医院住院大楼建设项目项目建议书范本

1、某医院住住院大楼楼（扩建建）建设设项目项目建议议书二*年*月*住院大楼（扩建）建设项目 项目建议书PAGE PAGE 68 PAGE 68目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc360955268 第一章 总论论 PAGEREF _Toc360955268 h 1 HYPERLINK l _Toc360955269 1.1 项目目背景 PAGEREF _Toc360955269 h 1 HYPERLINK l _Toc360955270 1.2 项目目概况 PAGEREF _Toc360955270 h 5 HYPERLINK l _Toc360955271 第

2、二章 项目目建设必必要性及及可行性性 PAGEREF _Toc360955271 h 7 HYPERLINK l _Toc360955272 2.1 项目目建设的的必要性性 PAGEREF _Toc360955272 h 7 HYPERLINK l _Toc360955273 2.2 项目目建设的的可行性性 PAGEREF _Toc360955273 h 8 HYPERLINK l _Toc360955274 第三章 场址址的选择择 PAGEREF _Toc360955274 h 10 HYPERLINK l _Toc360955275 3.1 场址址现状 PAGEREF _Toc360955

3、275 h 10 HYPERLINK l _Toc360955276 3.2 场址址条件 PAGEREF _Toc360955276 h 10 HYPERLINK l _Toc360955277 第四章 建筑筑方案 PAGEREF _Toc360955277 h 13 HYPERLINK l _Toc360955278 4.1 建筑筑设计指指导思想想与原则则 PAGEREF _Toc360955278 h 13 HYPERLINK l _Toc360955279 4.2 项目目规划方方案 PAGEREF _Toc360955279 h 13 HYPERLINK l _Toc360955280

4、4.3 主体体工程与与辅助工工程 PAGEREF _Toc360955280 h 15 HYPERLINK l _Toc360955281 4.4 设备备采购 PAGEREF _Toc360955281 h 16 HYPERLINK l _Toc360955282 第五章 节能能节水措措施 PAGEREF _Toc360955282 h 18 HYPERLINK l _Toc360955283 5.1 编制制依据 PAGEREF _Toc360955283 h 18 HYPERLINK l _Toc360955284 5.2 节能能措施 PAGEREF _Toc360955284 h 18 H

5、YPERLINK l _Toc360955285 5.3 节水水措施 PAGEREF _Toc360955285 h 19 HYPERLINK l _Toc360955286 第六章 环环境影响响评价 PAGEREF _Toc360955286 h 20 HYPERLINK l _Toc360955287 6.1 执行行标准 PAGEREF _Toc360955287 h 20 HYPERLINK l _Toc360955288 6.2 场址址环境现现状 PAGEREF _Toc360955288 h 20 HYPERLINK l _Toc360955289 6.3 主要要污染物物及其处处理

6、PAGEREF _Toc360955289 h 20 HYPERLINK l _Toc360955290 6.4 扩建建过程对对环境的的影响 PAGEREF _Toc360955290 h 21 HYPERLINK l _Toc360955291 第七章 安全全、卫生生、消防防 PAGEREF _Toc360955291 h 22 HYPERLINK l _Toc360955292 7.1 安全全 PAGEREF _Toc360955292 h 22 HYPERLINK l _Toc360955293 7.2 卫生生 PAGEREF _Toc360955293 h 22 HYPERLINK l

7、 _Toc360955294 7.3 消防防 PAGEREF _Toc360955294 h 23 HYPERLINK l _Toc360955295 第八章 组织织机构与与人力资资源配置置 PAGEREF _Toc360955295 h 24 HYPERLINK l _Toc360955296 第九章 项目目实施进进度 PAGEREF _Toc360955296 h 25 HYPERLINK l _Toc360955297 9.1 建设设工期 PAGEREF _Toc360955297 h 25 HYPERLINK l _Toc360955298 9.2 项目目实施进进度安排排 PAGERE

8、F _Toc360955298 h 25 HYPERLINK l _Toc360955299 第十章 投资资估算与与资金筹筹措 PAGEREF _Toc360955299 h 26 HYPERLINK l _Toc360955300 10.11 投投资估算算 PAGEREF _Toc360955300 h 26 HYPERLINK l _Toc360955301 10.22 项项目总投投资 PAGEREF _Toc360955301 h 27 HYPERLINK l _Toc360955302 10.33 资资金筹措措 PAGEREF _Toc360955302 h 29 HYPERLINK

9、l _Toc360955303 第十一章章 项目目财务分分析及评评价 PAGEREF _Toc360955303 h 30 HYPERLINK l _Toc360955304 11.11 经经济评价价的依据据与基础础数据选选取 PAGEREF _Toc360955304 h 30 HYPERLINK l _Toc360955305 11.22 项项目财务务分析 PAGEREF _Toc360955305 h 31 HYPERLINK l _Toc360955306 11.33 财财务盈利利能力分分析 PAGEREF _Toc360955306 h 33 HYPERLINK l _Toc3609

10、55307 11.44 不不确定性性分析 PAGEREF _Toc360955307 h 33 HYPERLINK l _Toc360955308 11.55 财财务综合合评价 PAGEREF _Toc360955308 h 35 HYPERLINK l _Toc360955309 第十二章章 社会会效益评评价 PAGEREF _Toc360955309 h 36 HYPERLINK l _Toc360955310 12.11 项项目对社社会的影影响分析析 PAGEREF _Toc360955310 h 36 HYPERLINK l _Toc360955311 12.22 项项目与社社会的相相

