齐全。104经营部332.13 各项目标指标真实，资料齐全，阶段性目标指标已经实现

8、。2经营部3、预结算管理95经营部343.1合同管理施工总承包合同台账的建立健全，包括主合同和补充协议。283经营部353.2施工总承包合同内部交底情况记录。对合同风险的评价记录，项目部参加被交底人员的签名。3经营部363.3分包合同签约的审批情况。招标、起草、签约的审批流程。分包合同是否核准，有无非主要责任人签约合同的现象。是否使用公司统一分包工程合同文本签订合同。6经营部373.4分包合同有法人授权委托书，分包商现场项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人是否合规，分包工作内容与其资质、承包范围是否相对应。3经营部383.5分包商是否缴纳履约保证金、安全保证金和农民工工资保证金。4经

9、营部393.6分包商印章是否有效一致，印章加盖是否齐全。是否存在分包合同签订滞后现象。3经营部403.7分包工程合同台账是否分类建立健全，有无合同编号、有无发放记录。3经营部413.8分包合同备案情况。是否已及时送交公司经营预算部审核备案。3经营部423.9项目经营策划及时编制项目效益（成本）计划书。153经营部财务部433.10 根据项目目标制造成本，依据标价分离的原则，测算项目制造成本，拟定项目制造成本控制目标。2经营部续表-4序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门443.11 项目经营策划制定主要材料节约控制目标。153经营部453.12 制定影响工程预算造价成本风险源

10、的识别以及采取的防范措施。2经营部463.13 根据当地资源价格水平和集团内部资源情况，拟定不同专业（承包）分包工程价格水平。2经营部473.14 项目效益（成本）计划书内容基本齐全、详细、具有较强的针对性和指导性。3经营部483.15 施工总承包合同造价管理建立健全施工图、设计变更通知单、现场签证等经济资料的台账。253经营部493.16 及时编制施工图预算和材料预算。及时登录综合项目管理系统平台，输入相关数据。4经营部503.17 及时编制设计变更通知单和签证等费用。3经营部513.18 按时向上级主管部门上报预结算编制、审核情况报表。3经营部523.19 根据合同约定，按时向建设单位报送

11、当月已完工作量，并督促审批。3经营部533.20 根据建设单位审批的工作量，及时登录综合项目管理系统平台，输入相应的工程量和造价明细。3经营部543.21 及时编制已完工项目的结算资料。3经营部553.22 会同相关人员按月进行分部分项工程预算造价成本分析。3经营部563.23 分包工程采购、结算管理工程分包招标是否三家以上的投标单位参与投标。174采购中心573.24 工程分包招标是否设置拦标控制价或标底。4采购中心583.25 工程分包内容划分台账是否及时建立。3项监部续表-5序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门593.26 分包工程采购、结算管理工程分包进度款审核流程

12、是否闭合，审核栏目填写完整，及时建立台账。172经营部603.27 及时办理已完分包工程初审结算。工程量是否已基本核定，及时建立台账。4经营部613.28 相互协作在项目经理的组织下，每月与有关部门和人员进行项目成本分析，掌握项目成本目标的实现情况。103经营部623.29 掌握、分析各施工单位材料预算量和实际领用量的对比出入，对发现问题采取了有效措施。3经营部633.30 分包商是否及时上报分包工程预算。4经营部4、进度管理33项监部644.1项目准备阶段项目部及职能部门成立文件，项目部各类管理人员的工作职责分工明确。91项监部654.2及时编制项目管理计划、施工组织设计；项目策划规范、实用

13、、有针对性，篇幅适中、完整。注意加强与有关方面的沟通。2项监部664.3临时设施设置规范；临建搭设方案是否审批，临建搭设与临建方案是否一致，账物相符。1项监部674.4依据合同工期和项目自身特点编制项目施工进度总计划、单位工程进度计划。3项监部684.5存有工程施工许可证复印件。1项监部694.6根据公司统一要求，项目现场设置视频监控的情况，施工环境满足施工要求。1项监部704.7项目实施阶段编制施工组织设计、施工方案，进行技术交底，提出开工报告，特种设备安装告知等，各类资料内容规范完整。183项监部技质部续表-6序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门714.8项目实施阶段认

