2022年度FSC管理手册

1、FSC 治理手册文件编号：XX/FM-2022 版/次：A / 0 受控状态：分发号：编制：审核：批准：FSC 管 理 体 系 文 件章节标目题录页次版/次第一局部手册说明1-2A/01.1概述1A/01.2适用范围1A/01.3术语解释1A/01.4引用标准1A/01.5发放和使用2A/01.6发放范围2A/01.7修订2A/01.8换版2A/0其次局部公布令3A/0第三局部公司简介4A/0第四局部生产工艺流程5-6A/04.1贺卡生产工艺流程图5A/04.2相册生产工艺流程图6A/0第五局部组织架构图7A/0第六局部职责权限8-9A/06.1总经理8A/06.2治理者代表8A/06.3行政

2、部8A/06.4开发部8A/06.5生产部8A/06.6品质部9A/06.7选购部9A/06.8销售部9A/06.9仓 库9A/06.10财务部9A/0第七局部FSC 治理方针和目标10A/07.1FSC 治理方针10A/07.2FSC 目标10A/0第八局部FSC 治理体系要求11-16A/08.1文件把握系统11A/08.2培训把握要求11A/08.3产品组合打算11A/08.4选购说明12A/08.5收集与储存把握13A/08.6标识和可持续要求13A/08.7生产过程把握13A/08.8贴标要求14A/08.9发票、销售、运输15A/08.10记录的保存16A/08.11监视、检查与改

3、进16A/0XX/FM-2022A/0文件编号文件版次生效日期FSC 治理手册第 7页 / 共 20页页码第一局部 手册说明概述：本手册按FSC -STD-40-0042.0FSC 产销监管链认证标准的要求，规定了本公司的 FSC 治理体系，描述了体系的每一过程及其相互作用。作为本公司 FSC 治理系统的纲领性指导文件。本手册规定了本公司在建立和实施 FSC 治理系统时应满足 FSC 标准的具体要求，主要包括文件把握系统、培训要求、选购说明、产品组合、收集与储存把握、标识和可持续要求、生产过程把握、贴标要求、发票，销售与运输、监视检查与改进和记录保持等十一个方面。本手册适用于本公司 FSC 纸

4、制工艺品设计、制造、销售全过程的治理，又适用于内部和外部包括认证机构评定并证明本公司有力量稳定地供给满足顾客、FSC 和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客、FSC 与适用的法律法规要求，增进顾客的满足。适用范围本手册适用于本公司依据 FSC-COC 标准生产的贺卡、相册、手挽袋、利是封等纸制品，从原材料的选购、加工、销售的全过程各环节进展把握，适用于为此而建立、运行、改进FSC 产销监管链认证标准的全过程。本公司所生产的FSC 产品为混合型产品。所承受的声明把握体系为：转换体系。所需要的主要原材料为：单铜纸、双铜纸、灰板纸。所使用的材料类别为：FSC 受控

5、木材。本公司外包过程为：印刷，依据选购把握程序进展把握。术语解释FSC：Forest Stewardship Council 森林治理委员会；COC：Chain of Custody产销监管链；本手册所消灭的名词和术语依据 FSC-STD-40-004FSC 产销监管链认证标准的解释；本公司即“XX 公司”；本手册即“XX 公司FSC 治理手册”。引用标准：FSC-STD-40-004FSC 产销监管链认证标准FSC-STD-01-001FSC 原则与标准FSC-STD-40-005FSC 非FSC 认证把握木材标准FSC-STD-40-201FSC 产品标签标准FSC-STD-30-010F

6、SC 森林经营者把握木材标准发放和使用：本手册纳入本公司的 ISO9001 文件把握系统由文控员进展受控。当手册持有者失去资格时，应办理归还手续。本手册的使用者有责任和义务保管好质量手册，破损或遗失应马上向文控部门申报，未经本公司总经理批准，不得复印和外借。发放范围：总经理、治理者代表、各部门经理/主管、认证机构、有需要的顾客。修订：治理者代表每年组织有关部门对本手册进展审核，以确定其有效性和适用性，当消灭以下状况时，应准时对本手册进展修改，并将修改内容记入文件修改履历表：本公司组织机构有重大变动时；本公司FSC 方针/目标调整时；经营环境和产品构造变化时等。换版：消灭以下状况之一时，本手册应

7、换版：一次性全面修订；累计修订 9 次，第 10 次应换版；本手册所依据的治理体系标准换版期到。其次局部公布令本公司按FSC -STD-40-0042.0FSC 产销监管链认证标准的要求编制的FSC 治理手册，描述了体系的每一过程及其相互作用，现予以批准公布， 自 2022 年 01 月 10 日起正式实施。本手册作为本公司 FSC 治理系统的纲领性指导文件，是指导，建立并实施FSC 治理体系的纲领和行动准则，全体员工必需遵照执行。为贯彻执行FSC-COC 治理体系要求，加强治理体系运作的领导，特任命 XXX 先生为本公司FSC 治理者代表。其职责如下：1、确保FSC-COC 治理体系文件建立