11、互适应应性分析析 PAGEREF _Toc360955311 h 37 HYPERLINK l _Toc360955312 12.33 风风险及对对策分析析 PAGEREF _Toc360955312 h 37 HYPERLINK l _Toc360955313 12.44 社社会评价价结论 PAGEREF _Toc360955313 h 39 HYPERLINK l _Toc360955314 第十三章章 结论论与建议议 PAGEREF _Toc360955314 h 40 HYPERLINK l _Toc360955315 13.11 结结论 PAGEREF _Toc360955315 h

12、 40 HYPERLINK l _Toc360955316 13.22 建建议 PAGEREF _Toc360955316 h 40 HYPERLINK l _Toc360955317 附图、附附表、附附件 PAGEREF _Toc360955317 h 41第一章 总论论1.1 项目背背景1.1.1 项目名名称*医院院住院大大楼（扩扩建）建建设项目目1.1.2 承办单单位1.1.3 编制依依据1、中中共中央央、国务务院关于于卫生改改革与发发展的决决定中中发1199773号号；2、卫卫生部关关于印发发卫生事事业第十十个五年年计划纲纲要的通通知卫卫规财发发200012066号；3、国国家计委委、

13、财政政部、卫卫生部联联合印发发开展区区域卫生生规划工工作指导导意见计社会会199992611号；4、关关于城镇镇医药卫卫生体制制改革的的指导意意见；5、*省全全面建设设小康社社会规划划纲要；6、*省国国民经济济和社会会发展第第十二五五规划；8、*国民民经济社社会发展展第十二二个五年年规划纲纲要；9、综综合医院院建设标标准（建标200081164号号）；10、综合医医院建筑筑设计规规范（试试行）（JGGJ499-888）；11、建筑设设计资料料集；12、医疗机机构管理理条例；13、医院污污水处理理设计规规范；14、*城镇镇总体规规划（20004-220200年）；15、项项目承建建单位提提供的有

14、有关本项项目的基基础资料料、技术术资料等等。1.1.4 建设理理由1、政策策的需要要中共中中央、国国务院关关于进一一步加强强农村卫卫生工作作的决定定中指指出，农农村卫生生工作是是我国卫卫生工作作的重点点，关系系到保护护农村生生产力，振兴农农村经济济，维护护农村社社会发展展和稳定定的大局局，对提提高全民民素质具具有重大大意义。农村卫卫生工作作必须坚坚持贯彻彻落实“三个代代表”重要思思想，坚坚持以农农村为重重点的卫卫生工作作方针，从农村村实际出出发，深深化农村村卫生体体制改革革，加大大农村卫卫生投入入，优化化卫生资资源配置置，以市市场机制制为主导导，政府府发挥宏宏观调控控作用，因地制制宜，分分类指

15、导导，建立立健全“新农合合”各项制制度，满满足农民民不同层层次的医医疗卫生生需求，从而整整体上提提高农村村群体健健康水平平和生活活质量。按照党党的十七七大精神神，为建建立中国国特色的的医药卫卫生体制制，逐步步实现人人人享有有基本医医疗卫生生服务的的目标，提高全全民健康康水平。根据*市*县县国民经经济和社社会发展展第十二二个五年年规划纲纲要关关于全面面发展医医药卫生生事业：健全公公共卫生生服务体体系、提提高医疗疗救治服服务能力力、促进进公共卫卫生服务务均等化化，继续续提升信信封宁静静医院服服务能力力，是卫卫生强区区建设的的重要举举措，将将有效促促进*县医疗卫卫生、预预防保健健事业的的发展，是具体

16、体落实政政府“十二五五”卫生发发展规划划的重要要之举。2、促进进经济发发展和文文明进步步的需要要随着国民民经济收收入增加加和消费费水平提提高,人们对对医疗服服务的质质量和效效率提出出了更高高的要求求和期望望。中中共中央央、国务务院关于于卫生改改革与发发展的决决定精精神明确确指出：“政府对对发展卫卫生事业业负有重重要责任任”。加大大政府财财政投入入、加强强医疗卫卫生事业业投资建建设符合合中共中中央、国国务院关关于卫生生改革与与发展的的决定精精神，为此本本项目的的建设顺顺应社会会发展潮潮流,实践“三个代代表”精神，体现“以人为为本”的服务务理念,为广大大人民群群众提供供更优质质、更具具人性化化的医

17、疗疗服务，提高我我国人口口质量和和国民身身心素质质,保护和和发展我我国社会会生产力力,促进经经济社会会发展和和文明进进步。3、人民民群众对对健康的的需要我县是770万人人口的大大县，外外来人口口流动逐逐年增加加。1005国道道、京九九铁路、赣粤高高速贯穿穿其境内内，交通通已渐繁繁忙，煤煤矿、建建材、果果业及食食品行业业的迅猛猛发展，诸如交交通肇事事及其他他突发性性事故也也难避免免。随着着人口平平均寿命命的增长长，社区区压力的的加大，老年病病、精神神疾病成成为一大大病谱，如精神神分裂症症，发病病率为11%，每每年以22%的速速度增长长，严重重危害社社会治安安，影响响和谐社社会的构构造。所所有这些