14、真编制月度施工进度计划和周施工进度计划，项目进度受控，主要节点按期完成；关键工序界定准确，相关技术、资源准备到位，过程资料完整。186项监部724.9形成工程周例会制度，周例会要有考核和下周计划安排；有工程例会会议纪要。2项监部734.10 及时收集、整理各类工程资料，要与施工进度同步进行。3项监部技质部744.11有施工过程影像资料收集计划，影像资料质量完整良好，且与施工进度同步进行。4技质部项监部754.12项目收尾、竣工阶段编制收尾工作计划（包括未完工程工作计划、质量消缺计划等）、配合建设单位试车及调试，保护好现场设备和设施，并制定成品保护实施方案。61项监部764.13及时进行工程竣工

15、验收，形成规范的工程竣工验收证书。1项监部774.14各类资料规范整理，完好保存，及时报送建设单位及当地档案管理部门进行竣（交）工备案。有资料管理的详细台账。1技质部项监部784.15 每半年进行顾客满意度调查，及时上报顾客满意度调查表，调查内容客观、规范。2项监部794.16保修、工程回访等后续工作认真完成，保存反映工程规模的工程主要图纸。1项监部5、分包管理50项监部805.1分包采购及时编制分包采购计划，招标文件、测算拦标价、标底价；由二级公司按权限要求组织分包招标采购，采购过程及程序符合公司制度要求；投标单位是公司合格分包商，必须保存原始资料，并录入综合项目管理系统。197项监部经营部

16、招采中心815.2按公司管理制度规定随机抽取专家参加招标评标，保存相关资料。3招采中心825.3执行分包考察会签流程、分包计划审批流程，按规范要求进行分包（劳务）计划审批，保存分包计划审批表。5项监部835.4对分包商准入进行评定审批，保存合格分包商审批表。4项监部续表-7序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门845.5分包过程管理及时进行分包约谈、分包合同签订等，保存会签表、约谈记录等有关原始资料。235经营部项监部855.6建立在用分包合同台帐；分包商“三证”等资料齐全有效；选择的分包商新、老比例适当；分包工程质量、安全、进度管理过程受控。10项监部865.7进行分包商进

17、场验证，保存验证表，记录规范。进入施工现场人员佩带“施工现场出入证”。5项监部875.8根据工程实际，对分包商进行安全、质量教育培训，形成教育培训记录。3技质部安环部项监部885.9分包评价每季度对分包商进行考核评价，考核评价客观准确，保存考核评价记录；对于信誉不良分包商及时上报上级主管部门，并提出处理意见；评价记录及时录入综合项目管理系统。88项监部6、物资管理50招采中心896.1工程物资依据经营部门编制的材料预算，根据工程进度、材料需求编制采购计划，采购计划经项目经理批准后，根据集中采购范围报公司采购中心。是否按“综合项目管理系统”要求，采购计划数据在系统中录入。385招采中心906.2

18、按照公司物资采购控制工作程序文件中要求的合格供应商的评价、选择条件，对物资供应商进行调查评价、选择，并填写调查评价记录，建立合格供应商名录。按公司物资招标管理办法要求，对在集中采购范围内的物资必须进行招标采购，完善招标评审记录。5招采中心916.3通过招投标选定的供应商，下发中标通知书、拟订采购合同，采购合同必须是公司规范的合同文本。采购合同正式签订前，按公司审批流程及时上报批准。5招采中心926.4对进场物资必须认真检验质量，按其理化性能指标、环境要求进行验收，验收的实际情况作相应的记录，并填写到货验证记录，在公司综合项目管理系统中完成。5招采中心续表-8序号管理内容评价标准考核标准分考核单

19、项分考核得分监控部门936.5工程物资现场物资堆放有序、标识清晰；标识内容：物资名称、规格、材质、到货数量、生产厂家、检试验状态。384招采中心946.6依据经营部编制的材料预算或经审核的材料计划进行限额领料，及时办理材料入库和领料手续；对分包单位的限额领料：按当月实际领用材料清单及时提供给项目经营部门审核和财务进行扣款。4招采中心956.7工程材料定期清查，每月25日采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存材料盘点表，确保现场存货的准确性。5招采中心966.8施工时做到工完料清，工程结束后，项目剩余材料应集中堆放，挂牌标识，统一清理处置。需要处置的剩余材料，必须