8、、实施和维持。2、向最高治理者报告FSC-COC 日常运作的监控、治理、及改进需求。3、确保在整个组织内提高对 FSC-COC 的生疏；向治理层汇报体系运行状况。4、负责就FSC-COC 治理体系有关事宜对外联络。总经理：2022 年 1 月 8 日第三局部 公司简介XX/FM-2022A/0FSC 治理手册文件编号文件版次生效日期页码第7页 / 共 20页第四局部 生产工艺流程印 刷啤 / 切烫金/烫银手工卡平 卡丝印贴配件装信封/入袋关键把握点贴条码4.1 贺卡生产工艺流程图纸张印刷外加工过油/胶压纹磨 光成品打包XX/FM-2022A/0文件编号文件版次生效日期FSC 治理手册第8页 /

9、 共 20页页码总经理治理者代表仓会出库计纳第五局部 组织架构图行开销国采生财政发售贸购产务部部部部部部部人行设制终批国采计物品版事政计作端发贸购划控质房动手相力工册车车车间间间XX/FM-2022A/0FSC 治理手册文件编号文件版次生效日期页码第9页 / 共 20页第六局部 职责权限总经理负责FSC 治理体系文件的批准公布，制定FSC 治理方针及目标。负责建立组织构造，规定相关的部门职责。在建立和运行FSC 治理体系过程中，负责供给必要的资源和权利。任命FSC 治理体系的治理者代表并授权其执行和保持FSC 治理体系。治理者代表确保FSC 治理体系文件建立、审核、实施和保持；向最高治理者报告

10、FSC 日常运作的监控、治理及改进需求；确保在整个组织内提高对FSC 的生疏，组织有关 FSC 标准及法律法规的培训；向治理层汇报体系运行状况。负责就FSC 治理体系有关事宜对外联络。行政部负责文件发放、修订、作废/回收/销毁、存放归档等治理工作。负责组织对生产、仓储、物流、销售各部门的FSC 要求及体系文件的培训工作。负责对公司员工的FSC 要求及体系文件的培训工作。负责向认证机构提交FSC 商标及包装物设计图稿并保存批准的记录。负责FSC 记录格式的打印发放和记录归档存放工作。负责对FSC 标志的发放把握，并于每个月检查其使用数量是否与出货数量全都。开发部负责FSC 产品的研发和样板制作；

11、负责FSC 产品生产工艺的制作；负责FSC 产品生产转换率标准的制定；负责FSC 产品生产过程关键把握点CCP的识别。生产部依据公司生产状况、定单及库存编制“FSC 生产打算”。负责检查所领用的FSC 受控木材及半成品的标识是否完整。负责FSC 认证材料供给商及外发加工厂的评价和再评价工作；XX/FM-2022A/0文件编号文件版次生效日期FSC 治理手册第 22页 / 共 20页页码负责对处于生产现场的FSC 受控木材、半成品及成品的保管、标识及隔离保护。负责制定并执行各工序FSC 的作业指导书。负责把握及统计FSC 认证材料的生产投入及产出转化率。负责FSC 产品生产过程关键把握点CCP的

12、把握。负责FSC 产品的包装和FSC 标签的正确贴标。品质部负责FSC 受控木材、半成品和成品的检验；负责FSC 不合格品的评审和确认。负责FSC 半成品和成品的不合格品的统计工作。选购部负责FSC 认证材料供给商及外发加工厂的选择工作。负责FSC 产品材料的选购及统计工作。负责组成FSC 产品的材料来源进展把握。负责对 FSC 产品的选购月总结、半年总结及年总结选购批量、交期、质量等销售部/国贸部负责FSC 产品的市场营销工作包括营销筹划、组织订单评审、合同的审核与业务沟通等，具体负责产品的市场销售工作。依据客户及市场需求，编制“可供FSC 产品清单”。负责保存与销售相关的各项记录。负责FS

13、C 产品信用帐目月报表、半年报表及年报表的建立负责对成品销售的统计工作和信用账户治理工作。负责对FSC 成品的记帐、储存、标识及隔离及成品的发运工作负责FSC 成品的台账登记工作。仓 库依据销售部门供给FSC 产品数量结合库存状况填写申购单。负责对材料进货的初步验收工作。负责对FSC 受控木材的记帐、储存、标识及隔离。负责FSC 受控木材的发放/外发的发运工作。负责FSC 受控木材的台账登记工作。财务部负责按FSC 要求，准确开具FSC 产品的销售发票。第七局部 FSC 治理方针和目标FSC 治理方针遵纪守法，保护生态森林环境； 节约资源，合理利用森林制品。为此，我们向社会承诺，确保木材来源避