18、些对我县县医院的的发展提提出了更更高的要要求，目目前我院院规模小小，条件件简陋，只有病病床600张，按按精神病病发病率率计算，远远超超出核定定范围，从病人人住院条条件、环环境、安安全、社社会经济济发展、精神压压力急增增、病员员持续增增加等方方面考虑虑，都大大大超出出目前*县经经济和社社会保障障要求，给病人人就诊、住院带带来难度度，给社社会安定定稳定带带来诸多多隐患，远不能能满足群群众的需需求。4、深化化卫生改改革需要要市场经济济的发展展，使我我国经济济和社会会生活的的各方面面发生了了深刻变变化，深深化卫生生改革势势在必行行，社会会医疗机机构作为为一种新新的一员员产权形形式，在在医疗服服务市场场

19、引入新新型的管管理模式式，灵活活的经营营机制，改变国国有单一一模式，开发医医疗服务务市场，激发医医务人员员的精神神状态，不断改改善服务务态度，提高服服务质量量，合理理流动人人才，提提高医疗疗服务水水平，从从不同层层次满足足人民群群众对健健康的需需求。1.2 项目目概况1.2.1 拟建地地点*1.2.2 建设规规模本项目计计划总用用地面积积约9000平方方米，用用作于业业务用房房，建设设4层，总建筑筑面积336000平方米米，配套套建设大大楼水电电工程、消防工工程、环环保工程程、通风风工程等等。1.2.3 建设条条件*医院院住院大大楼（扩扩建）建建设项目目符合*县土地利利用总体体规划和和城镇建建

20、设总体体规划，总布面面局合理理，符合合综合医医院建设设规范和和功能要要求。符合*市*县县县区规规划，项项目建设设得到*县政府和和有关部部门的支支持，建建设条件件较好。1.2.4 项目总总投资项目总投投资5440万元元，所需需资金全全部投资资由院方方投入。1.2.5 主要经经济技术术指标表1-11 主主要经济济技术指指标序号名 称称单位数量一财务数据据1总投资万元506.002固定资产产投资万元470.783项目资本本金万元506.004营业收入入（经营营期平均均）万元427.005营业税金金及附加加（经营营期平均均）万元23.4496总成本费费用（经经营期平平均）万元265.557利润总额额（

21、经营营期平均均）万元137.978所得税（经营期期平均）万元34.4499税后利润润（经营营期平均均）万元103.48二财务评价价指标1销售利润润率%32.331%2投资利润润率%27.227%3财务内部部收益率率（所得得税前）%31.222%4财务净现现值（所所得税前前）万元388.745投资回收收期（所所得税前前）年4.4666资本金收收益率%24.224%7资产负债债率（经经营期第第1期）%0.000%8利息备付付率（偿偿还期内内平均）0.0009偿债备付付率（偿偿还期内内平均）0.00010总投资收收益率%27.227%11项目资本本金净利利润率%20.445%第二章 项目目建设必必要

22、性及及可行性性2.1 项目目建设的的必要性性（一）经经济建设设的需要要随着县城城经济的的迅速发发展，势势必要求求医院建建设与之之协调进进步，医医院的医医疗水平平、服务务质量的的提高，功能的的完善程程度，是是一个地地区经济济发展环环境的标标志之一一。（二）人人民群众众对健康康的需要要我县是770万人人口的大大县，外外来人口口流动逐逐年增加加。1005国道道、京九九铁路、赣粤高高速贯穿穿其境内内，交通通已渐繁繁忙，煤煤矿、建建材、果果业及食食品行业业的迅猛猛发展，诸如交交通肇事事及其他他突发性性事故也也难避免免。随着着人口平平均寿命命的增长长，社区区压力的的加大，老年病病、精神神疾病成成为一大大病

23、谱，如精神神分裂症症，发病病率为11%，每每年以22%的速速度增长长，严重重危害社社会治安安，影响响和诣社社会的构构造。所所有这些些对我县县医院的的发展提提出了更更高的要要求，目目前我院院规模小小，条件件简陋，只有病病床600张，按按精神病病发病率率计算，远远超超出核定定范围，从病人人住院条条件、环环境、安安全、社社会经济济发展、精神压压力急增增、病员员持续增增加等方方面考虑虑，都大大大超出出目前*县经经济和社社会保障障要求，给病人人就诊、住院带带来难度度，给社社会安定定稳定带带来诸多多隐患，远不能能满足群群众的需需求。（三）深深化卫生生改革需需要市场经济济的发展展，使我我国经济济和社会会生活

24、的的各方面面发生了了深刻变变化，深深化卫生生改革势势在必行行，社会会医疗机机构作为为一种新新的一员员产权形形式，在在医疗服服务市场场引入新新型的管管理模式式，灵活活的经营营机制，改变国国有单一一模式，开发医医疗服务务市场，激发医医务人员员的精神神状态，不断改改善服务务态度，提高服服务质量量，合理理流动人人才，提提高医疗疗服务水水平，从从不同层层次满足足人民群群众对健健康的需需求。（四）宁宁静医院院现状问问题的需需要*县宁宁静医院院目前医医院业务务用房仅仅11550平方方米，住住院部不不足10000平平方米，门诊部部2000平方米米，医技技科室如如B超室室合脑电电地形图图室一间间，心电电图室合合