20、按照公司制度规定执行，处理时必须由物资管理部牵头，安全工程部、办公室参与，项目部党组织负责人监督下进行，所得收入必须按公司财务规定入账。5招采中心976.9周转材料根据工程施工方案拟定周转材料使用计划，经项目总工审核后报项目经理批准。122招采中心986.10 所需周转材料必须优先从公司内部租用，内部周转材料不能满足施工所需时，项目部应将外租周转材料计划上报公司采购中心审核，确定租赁方式。2招采中心996.11周转材料租赁采用招标或市场询价方式，具体执行公司物资管理办法。3招采中心1006.12周转材料租赁价格控制按公司相关制度执行。2招采中心1016.13设专人负责现场周转材料的使用和管理，

21、对使用过程进行监督。并对丢失要有赔偿核算。1招采中心1026.14周转材料分类堆码整齐，符合现场管理要求。对进入现场的周转材料要有质量、数量的验收记录。2招采中心续表-9序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门7、机械设备管理25项监部1037.1使用管理要求依据施工组织设计和工程进度需求，编制机械设备使用及租赁计划，报二级公司主管部门审核，经公司批准。132项监部1047.2设备租赁执行公司项目管理制度、机械设备管理实施细则和物资招标管理中的规定。是否签订租赁合同。2项监部1057.3建立施工设备台账，设备进场必须进行试车验证工作，建立符合体系运行的验证记录。现场施工设备的台

22、账及日常管理工作需要录入综合项目管理系统的设备管理模块。2项监部1067.4建立机械设备操作人员台账，机械设备特种作业人员必须持当地政府主管部门认可的有效操作证件上岗。2项监部1077.5保证在项目上所使用的特种机械设备有安全操作规程。建立机械设备运转记录、机械设备交接班记录、机械设备维修记录、机械设备保养记录。2项监部1087.6特种机械设备有出厂检验合格证明的资料，提供特种设备产权单位营业执照，起重设备安装（拆卸）单位营业执照、安装（拆卸）资质和安全生产许可证以及当地政府部门办理特种设备备案证书。报当地政府部门进行检验合格后使用。3项监部1097.7设备租赁商（综合项目管理系统）客商信息：

23、项目部必须审核客商营业执照的真伪、有效期、经营范围等，并留存扫描件。21项监部1107.8首次使用之前应进行租赁商评定，评定在合同签订之前进行；设备租赁合同供方评定内容必须认真填写完整。1项监部续表-10序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1117.9设备租赁合同（综合项目管理系统）合同信息必须依据合同内容填写好“合同基本信息”表；合同编号按综合项目管理系统录入时采用的统一格式。31项监部1127.10 合同评审填写完整：合同名称、评审内容、评审时间、评审结果；做好合同评审记录（签字、盖章）。1项监部1137.11履约评价：合同期内，每季度评价一次；必须填写完整评价内容。（

24、如：评价等级（合格）、评价类型（分期评价）、评价内容、记录人、评价单位、被评价方、质量、服务等）。1项监部1147.12项目设备台账（综合项目管理系统）项目设备信息：现场每台大型设备（如施工电梯、起重机、挖掘机等）的台账信息在进场前必须填写完整“设备台账基本信息”；必须保证能和进度、实际成本中的机械费数据具有逻辑性。设备编号按综合项目管理系统录入时采用的统一格式。11项监部1157.13运转管理（综合项目管理系统）使用记录：填写完整当期次发生的所有设备成本、建账日期、记录人等信息；按进度，登记使用记录，单据编号按综合项目管理系统录入时统一编号。42项监部1167.14维保计划：在使用记录中发生

25、的设备，在当期次必须有相应维保内容（编制单位、编制日期、期次类型（月）、维保类别（日常保养）、维保费用、计划更换配件等），登记好相应维保费用。1项监部1177.15维保记录：设备使用记录中的每台设备在相应期次必须有维保记录。维保内容要完整。1项监部1187.16 设备检定（综合项目管理系统）检定信息：按设备台账逐台登记设备检定信息，并提供设备检定报告。（特种设备需提供特检单位颁发的报告；其他大型设备需提供设备进场验证记录。）22项监部续表-11序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门8、施工技术与质量管理111技质部1198.1施工方案、安全专项方案等技术文件的编制所编制的施工

26、方案、安全专项方案目录清单，应包括：技术文件名称、编制人、要求完成时间；施工过程中若有变化内容应及时更新清单。及时编制项目技术质量计划。102技质部1208.2要求编制达到及时性、针对性，工程开工时间与编制时间合乎逻辑。1技质部1218.3要求编制计划达到全面性，能够覆盖工程所有项目，编制率100%；符合监理规定和住建部87号文。1技质部1228.4项目部技术文件评审记录齐全。1技质部1238.5文件编、审、评、批，符合项目管理制度规定；按规定报监理（或建设单位）批准。2技质部1248.6信息化管理所有文件上传至综合项目管理系统技术、质量管理模块资料库中。3技质部1258.7技术标准编制标准目

