通信公司集团产品欠费管理流程

1、 通信公司集团产品欠费管理流程目的为加强中国移动通信集团黑龙江有限公司AA分公司集团客户部欠费管理工作、降低欠费数额、防止国有资产流失、明确各级集团客户欠费管理机构的职责、特制定本流程。范围AA移动集团客户部。AA移动区县分公司集团中心。职责公司分管副总经理职责对于欠费超过集团客户欠费管理实施细则规定时限的客户，负责对客户经理提出相关处理意见进行审核并签字确认。集团客户部主任职责对于欠费超过集团客户欠费管理实施细则规定时限的客户，负责对客户经理提出的相关处理意见进行审核并签字确认。区县分公司总经理职责对于欠费超过集团客户欠费管理实施细则规定时限的客户，负责对客户经理提出相关处理意见进行审核并签

2、字确认。财务部主任职责对于欠费超过集团客户欠费管理实施细则规定时限的客户，负责对客户经理提出的处理意见的财务处理合规性进行审核并签字确认。区县分公司集团客户中心负责人职责负责本地区的欠费催缴工作的具体实施，并负责根据市公司要求对本地区的欠费管理工作进行监督、检查和考核；负责将本地区欠费管理的相关数据、信息、经验和建议等及时向市公司上报和反馈。区县分公司集团客户中心客户经理职责负责按照集团客户欠费催缴管理流程对所辖的集团客户欠费实施具体的催缴工作；负责对欠费超过集团客户欠费管理实施细则规定时限的客户在集团业务欠费处理单中提出相关处理意见，同时将处理意见以部门联系单形式报市公司集团客户部及财务部审

3、批，最终根据各级领导的审批结果进行相关操作；跟踪所辖集团账户欠费的缴纳情况，对于欠费期限超过集团客户欠费管理实施细则的集团产品欠费，集团客户经理需要在延迟缴费期限到期时以部门联系单形式将催缴结果反馈至集团部欠费处理员处。集团客户部欠费管理人员职责负责对本地区的集团客户欠费业务的控制、跟踪、统计、分析，并根据省公司的欠费实施细则制定本地区的实施和考核细则；负责本地区的欠费催缴工作的具体实施，并负责对所属区县分公司的欠费管理工作进行监督、检查和考核；负责对本地市范围内的集团客户欠费进行统计、汇总；负责将本地区欠费管理的相关数据、信息、经验和建议等及时向省公司上报和反馈；负责组织所属区县进行欠费管理

4、工作经验的通报、学习和交流。市场经营部业务支撑中心数据分析员职责每月根据集团客户部集团产品欠费提取需求在两日内提取当月出账集团产品欠费明细（每月最迟10日前）及当月缴纳明细（每月最迟28日前）后返回至集团客户部欠费管理人。IT支撑目前从经分系统中存在欠费报表查询功能，但欠费数据的详细程度及准确性需要进一步完善，希望省公司给予技术开发支撑。流程图 流程节点简要说明步骤编号部门岗位流程步骤步骤描述关键控制点说明操作时间（天）10集团客户部欠费管理员集团客户部欠费管理人员申请提取欠费明细集团客户部欠费管理人员依据当月集团明细向计费中心提出欠费提取申请0.520市场经营部业务支撑中心数据分析员市场部计

5、费业务中心提取数据后返回集团客户部欠费管理员市场经营部业务支撑中心数据分析员按照数据提取流程提取当月出账集团产品欠费明细后返回至集团客户部欠费管理人0.5-230集团客户部欠费管理员集团客户部欠费管理人员整理欠费数据后下发至各县区分公司进行欠费催缴集团客户部欠费管理人员对计费业务中心提取的数据进行分类整理后下发至各县市区分公司进行确认0.540区县分公司集团客户中心负责人县市区分公司集团中心主任对欠费归属及金额进行确认区县分公司集团客户中心负责人对本区所属集团的产品归属及欠费金额进行确认，如需调整则将调整内容以邮件形式通知集团客户部欠费管理人，集团客户部欠费管理人确认情况属实后进行调整，并将各

6、分公司确认后的欠费明细下发至各县区分公司进行欠费催缴0.5-150集团客户经理欠费催缴集团客户经理集团客户欠费进行催缴15-不定期60市场经营部业务支撑中心数据分析员市场部计费业务中心提取当月欠费集团账户的缴费情况催缴流程结束后，市场经营部业务支撑中心数据分析员依据各分公司确认后欠费明细提取当月集团产品缴纳明细并返回至集团部欠费管理人处0.5-270集团客户部欠费管理员集团客户部欠费管理人员汇总计费业务中心提取的缴费数据后通报各县区分公司当月欠费缴纳情况集团客户部欠费管理人整理当月各县市区分公司的欠费缴纳情况并下发通报0.580区县分公司集团客户中心负责人县市区分公司集团中心主任收到当月欠费缴

7、费明细数据后判断欠费超过三个月的账户是否催缴完毕区县分公司集团客户中心负责人收到当月欠费缴费明细数据后判断欠费超过三个月的账户是否催缴完毕，如催缴完毕则转入150步骤，如仍未催缴完毕则转90步骤，客户经理填写欠费处理单0.590区县分公司集团客户中心客户经理县市区分公司集团客户经理对于超过三个月的欠费提出处理意见并填写集团客户欠费业务处理单交由领导审核对于欠费期限超过三个月的集团产品且仍未催缴完毕的账户，集团客户经理需要提出处理意见并填写欠费业务处理单交由领导审核，同时将账户欠费原因及处理意见以部门联系单形式发送至市公司集团客户部、财务部审批根据公司SOX管理要求，对于欠费超过三个月的集团产品

8、欠费，须由客户经理填写集团业务欠费处理单，给出相关处理意见，并由集团客户部主任、财务部主任、公司主管集团客户部副总依次对处理意见进行审核并签字确认0.5-1100区县分公司总经理县市区分公司经理对超过三个月的欠费处理意见进行审核区县分公司总经理对超过三个月的欠费处理意见进行审核，如审批通过则进入110步骤，如审批不通过则返回90步骤0.5110集团客户部主任集团客户部主任对超过三个月的欠费处理意见进行审核集团客户部主任对超过三个月的欠费处理意见进行审核，如审批通过则进入120步骤，如审批不通过则返回90步骤0.5120财务部主任市公司财务部对超过三个月的欠费处理意见进行审核财务部收入会计对超过三个月的欠费处理意见进行审核，如审批通过则进入130步骤，如审批不通过则返回90步骤0.5130公司分管副总经理公司领导对超过三个月的欠费处理意见进行审核公司分管副总经理对超过三个月的欠费处理意见进行审核，如审批通过则进入140步骤，如审批不通过则返回90步骤0.5140区县分公司集团客户中心客户经理集团客户经理按照处理意见进行欠费集团产品销户处理或者按照延迟缴费期限跟踪催缴欠费结果区县分公司集团客户中心客户经理按照经过审批的集团客户欠费业务处理单处理意见进行欠费集团产品销户处理或者按照延迟缴费期限跟踪催缴欠费结果，并在延迟缴费期限到期时以部门联系单形式将催缴结果反馈至集团部欠费处理员处不