25、电除颤颤室一间间，没有有用房设设置独立立检查室室，业务务用房严严重不足足，服务务功能不不全，科科室设置置不能完完全规范范，无独独立的神神经官能能症、癫癫痫专科科、失眠眠专科等等精神专专业专科科办公室室。无标标准ICCU重症症监护室室。不能能满足广广大患者者就诊的的需要。未有房房间设立立独立行行政区及及后勤部部，不便便于医院院管理及及医疗后后勤保障障。医院部分分设备较较陈旧、简陋，缺乏大大中型设设备仪器器。目前前，医院院仅有呼呼吸机、脑电图图仪，BB超机，心电图图机。半半自动生生化仪等等都已较较陈旧，无全自自动生化化仪，无无抽蓄电电休克仪仪等急救救仪器设设备，给给诊治危危急患者者带来困困难。根据

26、*县委、县政府府提出“把*打打造成赣赣粤边际际区域医医疗卫生生中心”的发展展战略，做大做做强卫生生事业。*医医院住院院大楼（扩建）建设项项目的建建设是有有必要的的。2.2 项目目建设的的可行性性（一）领领导重视视县委、县县政府领领导十分分重视农农民健康康保障工工作，着着力加强强全县医医疗卫生生标准化化建设，把保障障人民群群众的健健康作为为保障经经济建设设的主要要任务来来抓，促促进卫生生事业的的迅速发发展。（二）医医院已形形成一定定的基础础和规模模项目新征征用地9900平平方米，*医医院基础础设施建建设已初初具规模模，已具具备实施施该项目目的基本本条件。（三）资资金来源源充足我院实行行的是董董事

27、会领领导下院院长负责责制，目目前，董董事会流流动资金金充足，运作正正常，不不会出现现资金链链断裂现现象。第三章 场址址的选择择3.1 场址址现状3.1.1 地点与与地理位位置建设地点点定于：*县县嘉定镇镇龙舌圩圩*医医院附近近。3.1.2 占地面面积*医院院住院大大楼（扩扩建）建建设项目目总占地地面积为为：9000。3.2 场址址条件3.2.1 地形地地貌*县嘉嘉定镇龙龙舌圩为为第三纪纪红色断断陷盆地地地形，总的较较为平坦坦。3.2.2 工程地地质与水水文条件件（1）工工程地质质*境内内地质由由于经过过多次地地壳构造造运动，产生一一系列复复杂的地地质结构构，并由由于互相相干扰迭迭加而复复杂化。

28、在构造造位置上上，位于于东西向向构造和和新华夏夏系所凹凹陷带的的汇合处处，居赣赣南山字字型前张张两翼和和马蹄型型地质西西侧。从从构造形形迹的布布局和相相互关系系分析，大致可可分为：东西向向华厦系系、新华华夏系、北西向向与南北北向构造造体系或或构造带带，其中中以北东东向、北北北东向向、北西西向断裂裂最为发发育，东东西向次次之。从从褶绉和和断裂构构造强度度和密度度上看，均有南南强北弱弱、东强强西弱的的特点。由于此此些原因因，形成成多态的的地质特特征。（2）水水文条件件县境地处处桃江中中游，积积雨面积积较大，水流平平缓，每每逢雨量量集中季季节，常常遭洪灾灾。每年年499月为汛汛期，557月月为洪水水

29、多发季季节，尤尤以6月月份出现现次数最最多。889月月受台风风雨影响响也能形形成量级级较大的的洪水。洪水过过程线形形状以单单峰为主主，洪峰峰持续时时间约115小小时，一一次洪水水历时一一般在110天左左右。11986620005年年共出现现超警戒戒水位洪洪峰166次，其其中枫坑坑口站最最大洪峰峰出现在在19889年55月222日，洪洪峰水位位1722.811米，流流量24460米米3/秒秒，最低低水位119999年3月月8日，水位1165.9米，流量88.2米米3/秒秒；*站最大大洪峰出出现在119899年5月月23日日14时时，洪峰峰水位1149.68米米；茶芫芫站最高高水位出出现在2200

30、66年7月月28日日，1444.522米，相相应流量量26770米33/秒，最低水水位出现现于20001年年12月月14日日，1366.333米，实实测最小小流量77.688米3/秒。3.2.3 交通条条件嘉定镇地地处*县城，是全县县政治、经济、文化中中心。其其交通便便利，1105国国道、京京九铁路路和赣粤粤高速公公路纵贯贯南北；信雄公公路、信信池公路路、信安安公路横横亘东西西，形成成南下深深圳、北北至南昌昌三个半半小时经经济圈。项目场场址在原原宁静医院院附近扩建建，交通通十分方方便。3.2.4 气候候条件*地处处东亚季季风区，气候温温和、光光照充足足、热量量丰富、雨量充充沛，属属中亚热热带季

31、风风湿润气气候，具具有四季季变化分分明，春春秋短夏夏冬长，冰雪期期短，无无霜期长长，夏少少酷暑冬冬少严寒寒等特点点。冬春春之交，多受西西伯利亚亚干冷空空气影响响，气候候变化无无常，阴阴雨连绵绵；盛夏夏之时，多受太太平洋副副热带高高压控制制，气候候炎热少少雨，偶偶有台风风影响；秋季，由于太太平洋副副热带高高压南退退减弱，秋高气气爽，常常多干旱旱，昼夜夜温差较较大；入入冬后，气温渐渐降，气气候干燥燥寒冷，时有霜霜冻出现现。全县地形形比较复复杂，四四周群山山重峦，中部低低丘起伏伏。由于于地形地地貌的复复杂多样样，光、热、水水资源的的重新分分配，造造成立体体气候较较明显。3.2.5 公共共设施条条件项