14、开从以下五个方面取得：来自违反贸易或公民权力的森林；来自于遗传改进的树木；木材为非法砍伐的；原料林地为非FSC 认证的有高保存价值的森林；来自于从自然森林转变成需要种植森林或非森林用途的区域砍伐的木材。FSC 目标：FSC 受控木材/产品存放正确率 100%FSC 受控木材/产品正确投料率 100%FSC 标志正确使用率 100%总经理：第八局部 FSC 治理体系要求文件把握系统公司必需拥有明确的、针对下述的全部产销监管链治理原则的文件治理制度。文件治理制度是： a.指定人员负责治理；b.供给全部相关的表格记录或文件的样本；c.具体说明完成相关的表格记录或文件的正确要求。支持性文件：FSC 文

15、件把握程序培训把握要求行政部是本要求的主控部门，负责年度培训打算的制定、培训过程和结果的记录和存档。各部门负责部门培训记录的填写、收集和整理。认证执行小组负责供给相关培训资料。行政部负责各培训表格的供给。工作内容和程序每年进展一次森林认证培训，各部门提出培训需求，并填写相关培训申请表。行政部依据各部门的培训需求综合后拟定公司的年度培训打算，培训打算除规定培训时间、地点、培训对象外，应针对各种培训目的规定不同的培训内容以及培训教材选择和培训教师资格确认方法等。全部员工的培训由行政部依据FSC产销监管链认证教材进展培训，培训资料由行政部保存。生产、治理人员的培训由总经理依据工作需要批准后组织实施，

16、相关部门协作，并由行政部记录培训的有关资料并存档。支持性文件：培训把握程序产品组合打算开发部依据订单要求，依据 FSC 的原则和标准进展产品组合打算的实施，.负责产品组合打算实施的监视；产品组合打算的更；产品组合打算表的收集、归档与保存。产品组合打算信息的传递，生产 FSC 产品应经产品组合打算依据生产要求传递到相关部门。信息传递方式为：开发部负责建立选购车间仓库销售产品组合FSC 含量计算单位为立方米FSC 进料换算额非FSC 进料换算额其它辅料计算结果%产品组合打算表选购说明选购木材的分类：选购木材分为 A、B 两类，A 类认证木材FSC 认证， B 类非认证木材属受控木材，如需供给原产地

17、证明资料、保证书等。A 类木材有：100%FSC 纯洁物料、FSC 混合物料、FSC 再循环物料、FSC 把握木料、FSC 用后回收物料、FSC 未使用过的回收物料。对供方的评价选购部对供货单位进展评价：请供方填写供给商调查表，组织有关部门依据供给商调查表和对供方的其它了解进展评价。评价内容包括：对A 类认证木材：供方的FSC 认证状况、FSC 证书的有效性、有效期、材料FSC 标识治理状况、供货力量、发票及相关单据是否符合 FSC 要求等。经过评价和选择，填写供给商评价/再评价记录，并报总经理批准的供方为合格供方。选购部建立合格供给商名录。对B 类非认证材料：需供给“供给商声明”。每年依据

18、8.4.2 对供方的质量保证力量进展一次复评。复评认定其不能保持合格供方资格的应剔除，同时增补的合格供方，以保持供方的合格水准。建立合格供给商的档案，记录对供方的评价和复评状况、其供货业绩、FSC 治理状况等。物控部依据生产通知单、库存状况、评审要求等信息编制 FSC 申购单，审核人签字后报主管领导批准。选购打算内容应包含：原材料名称、规格、型号、质量、等级、选购地点和厂家必需是经评比的合格供方、选购数量和交货期、打算价格幅度等等。选购合同需承受合同法规定的格式。特别材料的定购需征得品质部、生产部负责人同意，合同的签订由总经理批准，由合法授权人签署。选购物资的验证：选购物料到货后，仓库依据送货

19、单和FSC 木材选购单，核对型号、规格、数量无误后通知质量检验，仓库依据检验结果办理入库手续，把材料堆放在指定的有 FSC 标志的区域，并每月对木材进销存状况进展一次盘点。支持性文件：FSC 受控木材来源把握程序、FSC 选购把握程序收集与储存把握仓库检查运抵本公司所要求的物料包括用后回收木材，是否附带有记载着的有效证书编号的货运单据，包括有效证书编号或证明其为用后回收物料的相关证明。仓库检查运抵本公司的物料是否为所要求的FSC 受控材料，区分FSC 认证物料和非FSC 认证物料。仓库应将购回本厂的物料原材料分类按区域堆放，区分FSC 物料或非 FSC 物料。仓库将产品组合中FSC 纯洁物料、