27、录清单。41技质部1268.8标准有效性：无失效标准；失效标准有标识。1技质部1278.9标准齐全性：标准、规范满足工程施工需要，覆盖率100%。1技质部1288.10 信息化管理：标准目录清单上传至综合项目管理系统技术、质量管理模块资料库中。1技质部1298.11 技术质量策划技术质量计划书编制内容符合要求、编制及时。82技质部1308.12 检试验计划：检试验批次符合规范规定；内容包括功能性检测。1技质部1318.13 工程项目划分：单位、分部、分项工程及检验批划分正确、齐全、且有监理签字。1技质部续表-12序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1328.14 技术质量策

28、划创优规划符合创优条件的项目必须创优，创优就高不就低；编制创优规划且报相关部门；内容符合程序文件规定。81技质部1338.15 质量控制点设置符合工程特点。1技质部1348.16 关键、特殊工序界定符合程序文件规定。1技质部1358.17 质量通病防治制定措施且有针对性；责任到人。1技质部1368.18 质量组织机构质量管理人员设置总工、技术质量部部长、质量检查员（包括分包单位）到位并上传至综合项目管理系统质量管理模块中；质量检查员数量符合工程专业施工需要。31技质部1378.19 质量管理人员资质：项目部质量检查员有证书并上传至综合项目管理系统质量管理模块中。1技质部1388.20 岗位职责

29、：明确、到位。1技质部1398.21 质量管理规章制度质量奖惩制度：根据公司相关制度细化；制定质量奖惩制度。31技质部1408.22 质量检查制度：根据公司相关制度细化；制定质量检查制度。1技质部1418.23 材料、设备、构件进场验收和抽样检验制度：根据公司相关制度细化，有材料、设备、构件进场验收和抽样检验制度。1技质部1428.24 图纸自审、会审认真进行图纸自审，自审问题处理有结果。参加图纸会审，并形成记录、签字齐全、发放准确，且有发放记录；是否根据会审记录对施工图进行修改。44技质部1438.25 技术交底技术交底卡编制：有技术交底卡且内容齐全。31技质部1448.26 交底内容能指导

30、施工，具有针对性。1技质部1458.27 交底记录有交底人、接受人签字，交底时间、地点明确。1技质部续表-13序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1468.28 图纸、设计变更单图纸有台帐、发放记录。42技质部1478.29 设计变更单（核定单）有台帐、发放记录。2技质部1488.30 计量管理计量器具建立台帐并及时上报，器具齐全（包括C类），在有效检定期内。31技质部1498.31 计量器具配备率100%。1技质部1508.32 计量器具检定周检率100%。1技质部1518.33 测量资料标高楼层、螺栓安装、设备安装、沉降观测等高程测量记录台帐、记录、签字、报验齐全。42

31、技质部1528.34 工程定位、基槽验线、楼层放线、螺栓安装、设备安装等定位放线资料台帐、记录、签字、报验齐全。2技质部1538.35 隐蔽工程资料隐蔽记录有台帐、签字、报验齐全，记录必须有可追溯性。33技质部1548.36 特殊、关键工序编制作业指导书。42技质部1558.37 有监控措施且落实到人1技质部1568.38 有监控记录且记录真实。1技质部1578.39 交接资料工序交接中工序检查记录有台帐、签字、报验齐全。32技质部1588.40 人员调动交接有交接资料清单，且资料、签字齐全。1技质部1598.41 质量检查资料有质量检查通报，且次数符合管理制度要求。21技质部1608.42

32、有质量奖惩记录，且符合相关制度要求。1技质部1618.43 质量问题不合格品台帐、评审齐全，且按规定上报。31技质部续表-14序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1628.44 质量问题质量问题整改记录：制定整改措施、及时整改；整改记录齐全、反馈及时。32技质部1638.45 原材料资料合格证、检验报告有目录清单，内容、签字、盖章、份数齐全。22技质部1648.46 检试验资料检试验项目齐全；检测单位资质有效。51技质部1658.47 检测单位由项目部选择、签订合同；检测单位资质有效。1技质部1668.48 见证取样：符合见证取样规定，由专人送检。1技质部1678.49 报