32、目属扩扩建性质质，场址址位于嘉嘉定镇，地处*县城，是全县县政治、经济、文化中中心，其其水、电电可接镇镇区管网网。3.2.6 征地地拆迁本项目拟拟在原宁宁静医院院附近新新增地块块上9000m22。第四章 建筑筑方案4.1 建筑筑设计指指导思想想与原则则1、指导导思想（1）符符合医院院建设规规范和功功能要求求。（2）符符合镇区区规划和和用地管管理要求求，与周周围环境境相协调调。（3）符符合环保保要求，建筑物物的间距距以及周周围建筑筑物的距距离符合合有关的的技术规规范。2、原则则（1）严严格遵守守国家规规划建设设管理的的有关法法律、法法规和规规范、规规定；（2）符符合*市*县县土地利利用总体体规划和

33、和*市市*县县总体规规划；（3）按按照高起起点、高高标准的的要求，总体规规划，分分期建设设，充分分体现科科学性、合理性性和实用用性。4.2 项目目规划方方案项目规划划如下：1、在宁宁静医院院附近新新征土地地面积9900平平方米，扩建医医疗综合合楼一幢幢，地面面层高44层，建建筑占地地面积9900平平方米，总建筑筑面积336000平方米米，建筑筑高度113米，每层建建筑面积积为长665米*宽199米，框架结结构，配配套建设设大楼水水电工程程、消防防工程、环保工工程、通通风工程程等设施施建设。一层设门门诊部、后勤部部：门诊部：内科、精神科科、神经经官能症症、癫痫痫专科、失眠专专科。后勤部：餐饮会会

34、议中心心、设食堂堂、保卫科科、大量量周转房房等二层设行行政区、医技室室： 行政区：行政办办公室、阶梯教教室及大大会议厅厅、信息技技术科（病案、统计、计算机机中心等等）医技室：药房、化验室室、B超超室、脑脑电地形形图室、消毒供供应室。三层、四四层设住院部部：医生生办公室室、护士士办公室室、重症症观察室室、病房房（病房设设置病床床2000张）。2、尽可可能合理理安排，使医院院内总图图布置趋趋于合理理。按不同功功能和技技术流程程合理布布局，确确保人流流通畅，并符合合无障碍碍设计的的要求。绿化及及活动广广场，形形成功能能合理，排列有有序，自自由活泼泼的构图图，以适适应复杂杂的使用用功能，塑造生生动有序

35、序的医疗疗、康复复环境和和空间。建筑装装修和环环境设计计，应有有利于患患者生理理、心理理健康，体现清清新、典典雅、朴朴素的行行业特点点。医院院的院区区管网，应采用用分区专专线供应应。主要要建筑物物内，应应设置管管道井并并按需要要设置设设备层。主要管管道应便便于维修修和通风风，应采采取防水水措施。门诊部、医技室室和行政政区等医医疗业务务用房的的室内装装修，应应符合下下列规定定：一、室内内顶棚应应便于清清扫、防防积尘；照明宜宜采用吸吸顶灯具具。二、内墙墙墙体不不应使用用易裂、易燃、易吸潮潮、易腐腐蚀、不不耐碰撞撞、不易易吊挂的的材料；有推床床（车）通过的的门和墙墙面，应应采取防防碰撞措措施。三、除

36、特特殊要求求外，有有患者通通行的楼楼地面应应采用防防滑材料料铺装。四、所有有卫生洁洁具、洗洗涤池，应采用用耐腐蚀蚀、难沾沾污、易易清洁的的建筑配配件。五、不应应使用易易产生粉粉尘、微微粒、纤纤维性物物质的材材料。充分利用用场地地地形提高高土地利利用率，力求最最佳平面面布置方方案，整整体平面面布局力力求简洁洁、经济济、合理理、努力力创造一一个优美美的医疗疗环境。4.3 主体工工程与辅辅助工程程4.3.1 主要建建设项目目住院大楼楼：1栋栋、4层，总总建筑面面积36600，占地地面积9900。表4-1 新增增主要建建筑物明明细表单位：序号名称建筑面积积层数建筑占地地备注1住院大楼楼36000490

37、02合计360009004.3.2 配套套设施（1）供供电1）用电电负荷及及负荷等等级80W/36000=2888KW负荷等级级为三级级2）供电电方案本项目由由由龙舌舌变电站站供给，自备一一台500KW汽汽油发电电机组作作为应急急电源，供电设设施应安安全可靠靠，保证证不间断断供电，并宜设设置自备备电源。应采用用双回路路供电。院区内内应采用用树状供供电方式式。（2）供供水每日用水水量约330m33。水源源为自来来水或地地下水，设100m3 高处处储水池池二座。保证供供给医疗疗、生活活、消防防和生活活调剂用用水。设设地下容容量100m3污水处处理池二二个，收收集生活活污水，经处理理后再排排入市政政

38、污水管管道，确确保环境境不受污污染。（3）弱弱电诊室、科科室、手手术室、医技等等房间进进行综合合布线，楼内配配备紧急急呼叫设设施。（4）完完善通讯讯设施，综合楼楼内每层层至少设设固定电电话3部部，员工工全部配配备手机机。4.4 设备备采购4.4.1 设备选选型原则则1、适用用性：选选择设备备以满足足医、教教、研的的需要为为准，在在考虑适适用性的的同时还还应注意意设备使使用效用用。2、可靠靠性：设设备的性性能可靠靠，要保保持应有有的精确确度、灵灵敏度、零件耐耐用，使使用安全全可靠等等。3、维修修性：维维修性影影响设备备维护和和修理的的工作量量和费用用，维修修性能好好的仪器器多是结结构简单单，零部