20、FSC 混合物料、用后回收物料、FSC 把握木料、FSC 用后回收物料、FSC 未使用过的回收物料、其它回收物料等物料明码标号堆放，以便利生产所需物料有序供给。支持性文件：FSC 仓库把握程序、FSC 标识和可追溯性把握程序标识和可持续要求生产车间填写标识应准时、准确、清楚、完整，应使用钢笔或圆珠笔填写，笔误时，应杠改并在更改处签名。可持续要求：随着产品的不断转移和不断发生变化，各环节的标识也必需随着相应的更，杜绝脱节现象。每一份产品上，必需注明明确的标识，帐物卡必需相符。标识的收集与归档：标识更后，必需将原标识收集、整理、编目、归档。标识的贮存和保管：保存日期为五年。保存期内应防止损坏、变质

21、和丧失。支持性文件：FSC 标识和可追溯性把握程序生产过程把握生产部依据填写的产品组合打算表进展严格把握原材料。生产过程把握：生产车间必需填写各产品用料清单，以表格样式填写，表格由生产部编制，表格填写完整交由相关负责人核对并签字确认。生产过程中，各工序应设立 FSC 物料和非 FSC 物料堆放区，每一堆物料上面都要注明标识，FSC 纯洁物料、FSC 混合物料、FSC 再循环物料。行政部负责编写生产运行记录表以及供给表格，各工序只能在表格相应的位置添加相关内容。成品要求贴上相应的标签，当需要追溯时，应以成品标识为依据，查找有关记录，特别是生产运行记录表，分别对进货物料、过程物料和成品物料进展追溯

22、。支持性文件：FSC 生产过程把握程序贴标要求标签类型及使用条件a.FSC“100%”标签全部 100%FSC 纯洁产品组合的产品均可贴上FSC“100%”标签； b.FSC“混合来源”标签使用FSC“混合来源”标签应满足如下条件之一： 1产品组合中FSC 混合物料所占的比率不少于 70%；2产品组合物料为FSC 混合信用保证物料； c.FSC“循环”标签产品组合中FSC 循环物料所占的比率不少于 85%；产品组合物料为FSC 循环信用保证物料；所贴标签，必需是由公司提请 FSC 授权认证机构批准产品标签和标签说明，同一批产品的产品组合应全都且贴上同一类型标签。假设产品组合中FSC 物料所占比

23、例低于规定标准，该产品组合不能被贴上 FSC 标签，除非该比例再次满足规定的最低限度。贴标执行在符合上述条件的状况下，车间及仓库对产品进展贴标。生产部负责对贴标人员进展专业培训，技术部做好监视指导工作。c.贴标必需帐、物、卡相符合，必需清楚、真实。d.执行部门负责本部门标识检查工作，确保标识的有效性。支持性文件: FSC 标签使用把握程序发票、销售、运输发票是销售和运输过程的主要把握要点。销售全部 FSC 产品组合打算表中包含的已售货物发票应当包含以下内容：买方的姓名和地址；开票的日期；与 FSC 产品组合打算表全都的产品描述；销售数量；由认证机构签发的产销监管链证书的正确编号；产品批次或装船

24、文件的参考资料，该资料足以将发票与客户收到的货物联系起来。本公司确保：发票上的认证编号与认证产品能清楚地联系；当一张发票上同时记录不同认证产品的多个编号时，编号与产品应当分别对应；清楚发票上所列产品哪些是FSC 认证产品，哪些不是。开具的已售 FSC 纯洁产品的发票应当记载 FSC 纯洁产品报告，该要求仅针对作为 FSC 纯洁物料出售的产品而言。销售包括 FSC 认证物料或依据 FSC 准入制度规定的用后回收物料在内的FSC 混合产品而开具的发票应当记载标签认证期间产品组合中FSC 认证物料所占的最低比例。销售包括FSC 认证物料或依据 FSC 信用制度规定的用后回收物料在内的FSC 混合产品而开具的发票应当记载FSC 信用物料报告。该要求仅针对作为 FSC 信用物料出售的而言。出售 FSC 认证产品的公司应当遵守第三局部的规定以及证书持有人进展FSC 商标说明的要求。FSC 认证产品组合中各类物料所占数量应于发票或产销监管链文件上予以说明，其前提条件是该组合包括肯定比例的 FSC 纯洁物料并且未作产品标签说明。公司应当确保但凡不符合标准中第四局部所述的准入制度和贴标要求的产品不能用 FSC 商标进展促销。运输假设 FSC 认证产品的运输与销售发票分别，那么随货附上的装船文件应当包括下面内容：买方的姓名和地址；