33、告由项目部专人领取。1技质部1688.50 报告发放：原件留存项目部，复印件有发放记录。1技质部1698.51 施工记录资料施工记录资料：有内容、签字、数量齐全。22技质部1708.52 质量验收资料检验批、分项、分部、单位工程验收资料与工程同步。72技质部1718.53 检验批、分项、分部、单位工程验收资料填写正确、签字齐全。2技质部1728.54 班组自检：填写检查记录。2技质部1738.55 资料保存：由项目部保存，不得散落在分包单位。1技质部1748.56 质量报表质量报表：及时、准确。22技质部1758.57 影像资料影像资料：施工过程有照片和录像；影像资料满足合同要求的工程质量存档

34、及科技成果奖申报、创优要求。11技质部1768.58 施工日志施工日志：按照管理规定要求填写及时、真实。22技质部续表-15序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1778.59 方案执行执行率100%；方案变更必须重新履行审批流程。22技质部1788.60 实测实量检点合格率符合质量验收规范要求。22技质部1798.61 质量检查检查频次符合要求；填写检验批质量检查记录并上传到综合项目管理系统；每月进行质量大检查，并评比、奖惩；数据具有逻辑性。33技质部1808.62 材料、设备、半成品保护标识清楚、正确，现场有标识且符合程序文件要求（尤其是边角余料、不合格材料）。31招采中

35、心技质部1818.63 施工用料、半成品按照材质、型号等分类码放。1招采中心技质部1828.64 有成品保护措施。1技质部1838.65 亮点工程实体设置工程亮点，制定措施并实施。11技质部1848.66 外部质量评比建设单位、监理、监督站等检查，十家单位以上评比处于前三名；五家单位以上评比处于前二名；五家单位以下评比处于第一名。22技质部1858.67 质量通病、观感质量无影响结构安全的质量通病，其他质量通病不能超过检点合格率合格要求；观感质量水平达到一般以上。22技质部1868.68 质量违规由质量意识淡薄引发质量违规现象。11技质部1878.69 施工技术总结按技术创新计划、竣工要求编制

36、且符合要求。22技质部1888.70 优质工程创优申报资料编制齐全且与竣工资料同时完成，专人保管、申报。22技质部1898.71 竣工资料交工、档案资料齐全且按规定完成，交建设单位和公司档案部门；交接手续齐全。22技质部1908.72 创新计划编制科技创新计划，符合公司要求且有完成时间、完成人。22技质部续表-16序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1918.73 报表、成果上报报表按月上报；成果根据工程进度和创新计划及时上报。11技质部1928.74 创新成果根据工程进度按时编制成果总结报告且内容符合各项成果要求；申报各级科学技术奖的资料必须符合申报要求。11技质部193

37、8.75 研发项目立项时及时编制可行性研究报告。11技质部1948.76 新技术应用新技术应用示范工程编制新技术应用清单并实施；属于示范工程的应做好验收资料的整理。22技质部9、安全管理101安环部1959.1安全管理基础工作制定安全生产责任制。221安环部1969.2制定安全管理目标。1安环部1979.3施工组织设计、安全专项方案、安全技术交底内容规范，有审批程序。3安环部1989.4安全检查与整改资料齐全。2安环部1999.5安全三级教育规范有效。2安环部2009.6对分包商的安全管理有落实措施。2安环部2019.7班组安全活动正常开展。2安环部2029.8管理资料（建立预案、收集法律法规

38、、各类报表上报收集）规范、齐全。2安环部2039.9危险源有识别、有更新、有控制措施。3安环部2049.10 工伤事故事件上报资料齐全。2安环部序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门2059.11 安全管理基础工作安全标志数量和质量符合要求。222安环部2069.12 文明施工管理封闭管理与现场围挡符合要求。71安环部2079.13 材料堆放整齐、标识清楚。2安环部2089.14 办公区域、生活区管理、浴室、食堂、厕所卫生防疫等项管理符合相关制度要求。2安环部2099.15 现场整洁，对外形象符合品牌识别手册规定。2安环部2109.16 脚手架管理按规定编制脚手架施工方案，手