39、部件组合合合理，互换性性强等。4、配套套性：使使用设备备必须配配套，仪仪器装备备要结构构紧凑，操作灵灵活，包包括单机机配套（指一台台仪器中中各种随随机工具具、功能能附件、部件要要全），机组配配套（指指一套仪仪器的主主机、辅辅机、控控制系统统及其它它联结设设备的配配套）。5、节能能环保：包括能能源利用用性好和和材料消消耗少。设备噪噪音要小小，对环环境污染染少，应应配备相相应的三三废治理理的附属属设备。4.4.2 设备方方案项目新引引进所需需设备选选型及价价格情况况请见表表4-22。表4-22 项项目所需需设备选选型及价价格情况况表序号名称单价（万元）数量（台/套套）金额（万元）备注1B超机（带打

40、印印）6.516.52心电图机机一台（三导）3133半自动生生化分析析仪1.811.84血球计数数仪3.213.25显微镜4.514.56尿液分析析仪0.510.57脑电地形形图仪5158洗胃机一一台0.510.59呼吸机3.213.210吸氧机0.810.811吸氮机0.610.612无抽蓄电电休克仪仪2212213救护车一一辆1011014药柜及配配套物品品1015医用试剂剂416病床及配配套用品品4017病号服518办公用品品1019其他各种种小设备备9.4合计13140此方案需需要购置置各种中中大型设设备133台（套套）。以以购买进进口设备备为主，总价格格1400万元。第五章 节能能节

41、水措措施5.1 编制依依据（1）公共建建筑热工工设计规规范（GB5501226-119933）；（2）夏热冬冬冷地区区居住建建筑节能能设计标标准（GJ1134-20001）；（3）公共建建筑节能能设计标标准（GB5501889-220055）；（4）外墙外外保温工工程技术术规程（JGGJ1444-220055）；（5）建筑外外墙气密密性能分分级及其其检测方方法(GB/71007-220022)；（6）外墙外外保温建建筑构造造（一）；（7）关于印印发节能能减排综综合性工工作方案案的通知知；（8）节能中中长期专专项规划划（发发改环资资【20004】25005号）；（9）中国节节能技术术政策大大纲；

42、（10）中国国节水技技术政策策大纲；（11）国务务院关于于加强节节能工作作的决定定（国国发【119866】4号号文）；（12）节约约能源管管理暂行行条理；（13）*省省用水定定额；（14）节电电措施经经济效益益计算与与评价；（15）建筑筑照明设设计标准准（GGB5000344-20004）；（16）*省省固定资资产投资资项目节节能评估估和审查查暂行办办法；（17）其他相相关标准准规范。5.2 节能措措施（1）应应用先进进技术，选用节节能环保保设备在变配电电设备中中，选用用低耗节节能型电电力变压压器；在在变压器器采用低压压自动补补偿装置置；电光光源尽量量采用高高效节能能灯具；在空调调系统中中，应

43、用用节能空空调等先先进设备备。（2）尽尽可能采采用新型型、轻质质、节能能、保温温、隔热热、环保保墙体材材料。（3）应应积极应应用国家家或者省省建筑节节能技术术推广公公告中推推荐的技技术、工工艺、材材料、构构配件和和设备。（4）加加强能源源管理，节约用用电。5.3 节水措措施（1）应应采用节节水型工工艺和设设备，安安装质量量符合国国家标准准的节水水型便器器水箱和和配件；提高资资源利用用率，降降低水资资源无效效消耗。（2）供供水系统统采用防防渗防漏漏措施。（3）加加强医院院供水设设备管理理，节约约用水。第六章 环环境影响响评价6.1 执行行标准（1）空空气环境境质量执执行环环境空气气质量标标准（C

44、G330955-19996）中二级级标准。（2）水水环境质质量的标标准执行行地表表水环境境质量标标准（GB338388-20002）中类水功功能区。（3）环环境噪声声的标准准执行城市区区域环境境噪声标标准（GB330966-19993）中类标准准。（4）废废水排放放执行污水综综合排放放标准（GBB89778-119966）中一一级标准准。6.2 场址址环境现现状场址在原原宁静医院院附近新新征地块块上进行行扩建。场址西西面、北北面、南南面是居居民住房房，东面面是大众众街，环环境质量量好。6.3 主要要污染物物及其处处理6.3.1 新增主主要污染染源和污污染物废水：主主要来自自住院大大楼内的的生活

45、污污水。废弃物：普通垃垃圾、医医疗废物物。施工期间间的废水水、机械械噪音、粉尘以以及建筑筑垃圾。6.3.2 主要污污染物的的处理废水：生生活废水水采用清清污分流流。雨水水、清水水由排水水管、沟沟排入医医院的排排水管网网。污水水由医院院污水站站采用医医院污水水自动净净化装置置处理。厕所污污水经化化粪池处处理，排排入医院院的污水水管网。废弃物：不可利利用生活活垃圾丢丢入垃圾圾收集桶桶，由环环卫部门门统一处处理，医医疗废物物丢入院院内医用用垃圾收收集桶，每天送送往院内内焚烧炉炉房进行行焚烧处处理。6.4 扩建建过程对对环境的的影响施工期间间产生的的噪音、粉尘、废水、建筑垃垃圾的防防治，要要求施工工单