39、续齐全。53安环部2119.17 搭设过程严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011搭设。2安环部2129.18 基坑支护与模板工程安全管理编制专项施工方案，手续齐全。81安环部2139.19 临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上人通道、作业环境符合规范要求。2安环部2149.20 模板支撑系统管理规范。2安环部2159.21 支、拆模板过程管理规范。2安环部2169.22 运输道路及模板堆放符合要求。1安环部2179.23 三宝四口五临边防护安全管理安全帽、安全带、安全网管理规范。63安环部2189.24 电梯井口、预留井洞口、通道口、临边防护等安全设施管理符合

40、规范。3安环部2199.25 施工用电安全管理外电防护设置规范。82安环部2209.26 接地接零保护系统设置规范。2安环部续表-17续表-18序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门2219.27 施工用电安全管理配电箱、开关箱符合安全要求。82安环部2229.28 现场照明、配电线路、电器配置规范，符合要求。2安环部2239.29 物料提升机与施工电梯安全管理安装与拆卸队伍有相关资质。设备经安装验收，取得有效的安全检验合格证，并保存检验报告。81安环部2249.30 操作人员及司机管理持证上岗。2安环部2259.31 限位保险装置配置规范有效，架体稳定性有保障，钢丝绳、吊盘

41、、传动系统、联络信号正常。设备定期检查，及时保养，有记录。2安环部2269.32 楼层卸料平台设置及防护规范。2安环部2279.33 卷扬机操作棚设置及搭设规范。1安环部2299.34 塔吊及其他吊车安全管理安全装置、安全防护、避雷装置、电器管理、联络信号等装置齐全有效。122安环部2309.35 操作人员及司机管理持证上岗。1安环部2319.36 安装与拆卸队伍有相关资质。1安环部2329.37 设备经安装验收，取得有效的安全检验合格证，并保存检验报告。2安环部2339.38 附墙装置、夹轨器、塔机基础与轨道符合安全规范要求。1安环部2349.39 使用电源、电器符合规范要求。1安环部235

42、9.40 群塔作业专项施工方案。2安环部2369.41 设备定期检查，及时保养，有记录。2安环部续表-19序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门2379.42 起重吊装过程安全管理有专项施工方案，技术交底记录齐全。92安环部2389.43 起重机械经过检查，性能符合工作要求。2安环部2399.44 钢丝绳、地锚、吊具索具、地耐力经过检查，有记录。2安环部2409.45 警戒、司机、指挥人员、操作工持证上岗，有过程记录。1安环部2419.46 有高空作业防护措施，作业平台无杂物。2安环部2429.47 施工机具管理传动部位必须安装防护罩。72安环部2439.48 机具有必要的接

43、地保护。2安环部2449.49 按照一机一闸一漏一箱设置电箱。2安环部2459.50 机具安全装置有效。1安环部2469.57 消防管理实行各级消防责任制，重点部位消防管理制度。91安环部2479.58 消防检查及隐患整改规范。2安环部2489.59 实行动火管理制度，动火证办理规范。1安环部2499.60 建立消防器材配备、消防器材台账。1安环部2509.61 制定分包单位消防管理规定。1安环部2519.62 有消防应急预案，实施消防演练、消防培训。1安环部2529.63 施工现场消防通道畅通，宿舍区消防管理制度健全。2安环部续表-20序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门

44、10、人力资源管理50人力部25310.1人员配备情况按照公司项目部组织手册对项目部管理人员进行配置，保证全面、合理、精干的项目部团队。22人力部25410.2劳动合同管理情况项目部自有员工的劳资关系调动台账，日常考勤记录。项目部自有员工劳动合同台账必须健全。62人力部25510.3劳动合同签订及时，无漏签情况。2人力部25610.4劳动合同终止、解除手续、程序规范。2人力部25710.5薪酬制度执行情况按照公司薪酬管理制度对项目部基础工资进行调整。82人力部25810.6薪酬标准、加班工资、奖金发放及审批、发放程序，无违规、超标操作现象。2人力部25910.7计件工资、效益工资的考核、控制必

45、须严格的按照公司要求核准。2人力部26010.8工资必须严格按照公司规定进行审批，不得出现虚发薪酬的情况。2人力部26110.9劳务用工情况各项目部不得出现违规用工现象；对不符合公司规定的用工，必须予以清退。162人力部26210.10 对各类项目外聘人员按规定签订聘用协议。2人力部26310.11 劳资员（劳务员）必须完成对分包单位进场资料的登记，查看其单位资质（查看营业执照、资质证书、安全生产许可证、劳务派遣证原件，留存复印件）。2人力部26410.12 项目劳务用工人员，进场要进行人员登记，建立起劳务用工人员台账。收集用工协议或劳动合同，收集人员照片、各种证书、证件扫描件（包括：资格证、

46、身份证、特种作业证、技能等级证等）。3人力部续表-21序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门26510.13 劳务用工情况给经过核准登记的劳务人员发放“施工现场出入证”。161人力部26610.14 对现场劳务人员出勤情况，必须严格的进行核准；必须建立起合规的劳务人员薪酬台账，按照公司规定对劳务人员工资进行发放和登记。2人力部26710.15 劳资员（劳务员）按月上报现场农民使用情况、工资发放情况、特种作业持证上岗情况报表。2人力部26810.16 项目部外聘人员应购买相应意外伤害保险。2人力部26910.17 信息化建设情况项目部必须加强人力资源管理信息系统信息化建设，及时

47、更新信息、健全各项资料。52人力部27010.18 公司要求的在线管理流程必须在人力资源管理系统上进行处理和审批，留下必要的记录。2人力部27110.19 必须对绩效考核系统的信息进行更新完善，确保绩效考核系统的保密性和严肃性。1人力部27210.20 培训工作项目管理人员必须按照公司规定接受培训，培训人员要在人力资源关系系统中进行记录。31人力部27310.21 项目部组织开展的农民工劳动技能、安全知识培训，提高技能水平与安全意识的教育，必须建立教育培训记录台帐。2人力部27410.22 员工“五险两金”缴纳及健康体检情况按照规定及时足额缴纳员工“五险两金”。102人力部27510.23 参

48、加企业年金手续完善。2人力部27610.24 按照公司规定组织员工健康检查。2人力部27710.25 员工收入台账必须严格按照公司要求进行核准，不得出现违规操作情况。2人力部27810.26 建立合规的项目部自有员工休假台账。2人力部续表-22序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门11、计划统计管理10项监部27911.1项目计划统计管理依据合同工期和施工组织设计进度安排，编制项目产值计划，跨年度项目应编制项目产值分年度、季度、月度产值计划，按规定时间报上级主管部门。101项监部28011.2每月应对月度产值计划完成情况进行分析，对未能完成进度计划的部分要提出应对措施。1项监

49、部28111.3要以单位工程为对象，按统计规定对项目经济技术指标进行统计，在规定的时间及时上报统计报表。2项监部28211.4统计指标要规范，数值要真实、完整、准确。2项监部28311.5统计台账必须数字完整、计算准确，必须有原始记录，原始记录要按规定保存。1项监部28411.6要熟练使用综合统计管理信息系统。综合项目管理系统中的项目进度完成量必须与项目进度计划与统计报表一致。2项监部28511.7编制项目统计分析报告。1项监部12.财务管理80财务部28612.1项目资金管理项目部原则上应不设立银行账户，如因特殊原因开设银行账户的，应履行公司相关开户审批手续。202财务部28712.2项目部

50、应按月度编制资金收支预算，并按照以收定支原则合理安排资金，杜绝预算外资金支付。2财务部28812.3 项目资金收支实行集中管理，资金收入汇入公司指定账户，资金支付严格按照“三重一大”规定执行。2财务部28912.4 收取的银行承兑汇票应上交公司计财部实行集中管理。2财务部29012.5 按照合同约定配合经营部及时、足额收取工程款。2财务部29112.6 按合同约定及时向建设单位提供预付款及履约保函，保函到期后及时收回。2财务部续表-23序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门29212.7 项目资金管理严把资金支付关，严格按照公司资金支付审批手续办理资金支付，严禁超合同比例付款

51、。203财务部29312.8 项目风险抵押金是否足额缴纳。2财务部29412.9 是否按照合同约定及时、足额收取分包单位履约保证金。2财务部29512.10 投资性项目每月完成工作量需经公司经营预算部和计财部审核并经公司总会计师审批后作为当月资金支付的依据。1财务部29612.11 项目成本管理是否与上级部门签订项目目标管理责任书。262财务部29712.12 按照建造合同准则的要求，结合上级部门下达的制造成本目标和现有资料测算项目预计总成本，并至少按季度对预计总成本进行修正。1财务部29812.13 全面推行预算+责任的成本管理模式，按制度要求做好预算成本、责任成本的编制和分解工作。1财务部