46、位在在施工建建设期间间，加强强环保管管理，提提倡文明明施工、清洁施施工，提提高建设设施工队队伍的环环保意识识，对施施工期间间的废水水、噪音音、扬尘尘、固废废等污染染物，按按照本建建设项目目环境影影响表的的要求，采取相相应的防防染防治治措施，最大限限度地降降低其对对环境的的影响。第七章 安全、卫生、消防7.1 安全全（1）加加强对用用电安全全管理，所有用用电设备备的控制制开关箱箱内均设设熔断器器或自动动空气开开关保护护。（2）门门诊医技技楼通道道和出入入口设置置照明应应急灯，设置安安全紧急急通道，以保证证医务人人员、病病员在发发生事故故时，快快速、安安全疏散散。（3）设设置二路路供电系系统，保保

47、证应急急时的需需要。（4）要要求医院院工作人人员在医医疗及检检验过程程中加强强自我防防范，做做好消毒毒工作，加强工工作场所所的通风风、消毒毒工作，防止疾疾病传染染。对放放射性污污染场所所进行定定期检测测，按照照劳动保保护要求求规范动动作。7.2 卫生生（1）卫卫生间要要求达到到国家二二类标准准，保持持整洁、通风，做到定定期消毒毒。病房房要保持持整洁、通风，病床要要保持干干净，确确保给病病人一个个舒适的的环境。（2）工工作人员员工作期期间穿隔隔离衣、戴口罩罩、隔离离帽及手手套。病病室内痰痰盂要盛盛放1：2000的“84”消毒液液，清洁洁工定时时更换。医院废废料污染染物当日日运送集集中焚烧烧处理，

48、日产日日清，做做到夏秋秋无蚊蝇蝇。（3）医医院污水水必须进进行有效效含氯消消毒处理理，经过过滤、沉沉淀去除除水中的的悬浮物物，经氧氧化池进进行氧化化处理，处理后后的污水水必须符符合标准准确性，做到防防止污染染环境，保持环环境的清清洁卫生生与绿化化。7.3 消防防本院属一一类民用用建筑，设计按按防火规规范进行行办理，室内消消防用水水由储水水池及自自来水供供给，不不宜用水水来火的的场所增增设卤代代烷13301灭灭火装置置，有较较大燥声声的地方方作消声声隔音，隔震处处理。第八章 组织织机构与与人力资资源配置置本项目是是*医医院扩建建项目，主要是是弥补配配套基础础设施不不完善，而医院院规模仍仍维持现现

49、有规模模，所以以组织机机构仍维维持现状状不变，但为符符合扩建建后医院院治愈能能力的提提高，本本项目新新增员工工10名名。第九章 项目目实施进进度9.1 建设设工期本项目建建设工期期参考有有关的建建设项目目工期定定额和单单位工程程工期定定额，结结合本项项目建设设内容、工程质质量大小小、建设设难易度度以及施施工难易易程度等等具体情情况综合合研究确确定：项项目分期期实施，从项目目土建工工程开工工起到完完成竣工工验收交交付使用用，工程程建设期期18个个月。9.2 项目目实施进进度安排排1、20013年07月，完完成项目目建议书书的编制制和审批批2、20013年07月220133年08月，完成可可行性研

50、研究报告告的编制制和审批批。3、20013年08月20113年09月，完成初初步设计计的编制制和审批批4、20013年09月20113年10月，完成项项目施工工图设计计与图审审5、20013年10月20113年12月，完成项项目场地地平整、工程招招标等施施工前准准备工作作。6、20014年01月20114年10月，完成项项目主体体工程施施工。7、20014年10月20114年12月，完成项项目辅助助工程施施工与设设备安装装工作。8、20014年12月，完成项项目竣工工验收交交付使用用。第十章 投资估估算与资资金筹措措10.11 投投资估算算10.11.1 编制制依据（1）估估算内容容根据方方案

51、图纸纸、文字字说明等等内容确确定；（2）建设工工程工程程量清单单计价规规范；（3）全国市市政工程程投资估估算指标标（建建设部HHGZ447-1104-20007）；（4）全国市市政工程程可行性性研究投投资估算算编制办办法（20007）；（5）工程勘勘察设计计收费标标准（20002年修修订版）。（6）全国统统一市政政工程预预算定额额*省省单位估估价表（20006年年）（7）*省省市政工工程费用用定额（20006年年）（8）材材料价格格采用*市建设工工程造价价管理站站编制的的建筑工工程造价价信息，设备采采用市场场价；（9）工工程建设设其他费费的计算算依据及及计算标标准：建设单单位管理理费：按按“财

52、政部部关于印印发基基本建设设财务管管理规定定的通通知(财财建2200223994号)”取值。前期工工作费：“国家计计委关于于建设项项目前期期工作咨咨询收费费暂行规规定计价格格1999912883号”。勘察设设计费：按“工程程勘察设设计收费费管理规规定计计价格【20002】110号”取值。工程监监理费：按“建设设工程监监理与相相关服务务收费管管理规定定发改改价格200076670号号”取值。施工图图审查费费：按“工程勘勘察设计计收费管管理规定定(计价价格220022100 号)”取。工程保保险费：按“根据工伤保保险条例例（国国务院令令第3775号）和劳劳动和社社会保障障部、财财政部、卫生部部、国