52、29912.14 根据月度施工计划和预计完成工作量编制月度责任成本控制预算，并下达给各责任部门。1财务部30012.15 按部门做好责任成本的归集和统计工作。1财务部30112.16 按照建造合同准则的要求核算项目成本，计提、摊销各项应计、应摊费用，并按受益对象进行归集和分摊，确保项目收入、成本、利润的真实准确。2财务部30212.17 对人工费支出是否严格实行全额计件工资制，并做到上不封顶，下不保底。2财务部30312.18 是否严格按照公司制度规定及时与分包单位办理进度结算。2财务部续表-24序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门30412.19 项目成本管理按月核算材料

53、成本，及时办理材料报销和入库手续。261财务部30512.20 对甲供材料、自购材料，要登记明细台账，并经常保持与物资部门进行核对。1财务部30612.21 材料是否按控制预算为依据实行限额领料。按月进行材料发出核算，及时转领用单位。1财务部30712.22 每月要进行材料收发结存的抓对工作，清理在途暂估材料。1财务部30812.23 对甲供材料，建设单位以实际价格转账的，要做好调整价差的准备工作。1财务部30912.24 是否严格按预算控制指标控制其他直接费及间接费用支出。1财务部31012.25 是否严格执行公司有关“招待费、差旅费、办公费”报销的规定。2财务部31112.26 按月度对责

54、任成本控制预算执行情况进行分析，对出现的偏差要及时查明原因，确保将责任成本控制在预算范围内。2财务部31212.27 按月进行项目成本分析，对过程当中出现的成本偏差，制定有效措施。2财务部31312.28 是否按责任成本控制预算进行考核和奖罚。1财务部31412.29 工程竣工时必须夯实工程项目总支出，为预决算提供应确认营业收入的目标值，作为努力的方向。1财务部31512.30 项目税务管理积极与当地有关部门进行沟通，做好税务筹划工作，防止涉税风险。81财务部31612.31 开工前办理外经证，并在当地税务部门进行税务登记。2财务部31712.32 按照建设单位和当地税务部门要求，开据税务发票

55、，通过银行缴纳营业税及附加。2财务部31812.33 个人所得税，必须坚持查账征收。应交的个人所得税进行代扣代交。2财务部31912.34 按规定归集研发费用，按要求保管并及时提供营业税发票扫描件。1财务部续表-25序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门32012.35 综合项目管理系统成本管理单元设置是否与工程分解结构一致，是否满足单位工程-分部-分项的细度要求。82财务部32112.36 综合项目管理系统中数据与NC系统中数据是否一致。1财务部32212.37 综合项目管理系统中数据录入是否及时、准确。2财务部32312.38 “三算”对比数据是否合理。2财务部32412

56、.39 各数据是否符合工程实体进度的逻辑性要求。1财务部32512.40 项目基础工作管理按月上报各类财务会计报表。并要求做到内容完整、数据真实、报送及时。102财务部32612.41 加强财务信息化管理，及时将财务相关数据录入综合项目管理系统、NC等系统。2财务部32712.42 原始资料真实、完整。2财务部32812.43 按月核对往来账。如有差错，查明原因，及时调整。2财务部32912.44 妥善保管财务档案资料，防止丢失。工程完工后按照公司要求财务档案要及时归档。1财务部33012.45 及时清理采购借款、备用金。1财务部33112.46 项目风险管理熟悉掌握项目风险案例库的运用。81

57、企划部33212.47 及时上报风险管理月报表。2企划部33312.48 项目风险源真实反映无遗漏。2企划部33412.49 风险案例的收集与整理。2企划部33512.50 召开风险分析会，按照“三定”原则，采取化解措施。1企划部续表-26序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门13、项目文化管理：37党群部33613.1项目文化项目部临时设施规划必须按照中冶集团品牌识别手册设置。224党群部33713.2项目部的办公楼、大门，墙体、会议室、企业文化理念标牌、旗台、桌旗、彩旗、席卡等形象设计以及施工现场大门布置、墙体、牌、图以及工服、安全帽、岗位职责牌、安全警示牌、指示牌、横幅标语等形象设计必须按照中冶集团品牌识别手册进行。8党群部33813.3项目部会议室等必须按照中冶集团品牌识别手册规范设置。5党群部33913.4项目部举行的重大活动，活动场地的布置以及相关的宣传画册等必须体现公司企业文化元素。5党群部34013.5“三重一大”集体决策项目部按照“三重一大”规定，必