53、家家安全生生产监督督管理总总局关于于工伤保保险费问问题的通通知（劳社部部发【220033】299号）”取。环境评评价费：按“国家计计委、环环保总局局关于规规范环境境影响咨咨询收费费有关问问题的通通知(计计价格【20002】1125号号)”取。10、基基本预备备费按第第一部分分、第二二部分费费用之和和的8%计算算；11、涨涨价预备备费按国国家计委委投资19999113400号文规规定，投投资价格格指数为为0，本本工程不不计涨价价预备费费。10.11.2 投资资估算范范围按照项目目建设方方案和建建设内容容，分区区对具体体建设内内容按有有关标准准和实际际情况逐逐一估算算。（包包括绿化化工程、安全卫卫

54、生与环环保、娱娱乐设施施、服务务设施、基础设设施）。10.22 项项目总投投资项目总投投资=固固定资产产投资+流动资资产投资资=5006+34=5400万元。固定资产产投资5506万万元。投投资构成成：工程程费用4433.3万元元、建设设工程其其他费用用35.22万万元、预预备费337.448万元元。10.22.1 固定定资产总总额估算算本项目的的建设投投资由工工程费用用、建设设工程其其他费用用、预备备费组成成（详情情见附表表一）。1、工程程费用包括住院院大楼工工程建设设费、水水电工程程、消防防工程、环保工工程、通通风工程程等设施施，需投投资4333.33万元。2、建设设工程其其他费用用本项目

55、的的建设工工程其他他费用由由土地费费、建设设单位管管理费、前期工工作费、勘察设设计费、工程监监理费、施工图图审查费费、工程程保险费费、工程程保险费费、环境境评价费费组成，需要投投资355.222万元。3、预备备费按工程费费用和建建设工程程其他费费用总额额的8%进行计计算，需需预备费费37.48万万元。4建设设期利息息本项目资资金来源源全部由由院方投投入，不不需要贷贷款，无无需建设设期利息息。本项目固固定资产产投产为为5066万元。10.22.2 流动动资金估估算流动资金金属于铺铺底性质质的流动动资产，它将被被长期占占用，只只在项目目终结年年一次性性收回，一般采采用公司司自筹方方式解决决。本项目

56、按按照行业业流动资资金占用用比例估估算项目目建设流流动资金金投资估估算，一一般情况况下，本本项目流流动资金金投资约约为344万元。表10-1 项目总总投资估估算表序号项目名称称单位数量备注一第一部分分工程费费用万元433.372.111%1.1建筑工程程费万元282.11.2设备购置置费万元1401.3安装工程程费万元11.22二第二部分分工程建设设其他费费用万元35.22212.000%三基本预备备费万元37.4485.899%四流动资金金万元3410.000%五总投资万元540.00100.00%10.33 资资金筹措措项目总投投资5440万元元，所需需资金全全部由*医院院自筹。第十一章章

57、 项项目财务务分析及及评价11.11 经经济评价价的依据据与基础础数据选选取财务评价价是在国国家现行行财税制制度和市市场经济济条件下下，分析析预测项项目的财财务效益益与费用用，计算算财务评评价指标标，考察察该项目目的盈利利能力、偿债能能力，据据以判断断该项的的财务可可行性。11.11.1 财务务评价依依据1）国家家和有关关部门颁颁布的有有关财会会等方面面的政策策、法规规；2）*市有关关税收、劳动工工资管理理和社会会保障等等有关规规定；3）投投资项目目可行性性研究指指南（我国电电力出版版社，220022年版）；4）依据据国家发发改委、建设部部发布的的建设设项目经经济评价价方法与与参数(第三三版)

58、评评价；5）项目目编制单单位提供供的基础础资料。11.11.2 经济济评价参参数和模模型的确确定根据国家家发改委委和建设设部发布布的第三三版建建设项目目经济评评价方法法与参数数的规规定，确确定本项项目财务务评价的的主要参参数及模模型如下下：1、财务务基准收收益率：财务基准准收益率率是项目目财务评评价的重重要参数数。参考建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第第三版），确定定本项目目财务基基准收益益率为113%。2、项目目建设期期及计算算期：项目建设设期1.5年，计算期期为100年（不不含建设设期）。20155年为项项目第一一年计算算期、220166年为第第二年计计算期并并依此类类推。3、折旧旧

59、费与残残值：本拟建项项目各类类土建设设施按220年折折旧，机机械设备备、信息息设备按按10年年折旧；设备残残值按55%考虑虑。11.22 项项目财务务分析11.22.1 项目目收入估估算项目扩建建后，可可年新增增拥有治治愈5000名病人人的能力力，按22010020012年三年年中国人人均卫生生费8554元/年估算算，本项项目完成成后新增增收入可可达4227万元元。11.22.2 项目目成本估估算项目生产产主要成成本包括括能源动动力费、工资及及福利费费、设备备修理费费及其他他费用，如下：1、原料料、动力力、燃料料费原料按项项目收入入的16%计计算，则则原材料料费用为为68.32万万元；动力、燃

60、燃料按项项目收入入的100%计算算，则燃燃料费用用为422.7万万元。2、工资资及福利利费本项目新新增劳动动定员110人（达产年年），人人均工资资按每人人每月33.2万万元估算算，人工工福利费费按144%算，年工资资总额336.448万元元。3、折旧旧、摊销销费本项目折折旧费按按直线法法、残值值率5%测算。测算项项目年折折旧、摊摊销费334.778万元元。4、设备备修理费费及其它它费其他费用用包括差差旅费、招待费费、交通通费、办办公费用用、劳动动保护费费用、职职工养老老保险费费、医疗疗保险费费等，经经测算项项目年需需设备修修理费223.554万元元，其它它费611.355万元。因此项目目达产后